Van Limburg Stirumweg 18 Postbus KB Kollum 9291 AA Kollum

Transcriptie

1 GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. JAARVERSLAGGEVING 2010 Van Limburg Stirumweg 18 Postbus KB Kollum 9291 AA Kollum

2

3 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording 1 Wonen naar wens 8 2 Werkgelegenheid 12 3 Sociale kwaliteit 15 4 Voorzieningen 17 5 Leefkwaliteit 23 6 Mobiliteit en infrastructuur 28 7 Fysieke en sociale veiligheid 30 8 Sturende en dienstverlenende gemeente 33 Algemene dekkingsmiddelen 37 Onvoorziene en incidentele baten en lasten 39 Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen 41 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 43 Paragraaf Bedrijfsvoering 46 Paragraaf Verbonden partijen 50 Paragraaf Grondbeleid 58 Paragraaf Financiering 64 Paragraaf Lokale heffingen 67 Onderdeel B: Jaarrekening Grondslagen voor waardering van activa en passiva 71 Balans per 31 december 73 Programmarekening 75 Toelichting op de balans per 31 december 76 Toelichting op de programmarekening 79 Toelichting rechtmatigheid 86 SiSa bijlage 88 Onderdeel C: Overige gegevens Bestuurlijke organisatie in Investeringsprogramma 2010 per programma 93 Vaststelling 97 Accountantsverklaring 98 Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

4 Algemeen Het afgelopen jaar is op verschillende terreinen een bijdrage geleverd aan de missie van onze gemeenten Woongemeente zijn in een omgeving met ruimte en met zorg voor jong en oud. Belangrijke zaken die in 2010 zijn uitgevoerd of waar een begin met de uitvoering is gemaakt, zijn: Herstructurering Kollum-Zuidoost Subsidie voor duurzame woningverbetering Het opstellen van een nieuw woonplan Het openen van een Centrum voor Jeugd en Gezin Voorbereidingen voor de bouw van een MFA in Westergeest Vervanging van noodlokalen van cbs De Stapstien te Kollumerzwaag Het opstellen van een conceptvisie leefbaarheid Het opstellen van een plan voor integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) Een inhaalslag op het gebied van wegenonderhoud Het betrekken van de burgers bij het maken en realiseren van plannen (burgerparticipatie) Helaas werd onze gemeente ook geconfronteerd met enkele aanzienlijke tegenvallers, waardoor de ambitie van onze gemeente in de toekomst mogelijk bijgesteld moet worden. De crisis is al duidelijk merkbaar geweest in De belangrijkste tegenvallers in het afgelopen jaar waren: Het verstrekken van meer bijstandsuitkeringen als gevolg van de economische crisis Tegenvallende resultaten en een lagere rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening Een groter beroep op voorzieningen voor sociale minima (bijzondere bijstand, schuldhulpverlening) Deze jaarverslaggeving is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Er wordt gestart met de programmaverantwoording waarbij antwoord wordt gegeven op de vragen die gesteld zijn in de begroting 2010, dus wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat mag het kosten. Tevens worden de algemene dekkingsmiddelen aangegeven en een overzicht van de bestuurlijke organisatie in Het resultaat 2010: Het jaar 2010 wordt door de Gemeente Kollumerland c.a. afgesloten met een negatief resultaat vóór bestemming ( ). Dit resultaat is negatiever ten opzichte van de primitieve begroting ( positief), maar wel positiever ten opzichte van de begroting na wijzigingen ( negatief). Daar er per saldo meer wordt onttrokken aan de reserves dan toegevoegd, wordt het resultaat nà bestemming positief. In de begroting nà wijzigingen was rekening gehouden met een negatief resultaat. In de primitieve begroting was wel rekening gehouden met een positief saldo na bestemming van de reserves. Primitieve Begroting begroting 2010 na Realisatie 2010 wijzigingen 2010 Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Per programma zijn de afwijkingen op hoofdlijnen als volgt: Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

5 Hoofdanalyse van het positieve resultaat ten opzichte van de begroting Verschil Primitieve Begroting begroting na Saldo van de programma's begroting 2010 na Realisatie wijzigingen (lasten minus baten) 2010 wijzigingen 2010 en realisatie Wonen naar wens Werkgelegenheid Sociale kwaliteit Voorzieningen Leefkwaliteit Mobiliteit en infrastructuur Fysieke en sociale veiligheid Sturende en dienstverl.gemeente Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Het resultaat vóór bestemming is afgerond positiever dan begroot (begroting nà wijzigingen) en het resultaat na bestemming is afgerond beter dan begroot (begroting nà wijzigingen). Deze afwijkingen kunnen op hoofdlijnen als volgt worden toegelicht: Analyse resultaten op hoofdlijnen Prog. Positieve ontwikkelingen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (prov. subsidie) Hulp bij het huishouden (minder aanvragen) Algemene Uitkering Gemeentefonds (hogere uitkering) AD Wegen (uitgestelde uitgaven) Walbeschoeiing (uitgestelde uitgaven) Compensatie leegstand (gemeente Achtkarspelen) Bouwen en wonen (uitgestelde uitgaven en meer leges) Jeugdgezondheidszorg/Centrum Jeugd en Gezin (uitgestelde en niet bestede uitgaven) Kapitaallasten nog niet afgeronde investeringen Div Participatiebudget (overheveling restantbudget 2009) Bouwgrondexploitatie (uitgestelde uitgaven) Saldi diverse baten en lasten Negatieve ontwikkelingen Sociale werkvoorziening (hogere bijdrage aan Trion) Inkomensvoorzieningen (meer uitkeringsgerechtigden) Hoger resultaat vóór bestemming Per saldo lagere onttrekking aan de reserves Hoger resultaat nà bestemming Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

6 Voor een meer gedetailleerde analyse van de verschillen wordt verwezen naar de programmaverantwoording en de toelichting op de programmarekening. Voor de bestemming van het resultaat nà bestemming wordt gezamenlijk met deze jaarverslaggeving een raadsvoorstel ingediend. Rechtmatigheid Tot 2009 werd over de uitkomsten van de interne controles een notitie rechtmatigheid opgesteld die de gemeenteraad bij de jaarstukken kreeg aangeboden. De rechtmatigheid valt onder de bedrijfsvoering en is de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en wethouders. De uitkomsten van de interne controles worden door de accountant gebruikt voor de oordeelsvorming. Uiteindelijk leveren de interne controles geen oordeel op maar maken ze onderdeel uit van het eindoordeel van de accountant. Door middel van de accountantsverklaring wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. Vanuit efficiencyoogpunt is er vorig jaar voor gekozen om geen afzonderlijke notitie meer op te stellen, maar de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op te nemen in de paragraaf bedrijfsvoering. Het College van Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad ontvangen hiermee feitelijk dezelfde informatie, maar het kost minder tijd om deze op te leveren. Achterin deze jaarverslaggeving is een paragraaf opgenomen over de fouten/onzekerheden welke naar voren zijn gekomen tijdens de jaarrekeningcontrole. Het gaat hierbij om mogelijke begrotingsonrechtmatigheden die met het vaststellen door de gemeenteraad worden opgeheven. Planning & control In 2007 is programmasturing ingevoerd en nog steeds vindt er regelmatig overleg plaats met de programmaregisseurs om verbeterpunten aan te brengen. De rapportages in 2010 zijn verder doorontwikkeld en de begroting 2011 is in verbeterde vorm opgesteld. In de tussentijdse rapportages vindt betere aansluiting plaats tussen de beleidsmatige- en inhoudelijke verantwoording. SiSa en de jaarstukken: Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is het principe van Single information Single audit (SiSa) van toepassing. Hierdoor hoeven gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen voortaan minder informatie te verstrekken aan het Rijk over de besteding van specifieke uitkeringen. Ook wordt de controle van deze informatie sterk verminderd. Het CBS vervult hierbij namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de intermediaire rol tussen medeoverheden en vakdepartementen. Voor de gemeente Kollumerland betreft het over 2010 de volgende uitkeringen: SiSa tussen Rijk en medeoverheden 1 Gebundelde uitkering (WWB, IOAW, IOAZ) 2 Bijstandsbesluit Zelfstandigen 2004 (BBZ) 3 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 4 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 5 Regeling binnenklimaat primair onderwijs 6 Participatiebudget 7 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) 8 Schuldhulpverlening 9 Wet Werkloosheid-Voorziening (WWV) SiSa tussen medeoverheden 10 Programma externe veiligheid 11 Brede doeluitkering verkeer en vervoer Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

7 Programmaverantwoording Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

8 Programma 1: Wonen naar Wens uitgaven programma 1 leningen wooninst. 3% Programmaportefeuillehouder: Hilbrand Visser Programmaregisseur: Geert van der Wijk Donormanager: Berend Jan Kram uitgaven ov. programma's 90% Progr. 1 10% wonen 4% bouwgrondexploitatie 1% ruimtelijke ordening 2% Algemeen Iedere inwoner van de gemeente heeft te maken met wonen. Het programma Wonen naar wens streeft naar een situatie waarbij iedere inwoner van de gemeente op een kwalitatief goede wijze is gehuisvest. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit van huisvesting alleen, maar ook om de kwaliteit van de openbare ruimte en de woonomgeving. Huidige en nieuwe inwoners worden in de gelegenheid gesteld hun individuele woonwensen te realiseren. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de specifieke doelgroepen op de woningmarkt. Naast het bieden voor een goede woonkwaliteit voor alle inwoners is er de ambitie om door middel van aanvullende woonkwaliteiten extra inwoners aan te trekken. Deze ambitie sluit aan bij de in NOFA-verband opgestelde RegioVisie. Wat hebben we bereikt Er is een bijdrage geleverd aan het verder realiseren en optimaliseren van een passende huisvesting en woonwensen voor alle inwoners van de gemeente. In dit kader is de daadwerkelijke start van de herstructurering Kollum-Zuidoost een belangrijke stap. Daarnaast is met de stimuleringsregeling duurzame woningverbetering een bijdrage geleverd aan het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad. Ook is op het gebied van de actualisering van het woonplan, de digitalisering van bestemmingsplannen en de invoering van de wettelijke (basis)registraties de benodigde voortgang bereikt. Verstrekte vergunningen en vrijstellingen ontheffingen bestemmingsplannen aanlegvergunningen partiële herzieningen planschadegevallen Totaal aantal binnengekomen aanvragen: Concept aanvragen 23 Waarvan verleend: bouwvergunningen monumentenvergunningen sloopvergunningen woningen aantal woningen duurzame woningverbetering Wat hebben we ervoor gedaan In 2010 zijn er diverse initiatieven opgestart en afgerond om invulling te geven aan de ontwikkeling van het wonen: Herstructurering woningvoorraad De herstructurering van de woningvoorraad is in 2010 gestart met de realisatie van 14 huurwoningen in deelgebied 1. De verdere aanpak van het gebied maakt deel uit van het woonprogramma 2010 t/m 2015 en zal gefaseerd worden uitgevoerd. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst en het woonpro- Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

9 gramma zullen over de herstructurering nadere afspraken worden gemaakt in het met de corporaties Thús Wonen en WoonFriesland te sluiten woonakkoord. Onderzoek mogelijkheden verwerven ISV-subsidies Het ISV-project Duurzaam Kollum-Zuid is in 2010 succesvol afgerond. De eindafrekening van zowel de aanpak van de openbare ruimte als het onderdeel duurzame woningverbetering is door de provincie goedgekeurd. De aanpak Duurzame Woningverbetering heeft geresulteerd in de aanpak van circa 120 woningen, waarbij diverse energiebesparende maatregelen zijn getroffen, waaronder het vervangen van de CV-ketels door een HR-107 exemplaar, het aanbrengen van HR++ glas en het isoleren van woningen. In drie woningen zijn levensloopbestendige maatregelen getroffen, waaronder het vlakmaken van vloeren in het huis. Gezien de grote respons op de brochure, de aanwezigheid van ruim 170 belangstellenden op de informatieavond en de vele aanmeldingen voor de subsidieregeling kan worden geconcludeerd, dat het P.R.- en communicatietraject succesvol is verlopen en de inwoners van Kollumerland c.a. bewust zijn gemaakt van het belang van een duurzame woon- en leefomgeving. Met de regeling Duurzame Woningverbetering heeft de gemeente met de provincie via duurzame maatregelen het meest kwetsbare segment van de woningvoorraad aangepakt. Woon-Service Zone Het onderzoek naar de haalbaarheid van een Kindcentrum (initiatieffase), met het doel met potentiële partijen te komen tot een intentieovereenkomst is afgerond. De resultaten worden ingebracht in het Masterplan Onderwijs. De partiële herziening van het bestemmingsplan Kollum-Kom voor realisatie van het project seniorenappartementen op het voormalig terrein ABN AMRO - op de hoek van de G. Bleekerstraat/Tsj. Hiddesstraat is afgerond. Er is een structuurvisie ontwikkeld voor de Openbare Ruimte. De visie is gebaseerd op een tweetal inrichtingsprincipes: healing environment en shared space. De structuurvisie is begin november 2010 ter inzage gelegd. Actualisering woonplan, woonprogramma en woonakkoord Het traject ten behoeve van de actualisering van het Woonplan voor de periode 2010 t/m 2015 is in 2010 voortgezet. Door de gewijzigde marktomstandigheden bij de corporaties neemt het proces meer tijd in beslag dan vooraf werd verwacht. De afronding van het gehele traject, inclusief woonprogramma en woonakkoord, wordt nu voorzien in de eerste helft van Actualisering bestemmingsplannen Uitgangspunt is dat voor 2013 alle bestemmingsplannen in deze gemeente geactualiseerd zijn en qua aantal teruggebracht zijn van circa 50 naar maximaal 14 plannen. Op basis van deze herziene notitie is het Facet-bestemmingsplan ondergeschikte bebouwing woonbestemmingen vastgesteld en is gestart met de herziening van de diverse geldende bestemmingsplannen overeenkomstig het nieuwe planningsschema. De herziening van de bestemmingsplannen voor Warfstermolen, Burum, Kollumerzwaag en Munnekezijl zijn inmiddels onherroepelijk geworden. Binnenkort zal een voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan voor de dorpen Westergeest, De Triemen en Oudwoude ter inzage kunnen worden gelegd. Verder zal in 2011 gestart worden met de procedure met betrekking tot de bestemmingsplannen voor Veenklooster, Kollum kom en Kollum dorp alsmede voor het dorp Kollumerpomp. Zoals bekend is in samenwerking met de buurgemeente Dantumadiel de nota van uitgangspunten voor een structuurvisie en een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied tot stand gekomen. In 2010 is door beide gemeenten gewerkt aan de totstandkoming van een ontwerp structuurvisie voor het buitengebied. In december 2010 is dit ontwerp door het college van burgemeester en wethouders akkoord bevonden en is besloten om het ontwerp in het eerste kwartaal van 2011 ter visie te leggen. Daarnaast wordt al druk gewerkt aan het opstellen van een eerste voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Een eerste concept wordt in de tweede helft van 2011 verwacht. Voor wat betreft de bestemmingsplannen is onze gemeente per maart 2010 in staat aan de wettelijke digitale verplichtingen te voldoen. Woningbouwprojecten In 2010 is gewerkt aan een nieuwe woningbouwprogrammering. Deze programmering zal samen met het woonplan en woonakkoord in 2011 worden afgerond. Op basis van de definitieve programmering zal prioriteit worden gegeven aan de uitvoering van woningbouwprojecten. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

10 Concept duurzame woningbouw/modelwoningen De monitoring van het project is in 2010 afgerond. De resultaten van de monitoring worden verwerkt en zullen in 2011 via een rapportage aan de betrokken partijen worden aangeboden. Het geven van rondleidingen en promotie van het project zijn in 2010 afgebouwd. De woning van Kootstra-Van der Veen is in 2010 tijdelijk verhuurd door de bouwer op basis van de Leegstandswet. Activiteiten Platform Wonen In 2010, 2011 en 2012 organiseert het Platform Wonen in Kollumerland de verkiezing energiekste woning. De inwoners van de twaalf dorpen mogen stemmen op de energiekste woning in hun dorp. De start van de verkiezingscampagne was in september 2010 in Burum. Daarna zijn om de paar maanden de overige dorpen in Kollumerland aan de beurt. Dorpsbewoners kunnen stemmen op een oude woning - waarvan bekend is dat die voorzien is van bijvoorbeeld thermopane, dakisolatie of zelfs zonnepanelen - of op nieuwe energiezuinige woningen. Het is ook mogelijk op het eigen huis te stemmen als er geïnvesteerd is in energiebesparende maatregelen. Alle huizen maken evenveel kans om te winnen. Na de stemronde kiest een jury uit de huizen met de meeste stemmen een winnaar. Daarbij let ze op energiezuinigheid en op duurzame investeringen die zorgen voor een comfortabel huis met een lagere energierekening. In 2012 wordt uit alle twaalf dorpen de energiekste woning van heel Kollumerland bekend gemaakt. Invoering wettelijk verplichte registraties (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) De gemeente is met succes aangesloten op de landelijke voorziening en daarmee is het projectmatige karakter van invoering afgerond. Thans is het systeem in productie en zullen intern ook andere administraties ten behoeve van de informatieuitwisseling worden ingericht. Verdere uitbouw Geografisch Informatiesysteem (GIS) Binnenkort wordt NedGeoservices in gebruik genomen waarmee onze gemeente zelf kaartmateriaal op de website kan publiceren. Ook wordt de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) via het GIS ontsloten. Wat heeft het gekost? Programma 1 begroting begroting rekening verschil begroting na wijziging na wijziging - rekening totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Een toelichting op productniveau staat op bladzijde 82. gunstiger Er is een vergoeding van van Thús Wonen ontvangen voor het opstellen van een gezamenlijke woonvisie. De kosten voor de woonvisie zijn grotendeels in 2009 al gemaakt. Het realiseren van de woonservicezone is nog in voorbereiding, daardoor is het begrote bedrag niet uitgegeven ( ). Door de vertraging die bij Thús Wonen is ontstaan wordt voorgesteld een bedrag van voor woonvisie, monitoring en marktonderzoek via resultaatbestemming over te hevelen naar Jaarlijks wordt het deel van het structurele budget herstructurering dat overblijft gereserveerd ( ). De begroting voor de opbrengst van bouwleges was vanwege de economische crisis voorzichtig begroot. De werkelijke opbrengst is echter hoger uitgevallen. Er zijn minder uren aan bouw- en woningtoezicht besteed ( ); (Dat betekent dat er meer uren aan andere producten zijn besteed). Voor dorpsvernieuwing is in meer aan ISV-subsidie binnengekomen. Een deel van dit bedrag is in 2010 besteed aan duurzame woningverbetering ( ). Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

11 Er zit een positief verschil van tussen de begroting en rekening van de bouwgrondexploitatie. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid, onderdeel vergelijk begroting rekening. storting in reserves Een bedrag van voor herziening bestemmingsplan buitengebied wordt teruggestort in de reserve en doorgeschoven naar ongunstiger Er zijn meer uren aan ruimtelijke ordening ( ), herstructurering ( ) en overige volkshuisvesting ( ) besteed. Voor het monitoren van modelwoningen is besteed. Hiervan kan ten laste van de reserve geboekt worden. aanwending van reserves De overschrijding in verband met het actualiseren van het woonplan wordt gedekt door de reserve ( ). Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

12 Programma 2: Werkgelegenheid Programmaportefeuillehouder: Hilbrand Visser Programmaregisseur: Frederik Kamstra Donormanager: Berend Jan Kram uitgaven ov. programma's 99% uitgaven programma 2 Progr. 2 1% toerisme en recreatie 0% economie 1% Algemeen Het programma werkgelegenheid heeft tot doel het bevorderen van economische ontwikkeling en het behoud en groei van de werkgelegenheid. In het bijzonder is het gericht op de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de gemeente. banen in Kollumerland c.a landbouw en visserij industrie en delfstoffenwinning bouwnijverheid handel en reparatie vervoer, opslag en communicatie horeca financiële instellingen zakelijke dienstverlening openbaar bestuur en overheid onderwijs gezondheids- en welzijnszorg overige dienstverlening totaal banen van meer dan 15 uren per week 76% 75% 77% banen van minder dan 15 uren per week 24% 25% 23% aantal bedrijven in Kollumerland c.a De toename van de werkgelegenheid in de industrie in 2010 komt doordat in voorgaande medewerkers van Trion gedetacheerd waren bij bedrijven in Dantumadiel. In 2010 is deze detachering beëindigd en werken deze mensen weer bij de vestiging van Trion in Kollum. Wat hebben we bereikt Er is een bijdrage geleverd aan (1) ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen, (2) goede gemeentelijke dienstverlening, (3) stimulering ondernemers en starters, (4) uitbreiding toeristische voorzieningen en (5) samenwerking binnen Noordoost-Fryslân. Economisch Masterplan In de regio is gewerkt aan het opstellen van een Sociaal-economisch Masterplan (SEM) voor Noordoost- Fryslân. Het Masterplan resulteert in een door publieke en private partijen breed gedragen visie op de ontwikkeling van de regio. Het SEM is door de raden in 2010 vastgesteld en een eerste aanzet is gegeven voor het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Convenant bedrijventerreinen Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland werken binnen de regio Noordoost-Fryslân samen aan een regionaal beleid bedrijventerreinen. De gemeenten en de provincie Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

13 Fryslân hebben dit jaar hierover afspraken gemaakt en deze vastgelegd in het regionaal Convenant Bedrijventerreinen Noordoost-Fryslân Als eerste uitwerking is beleid vastgesteld over de planvorming en fasering van bedrijventerreinen. Ontwikkeling bedrijventerreinen In 2010 is het bedrijventerrein aan de Harm Smidswei bouwrijp gemaakt en gereed voor uitgifte. De eerste bouwkavel is in mei van dit jaar verkocht en een tweede kavel is in optie uitgegeven. Het te ontwikkelen bedrijventerrein Jumaheerd fase 2 is opgenomen in de planning en fasering van bedrijventerreinen in Noordoost-Fryslân. Bedrijvencontactdagen De gemeente heeft samen met Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadeel, Tytsjerksteradiel en het bedrijfsleven een groot ondernemersplein voor Noordoost-Fryslân op deze beurs georganiseerd. Het ondernemersplein Noordoost-Fryslân was het grootste plein op de beurs. De reacties over de presentatie waren zeer positief en de regio heeft zich hiermee goed op de kaart gezet. In totaal hebben circa 70 bedrijven aan het ondernemersplein deelgenomen. Plattelandsontwikkeling De gemeente heeft aan de volgende projecten meegewerkt en een subsidiebijdrage gedaan vanuit het kader van Plattelânsprojecten: Eiland Munnekezijl: het project is helemaal uitgevoerd en de voorzieningen zijn in juni geopend. Ondernemen gewoon doen: dit project voor starters is in april afgerond met een slotmanifestatie. Sanitairgebouw Burum: het sanitairgebouw is helemaal gereed gekomen en in juli geopend. Wandelpad Kollumerpomp: het pad is in juni opgeleverd en samen met het dorp geopend. Jachthavengebouw Kollum: een subsidiebijdrage is verleend ten behoeve van de bouw. Structuurvisie Detailhandel Voor de winkelgebieden in Kollumerland c.a. is een concept Structuurvisie Detailhandel opgesteld. In het bijzonder is er aandacht besteed aan de kernen Kollum en Kollumerzwaag. Regiomarketing Noordoost Fryslân Samen met de andere gemeenten in deze regio is gewerkt aan een regiomarketingplan voor Noordoost- Fryslân. Opdracht is gegeven aan een marketingbureau voor het bedenken en uitvoeren van de regiomarketingcampagne. De campagne gaat los in Wat hebben we ervoor gedaan Bedrijfscontacten Economische zaken betreft voor een belangrijk deel het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven. Ondernemers met vragen over de vestiging of uitbreiding van een bedrijf, maar ook starters kunnen terecht bij de bedrijvencontactfunctionaris. Uitvoering projecten Vanuit economisch zaken en toerisme is samen met andere partijen gewerkt aan projecten die van economisch belang zijn voor de gemeente. Het betreft o.a. de volgende projecten: Zorgrecreatiecomplex Lauwershage, Ljeppershiem Westergeest, Project Voorstraat-Noord Kollum, Ontwikkeling men- en ruiterroutes Noordoost-Fryslân, Project Kanoroutes Noordoost-Fryslân en Aanlegvoorzieningen Lauwersmeergebied. Samenwerking Noordoost Fryslân Samen met de gemeenten in Noordoost-Fryslân en de provincie Fryslân is hard gewerkt aan het opstellen van een Sociaal Economisch Masterplan en een uitvoeringsprogramma. De gemeente heeft deelgenomen aan diverse stuur- en projectgroepen. Ook zijn in dit kader bijeenkomsten in de regio georganiseerd voor raads- en statenleden. Economisch platform De gemeente spreekt in het economisch platform met de ondernemersverenigingen in Kollumerland c.a. over lopende projecten en activiteiten in de gemeente. Het economisch platform is in 2010 in februari en september bij elkaar geweest. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

14 Ondernemersavond De stamppotavond voor ondernemers heeft plaatsgevonden op maandagavond 22 november. In totaal hebben ongeveer 200 mensen de avond bezocht (ondernemers, bestuurders en ambtenaren). Het thema dit jaar was Duurzaam Ondernemen en spreker over dit onderwerp was Ruud Koornstra. Startersavonden Samen met de Kamer van Koophandel zijn in de regio Noordoost-Fryslân weer informatieavonden voor starters georganiseerd. In september zijn in totaal vier avonden gehouden in Buitenpost, Burgum en Kollum. Het doel is om starters en pre-starters te helpen bij de voorbereiding en start van hun bedrijf. Wat heeft het gekost Programma 2 begroting begroting rekening verschil begroting na wijziging na wijziging - rekening totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Een toelichting op productniveau staat op bladzijde 83. gunstiger Er is nog een subsidie van de Dienst Landelijk Gebied binnengekomen voor de gerealiseerde recreatieve voorzieningen op het Eiland van Munnekezijl ( ). Er wordt voorgesteld een niet-besteed bedrag aan subsidies van voor plattelandsprojecten via resultaatbestemming over te hevelen naar De subsidies zijn al wel aan verschillende organisaties toegezegd, maar nog niet uitbetaald. compensatie inkomsten en uitgaven De extra uitgaven ( ) voor de bedrijfscontactdagen op economische ontwikkeling worden gedekt door extra inkomsten ( ) van deelnemende partijen op hetzelfde product. Het aanleggen van voorzieningen voor kanoroutes heeft meer gekost. Deze extra uitgaven kunnen echter gedekt worden door een nog toegezegde subsidie van ongunstiger Er zijn meer personeelsuren aan economische ontwikkeling besteed ( ). Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

15 Programma 3: Sociale kwaliteit Programmaportefeuillehouder: Rik Schaafstal Programmaregisseur: Johan Visser Donormanager: Harmen Jonker uitgaven ov. programma's 57% uitgaven programma 3 sociale werkvoorziening 15% Progr. 3 43% minimabeleid 2% maatsch. zorg 9% inkomensvoorzieningen 13% participatiebudget 4% Algemeen De gemeente heeft aandacht voor het bevorderen van een goede gezondheid, het stimuleren van de lokale bevolking om meer betrokken te zijn en waar mogelijk meer de zorg voor de ander te dragen. Daarnaast richt de gemeente zich in dit programma meer op de kwetsbare groepen die individuele en algemene voorzieningen ontvangen op grond van de Wet, Werk en Bijstand (WWB), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Wat hebben we bereikt Er is een bijdrage geleverd aan (1) Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van buurten en dorpen, (2) Het uitvoeren van een effectief en efficiënt WWB- en re-integratiebeleid dat aansluit bij de behoefte van de individuele inwoner, (3) Voorkomen van problematiek onder jongeren op gebied van (geestelijke) gezondheid, maatschappelijke opvang en verslaving, (4) Het stimuleren van waarden als medemenselijkheid, solidariteit met minder gezonde familieleden en buren door onder meer het versterken van het lokale mantelzorg- en vrijwilligerswerk, (5) Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer door verstrekken van voorzieningen en het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning en (6) Het bevorderen van een gezonde leefstijl. sociale uitkeringen WWB WIJ IOAW IOAZ BBZ werknemers WSW WSW schuldhulpverlening trajecten WMO-uitgaven woningaanpassingen rolstoelen vervoersvoorzieningen hulp bij het huishouden herindicatie hulp bij het huishouden gehandicaptenparkeerkaart Wat hebben we ervoor gedaan Nieuwe trajecten voor WWB-cliënten met een grote afstand tot betaald werk Op 1 januari 2010 is het aantal WWB-gerechtigden 186 en op 31 december 2010: 171. Daarentegen is de instroom van het aantal werkloze jongeren (WIJ) in de loop van 2011 van 0 toegenomen tot 29. Hierin zit ook een aantal werkloze jongeren die van de WWB zijn overgeheveld naar de WIJ. Mede door deze ontwikkeling zijn de uitgaven voor uitkeringsgerechtigden over 2010 gestegen. De afdeling WIZ stelt het gemeentebestuur per kwartaal op de hoogte van de stand van zaken. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

16 Er is onderzoek gedaan naar de arbeidsmogelijkheden voor deze doelgroep door het diagnose traject maatwerk met daaraan gekoppeld een gericht traject richting werk of een andere maatschappelijke activiteit. Hierdoor hebben vele uitkeringsgerechtigden een hogere plaats ingenomen op de participatieladder. Voor 5 personen van 62 jaar of ouder met een WWB uitkering zijn trajecten in het kader van vrijwilligerswerk ontwikkeld. Het integrale project Minsken meitsje in doarp is in december 2010 vanuit Achtkarspelen van start gegaan in Twijzelerheide. De opzet is zodanig dat Kollumerland c.a. met het dorp Zwagerbosch hierbij kan aansluiten. Nagenoeg de meeste WWB rusttrajecten zijn opnieuw beoordeeld, waardoor uiteindelijk aanzienlijk minder uitkeringsgerechten nog in een rusttraject zitten. De huidige uitkeringsgerechtigden in een rusttraject (21 personen) worden jaarlijks opnieuw beoordeeld. Het stimuleren van de participatie van Wsw-geïndiceerden op de arbeidsmarkt was in 2010 vanwege de economische recessie nagenoeg een onmogelijke zaak. Het plaatsen van WWB ers met een Wsw-indicatie op een voortraject Wsw en te bekostigen is vooruitgeschoven omdat de het Participatiebudget niet toereikend was. Schulddienstverlening Het aantal aanvragen voor schulddienstverlening is in 2010 met 11 nieuwe aanvragen toegenomen waardoor er nu 56 cliënten in een traject zijn opgenomen. Om deze toenemende vraag op te kunnen vangen zijn er nog geen activiteiten op het gebied van preventie ontwikkeld. Deze preventieactiviteiten zullen in 2011 worden opgepakt. De werkprocessen en producten zijn beschreven. Dit heeft geresulteerd in het lidmaatschap van de NvvK, een soort keurmerk voor schuldhulpverleningsorganisaties. Voor de afdeling een belangrijk resultaat. Er is een start gemaakt met het optimaliseren van het automatiseringssysteem. Hiermee is tijdswinst te behalen waardoor aanvragen sneller verwerkt kunnen worden. Minimabeleid Burgers zijn (meer) gestimuleerd gebruik te maken van de Lauwerspas en de regeling Kinderen doen mee. Ook bestuurlijk is hiervoor de nodige aandacht gevraagd. De minimagids is in 2010 ontwikkeld en inmiddels onder de doelgroep verspreid. De voorlichtingsfunctie van het Wmo-loket is doorontwikkeld, en afstemming vindt onder meer plaats met de in ons gemeentehuis gehuisveste diaconaal vertrouwenspersoon. Ontwikkelingen Wsw Het jaar 2010 heeft zoveel duidelijkheid gegeven over een eventuele fusie Trion-Oostergo dat in de eerste helft van het jaar 2011 door de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regelingen Trion-Oostergo de nodige besluiten kunnen worden genomen. Huisvesten en inburgeren van nieuwkomers en oudkomers Om de achterstand in de taakstelling te verminderen, is in het najaar 2010 een coördinator aangesteld die in regioverband de werkzaamheden over de taakstelling huisvesting statushouders coördineert. De coördinator wordt betaald door de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. Daarnaast worden er op de website van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) structureel woningen aangeboden. In de 2 e helft van 2010 zijn in onze gemeente drie statushouders gehuisvest. Vier personen hebben een woning geweigerd. In 2010 hebben dertien inburgeraars verplicht en vier personen vrijwillig een cursus gevolgd. De begeleider van Vluchtelingenwerk houdt wekelijks een inloopochtend in het gemeentehuis. Het inburgeringbeleid wordt aangepast binnen de kaders van het Deltaplan Inburgering en de Wet Participatiebudget. Beleidsontwikkeling ten aanzien van Wet Participatiebudget De gemeentelijke visie is nog niet opgesteld dan wel vastgesteld, mede door het feit dat er per een forse bezuiniging gaat plaatsvinden ten aanzien van het participatiebudget. Ontwikkelingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Stichting Wmo-raad Kollumerland c.a. en de gemeente hebben een overeenkomst over participatie en advisering in het kader van de Wmo gesloten. De Wmo-raad heeft ± 10 adviezen uitgebracht. Per 1 januari 2010 is de Wmo gewijzigd en mogen door thuiszorgaanbieders geen alfahulpen meer worden ingezet. In dat verband zijn er met de drie thuiszorgaanbieders aanvullende afspraken ge- Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

17 maakt over onder meer de uurtarieven. De extra uitgaven konden binnen de reguliere begroting worden opgevangen. Met meerdere buurgemeenten zijn drie aanbestedingen voor Wmo-voorzieningen, t.w. hulp bij het huishouden, vervoer en hulpmiddelen, gestart. Inmiddels is de aanbesteding hulp bij het huishouden afgerond, hetgeen heeft geleid tot acht nieuwe zorgaanbieders per 1 april Achtkarspelen en Kollumerland c.a. zijn, met begeleiding van de VNG (Stimulansz), begonnen met het ontwikkelen van het gekantelde Wmo-beleid. Niet het verstrekken van voorzieningen staat centraal, maar het te bereiken resultaat. De voorlichting aan de burgers is verbeterd door het bijstellen van de Sociale kaart, informatie op de gemeentelijke website, scholing medewerkers etc. Overeenkomsten met onder meer de Sociale Verzekeringsbank (vanwege ondersteuning Persoonsgebondenbudgethouders), het Centrum Indicatiestelling Zorg (heet nu: MO-zaak) en MEE Friesland zijn verlengd. Maatschappelijke dienstverlening De overeenkomst over de uitvoering van het maatschappelijk werk is met de Stichting Maatschappelijk Werk Friesland en de Protestants Christelijke Stichting Interzorg met 2 jaren verlengd tot Uitvoering maatschappelijke stages Timpaan Welzijn heeft de makelaarsfunctie uitgevoerd, door werving van stageplaatsen, bemiddeling tussen leerlingen en stageaanbieders, voorbereiding van leerlingen door middel van het geven van gastlessen en van vrijwilligersorganisaties door trainingen. Ontwikkelen ondersteuningsaanbod mantelzorg Het doorvoeren van een pakket van maatregelen gericht op het stimuleren, waarderen en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, waaronder het geven van informatie en advies (ondermeer via het Wmo-loket), signaleren van mantelzorgers bij de vraagverheldering en indicatiestelling, promoten van lokale en regionale mantelzorgondersteuning (website) en gratis entreekaarten Kerstconcert Grootkoor Friesland (10). Regionale coördinatie en ondersteuning van de lokale mantelzorgondersteuners, vanuit welzijnsorganisatie Het Bolwerk te Dokkum (gezamenlijke Dag van de Mantelzorg), regionale website ( nof.nl) en regionale themabijeenkomsten (vier, waarvan een in Kollum). Er zijn gastlessen gegeven bij Piter Jelles Impuls over Fawaka, de organisatie voor jonge mantelzorgers. Uitvoering vrijwilligerswerkbeleid Het in 2009 vastgestelde vrijwilligerswerkbeleid is op een aantal onderdelen uitgevoerd. De gemeente is in 2010 zelf ook actief geweest in het kader van het landelijk opgezette NL DOET. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is meegedaan aan vrijwilligersklussen. Daarnaast heeft een tiental vrijwilligers(organisaties) binnen de gemeente klussen aangemeld op de landelijke website van NL DOET, die zijn uitgevoerd door vrijwilligers. Door het Friesland College zijn cursussen gegeven. De deelname vanuit Kollumerland c.a. was gering: Communicatie drie deelnemers en Cursus begeleiding maatschappelijke stages één deelnemer. De website, digitale vacaturebank en digitale nieuwsbrief (in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen) is vertraagd door faillissement van het webdesignbedrijf. Sinds eind februari 2011 is deze lucht. Partoer CMO Fryslân is eind 2010 gestart met de inventarisatie van de behoefte onder de inwoners in de dorpen om te komen tot een ondersteuningsstructuur Graach dien (burenhulp). Dit project krijgt in 2011 een vervolg. Dienstverlening HVD Fryslân/gemeentelijk gezondheidsbeleid Diverse besprekingen op bestuurlijk en ambtelijk niveau hebben er uiteindelijk toe geleid dat er de komende jaren (tamelijk forse) bezuinigingen bij de Hulpverleningsdienst Fryslân (HVD) worden doorgevoerd. Het raakt onder meer de sector jeugdgezondheidszorg. De sector jeugdgezondheidszorg van de HVD Fryslân heeft de volgende maatwerkproducten in onze gemeente uitgevoerd: pedagogische huisbezoeken 0 12 jr. (140 uren), Pedagogische telefonische consulten (10 uren), Voorlichting alcohol in groep 7 basisonderwijs (127 kinderen), Project overgewicht Big fun 4 kids (8 kinderen). De gemeenten hebben van het Rijk uitstel om een nieuwe vierjaars-nota gezondheidsbeleid op te stellen. Het Rijk heeft de gemeenten namelijk de nieuwe beleidskaders nog niet aangereikt. Deze be- Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

18 leidskaders vormen de basis voor de gemeentelijke nota. De Friese gemeenten en de HVD Fryslân zijn in overleg om te komen tot een gezamenlijke basisnota, met de mogelijkheid van lokale inkleuring. Ontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Het college heeft 15 juni 2010 het document Werkwijze CJG Kollumerland c.a. vastgesteld. Op 22 juni 2010 is een regionale informatiebijeenkomst gehouden in De Colle te Kollum over de vorming van CJG in de regio Noordoost-Fryslân. Op 15 september 2010 is het kernteam CJG van start gegaan. Doel van het kernteam is om vroegtijdig problemen te signaleren en om waar nodig advies te geven. Daarnaast is het kernteam bedoeld om de samenwerking tussen partijen die rondom kind en gezin staan te versterken. In 2010 zijn ongeveer 25 casussen besproken. Om de samenwerking tussen de partijen te versterken wordt ook de Verwijsindex als hulpmiddel ingezet. In 2010 zijn er in totaal 34 signalen afgegeven over een kind in onze gemeente. Er zijn 11 matches geweest. Met name in het laatste kwartaal is een toename geweest van afgifte van signalen. De start van het kernteam heeft hier waarschijnlijk invloed op gehad. Op 24 november 2010 is het CJG loket feestelijk geopend. Kinderen van de basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente hebben meegedaan aan een wedstrijd. Een film hierover is tijdens de opening vertoond. Daarnaast is de website CJG ( gelanceerd. s Middags hebben ongeveer 20 professionals werkzaam in onze gemeente een lezing over privacy bijgewoond in Surhuisterveen. De lezing werd gegeven door juriste Jolanda van Boven. Internationale samenwerking/millenniumdoelstellingen Er zijn geen initiatieven geweest binnen het beleid internationale samenwerking. Het budget is per 2011 verlaagd naar Met ingang van 2010 wordt in het kader van de millenniumdoelstelling 7 Iedereen schoon drinkwater jaarlijks bijgedragen aan een drinkwaterproject in Zimbabwe. Wat heeft het gekost Programma 3 begroting begroting rekening verschil begroting na wijziging na wijziging - rekening totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming Een toelichting op productniveau staat op bladzijde 83. gunstiger Er zijn minder aanvragen voor de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden ingediend, dan was verwacht. Hierdoor is van het begrote budget niet uitgegeven. Vooraf is moeilijk aan te geven hoeveel aanvragen wij ontvangen en wat de uitgaven van de toegekende voorzieningen zullen zijn; de Wmo is een open einderegeling. Wel is deze post voor het begrotingsjaar 2011 op basis van de cijfers van de voorgaande jaren en de door het Rijk doorgevoerde bezuinigingen inmiddels met zo n naar beneden toe bijgesteld. De inkomensafhankelijke eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden waren te voorzichtig ingeschat; Er is meer aan eigen bijdragen binnengekomen. Ook zijn er hogere/meer eigen bijdragen voor aanvragen voor voorzieningen gehandicapten binnen gekomen ( ). Er zijn minder personeelsuren aan het product hulp bij het huishouden besteed ( ). Daarentegen zijn er uren besteed aan het product voorzieningen gehandicapten (zie bij ongunstiger). Voor mantelzorg en maatschappelijke stages waren (via een reserve) nog gelden van voorgaande jaren beschikbaar; daardoor is er voor het activiteitenplan en de regionale coördinatie mantelzorg overgebleven en voor de maatschappelijke stages Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

19 Nieuwe ontwikkelingen kosten vaak geld. Voor de fusie van de sectoren jeugdgezondheidszorg van de Hulpverleningsdienst Fryslân (HVD) en de jeugdgezondheidszorg van de Thuiszorginstellingen waren daarom frictiekosten begroot. Dit budget is echter niet benut. Daarnaast zijn bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de HVD bezuinigingen doorgevoerd. Hierdoor hoeft niet te worden uitgegeven. Ook waren er kosten begroot voor de invoering van het Centrum Jeugd en Gezin; deze kosten konden daarentegen ten laste worden gebracht van een hogere Brede Doeluitkering van het Rijk voor Jeugd en Gezin. Hierdoor vallen deze kosten uiteindelijk mee. Voor het maatwerkdeel Jeugdgezondheidszorg is eenmalig ten laste gebracht van de Tijdelijke Regeling Brede Doel Uitkering - Centrum Jeugd en Gezin (BDU-CJG). Per 2012 verdwijnt deze doeluitkering en wordt hiervoor door het Rijk budget toegevoegd aan de Algemene Uitkering. Hoewel er voor reïntegratie meer is uitgegeven, zijn de totale lasten voor het participatiebudget (werkreïntegratie, volwasseneneducatie en inburgering) toch lager uitgevallen. Dit komt doordat er minder mensen ingeburgerd zijn ( ), we nog gelden tegoed hebben van Achtkarspelen van voorgaande jaren ( ) en er nog een niet-uitgegeven bedrag van vorig jaar beschikbaar was ( ). Daarnaast waren er op begrotingsbasis teveel uren aan dit product doorberekend ( ) (zie ook bij ongunstiger: minimabeleid). storting in de reserves Een bedrag van voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke stages is niet uitgegeven en wordt gereserveerd voor uitgaven in komende jaren. Een bedrag van voor preventieactiviteiten genotmiddelen is nog niet uitgegeven en wordt teruggestort in de reserve. Dit geldt ook voor een bedrag voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg dat in 2011 wordt uitgegeven ( ). compensatie inkomsten en uitgaven Een bedrag van voor jeugdgezondheidszorg wordt (via overlopende passiva) doorgeschoven naar Daardoor zijn zowel de uitgaven- als inkomstenkant dan was begroot. ongunstiger Er zijn meer aanvragen voor voorzieningen gehandicapten aangevraagd en er is meer gebruik gemaakt van het WMO-vervoer ( ). Aan maatschappelijke dienstverlening ( ) en aan voorzieningen gehandicapten ( ) zijn meer personeelsuren besteed. De uitgaven voor de sociale werkvoorziening zijn hoger. Dit komt door een hoger nadelig exploitatiesaldo van Trion over 2010 van , bonussen aan Trion voor begeleid werken over 2008 en 2009 ( ) en secretariële ondersteuning van het regieteam sociale werkvoorziening ( ); verder waren er enkele meevallers ( ). Daar staat tegenover dat we meer aan inkomsten van het Rijk hebben gekregen (zie ook bij gunstiger). Er waren meer mensen die een beroep op een uitkering (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, BBZ) gedaan hebben ( ); Deze zijn niet volledig gedekt door hogere uitgaven; in totaal ontvingen we slechts een hogere rijksbijdrage van Minimabeleid: de personeelskosten voor de bijzondere bijstand waren hoger, doordat een deel van deze kosten abusievelijk op het participatiebudget waren begroot ( ); daarnaast hebben we een lagere rijksbijdrage voor schuldhulpverlening ontvangen ( ). Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

20 Programma 4: Voorzieningen Programmaportefeuillehouder: Rik Schaafstal Programmaregisseur: Yteke Kuipers Donormanager: Harmen Jonker uitgaven ov. programma's 88% uitgaven programma 4 cultuur 2% Progr. 4 13% sport en spel 3% welzijn 2% onderwijs 5% Algemeen In dit programma zijn maatregelen opgenomen gericht op de voorzieningen in onze gemeente. Het voorzieningenniveau is onlosmakelijk verbonden met de woonfunctie. Het gaat om fysieke voorzieningen op het terrein van sport (sportaccommodaties, sportvelden), welzijn (o.a. dorpshuizen), cultuur (o.a. bibliotheek) en onderwijs (scholen). Daarnaast gaat het ook om niet-fysieke voorzieningen, zoals cursussen en activiteiten op de diverse terreinen. De doelstelling van dit programma is om een evenwichtig voorzieningenniveau te realiseren, waarbij de voorzieningen passen bij de schaal van het dorp. aantal leerlingen VCBO (christelijk onderwijs) Roobol (openbaar onderwijs) gebruik leerlingenvervoer aantal leerlingen bezetting sportaccommodaties (op basis van 6 dagen x 16 uren) Van der Bijhal 75% 75% 75% De Saedkampe 52% 47% 46% Baensein 34% 33% 30% Wat hebben we bereikt Er is een bijdrage geleverd aan: (1) Het realiseren en houden van een kwalitatief hoog niveau van onderwijsvoorzieningen, (2) Het realiseren van een goed cultureel klimaat en een verscheidenheid aan culturele voorzieningen, (3) Het versterken van (preventieve) voorzieningen voor jeugd en jongeren (0 tot 25 jaar) en (4) Het ondersteunen en stimuleren van (sport)voorzieningen, die gericht zijn op vorming, ontplooiing, bewustwording en ontspanning voor een zo groot mogelijk deel van de bevolking. Verstrekte subsidies sportbevordering kunst- en cultuur speelvoorzieningen oranjeverenigingen sociaal-cultureel werk ouderenwerk oudejaarsactiviteiten dorpsbudgetten Wat hebben we ervoor gedaan Sport Sportstimuleringsregelingen In het kader van de gemeentelijke sportstimuleringsregeling zijn 23 verzoeken om subsidie Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

21 ingediend. 20 subsidieverzoeken zijn gehonoreerd. Door de uitgevoerde activiteiten zijn er allerlei mensen, waaronder veel kinderen, gestimuleerd om te gaan sporten. BOS project In het kader van het BOS (Buurt Onderwijs Sport)-project zijn ongeveer 50 activiteiten in onze gemeente uitgevoerd, ter bevordering van de gezondheid en weerbaarheid van kinderen en jongeren. Daarnaast hebben veel jonge kinderen uit onze gemeente via het project Kies voor Hart en Sport kennis kunnen maken met allerlei diverse sporten. Fitwandeltest Op 10 september 2010 is er in Kollum een fitwandeltest georganiseerd voor de inwoners van de gemeente. Door de organisatie van de test zijn inwoners van onze gemeente in staat gesteld om hun gezondheid en conditie te meten. Aan de hand van de resultaten hebben deze mensen een sportadvies gekregen. Welzijn Communities that Care In 2010 is door prioriteitenstelling het programma Communities that Care, CtC (ook wel veilig opgroeien genoemd) nog niet ingezet. In 2011 krijgt dit een vervolg. Alcoholmatiging De kadernotitie alcoholmatiging (vastgesteld door de raad in oktober 2009) is uitgewerkt in een plan van aanpak met een aantal maatregelen. Dit plan is vastgesteld in december 2009 door de raad. De volgende maatregelen, opgenomen in het plan van aanpak, zijn in uitvoering: o Project Net Nix (jongeren maken vier commercials over alcoholmatiging). Er zijn drie commercials Tinke, net drinke af en verspreid via o.a. YouTube. Leerlingen van het Piter Jelles Impuls, het Lauwerscollege en voetbalvereniging Friese Boys zijn bij de productie betrokken, onder begeleiding van leerlingen van Stenden Hogeschool. De filmpjes zijn te downloaden via Het project loopt door tot einde schooljaar o Programma gezonde school en genotmiddelen (uitvoering op zes basisscholen in onze gemeente). o Project Nuchter Bekeken (jongeren die strafbare feiten plegen gaan in een Halt-traject; gesprekken / leerstraf). Uitgevoerd en afgerond zijn: o Theatervoorstelling voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs met aansluitend gesprekken met jongeren (wordt voorbereid i.s.m. scholen en Timpaan Welzijn). De voorstelling is door 91 leerlingen van het Piter Jelles College en het Lauwerscollege gezien. o Freshness, een alcoholvrijfeest i.s.m. Achtkarspelen op 28 mei o Halloween Night Fever, alcoholvrij feest in De Colle te Kollum op 30 oktober Kwaliteit peuterspeelzalen In de vorm van een nulmeting is door de GGD Fryslân de kwaliteit van de peuterspeelzalen in de gemeente in kaart gebracht. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om de accommodaties daar waar nodig aan te passen. Een aantal peuterspeelzalen zijn in 2010 aangepast. De overige peuterspeelzalen worden in 2011 aangepast, zodat in 2011 alle peuterspeelzalen aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Uitvoering peuterspeelzaalwerk Er is gewerkt aan het opstellen van een inschrijvingskader voor het peuterspeelzaalwerk voor de periode 2011/2012 tot 2014/2015. In 2011 is dit kader door het college vastgesteld. Notitie peuterspeelzaalwerk De toekomst van het peuterspeelzaalwerk in onze gemeente hangt samen met de visie op leefbaarheid en de ontwikkelingen op het terrein van onderwijs. Doordat discussies hierover nog plaatsvinden, is er geen notitie opgesteld waarin het gemeentelijk beleid ten aanzien van het (toekomstig) peuterspeelzaalwerk aan de orde wordt gesteld. De discussies over leefbaarheid en onderwijsbeleid krijgen in 2011 een vervolg. Registratie Kinderopvang In 2010 is het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) in werking getreden. In onze gemeente hebben 74 gastouders (via gastouderbureaus) zich aangemeld voor registratie in het LRK. Alle 74 gastoudervoorzieningen zijn door de GGD Fryslân geïnspecteerd op toetsingskader A en na een positief advies door de gemeente in het LRK geplaatst. In 2011 wordt geïnspecteerd op toetsingskader B. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving