OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 1

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014

2 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 1

3 INHOUDSTABEL A. INLEIDING... 3 A.1. Aanpak... 5 A.2. Geïntegreerd verslag... 5 A.3. Opbouw van de documenten... 6 B. JAARREKENING B.1. BELEIDSNOTA B.1.1. Doelstellingenrealisaties B.1.2. Doelstellingenrekening B.1.3. Financiële toestand (Decreet Art. 35) B.2. FINANCIËLE NOTA B.2.1. Exploitatierekening B.2.2. Investeringsrekening B.2.3. Liquiditeitenrekening B.3. SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN B.3.1. Balans B.3.2. Staat van opbrengsten en kosten C. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING C.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies C.2. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN C.2.1. Toelichting bij de balans C.2.2. Overzicht waarderingsregels C.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. VERDUIDELIJKINGEN D. BIJLAGEN D.1. BESPREKING JAARREKENING 2014 DOOR BDO ACCOUNTANTS D.2. GEDETAILLEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN, SUBTOTAAL PER ACTIEPLAN EN PER ACTIE OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 1

4 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 2

5 A. INLEIDING OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 3

6 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 4

7 A.1. Aanpak Voor u ligt de jaarrekening 2014, waarbij voortgebouwd wordt op de aanpak voor de jaarrekening 2013 en die is opgebouwd volgens de opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC). De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. Daarnaast houdt de jaarrekening ook een evaluatie in met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Die evaluatiefunctie houdt ook in dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht moet zijn. De jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weergeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende budgetwijziging of het eerstvolgende budget. Tot slot heeft de jaarrekening een boekhoudkundige functie. Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur. A.2. Geïntegreerd verslag De jaarrekening is veel meer dan vroeger ook een inhoudelijk document. De raad zal er zich immers op kunnen baseren voor een bespreking en evaluatie van het gevoerde beleid. Het geeft een antwoord op de vraag welke beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. De van overheidswege opgelegde structuur van de jaarrekeningen voorziet dat op verschillende niveaus (doelstellingen, actieplannen en acties) een beoordeling gegeven wordt. Voorts rapporteert de jaarrekening over hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat voor het bestuur heeft geleid. De jaarrekening wordt tevens verduidelijkt via een toelichting. De beleidsrapporten staan immers in functie van de beleidsbeslissingen. Alle begeleidende informatie en documentatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Naast de verplichte elementen kan elk bestuur in de toelichting bij de jaarrekening nog zelf bijkomende informatie toevoegen die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening. Op deze manier hebben de besturen de nodige vrijheid om aan hun raadsleden bijkomende informatie te verstrekken, nodig om hun beslissingen te ondersteunen. Aangezien de toelichtingen met betrekking tot het in 2014 gevoerde beleid (wat hebben we concreet gedaan voor iedere actie) en het daaraan verbonden financiële plaatje voortaan in de jaarrekeningen geïntegreerd worden, is sinds 2013 een afzonderlijk jaarverslag overbodig. De doelstellingenrealisatie (zie verder) is in praktijk namelijk een echt jaarverslag geworden, in sommige gevallen uitgebreider besproken dan in het vroegere jaarverslag en, veel meer dan vroeger, met een directe link naar het beleidsplan. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 5

8 A.3. Opbouw van de documenten De jaarrekening bevat verplicht 3 grote hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat telkens uit meerdere verplichte onderdelen. Ook de bijhorende verplichte toelichting bevat een aantal verplichte hoofdstukken. Hieronder een schematische voorstelling waarna we kort de opbouw van ieder hoofdstuk, de verplichte onderdelen en de gekozen aanpak beschrijven. A. Inleiding B. Jaarrekening B.1. Beleidsnota B.1.1. Doelstellingenrealisatie B.1.2. Doelstellingenrekening B.1.3. Financiële toestand B.2. Financiële nota B.2.1. Exploitatierekening B.2.2. Investeringsrekening B.2.3. Liquiditeitenrekening B.3. Samenvatting van de algemene rekeningen B.3.1. Balans B.3.2. Staat van opbrengsten en kosten C. Toelichting bij de jaarrekening C.1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. C.2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans Overzicht waarderingsregels Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. Verduidelijkingen D. Bijlagen B. OPBOUW JAARREKENING B.1. BELEIDSNOTA In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij de opmaak van het beleidsplan kozen de gemeente, het OCMW en het AGB-O ervoor om een gezamenlijke structuur uit te bouwen en daarbij de volledige werking te vervatten in het beleidsplan als prioritaire doelstellingen en niet te werken met overig beleid. Daardoor wordt over alle beleidsdoelstellingen gerapporteerd. Enerzijds zorgt dit ervoor dat het opstellen van deze rapportering vrij arbeidsintensief is, maar anderzijds zorgt dit voor transparantie in de doelstellingen en in de jaarrekening doordat alle onderdelen van het beleid evenwaardig behandeld worden. Tegelijk helpt het alle diensten te sensibiliseren om scherp toe te zien op hun budget en de realisatie van hun doelstellingen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 6

9 B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De evaluatie gebeurt aan de hand van enkele kernvragen die een weerspiegeling zijn van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget: 1. Wat hebben we bereikt? In welke mate werd per beleidsdoelstelling het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? 2. Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? 3. Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar? Met welke middelen hebben we dit gerealiseerd? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis. De BBC legt geen verplicht model op voor de doelstellingenrealisatie. Belangrijk is dat er een duidelijk verband gelegd wordt tussen de financiële en niet financiële gegevens. Het is de bedoeling om in de doelstellingenrealisatie een objectieve weergave te geven van de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en de eraan gekoppelde actieplannen en acties. Ook wat de ontvangsten en uitgaven betreft, moet er een objectieve vergelijking gemaakt worden tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde kasstromen per actieplan. Na evaluatie van de jaarrekening 2013 kozen wij ervoor om de aanpak lichtjes te wijzigen. Waar voorheen nog een aparte tekst realisatie en een aparte tekst toelichting gemaakt werd per actie, is gebleken dat het beter is alles te vervatten in een algemene bespreking onder de titel realisatie actie om herhalingen te vermijden. Ook kozen we ervoor om op het niveau van het actieplan enkel de financiële status te vermelden zonder toelichting over de realisatie omdat dit eerder een samenvatting was van de onderliggende acties en weinig bijdroeg tot het geheel. Hierbij een schematische voorstelling van de gevolgde aanpak: Beleidsdomein: - beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan financiële status - realisatie beleidsdoelstelling Actieplan: - beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan financiële status Actie: - financiële status - realisatie actie: in welke mate werd de actie gerealiseerd, hoe kwamen we tot deze resultaten, opvallende zaken van 2014, tendens Hierbij houden we bovendien de structuur aan die werd vastgelegd in het beleidsplan B.1.2. Doelstellingenrekening De doelstellingenrekening (verplicht schema J1) is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende beleidsdoelstellingen, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de evaluatie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen in de doelstellingenrealisatie en de evaluatie van de toegekende autorisaties in de financiële nota. De doelstellingenrekening bevat per beleidsdomein een rubriek overig beleid. Aangezien alle activiteiten van het bestuur in prioritaire beleidsdoelstellingen werden vertaald, zal dit deel van het schema nooit ingevuld zijn. Naast een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen wordt ook een overzicht gegeven van de algemene financieringsbronnen die aangewend werden om dit beleid te realiseren. Dat zijn de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening (algemene werkingssubsidies, belastingen, dividenden, creditintresten ) of een specifieke investering (leningen, desinvesteringen ). In de doelstellingenrekening wordt op deze wijze ook aangetoond hoeveel er vanuit de algemene financieringsmiddelen werd bijgelegd voor elk beleidsdomein en voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 7

10 B.1.3. Financiële toestand Hier wordt de werkelijke financiële toestand van het bestuur op 31 december vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: - het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht; - de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structurele evenwicht. Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen: - het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; - het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; - het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven. B.2. FINANCIËLE NOTA In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder (de OCMWraad) geëvalueerd. De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt het budget na de laatste budgetwijziging bedoeld. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie. B.2.1. Exploitatierekening Via de exploitatierekening (verplicht schema J2) leggen de hoofdbudgethouders verantwoording af over de bestede en verworven middelen in verband met de exploitatie. Daartoe is de exploitatierekening op dezelfde wijze opgebouwd als het exploitatiebudget: - de totale exploitatierekening: dit is de exploitatierekening van alle niet-verzelfstandigde diensten en IVA s samen; - de exploitatierekening van de niet-verzelfstandigde diensten; - de exploitatierekening van elk IVA. Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie. B.2.2. Investeringsrekening De investeringsrekening bestaat uit twee delen. - Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. Dit overzicht (verplicht schema J3), dat de werkelijke investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar per beleidsdomein weergeeft, is in feite de verantwoording van het in het investeringsbudget opgenomen overzicht van de toegekende transactiekredieten van het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen samen. Als er in het bestuur IVA s zijn, dan wordt er, naast het totale overzicht, ook een overzicht gemaakt van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van elk IVA en van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van de overige gemeentelijke diensten. - De rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes (verplicht schema J4). De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten beschouwd kunnen worden. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 8

11 B.2.3. Liquiditeitenrekening De liquiditeitenrekening (verplicht schema J5) geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat: - de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; - de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; - de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; - het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; - de bestemde gelden. Voor de ontvangsten en uitgaven die niet opgenomen zijn in de exploitatie- of investeringsrekening, geldt de liquiditeitenrekening als een evaluatie van de in dit kader toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder. Dit zal onder meer betrekking hebben op de ontvangsten en uitgaven voor tijdens het financiële boekjaar toegestane en opgenomen leningen, leasings en waarborgen. B.3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN De organieke decreten bepalen dat de rekeningen samengevat opgenomen moeten worden in het ontwerp van de jaarrekening nadat ze in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat enerzijds uit een balans en anderzijds uit een staat van opbrengsten en kosten. B.3.1. Balans De balans (verplicht schema J6) geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. Het vermogen is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passivazijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. De activa zijn op hun beurt opgesplitst in vlottende activa en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van volgende criteria voldoen: - er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; - er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; - het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; - het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum. Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. De passiva zijn opgesplitst in: - schulden, dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; - het netto-actief, dat is het resterende bedrag van de activa na aftrek van alle schulden. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 9

12 De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. Tot de schulden op korte termijn behoren de schulden die aan een van de volgende criteria voldoen: - er wordt verwacht dat de schuld zal worden ingelost binnen de normale exploitatiecyclus; - de schuld wordt binnen het jaar na de balansdatum ingelost; - de schuld wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; - het bestuur heeft geen onvoorwaardelijk recht om de aflossing van de schuld tot ten minste een jaar na de balansdatum uit te stellen. Alle andere schulden behoren tot de schulden op lange termijn. B.3.2. De staat van opbrengsten en kosten In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen (verplicht schema J7). Daarnaast bevat de staat van opbrengsten en kosten het overschot of tekort van het financiële boekjaar (en van het vorige financiële boekjaar). Een opbrengst is een transactie die een toename van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tijdens het financiële boekjaar tot gevolg heeft als de instroom resulteert in een toename van het netto-actief. Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar een afname van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft, in een van de volgende vormen: - een uitstroom of verbruik van activa; - het ontstaan van schulden die resulteren in een vermindering van het netto-actief. Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten. C. OPBOUW TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING Doordat verschillende actieplannen en/of acties bij de doelstellingenrealisatie (B.1.1) worden besproken, zal de verplichte toelichting bij de jaarrekening voornamelijk bestaan uit door de wetgever vastgelegde schema s. C.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen: C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening met: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (verplicht schema TJ1); - de evolutie van de exploitatierekening (verplicht schema TJ2). C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening met: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (verplicht schema TJ3); - de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (verplicht schema TJ4); - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (verplicht schema TJ5). C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (verplicht schema TJ6) C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 10

13 C.2. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat volgende drie onderdelen: C.2.1. Toelichting bij de balans (verplicht schema TJ7) C.2.2 Overzicht waarderingsregels Met het overzicht van de in de jaarrekening toegepaste waarderingsregels worden de regels bedoeld die de OCMW-raad, met naleving van de uitvoeringsbesluiten, bepaald heeft voor: - de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; - de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten; - de herwaarderingen; C.2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. VERDUIDELIJKINGEN In voorkomend geval moeten daarnaast ook de volgende items opgenomen worden in de toelichting bij de jaarrekening: - een verklaring van de fouten in de jaarrekening die de beslissingen van de raad kunnen beïnvloeden; - de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen; - het bedrag van de onder de immateriële vaste activa opgenomen kosten van onderzoek en ontwikkeling; - een verantwoording in geval van wijziging van de vroeger gevolgde waarderingsregels en de geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten; - in de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening, als de bedragen in kwestie belangrijk zijn, rekening houdend met het ware en getrouwe beeld; - gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum; - melding van de opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend in het geval deze de opbrengsten of de kosten van het financiële boekjaar in belangrijke mate beïnvloeden; - de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa (bij de waarderingsregels); - de methoden en criteria die toegepast zijn voor de waardering van bestellingen in uitvoering (onder de waarderingsregels); - een verantwoording van de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling als die over meer dan vijf jaar gespreid wordt; - een verantwoording van de geherwaardeerde waarde van de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 11

14 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 12

15 B. JAARREKENING OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 13

16 OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 14

17 B.1. BELEIDSNOTA B.1.1. Doelstellingenrealisaties De doelstellingenrealisatie is opgebouwd volgens de doelstellingencascade, vastgelegd in het meerjarenplan : Beleidsdomein3: Welzijn Beleidsdoelstelling 3 - Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Actieplan 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Actie Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Actie PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Actieplan 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Actie kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Actie zieken en personen met een handicap bijstaan Actie vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen Actie wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Actie senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Actieplan 3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en reintegratie Actie intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Actie projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Actie initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen Actie een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Actie sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Actieplan 3.4 Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Actie Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Actie Verhogen van het betaalbaar woonaanbod: sociale woningen en doorgangswoningen optimaal benutten en verhuren volgens de wachtlijsten. Onderhouden van deze woningen, zoveel mogelijk door inschakeling van de eigen klusjesdienst Actie Kwaliteitsvol en energiebesparend wonen ondersteunen: preventie en tussenkomsten bij hoge energiefacturen Actieplan 3.5 Door een aangepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgeving blijven wonen Actie organiseren van de poetsdienst aan huis met dienstencheques, waarbij een efficiënte werking wordt nagestreefd eventueel in samenwerking met partners Actie organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met Sobo@werk en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Actie organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Actie organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 15

18 Actieplan 3.6 Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Actie Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer Actie een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud van de kamers,... waarvoor de bewoner een dagprijs betaalt. Actie een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV. Actie de infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen Actie proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken,. Actie tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren Actie PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte Actieplan 3.7 Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Actie PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz. Actie verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Actie PROJECT uitbouw woonzorgzone in overleg met partners en opstart intern woonzorgteam om tegemoet te komen aan de noden in de omgeving van het woonzorgcentrum en in bepaalde deelgemeenten. Hiervoor dient een gepast aanbod te worden georganiseerd: themanamiddagen, ondersteuning mantelzorgers, coördinatie thuiszorgdiensten,... Actie aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur van het lokaal aan verenigingen, Actie organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Actieplan 3.8 Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van woningen voor ouderen in de verschillende deelgemeenten. Actie beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen Actie PROJECT renovatie seniorenwoningen Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge Actie PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat Actie PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Actieplan 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie Representatie en vergaderingen verzorgen OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 16

19 Beleidsdomein 5: Interne werking en Dienstverlening Beleidsdoelstelling 5 - Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Actieplan 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Actie Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Actie Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren Actie De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen Actieplan 5.2 Een professionele en klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing van communicatie Actie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Actie Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Actie Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen Actie Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzone, activiteiten in de zorgsite Ter Luchte, opmaak brochures voor zorgsite, schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, wonen, dagopvang,... Actie De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMW-luik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart Actie De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Actieplan 5.3 De administratieve en financiële opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Actie Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus. Actie Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding Actie Stimuleren van een decentrale budgetcyclus, waarbij de budgethouders hun eigen budgetten beheren, bestellingen doorgeven en facturen goedkeuren Actie Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, Actie PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Actieplan 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Actie Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel. Actie Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. Actie Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 17

20 Actie Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Actie Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Actie PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Actieplan 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Actie Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren Actie Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk Actie Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Actieplan 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers Actieplan 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Actie Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Actie Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. Actie Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie Representatie en vergaderingen verzorgen Beleidsdomein 6: Algemene Financiering Beleidsdoelstelling 6 - Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Actieplan 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Actie Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Actie Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Actie Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren Actie PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 18

21 Beleidsdomein 3: Welzijn Beleidsdoelstelling: Warme gemeente, inspelen op individuele noden op maat van iedereen Oostkamp wil een menselijke, hartelijke, warme gemeente zijn, die op lokaal niveau een antwoord biedt op de maatschappelijke en sociale veranderingen en de snel evoluerende (kennis)maatschappij. De gemeente bouwt samen met het OCMW aan een gepaste dienstverlening met speciale aandacht voor mensen en groepen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Ook in onze leefgemeenschap is er op vandaag nog heel wat, veelal verdoken, armoede. Deze armoede is niet louter van financiële aard, maar komt ook voor op het vlak van opvoeding, opleiding, huisvesting, tewerkstelling, sociale en culturele integratie. Buiten de gemeentegrenzen streeft het bestuur een duurzame ontwikkelingssamenwerking na. De graad waarin aandacht en zorg wordt besteed aan de meest zwakke groepen is een van de parameters waaraan we de kwaliteit van de maatschappij kunnen aflezen. Om die kwaliteit nog te verhogen, zal de gemeente, samen met het OCMW, verder instaan voor het uittekenen van het lokale sociale beleid. De gemeente en het OCMW gaan nauwer samenwerken om hun gezamenlijke informatie- en verwijsfunctie zo goed mogelijk op te nemen. De finaliteit bestaat erin uit te groeien tot een organisatie waarbij het aanbod van hulp- en dienstverlening van het OCMW en de gemeente volledig geïntegreerd worden. De gemeente voorziet in de jaarlijkse dotatie aan het OCMW voldoende financiële middelen om het OCMW in staat te stellen haar wettelijke opdracht op vlak van kansarmoedebestrijding naar behoren te vervullen. Een belangrijke opdracht van het OCMW, met name de ouderenzorg, zal in het licht van de voortschrijdende vergrijzing alleen maar in belang toenemen. Voor de activiteiten die het OCMW, in overleg met alle betrokken actoren daaromtrent ontwikkelt, worden de nodige middelen voorzien. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: euro - exploitatie: euro - investeringen: euro - investeringen: euro REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Lokaal sociaal beleid is niet uitsluitend het werk van het lokale bestuur zelf, maar samenwerking met partners is hier absoluut noodzakelijk. De expertise zit immers vaak bij deskundige organisaties waarmee beter samengewerkt wordt dan deze zelf te ontwikkelen. Deze samenwerkingsverbanden moeten een antwoord bieden op nieuwe uitdagingen zoals psychiatrische thuiszorg, opvoedingsondersteuning en sociale tewerkstelling. Het OCMW tracht een zo toegankelijk mogelijke dienstverlening te garanderen en blijft antwoorden zoeken voor de steeds veranderende noden in de maatschappij. Het OCMW staat niet alleen voor de financiële ondersteuning van mensen aan de rand van de maatschappij. Meer dan ooit streeft het OCMW naar een preventieve aanpak, naar educatie en begeleiding van mensen, naar het aanbrengen van attitudes voor een beter beheer van de financiële middelen, voor het vinden van werk, kortom voor een betere integratie in de maatschappij. De samenwerking tussen OCMW en gemeente op sociaal vlak wordt steeds intenser. Sinds 2014 zijn de individuele sociale toelagen (zoals mantelzorgpremie en sociaal-pedagogische toelage) van de gemeente naar het OCMW overgeheveld. Naast maatschappelijke dienstverlening heeft ouderenzorg als belangrijke pijler van het lokale sociaal beleid in 2014 bijzonder veel inzet gevergd. De interne werking en organisatie van het woonzorgcentrum werd verder geoptimaliseerd en een aantal belangrijke vernieuwingen werden doorgevoerd. Omdat ouderenzorg veel meer ingebed geraakt in een bredere woonzorgfilosofie heeft het OCMW van Oostkamp in 2014 een impulsproject ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen, nl. de Leuning. De subsidie werd goedgekeurd, OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 19

22 zodat de Leuning van start kan gaan in 2015, waarbij specifieke kortopvang voor thuiswonende senioren en begeleiding voor hun mantelzorgers wordt georganiseerd. OCMW Oostkamp heeft een ruim aanbod aan sociale woningen en seniorenwoningen. In 2014 ging het renovatieproject Valentijn Hennemanstraat van start na een lange wachttijd voor het bekomen van subsidiëring. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 20

23 Actieplan 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 3.737,60 euro - exploitatie: - Actie Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 3.737,60 euro - exploitatie: - REALISATIE ACTIE Het OCMW verzorgt de contacten met sociale actoren in de regio door deel te nemen aan overleg en netwerkmomenten, onder andere met de buurgemeenten Beernem, Zedelgem en Damme. - BOZ-overleg: Tijdens het jaar 2014 waren er 3 BOZ-bijeenkomsten (Beernem, Oostkamp en Zedelgem). Tijdens deze overlegmomenten waren de OCMW-voorzitters, OCMW-secretarissen en diensthoofden Sociale dienst van de OCMW s van Zedelgem, Beernem en Oostkamp aanwezig. Er werden verschillende thema s besproken zoals sociale economieprojecten, projecten in het kader van impulsreglement van de Provincie, oprichting huis van het kind, samenwerking Sovekans. - Regionaal Welzijnsplatform: Het RWP wil tegemoetkomen aan regionale welzijnsnoden door samenwerking tussen voorzieningen uit verschillende sectoren te stimuleren. Tijdens het jaar 2014 namen wij deel aan 3 bijeenkomsten georganiseerd door het RWP. Tijdens deze overlegmomenten werden volgende thema s besproken: crisisnetwerken regio Brugge; intergemeentelijke noodopvang; oprichting Huis van het Kind; referentieadres. Tijdens deze overlegmomenten waren hulpverleners van verschillende organisaties aanwezig. Voor de Sociale dienst werd in 2014 de begeleidingsopdracht, die in 2012 gestart werd, verder uitgewerkt. De begeleidingsopdracht werd in juni 2013 afgerond en kreeg een vervolgverhaal in de vorm van zelfsturende teams (zie actie 3.1.2). Actie PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: - - exploitatie: - De begeleidingsopdracht, die gestart werd in 2012 in samenwerking met Advisory Services en LED-HRM, heeft als doel een nieuwe visie op de manier van werken te ontwikkelen en om de processen efficiënt uit te werken in het kader van de geïntegreerde werking van de Sociale dienst van het OCMW en de gemeentelijke Sociale dienstverlening. In juni 2013 werd de onderzoeksfase van de begeleidingsopdracht afgerond en werd er aan de slag gegaan met de resultaten die hieruit voortkwamen in de vorm van zelfsturende teams. Er werden vier zelfsturende teams opgericht in het najaar van 2013 die in 2014 verder uitgewerkt werden, namelijk: - Project woonzorg (zie ook actie 3.7.3): Dit project werd opgestart om een antwoord te kunnen bieden aan de toenemende vergrijzing in Ruddervoorde en de andere deelgemeenten van Oostkamp: concreet om eventueel ondersteuning te kunnen bieden aan de mantelzorgers en de thuiswonende bejaarden. Er werd in 2013 al een aanzet gegeven en dit project kreeg verder vorm in Er werd een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie in het kader van het impulsreglement. Het Project met als naam De Leuning werd eind 2014 goedgekeurd. - Project Handvaten hulpverlening: Dit project werd opgestart vanuit meerdere knelpunten die de maatschappelijk werkers van de Sociale dienst ervaren, onder andere de steeds weerkerende vraag van maatschappelijk werkers om meer OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 21

24 eenduidigheid in de steunvormen objectief te kunnen vastleggen, zonder de werkbaarheid te belemmeren. Er werd in 2013 een aanzet gegeven tot de opmaak van een draaiboek. Dit draaiboek werd in 2014 afgewerkt en als basis gebruikt in het kader van de werksessies rond het uitwerken van processen. - Project software Sociale dienst: Dit project werd in 2013 opgestart naar aanleiding van de aankoop van nieuwe software voor de werking van de Sociale dienst. Dit project kreeg in 2014 vorm en de software wordt sinds juni 2014 effectief gebruikt. In het voorjaar van 2014 vonden heel wat opleidingen voor de maatschappelijk werkers, de onthaal- en administratief bedienden plaats. - Project samenwerking gemeente OCMW: Dit project werd opgericht naar aanleiding van verschillende raakpunten op sociaal vlak voor gemeente en OCMW (bijvoorbeeld vrijwilligerswerking). In het kader van dit project werd al een vrijwilligerswebsite opgericht en dit project werd in 2014 ook verder uitgewerkt. Bij de activiteit in de mix, waarbij jong en oud samen konden genieten van een uitgebreid aanbod cultuur en creativiteit, werd er ook extra aandacht aan besteed om ook kansarmen te motiveren om deel te nemen aan deze activiteit. Actieplan 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,33 euro - exploitatie: ,22 euro Actie Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en ondersteunen waar nodig Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: ,77 euro - exploitatie: 9.552,40 euro REALISATIE ACTIE Het OCMW ondersteunt kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen op diverse manieren. Naast financiële steun op het vlak van voorschot op de kinderbijslag, occasionele opnames van kinderen in tehuizen of in gezinnen, is de tussenkomst in het kader van de sociale en culturele participatie belangrijk. Hierbij worden verlofkampen of andere vrijetijdsinitiatieven betaald voor kinderen, wat voor een groot stuk wordt gefinancierd door de overheid. In de eindejaarsperiode krijgen gezinnen met kinderen een extraatje onder de vorm van financiële steun. Via het project De Katrol wordt opvoedingsondersteuning aangeboden. Er is een blijvende samenwerking met de opvoedingswinkel en sinds eind 2013 wordt er samengewerkt met het lokaal loket kinderopvang (Brugge) dat ondersteuning biedt aan ouders bij het zoeken naar gepaste kinderopvang. In 2014 werden deze vormen van steun en ondersteuning (preventieve aanpak) verdergezet. Het lokaal overleg kinderopvang (wisselwerking tussen verschillende actoren die betrokken zijn en/of werkzaam zijn rond kinderopvang en gemeente & OCMW) komt ongeveer 2 keer per jaar samen om advies te geven aan het lokale bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. In de OCMW-raad van 7 juli 2014 werd beslist om voor de oprichting van het Huis van het Kind een samenwerking aan te gaan met de gemeenten Zedelgem en Damme. De vereniging SPOOR ondersteunt deze intergemeentelijke samenwerking in het oprichtingsproces. Het erkenningsdossier en het subsidiedossier werden opgemaakt door de vereniging SPOOR. Voor de ondersteuning van kinderen en jongeren worden enerzijds financiële tegemoetkomingen uitgekeerd en anderzijds gewerkt aan opvoedingsondersteuning. Financiële steun Steunvorm Aantal personen Bedrag Schoolpremies 70 kinderen euro Premies voor kinderen en jongeren (sinterklaasgeschenk) 61 kinderen euro Sociale en culturele participatie kinderen 8 gezinnen euro Voorschot op kinderbijslag 1 dossier euro OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 22

25 In 2014 kregen 8 gezinnen een tussenkomst voor deelname aan onder andere kampen, speelpleinwerking, lidgeld verenigingen voor in totaal euro. Deze steun wordt gedeeltelijk betoelaagd door de POD MI in het kader van sociale en culturele participatie voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast hebben 43 gezinnen of 70 kinderen een schoolpremie ontvangen, voor een totaalbedrag van euro. De schoolpremie wordt als volgt toegekend: euro voor kinderen in het kleuter- of lager onderwijs; euro voor leerlingen in het secundair onderwijs; - maximum 750 euro voor studenten hoger onderwijs. In december 2014 werd aan 61 kinderen een sinterklaasgeschenk toegekend voor een totaalbedrag van euro. Opvoedingsondersteuning De Katrol Sinds oktober 2008 organiseert het OCMW studie- en opvoedingsondersteuning bij kansarme gezinnen via het project De Katrol. Er wordt gewerkt in twee periodes (februari tot eind mei en oktober tot half december). Studenten In 2014 namen 21 studenten deel aan het project De Katrol. Deze studenten waren afkomstig uit 6 verschillende hogescholen en richtingen. Door herschikking in de lesprogramma s aan de Hogescholen, is het tot eind 2015 moeilijker om studenten te vinden voor de begeleiding van de kinderen. In 2014 was dit bijgevolg de grootste uitdaging. Aantal gezinnen In 17 gezinnen werd in 2014 ondersteuning geboden. 7 gezinnen kregen ondersteuning gedurende 2 periodes. De gezinnen wonen verspreid over de deelgemeenten: 6 gezinnen in Oostkamp, 2 gezinnen in Waardamme, 2 gezinnen in Moerbrugge en 7 gezinnen in Ruddervoorde. School De kinderen volgen onderwijs in 8 verschillende scholen in Oostkamp. Ook 2 kinderen uit een BLO-school uit Brugge en Torhout werden gedurende 2014 ondersteund. Doorverwijzing 9 gezinnen werden doorverwezen door de school, 4 gezinnen werden vanuit de Sociale dienst van het OCMW doorverwezen en 4 gezinnen namen op eigen initiatief contact op met de Katrol. Verloop van de ondersteuning Bij 4 gezinnen werd de ondersteuning op een positieve manier afgerond in Bij 1 gezin werd de ondersteuning beëindigd wegens volledig gebrek aan medewerking van de ouders. De bedoeling is dat de 12 gezinnen waar de ondersteuning nog niet kon worden afgerond, verder worden begeleid in 2015, wat niet evident zal zijn door het blijvende tekort aan studenten. Eind 2014 stonden 5 nieuwe gezinnen ingeschreven op de wachtlijst (waarvan 3 aangemeld via de school, één op aanmelding van de sociale dienst van het OCMW en één op eigen initiatief). Vereniging Spoor Brugge Vanaf 2014 worden de opvoedingswinkel en loket kinderopvang georganiseerd door Vereniging SPOOR Brugge (Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge) en niet langer door de Regionale Welzijnsraad Brugge. De OCMW-raad keurde op 22 april 2014 de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed, met als bedoeling de samenwerking met de opvoedingswinkel verder te zetten en uit te bouwen. Jaarlijks betaalt het OCMW een werkingstoelage op basis van het aantal inwoners, in 2014 bedroeg dit 5.438,66 euro. De vragen die gesteld worden in de opvoedingswinkel zijn vrijblijvend en anoniem. Tijdens het jaar 2014 werden er in totaal 730 contacten geregistreerd. Het gaat onder andere om het aanreiken van pedagogisch advies, het verstrekken van informatie, het doorverwijzen naar de gepaste diensten en administratieve hulp bij het invullen van aanvragen studietoelagen. In juli 2014 werd door de OCMW-raad de goedkeuring gegeven aan de intergemeentelijke samenwerking in het kader van de oprichting van het Huis van het Kind en de samenwerking met de vereniging SPOOR met het oog op het opmaken van een erkennings-en subsidiëringsdossier. In dit kader zal er samengewerkt worden met de gemeenten Damme en Zedelgem. OCMW Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 23