Jaarrekening Dienstjaar 2018

Transcriptie

1 Jaarrekening Dienstjaar 2018 OCMW OPGLABBEEK Lemmensstraat 5, 3660 Opglabbeek Algemeen directeur: Financieel directeur: Joris Neyens Jan Thijs OCMW-raad: 17 juni 2019

2 I. Inhoudsopgave Inhoud Pag Wettelijk verplichte documenten betreffende de toelichting bij de jaarrekening 3 Contactinformatie 5 enrealisatie 6 enrekening 19 Financiële toestand 20 Exploitatierekening 21 Investeringsverrichtingen 21 Rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 22 Liquiditeitenrekening 24 Balans 25 Staat van opbrengsten en kosten 26 OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 2

3 II. Wettelijk verplichte documenten betreffende de jaarrekening Beleidsnota De beleidsnota bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële toestand. enrealisatie De wetgever vraagt om minstens één maal per jaar de prioritaire acties operationeel op te volgen is een eerste BBC-jaar en we hadden ons voorgenomen om de prioritaire acties operationeel op te volgen in zowel de kwartaalrapportages als de jaarrekening. De opsplitsing van acties in prioritair en niet-prioritair is gebeurd. Wegens opstart fusie evenals de opstart van een nieuw informaticasysteem en het daarmee gepaard gaande tijdsgebrek, zijn we niet tot een kwartaalopvolging gekomen. Het voornemen om dit in 2018 wel te realiseren, is ook niet gerealiseerd. enrekening In de doelstellingenrekening vindt u een overzicht terug van zowel de exploitatie, investerings- als andere uitgaven en ontvangsten. Dit wordt gevisualiseerd per beleidsdomein met een opdeling in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. Financiële toestand De financiële toestand geeft een overzicht van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge (de 2 evenwichtsvoorwaarden in het BBC-verhaal). Beide voorwaarden zijn vergeleken zowel met het initiële budget als met het eindbudget. OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 3

4 Financiële nota De financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. Exploitatierekening In de exploitatierekening krijg je een overzicht van de exploitatie-inkomsten en uitgaven per beleidsdomein. Investeringsrekening In de investeringsrekening vind je een overzicht van de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar en dit per beleidsdomein. Ook de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen zijn hierin opgenomen. Vanaf 2014 zijn we gestart met een volledig nieuw meerjarenplan, met nieuwe beleidsdoelstellingen en een andere structuur. Dit meerjarenplan is identiek voor OCMW, gemeente en AGB van Opglabbeek. Hier kan u de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen terugvinden voor het boekjaar Liquiditeitenrekening In de liquiditeitenrekening krijgt u een overzicht van het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook verder besproken in de toelichting bij de jaarrekening. Samenvatting van de algemene rekeningen Hieronder vindt u de balans en de staat van opbrengsten en kosten. Balans De balans van het boekjaar wordt hier vergeleken met die van het vorige boekjaar. Vermits 2018 het vijfde boekjaar is in de Beheers- en BeleidsCyclus, is deze vergelijking duidelijk te maken. Staat van opbrengsten en kosten Ook hier is, zoals bij de balans, een vergelijking met het voorgaande boekjaar mogelijk. OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 4

5 III. Contactinformatie Lemmensstraat Oudsbergen Joris Neyens Algemeen directeur Jan Thijs Financieel directeur Joris.neyens@oudsbergen.be jan.thijs@oudsbergen.be OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 5

6 enrealisatie 2018 DOELSTELLINGENREALISATIE 2018 Lemmensstraat Oudsbergen Algemeen directeur: Joris Neyens Financieel directeur: Jan Thijs Prioritair beleid Beleidsdoelstelling: Woon- zorgaanbod Het realiseren van diverse vormen van woon- en zorg aanbod voor ouderen en zorgbehoevenden, waarbij langer thuis kunnen wonen centraal staat Prioiritaire doelstelling in cijfers: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP , , , , , ,00 INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: Het realiseren van diverse vormen van woon- en zorg aanbod voor ouderen en zorgbehoevenden, waarbij langer thuis kunnen wonen centraal staat grotendeels De missie/visie van het project Ouderenzorg in Opglabbeek werd uitgewerkt in en kan als volgt worden samengevat : * Uitgangspunt project Opglabbeek: 'Niemand verlaat nog de gemeente voor aangepaste zorg' * Gemeente en OCMW willen een algemeen ouderenbeleid ondersteunen en faciliteren (regisserende rol); ontwikkeling in eerste instantie door externe partners * Evolueren naar een hoogstaand pakket van woon-, zorg- en dienstenvoorzieningen; samen met vele partners een levendige woon-, werk- en leefomgeving realiseren * De verantwoordelijke senior voert (zo lang mogelijk) zelf de regie over zijn leven * Niet meer zorgen vóór, maar zorgen dát, en liefst zo onzichtbaar mogelijk. Zorg moet geïntegreerd OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 6

7 grotendeels grotendeels zijn in de samenleving ; Waar mogelijk en zinvol kiezen voor gemengde woonvormen in nieuwe projecten; uitbouw ouderenzorg moet hand in hand gaan met realiseren BSO en Woonplan * Introductie van het concept woonzorgzone : geen concentratie van senioren (of andere 'zorgvragers') op één of meerdere specifieke locaties maar toegankelijke en gedifferentieerde (gemengde) woonvormen en voorzieningen gespreid over de gemeente (een woonzorgzone = minimum inwoners); ook de woonkernen Louwel en Nieuwe Kempen worden hierbij geïncludeerd De missie/visie van het project Ouderenzorg in Opglabbeek werd uitgewerkt in en kan als volgt worden samengevat : * Uitgangspunt project Opglabbeek: 'Niemand verlaat nog de gemeente voor aangepaste zorg' * Gemeente en OCMW willen een algemeen ouderenbeleid ondersteunen en faciliteren (regisserende rol); ontwikkeling in eerste instantie door externe partners * Evolueren naar een hoogstaand pakket van woon-, zorg- en dienstenvoorzieningen; samen met vele partners een levendige woon-, werk- en leefomgeving realiseren * De verantwoordelijke senior voert (zo lang mogelijk) zelf de regie over zijn leven * Niet meer zorgen vóór, maar zorgen dát, en liefst zo onzichtbaar mogelijk. Zorg moet geïntegreerd zijn in de samenleving ; Waar mogelijk en zinvol kiezen voor gemengde woonvormen in nieuwe projecten; uitbouw ouderenzorg moet hand in hand gaan met realiseren BSO en Woonplan * Introductie van het concept woonzorgzone : geen concentratie van senioren (of andere 'zorgvragers') op één of meerdere specifieke locaties maar toegankelijke en gedifferentieerde (gemengde) woonvormen en voorzieningen gespreid over de gemeente (een woonzorgzone = minimum inwoners); ook de woonkernen Louwel en Nieuwe Kempen worden hierbij geïncludeerd De missie/visie van het project Ouderenzorg in Opglabbeek werd uitgewerkt in en kan als volgt worden samengevat : * Uitgangspunt project Opglabbeek: 'Niemand verlaat nog de gemeente voor aangepaste zorg' * Gemeente en OCMW willen een algemeen OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 7

8 ouderenbeleid ondersteunen en faciliteren (regisserende rol); ontwikkeling in eerste instantie door externe partners * Evolueren naar een hoogstaand pakket van woon-, zorg- en dienstenvoorzieningen; samen met vele partners een levendige woon-, werk- en leefomgeving realiseren * De verantwoordelijke senior voert (zo lang mogelijk) zelf de regie over zijn leven * Niet meer zorgen vóór, maar zorgen dát, en liefst zo onzichtbaar mogelijk. Zorg moet geïntegreerd zijn in de samenleving ; Waar mogelijk en zinvol kiezen voor gemengde woonvormen in nieuwe projecten; uitbouw ouderenzorg moet hand in hand gaan met realiseren BSO en Woonplan * Introductie van het concept woonzorgzone : geen concentratie van senioren (of andere 'zorgvragers') op één of meerdere specifieke locaties maar toegankelijke en gedifferentieerde (gemengde) woonvormen en voorzieningen gespreid over de gemeente (een woonzorgzone = minimum inwoners); ook de woonkernen Louwel en Nieuwe Kempen worden hierbij geïncludeerd Actieplan : Visievorming omtrent wonen voor ouderen en zorgbehoevenden Het vormen van een visie omtrent wonen voor ouderen en zorgbehoevenden Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Indicator: true De missie/visie van het project Ouderenzorg in Opglabbeek werd uitgewerkt in en kan als volgt worden samengevat : * Uitgangspunt project Opglabbeek: 'Niemand verlaat nog de gemeente voor aangepaste zorg' * Gemeente en OCMW willen een algemeen ouderenbeleid ondersteunen en faciliteren (regisserende rol); ontwikkeling in eerste instantie door externe partners * Evolueren naar een hoogstaand pakket van woon-, zorg- en dienstenvoorzieningen; samen met vele partners een levendige woon-, werk- en leefomgeving realiseren * De verantwoordelijke senior voert (zo lang mogelijk) zelf de regie over zijn leven * Niet meer zorgen vóór, maar zorgen dát, en liefst OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 8

9 zo onzichtbaar mogelijk. Zorg moet geïntegreerd zijn in de samenleving ; Waar mogelijk en zinvol kiezen voor gemengde woonvormen in nieuwe projecten; uitbouw ouderenzorg moet hand in hand gaan met realiseren BSO en Woonplan * Introductie van het concept woonzorgzone : geen concentratie van senioren (of andere 'zorgvragers') op één of meerdere specifieke locaties maar toegankelijke en gedifferentieerde (gemengde) woonvormen en voorzieningen gespreid over de gemeente (een woonzorgzone = minimum inwoners); ook de woonkernen Louwel en Nieuwe Kempen worden hierbij geïncludeerd Gekoppelde acties: : Afbakenen van de scope van de visie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: true De missie/visie van het project Ouderenzorg in Opglabbeek werd uitgewerkt in en kan als volgt worden samengevat : * Uitgangspunt project Opglabbeek: 'Niemand verlaat nog de gemeente voor aangepaste zorg' * Gemeente en OCMW willen een algemeen ouderenbeleid ondersteunen en faciliteren (regisserende rol); ontwikkeling in eerste instantie door externe partners * Evolueren naar een hoogstaand pakket van woon-, zorg- en dienstenvoorzieningen; samen met vele partners een levendige woon-, werk- en leefomgeving realiseren * De verantwoordelijke senior voert (zo lang mogelijk) zelf de regie over zijn leven * Niet meer zorgen vóór, maar zorgen dát, en liefst zo onzichtbaar mogelijk. Zorg moet geïntegreerd zijn in de samenleving ; Waar mogelijk en zinvol kiezen voor gemengde woonvormen in nieuwe projecten; uitbouw ouderenzorg moet hand in hand gaan met realiseren BSO en Woonplan * Introductie van het concept woonzorgzone : geen concentratie van senioren (of andere 'zorgvragers') op één of meerdere specifieke locaties maar OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 9

10 toegankelijke en gedifferentieerde (gemengde) woonvormen en voorzieningen gespreid over de gemeente (een woonzorgzone = minimum inwoners); ook de woonkernen Louwel en Nieuwe Kempen worden hierbij geïncludeerd : Haalbaarheidsstudie van de diverse woonvormen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: grotendeels Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, gerealiseerd einde 2016 begin 2017), 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie gepland najaar 2017), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2018, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen, e.g. kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, grotendeels dagverblijf ouderen Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, is gerealiseerd) 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie gepland najaar 2017), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2018, onderdelen van het programma zijn OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 10

11 grotendeels a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen, e.g. kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, gerealiseerd einde 2016 begin 2017), 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie in 2018 en afgewerkt in 2019), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2020, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen zijn nog te bekijken: kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen Actieplan : Realisatie van visie omtrent wonen voor ouderen en zorgbehoevenden Het realiseren van de visie omtrent wonen voor ouderen en zorgbehoevenden Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Indicator: Het realiseren van de visie omtrent wonen voor ouderen en zorgbehoevenden Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan deels Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, gerealiseerd einde 2016 begin 2017), 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 11

12 deels grotendeels waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie gepland najaar 2017), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2018, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen, e.g. kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, is gerealiseerd) 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie gepland najaar 2017), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2018, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen, e.g. kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen 4) CADO NOAH werd gerealiseerd door familiehulp Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, gerealiseerd einde 2016 begin 2017), 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie in 2018 en afgewerkt in 2019), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 12

13 2020, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen zijn nog te bekijken: kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen 4) CADO NOAH werd gerealiseerd door familiehulp Gekoppelde acties: : Een faciliterende rol opnemen in de uitbreiding van reeds bestaande vormen van wonen voor ouderen en zorgbehoevenden (uitbreiding woon-zorgcentrum van 60 naar 90 bedden, woongelegenheden, CADO-familiehulp ) Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: Een faciliterende rol opnemen in de uitbreiding van reeds bestaande vormen van wonen voor ouderen en zorgbehoevenden (uitbreiding woon-zorgcentrum van 60 naar 90 bedden, woongelegenheden, CADO-familiehulp) deels Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, gerealiseerd einde 2016 begin 2017), 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie gepland najaar 2017), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2018, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen, e.g. kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 13

14 deels grotendeels Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, is gerealiseerd) 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie gepland najaar 2017), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2018, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen, e.g. kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen 4) CADO NOAH werd gerealiseerd door familiehulp Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, gerealiseerd einde 2016 begin 2017), 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie in 2018 en afgewerkt in 2019), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2020, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen zijn nog te bekijken: kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen 4) CADO NOAH werd gerealiseerd door familiehulp OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 14

15 : Een sturende rol opnemen in het realiseren van nieuwe vormen van wonen voor ouderen en zorgbehoevenden door het ontwikkelen van de woonzorgzone (assistentiewoningen,...) Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: deels Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, gerealiseerd einde 2016 begin 2017), 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie gepland najaar 2017), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2018, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen, e.g. kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, deels dagverblijf ouderen Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, is gerealiseerd) 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie gepland najaar 2017), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2018, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 15

16 grotendeels c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen, e.g. kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen 4) CADO NOAH werd gerealiseerd door familiehulp Er zijn ondertussen reeds meerdere "zorgzones" afgebakend en in uitvoering 1) Zone Dorpsplein (privé-project, 50 appartementen waarvan 8 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, gerealiseerd einde 2016 begin 2017), 2) Hoek Kimpenstraat-Kapelstraat (PPS, 20 appartementen waarvan 7 levensloopbestendig en waar aangepaste zorg mogelijk zal zijn, start realisatie in 2018 en afgewerkt in 2019), 3) Zone ten westen van gemeentehuis (aangepast masterplan in uitwerking, realisatie in de loop van 2020, onderdelen van het programma zijn a) nieuw woonzorgcentrum met ca. 60 kamers en ca. 30 assistentiewoningen, b) PPS : ca. 40 (levensloopbestendige) appartementen/assistentiewoningen, c) Sociale woningbouw : ca. 20 appartementen vooral voor senioren en invaliden, d) andere voorzieningen zijn nog te bekijken: kinderdagverblijf, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, dagverblijf ouderen 4) CADO NOAH werd gerealiseerd door familiehulp Actieplan : Realisatie van adequaat zorgaanbod voor ouderen en zorgbehoevenden Het realiseren van een adequaat zorgaanbod voor ouderen en zorgbehoevenden Actieplan in cijfers: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP , , , , , ,00 INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 16

17 Indicator: Het realiseren van een adequaat zorgaanbod voor ouderen en zorgbehoevenden true Het bestaand aanbod huishoudhulp werd geïntegreerd binnen de werking van Familiehulp. Het OCMW speelt inzake thuiszorg vandaag in eerste instantie een coördinerende rol en verstrekt mantelzorgpremies. Het OCMW organiseert ook maaltijdbedeling aan huis Gekoppelde acties: true Het bestaand aanbod huishoudhulp werd geïntegreerd binnen de werking van Familiehulp. Het OCMW speelt inzake thuiszorg vandaag in eerste instantie een coördinerende rol en verstrekt mantelzorgpremies. Het OCMW organiseert ook maaltijdbedeling aan huis : Thuisbezorgde maaltijden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: true Het OCMW organiseert, zij het in beperkte mate, warme maaltijdbedeling aan huis. Dit loopt, in het verlengde van de voorgaande jaren, uitstekend : Mindermobielenvervoer Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: true Het OCMW organiseert in samenwerking met de mindermobielencentrale, mindermobielenvervoer. Zij maakt hierbij gebruik van een mindermobielenbus en vrijwilligers die als chaurffeur deze dienst verzorgen : Mantelzorg Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 17

18 Indicator: true De mantelzorgregeling uit het verleden werd voortgezet. Ook in 2016 werden hieromtrent geen problemen gesignaleerd : Samenwerking eerstelijnszorg Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: true De eerstelijngszorg uit het verleden werd voortgezet. Ook in 2016 werden hieromtrent geen problemen gesignaleerd : Woonzorgteams - klusjesdienst Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: true Ook in 2016 werd er beroep gedaan op woonzorgteams. Deze samenwerking werd zonder noemenswaardige problemen bestendigd : Bestaand aanbod thuiszorgdiensten evalueren en selectief uitbouwen in functie van meerwaarde en financiële mogelijkheden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP , , , , , ,00 INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: Bestaand aanbod thuiszorgdiensten evalueren en selectief uitbouwen in functie van meerwaarde en financiële mogelijkheden true Het bestaand aanbod huishoudhulp werd geïntegreerd binnen de werking van Familiehulp. Het OCMW speelt inzake thuiszorg vandaag in eerste instantie een coördinerende rol. OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 18

19 : Ontwikkeling, uitbouw lokaal dienstencentrum (LDC) Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten EXP 4.275, , , , , ,00 INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: Meting op Meetwaarde true Info De ingeslagen weg van het jaar 2015 werd in 2016 voor het lokaal dienstencentrum verdergezet. Hierbij worden er wekelijks nog steeds 2 dorpsrestaurants georganiseerd: dinsdag en donderdag. J1: De doelstellingenrekening OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 19

20 Financiële toestand OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 20

21 J2: Exploitatierekening 2018 J3: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018 OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 21

22 J4: rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017 OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 22

23 OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 23

24 J5: liquiditeitenrekening OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 24

25 J6: Balans OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 25

26 J7: Staat van opbrengsten en kosten OCMW-raad: 17 juni 2019 Pagina 26