GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A.

Transcriptie

1 GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. Mr. Andreaepassage te Kollum JAARVERSLAGGEVING 2011 Van Limburg Stirumweg 18 Postbus KB Kollum 9291 AA Kollum

2

3 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen... 4 Programmaverantwoording Programma 1: Sturende en dienstverlenende gemeente Programma 2: Wonen en werken in netwerken Programma 3: Sociale kwaliteit Programma 4: Voorzieningen Programma 5: Leefkwaliteit Programma 6: Mobiliteit en Infrastructuur Programma 7: Fysieke en sociale veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien en incidentele baten en lasten Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Financiering Lokale heffingen Onderdeel B: Jaarrekening Grondslagen voor waardering van activa en passiva Balans per 31 december Programmarekening Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Toelichting rechtmatigheid SISA bijlage Onderdeel C: Overige gegevens Bestuurlijke organisatie in Investeringsoverzicht 2011 per programma Vaststelling Controleverklaring Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

4 Algemeen De missie van onze gemeente is Woongemeente zijn in een omgeving met ruimte en met zorg voor jong en oud. Het afgelopen jaar is op verschillende terreinen een bijdrage geleverd aan deze missie. Zo is gewerkt aan de realisatie en uitvoering van: Hart van Kollum (oude gemeentehuis en omgeving) Mr. Andreaepassage Herinrichting Oudwoude Revitalisering Rijdstraat en omgeving Bouwen multifunctionele accommodatie Westergeest-Triemen Vervangen noodlokalen cbs De Stapstien Opstellen structuurvisie buitengebied Opstellen beheerplannen voor de openbare ruimte en openbaar groen Het betrekken van de burgers bij het maken en realiseren van plannen (burgerparticipatie) Helaas werd onze gemeente ook geconfronteerd met enkele tegenvallende ontwikkelingen die voor een deel waarschijnlijk structureel zijn, waardoor de ambities voor de komende jaren zonder meer bijgesteld zullen moeten worden. Enkele van deze ontwikkelingen zijn: Hogere uitgaven voor inkomens- en participatievoorzieningen Hogere exploitatiebijdrage voor de sociale werkvoorziening Afwaarderen van boekwaarden van bouwgronden Deze jaarverslaggeving is net als vorige jaren opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Er wordt gestart met de programmaverantwoording waarbij antwoord wordt gegeven op de vragen die gesteld zijn in de begroting 2011, dus wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat mag het kosten. Tevens worden de algemene dekkingsmiddelen aangegeven en een overzicht van de bestuurlijke organisatie in Verder is, evenals vorig jaar, het burgerjaarverslag in deze jaarverslaggeving geïntegreerd. Het resultaat 2011: Het jaar 2011 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten met een negatief resultaat vóór bestemming ( ). Dit resultaat is negatiever ten opzichte van de primitieve begroting ( positief), maar wel positiever ten opzichte van de begroting na wijzigingen ( negatief). Daar er per saldo meer aan de reserves wordt onttrokken dan wordt toegevoegd, wordt het resultaat nà bestemming negatief. Dit grote, incidentele verschil wordt veroorzaakt door diverse begrotingswijzigingen die voor een behoorlijke verhoging van de lasten (ruim ) hebben gezorgd. Ongeveer 60% van dit bedrag wordt veroorzaakt door het afbetalen van de aankoop en het afwaarderen van de boekwaarden van bouwgronden. Daarnaast zijn met name de budgetten voor de sociale werkvoorziening en participatievoorzieningen bij de laatste bestuursrapportage met een vrij fors bedrag verhoogd. Verder heeft de raad kredieten verstrekt voor het realiseren van de Mr. Andreaepassage en het Hart van Kollum. In het hoofdstuk Onvoorzien en incidentele baten en lasten wordt een nadere analyse gegeven. Primitieve Begroting begroting 2011 na Realisatie 2011 wijzigingen 2011 Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

5 Per programma zijn de afwijkingen op hoofdlijnen als volgt: Hoofdanalyse van het resultaat ten opzichte van de begroting Verschil Primitieve Begroting begroting na Saldo van de programma's begroting 2011 na Realisatie wijzigingen (lasten minus baten) 2011 wijzigingen 2011 en realisatie 1.Sturende en dienstverl.gemeente Wonen en werken in netwerken Sociale kwaliteit Voorzieningen Leefkwaliteit Mobiliteit en infrastructuur Fysieke en sociale veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Als we de begroting (na wijzigingen) met de rekening vergelijken is het resultaat vóór bestemming afgerond positiever dan begroot; het resultaat nà bestemming is echter afgerond negatiever dan begroot. Dit komt doordat er minder ( ) aan de reserves is onttrokken dan was geraamd. De analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting na wijzigingen is als volgt: Analyse resultaten op hoofdlijnen (realisatie t.o.v. begroting na wijzigingen) prog. positieve ontwikkelingen hogere opbrengst bouwvergunningen hogere algemene uitkering AD minder uitgaven hulp bij het huishouden minder uitgaven centrum jeugd en gezin minder uitgaven huishoudelijk afval hoger saldo onvoorzien AD minder uitgaven sociale zaken saldi diverse baten en lasten nog niet afgeronde investeringen (dekking uit reserves) wonen en herstructurering Mr. Andreaepassage onderwijshuisvesting speelvoorzieningen energiebesparing woningen versterking draagkracht bruggen overige nog niet afgeronde investeringen div Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

6 kapitaallasten van nog niet afgeronde investeringen onderwijshuisvesting (o.a. MFA Westergeest) renovatie riolering renovatie wegen overige investeringen div totaal positieve ontwikkelingen negatieve ontwikkelingen afrekening Achtkarspelen voorgaande jaren AD nog te realiseren opbrengsten voor MFA Westergeest hogere exploitatiebijdrage sociale werkvoorziening saldi diverse baten en lasten div hoger resultaat voor bestemming per saldo lagere onttrekking aan de reserves lager resultaat na bestemming Bij een nadere analyse blijkt dat de meevallers hoofdzakelijk van incidentele aard zijn. De bedragen die in de reserves gestort worden hebben betrekking op restantbedragen van investeringen die in 2012 alsnog zullen worden uitgegeven. Dit geldt eveneens voor het restant aan kapitaallasten. Ook de overige meevallers zijn naar verwachting eenmalig. Hetzelfde geldt overigens ook voor de meeste uitgaven die tot een negatieve ontwikkeling hebben geleid. De nog te realiseren opbrengsten voor het MFA Westergeest omvatten de verkoop van cbs De Bining en dorpshuis Fokkema s Pleats en enkele subsidies van landelijke verenigingen. Voor een meer gedetailleerde analyse van de verschillen wordt verwezen naar de programmaverantwoording en de toelichting op de programmarekening. Resumerend Resultaat Het resultaat is voor bestemming van de reserves dus negatief. Een aanzienlijk deel van dit negatieve resultaat, namelijk , is ten laste van de reserves geboekt. Daardoor is het resultaat na bestemming van de reserves uiteindelijk negatief geworden. Het grote, negatieve resultaat is vooral veroorzaakt door diverse incidentele lasten en dan met name door het afwaarderen van de boekwaarden van de bouwgronden. Onze reservepositie zal door de onttrekking van en het negatieve resultaat van met maar liefst 29% naar beneden gaan. Vergelijking rekening begroting Ten opzichte van de begroting is het resultaat echter positiever uitgevallen. Dit is evenwel vooral veroorzaakt door incidentele meevallers. Een deel van deze meevallers, de nog niet afgeronde investeringen, zal in 2012 alsnog tot uitgaven leiden. Rechtmatigheid De rechtmatigheid valt onder de bedrijfsvoering en is de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders. De uitkomsten van de interne controles worden door de accountant gebruikt voor de oordeelsvorming. Deze interne controles maken onderdeel uit van het eindoordeel van de accountant. Door middel van de accountantsverklaring wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Achterin deze jaarverslaggeving is een paragraaf opgenomen over de fouten/onzekerheden welke naar voren zijn gekomen tijdens de jaarrekeningcontrole. Het gaat hierbij om mogelijke begrotingsonrechtmatigheden die met het vaststellen door de gemeenteraad worden opgeheven. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

7 Planning & control In 2007 is programmasturing ingevoerd en nog steeds vindt er regelmatig overleg plaats met de programmaregisseurs om verbeterpunten aan te brengen. De rapportages in 2011 zijn verder doorontwikkeld en de begroting 2012 is in verbeterde vorm opgesteld. In de tussentijdse rapportages vindt betere aansluiting plaats tussen de beleidsmatige- en inhoudelijke verantwoording. SiSa en de jaarstukken: Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is het principe van Single information Single audit (Si- Sa) van toepassing. Hierdoor hoeven gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen voortaan minder informatie te verstrekken aan het Rijk over de besteding van specifieke uitkeringen. Ook wordt de controle van deze informatie sterk verminderd. Het CBS vervult hierbij namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de intermediaire rol tussen medeoverheden en vakdepartementen. Voor de gemeente Kollumerland betreft het over 2011 de volgende uitkeringen: SiSa tussen Rijk en medeoverheden 1 Wet inburgering (Wi) 2 Onderwijsachterstandenbeleid niet-gsb (OAB) 3 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 5 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ) + levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK 8 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 9 Wet Participatiebudget (WPB) 10 Schuldhulpverlening 11 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) SiSa tussen medeoverheden 12 Brede doeluitkering verkeer en vervoer Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

8 Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

9 Programmaverantwoording Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

10 Programma 1: Sturende en dienstverlenende gemeente Programmaportefeuillehouder: Bearn Bilker Programmaregisseur: Selmar de Boer Donormanager: Luc de Bruijn uitgaven programma 1 uitgaven ov. programma's 94% Progr. 1 6% bevolkingszaken 2% bestuur 4% Wat hebben we bereikt Het bestuur staat midden in de samenleving en wil haar taken op efficiënte en effectieve wijze uitvoeren. Ingezet is op het geven van meer sturing aan de organisatie uitgaande van de volgende strategie: Een doel- en resultaatgerichte organisatie Een lerende organisatie Een externe focus hebben De gewenste cultuur is als volgt samen te vatten: Duidelijkheid Openheid Vertrouwen en met elkaar Het programma Sturende en dienstverlenende gemeente is een faciliterend programma die de uitvoering van de programma s 2 tot en met 7 mogelijk moet maken. Burgerparticipatie De burgers van onze gemeente zijn ondermeer bij de volgende zaken betrokken geweest: Herinrichting Oudwoude Herinrichting Kollum-Zuidoost Revitalisering Rijdstraat te Kollum Visie Veenklooster Groot onderhoud Kloostermanstrjitte, Griffijnstrjitte, Jorritsmastrjitte en Maersmastrjitte te Kollumerzwaag en reconstructie Oostenstein te Kollum Multifunctionele accommodatie Westergeest-Triemen Pilot lokale gladheidbestrijding in Triemen en Burum Inzet van zwerfafvalpakkers in de gehele gemeente Bollenplanten door Plaatselijke Belangen Actie van het Platform Wonen: energiekste woning Woonplan en woonprogramma gemeente Kollumerland c.a. Inspraak bij herziening bestemmingsplannen Notitie 'Vervolg Centrum Jeugd en Gezin' Verordening voorzieningen Wmo en bezuinigingen Wmo Aanbestedingen Wmo (vervoer en hulpmiddelen) Jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek Wmo Positie van de mantelzorgers Hart van Kollum / Huize Sytzama, met name zorggedeelte Dorpshuis nieuwe stijl (gemeenschapscentrum en interactief digitaal dienstennetwerk) Graach Dien (opzet structuur voor burenhulp) Inspreken bij vergaderingen raad en raadscommissie commissie raad commissie raad Totaal In de commissie is ingesproken over Ranch Fryslan, strategische gronden, de realisatie van MFC Westergeest-Triemen, de ontwikkeling van de Mr. Andreaepassage, openingstijden en tarieven van zwembad It Paradyske, bezuinigingsvoornemens op de bibliotheken en over onderwijshuisvesting. In de raad is ingesproken over de invoering van toeristenbelasting en Ranch Fryslan. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

11 Ingekomen bezwaar- en klaagschriften bezwaarschriften klaagschriften Van 19 bezwaarschriften zijn er voortijdig 12 ingetrokken. Van de 4 klaagschriften zijn er 3 ingetrokken, terwijl er 1 niet ontvankelijk is verklaard. Door de commissie zijn in 2011 derhalve 8 adviezen uitgebracht aan het college die betrekking hadden op: Algemene plaatselijke verordening Algemene wet bestuursrecht 3-1 Wet milieubeheer Wet maatschappelijke ondersteuning Wet ruimtelijke ordening en Woningwet Wet Openbaarheid van bestuur Algemene subsidieverordening - Verordening leerlingenvervoer Klacht (niet ontvankelijkverklaring) Belastingzaken vallen buiten de competentie van de commissie op de bezwaar- en klaagschriften. Wet dwangsom en boete Totaal Voor het tweede achtereenvolgende jaar hoefde de gemeente geen boete uit te keren, vanwege het niet tijdig nemen van een beslissing. Rekenkameronderzoek De rekenkamercommissie heeft onderzoek naar subsidiebeleid gedaan. Bevolkingszaken Afgegeven reisdocumenten particuliere paspoorten Kinderbijschrijvingen Kinderstickers zakenpaspoorten Nederlandse identiteitskaarten rijbewijzen Samenstelling van de bevolking Totaal inwoners Geboorten Overledenen Vestiging Vertrek Overige registraties huwelijken partnerschapsregistraties huwelijk in partnerregistratie ontbindingen huwelijk ontbindingen partnerregistratie Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

12 Wat hebben we ervoor gedaan Hoofddoelst. Subdoelstelling Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen 1 Vaker pre-mediationmogelijkheden toepassen. - Voorafgaand aan of na indiening van een bezwaarschrift is overleg gezocht met de aanvrager/indiener om tot een oplossing c.q. intrekking van het bezwaarschrift te komen (zie ook bovenstaand). - Er is mediation ingezet bij conflictsituaties. Minder regelgeving. TRiO (Operatie Opschudden Organisatie). - Door middel van onderbrengen verantwoordelijkheid bij portefeuillehouder is uitvoering gegeven aan verminderde regelgeving hetgeen uiteindelijk moet leiden tot administratieve lastenverlichting. - Bij de vaststelling van de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is aandacht aan verminderde regelgeving besteed. Bij het vaststellen/ wijzigen van andere verordeningen is hier nog geen aandacht aan besteed. - De managers geven meer sturing, waardoor een meer resultaatgerichte organisatie ontstaat. - Vanaf 2009 wordt gewerkt met afdelingsplannen, waarin de taken en werkzaamheden voor het nieuwe begrotingsjaar duidelijk worden vermeld. 2 Elektronische dienstverlening verbeteren. - Er is een start gemaakt met de mogelijkheid van het digitaal aanvragen van diensten digitaal (o.a. verhuizingen, vergunningen, uittreksels bevolkingsregister); de doelstelling van 10 diensten is nog niet gehaald. - Er is een nieuwe toegankelijke website in gebruik genomen; er wordt nog aan gewerkt om de website aan alle webrichtlijnen te laten voldoen. Begrijpelijke taal gebruiken en communiceren. 3 Burgers die bij de gemeente aan het loket verschijnen worden altijd correct geholpen. 4 Burgers worden betrokken bij beleidsontwikkeling en projecten. Gezien de financiële onzekerheid zal het beleid met betrekking tot tariefsverhogingen beperkt dienen te blijven en zal onderzoek worden gedaan naar alternatieve inkomstenbronnen. De gemeente neemt een meer voorwaardenscheppende rol op zich. - Er wordt geprobeerd in woord en geschrift duidelijk en begrijpelijk te communiceren, waardoor er minder communicatieproblemen ontstaan. - In opleidingsplannen is aandacht gegeven aan cursusactiviteiten op dit gebied. - Er is gewerkt aan de inrichting van een klantencontactcentrum (KCC); in 2012 wordt hier verdere uitwerking aan gegeven. - Er is gewerkt aan een herkenbare ingang voor alle vragen bij de overheid (14+netnummer, 1 website en 1 webloket); de fysieke informatiebalie is nog punt van aandacht. - Er is een kwaliteitshandvest worden opgesteld, dat in 2012 formeel wordt vastgesteld. - De burgers zijn op verschillende manieren betrokken geweest bij beleidsontwikkeling en projecten (zie ook bovenstaand). - Er is een concept-notitie gemaakt voor het levend maken van de politiek onder jongeren door educatie, waardoor het opkomstpercentage bij de verkiezingen mogelijk weer omhoog gaat; na bijstelling zal de notitie in 2012 vastgesteld worden. - De tarieven zijn in beperkte mate verhoogd. De afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten zijn vrijwel of geheel kostendekkend. Voor de rioolheffing en de begraafplaatsrechten is de kostendekkendheid nog niet bereikt (zie programma 5). - In 2011 is een onderzoek naar de invoering van toeristenbelasting in gang gezet; n.a.v. de resultaten het onderzoek wordt in 2012 een definitief besluit genomen. - Burgers worden gestimuleerd tot zelfredzaamheid waarbij de gemeente facililteert; zo is o.a. het WMOvoorzieningenbeleid aangepast. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

13 Hoofddoelst. Subdoelstelling Voor bedrijven en maatschappelijke instellingen wil de gemeente fungeren als partner. Duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de gemeente. Zonder het beschikbaar stellen voor specifieke middelen zal het imago voortdurend worden bewaakt. Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen - Bedrijven en maatschappelijke instellingen worden gestimuleerd de aanwezige creativiteit te benutten. - N.a.v. van een rapport van de provincie heeft de gemeente een onderzoek gestart naar de toekomst van onze gemeente; in 2012 wordt een besluit genomen over de richting die de gemeente Kollumerland c.a. opgaat. - Er is constant aandacht geweest bij bestuurders en medewerkers voor het imago van de gemeente bij de uitvoering van projecten en activiteiten. Wat heeft het gekost Programma 1 begroting begroting rekening verschil begroting na wijziging na wijziging - rekening totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming gunstiger De salariskosten voor de griffie zijn lager omdat de griffiersfunctie een tijd vacant is geweest ( ). De vergoedingen voor de raadsleden waren per abuis tweemaal in de begroting opgenomen ( ). Er zijn minder personeelsuren besteed aan bestuursondersteuning B&W en bestuurlijke samenwerking ( ). ongunstiger De investering in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is hoger uitgevallen waardoor de kapitaallasten voor vastgoedregistraties ( ) hoger zijn. Er zijn meer uren besteed aan reisdocumenten ( ) en vastgoedregistraties ( ). Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

14 Programma 2: Wonen en werken in netwerken Programmaportefeuillehouder: Hilbrand Visser Programmaregisseur: Geert van der Wijk Donormanager: Berend Jan Kram uitgaven programma 2 uitgaven ov. programma' s econ. ontw. 1% 82% bouwgr.exp l. 9% recreatie en toerisme 1% ruimtelijke ordening 2% wonen Overig 3% 16% leningen 2% Wat hebben we bereikt Het nieuwe programma Wonen en Werken in Netwerken richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijk en sociaal-economisch beleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitvoering van het gemeentelijk woningbouwbeleid vanuit het woonplan en het hieraan gekoppelde woonprogramma. Het draait hierin om het faciliteren van de woonwensen van de huidige inwoners en het werven van nieuwe inwoners. Een belangrijke doelstelling waaraan gewerkt is, is het verbeteren van zowel de woon- als leefkwaliteit in de centrumplaats Kollum als de overige dorpen. Het programma is verder gericht op behoud en groei van de werkgelegenheid in Noordoost-Fryslân en in het bijzonder in de gemeente Kollumerland c.a. De gemeente streeft naar een gunstig ondernemersklimaat, waar bedrijven ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van recreatie en toerisme vormt een speerpunt van beleid. Wij hebben samen met onze partners ingezet op kwalitatief goede voorzieningen, een gezonde middenstand, voldoende en gevarieerde verblijfsmogelijkheden, een goede recreatieve infrastructuur en een goed onderhouden en toegankelijke natuur. Verstrekte vergunningen en vrijstellingen ontheffingen bestemmingsplannen aanlegvergunningen partiële herzieningen planschadegevallen Totaal aantal binnengekomen WABO-aanvragen: activiteit bouwen activiteit monumenten activiteit slopen activiteit handelsreclame woningen aantal woningen banen (minimaal 15 uur) in Kollumerland c.a landbouw en visserij industrie en delfstoffenwinning bouwnijverheid handel en reparatie vervoer, opslag en communicatie horeca financiële instellingen zakelijke dienstverlening openbaar bestuur en overheid onderwijs gezondheids- en welzijnszorg overige dienstverlening totaal Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

15 Wat hebben we ervoor gedaan Hoofddoelst. Subdoelstelling 1 Inzicht krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad. Realiseren van woningbouwprojecten op basis van vraag vanuit de woningmarkt. 2 Alle nieuwe en bestaande woningen moeten zoveel mogelijk duurzaam, energiezuinig en levensloopbestendig zijn. 3 De uitvoering van het ruimtelijk beleid is op een adequaat niveau. De stedenbouwkundige kwaliteit wordt versterkt. Een adequaat uitvoeringsniveau van de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht- en handhaving. 4 Het scheppen van randvoorwaarden voor toeristische ondernemers. Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen Het geactualiseerde woonplan, woonprogramma en woonakkoord zijn voor een belangrijk deel gereedgekomen. In verband met de afronding van het woonakkoord op onderdelen staat definitieve besluitvorming in de eerste helft van 2012 gepland. De nieuwe regionale woningmarktmonitor wordt in samenhang met genoemde stukken in 2012 ingevuld. Er is gestart met de realisatie van het appartementencomplex van Thús Wonen (hoek Tj. Hiddesstraat/ G. Bleekerstraat). Het plan van aanpak Hart van Kollum is vastgesteld door de raad en er is gestart met de uitwerking van het project. De monitoring van de modelwoningen is in 2011 afgerond met een rapportage van ECN. Deze rapportage is aangeboden aan de provincie. De ervaringen vanuit dit project worden gebruikt bij de uitwerking van nieuwe projecten. Het Platform Wonen voert de campagne energiekste woning van Kollumerland uit. Afronding volgt in Er is een plan van aanpak woningen door de raad vastgesteld t.b.v. de verduurzaming van de woningvoorraad. In samenhang met het plan van aanpak is de Verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. De uitvoering zal in 2012 worden opgestart. Hierbij zal worden onderzocht op welke wijze dit in relatie tot de activiteiten van het Platform Wonen het beste kan worden opgepakt. Op 15 juli is voor de vier voetbalverenigingen een pilot van de subsidieregeling Energiebesparing sportverenigingen en dorpshuizen in werking getreden. In 2011 hebben vier verenigingen een aanvraag ingediend. De digitale ruimtelijke plannen voldoen reeds aan de wettelijke verplichtingen. Alle nieuwe bestemmingsplannen worden digitaal opgesteld, zijn beschikbaar, vindbaar en toegankelijk. De plannen zijn via een link op de gemeentelijke website te zien op ruimtelijkeplannen.nl. De plannen worden nog niet op de eigen website verbeeld. Voor 1 juli 2013 dienen alle bestemmingsplannen minder oud te zijn dan 10 jaar. Of er moet op z n minst een nieuw ontwerp bestemmingsplan ter inzage hebben gelegen voor deze datum. Volgens de planning van actualisering van bestemmingsplannen, zullen een aantal bestemmingsplannen niet op tijd gereed zijn. Aandacht voor herstructurering en invullocaties. In de Structuurvisie Buitengebied is aandacht voor het gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing. Waar nodig wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Zowel de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) als de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning) zijn geïntegreerd in de lijnorganisatie en worden uitgevoerd op het minimale wettelijke niveau. In 2011 is verder gewerkt aan het Kanorouteproject. Voor dit project zijn in Kollumerland c.a. op diverse plaatsen aanlegsteigers gerealiseerd. Verder is voor de regio een boekje en een nieuwe kanokaart gemaakt en komt er een website met kanoroutes. Opening vindt Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

16 Hoofddoelst. Subdoelstelling Samen met buurgemeenten en partners zorgen voor het behoud van werkgelegenheid en waar mogelijk kansen benutten voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid in de regio. Vanuit het gezamenlijk merk Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. op de kaart zetten. Vestigingsmogelijkheden bieden voor bedrijven. Verbetering detailhandel in Kollumerland c.a. Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen plaats in april Ook het Men- en ruiterrouteproject is vergevorderd. Voor Noordoost-Fryslân zijn diverse routes ontwikkeld. Er wordt een kaart en een routeboekje met beschrijvingen gemaakt. In mei 2012 vindt de opening plaats. In de regio is samen met de provincie de Agenda Netwerk Noordoost opgesteld. De agenda is gericht op het verbeteren van de sociaal-economische positie van de regio. De regiomarketingcampagne Noordoost Fryslân is in uitvoering in de periode 2010/2012. Kollumerland c.a. wordt hierin meegenomen. Het project Lauwershage is in principe tot stilstand gekomen. De gemeente gaat hierin geen actieve rol meer spelen. In afwachting van ontwikkeling en besluitvorming van initiatiefnemers. Uitgifte kavels op bedrijventerreinen Jumaheerd en Dwarsried in Kollum zijn in handen van projectontwikkelaar. Uitgifte van kavels op het bedrijventerrein Harm Smidswei Kollumerzwaag in Invoering reclamebelasting / ondernemersfonds is in 2011 gestagneerd i.v.m. bestuurlijke problemen bij de ondernemersvereniging de HIM. Naar verwachting wordt dit begin 2012 weer opgepakt. 5 Een adequate dienstverlening aan (startende) ondernemers. 6 Bevorderen van samenwerking, kennis- en ervaringsuitwisseling met en tussen overheid, onderwijs en ondernemers (3 O s). Het project Mr Andreaepassage is volop in uitvoering. Gebouwen zijn gesloopt, gevels zijn aangepakt en gestart is met de nieuwbouw van het winkelpand. Zodra gebouwen gereed zijn, gaat de gemeente aan de slag met de openbare ruimte. Adequate afhandeling informatievragen door de gemeente. Voorbereidingen zijn getroffen voor het houden van nieuwe startersbijeenkomsten in de regio in De gemeente neemt deel aan het regionale overleg van de Gouden Driehoek. Er zijn diverse acties geweest voor een betere aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven o.a. in de metaalsector. Het Economisch Platform Kollumerland c.a. is in 2011 twee keer bij een geweest. Voor de toeristische ondernemers is een bijeenkomst gehouden met een presentatie over regiomarketing en ontwikkelingen in de toeristische sector. 7 De gemeentelijke organisatie is klimaatneutraal in In november is de jaarlijkse stamppotavond voor ondernemers gehouden. Dit keer in samenwerking met de ondernemersverenigingen. Verder is deel genomen aan ondernemersplein Noordoost-Fryslân op de Bedrijvencontactdagen Friesland. In 2011 zijn in totaal 100 zonnepanelen op de werkplaats van het gemeentehuis, de brandweer-kazerne en gymzaal Baensein geplaatst. In Sporthal de Saedkampe zijn nieuwe waterbesparende douchekoppen aangebracht en in Aula Nijenhof is een nieuwe verwarming geplaatst. In 2011 is de Inkoopvisie door het college vastgesteld. In verband met gebrek aan financiële middelen is geen uitvoering gegeven aan duurzaam inkopen. Het afgelopen jaar is geen uitvoering gegeven aan reductie van CO 2 uitstoot door het vervoer. De Milieubarometer 2011 voor het gemeentehuis is ingevuld voor de onderdelen gas, elektriciteit en verbruik papier. Het gas- en elektriciteitsverbruik was iets Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

17 Hoofddoelst. Subdoelstelling Jaarlijkse monitoring programma. Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen lager dan de afgelopen 2 jaren. Het invullen van de klimaatmonitor als afsluiting van de SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) was niet verplicht. Door het wegvallen van de duurzaamheidsmedewerker is de keus gemaakt deze monitor niet in te vullen. De CO 2 monitor van Liander functioneert nog niet naar verwachting, waardoor hier nog geen gebruik van is gemaakt. Wat heeft het gekost Programma 2 begroting begroting rekening verschil begroting na wijziging na wijziging - rekening totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming gunstiger Daar nog niet alle investeringen voor wonen, herstructurering en leefkwaliteit afgerond zijn, vallen de kapitaallasten lager uit ( ). Van Thús Wonen is een bedrag van als vergoeding voor het maken van een nieuw woonplan ontvangen. Daar, vanwege de economische crisis, de verwachting was dat er minder bouwvergunningen aangevraagd zouden worden is er voorzichtig begroot. Achteraf blijkt dit, o.a. door enkele grote bouwprojecten (appartementen G. Bleekerstraat, MFA Westergeest, Mr. Andreaepassage, voormalig Bethesda), mee te vallen en komt de opbrengst hoger uit. Daarnaast betalen de mensen een soort statiegeld bij het aanvragen van een vergunning; als er tijdig een melding van gereedkoming van het bouwwerk binnenkomt krijgt men dit geld terug. Over de laatste jaren is een bedrag van echter niet terug betaald. De factuur voor het vergunningenprogramma (abonnement, ondersteuning en support) werd altijd vooruit betaald. Dat is niet juist, want de factuur hoort geboekt te worden op het jaar waar de nota betrekking op heeft; daardoor is er in 2011 geen nota geboekt en ontstaat er een meevaller van Omdat de besprekingen over het woonplan met Thús Wonen nog niet afgerond zijn, is er geen geld uitgegeven voor woonvisie, marktonderzoek en monitoring ( 9.000). Er zijn minder uren besteed aan structuur- en bestemmingsplannen ( ). storting in reserves Een deel van het budget voor wonen, herstructurering en leefkwaliteit is nog niet benut en schuift door naar 2012 ( ). Dit geldt ook voor het project duurzame woningverbetering ( ). Het project Hart van Kollum (oude gemeentehuis en omgeving) is in 2011 van start gegaan, maar wordt gedeeltelijk in 2012 uitgevoerd ( ). Hetzelfde geldt voor het project van de Mr. Andreaepassage ( ). De energievisie is nog niet volledig uitgevoerd. Het restant wordt in de daarvoor bestemde reserve gestort ( ). ongunstiger Voor planschadevergoedingen moest meer uitgegeven worden. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

18 De leges van de bestemmingsplanprocedures vallen sinds 2010 deels onder de leges van de omgevingsvergunning; daardoor zijn de opbrengsten lager. Er zijn meer uren besteed aan economische ontwikkeling ( ), wonen, herstructurering en leefkwaliteit ( ), bouw- en woningtoezicht ( ) en overige volkshuisvesting ). Voor een toelichting op de resultaten van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. compensatie inkomsten en uitgaven Voor het ondernemersplein voor de bedrijfscontactdagen zijn door onze gemeente kosten gemaakt, die vergoed zijn door de andere deelnemers ( ). Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

19 Programma 3: Sociale kwaliteit Programmaportefeuillehouder: Rik Schaafstal Programmaregisseur: Johan Visser Donormanager: Harmen Jonker minimabeleid uitgaven programma 3 1% maatsch. soc. zorg werkvoorz. 5% uitgaven ov. Overig 9% gezondheid programma's 28% 1% 72% participatie inkomensvoorz. 3% 8% Wat hebben we bereikt De gemeente heeft aandacht voor het bevorderen van een goede gezondheid, het stimuleren van de lokale bevolking om meer betrokken te zijn en waar mogelijk meer de zorg voor de ander te dragen. Daarnaast compenseert de gemeente de kwetsbare groepen die individuele en algemene voorzieningen ontvangen op grond van onder meer de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet sociale werkvoorziening (Wsw). sociale uitkeringen WWB WIJ IOAW IOAZ BBZ werknemers soc. werkvoorziening WSW schuldhulpverlening trajecten WMO-uitgaven woningaanpassingen rolstoelen vervoersvoorzieningen hulp bij het huishouden herindicatie hulp bij het huishouden gehandicaptenparkeerkaart Wat hebben we ervoor gedaan Hoofddoelst. Subdoelstelling 1 Werkloze inwoners reintegreren binnen de arbeidsmarkt. Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen In wordt jaarlijks het aantal WWB en WIJuitkeringsgerechtigden vergeleken met het afgelopen referentiejaar. In 2011 waren er 173 WWB en 37 WIJ uitkeringsgerechtigden. In 2010 waren er 171 WWB en 29 WIJ uitkeringsgerechtigden. Een toename van 10 personen. Zie voor meer informatie de periodiek verstrekte managementinformatie. In wordt jaarlijks het aantal huishoudens dat een beroep doet op bijzondere bijstand vergeleken met het afgelopen referentiejaar. In 2011 zijn er 449 aanvragen bijzondere bijstand (incl. 95 langdurigheidstoeslagen) gedaan. In 2010 was dit 444 (respectievelijk 365 en 79). Het aantal aanvragen is nagenoeg gelijk gebleven. Meer informatie is te vinden in de periodiek verstrekte managementinformatie. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

20 Hoofddoelst. Subdoelstelling Bijdragen aan het saneren van schulden. Regievoering verbeteren over het plaatsen van uitkeringsgerechtigden bij werkvoorzieningschap. Realiseren van een meer vraaggestuurde dienstverlening Wmo. Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen In wordt jaarlijks het aantal deelnemers Sociale activering met kans op uitstroom naar werk vergeleken met het afgelopen referentiejaar. In 2011 is er voor 81 personen een sociaal activeringstraject ingezet. Doelstelling: de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen om de kans op uitstroom naar werk te vergroten. Deze trajecten hebben er voor gezorgd dat veel cliënten in beweging zijn gekomen. In wordt jaarlijks het aantal deelnemers (WWBuitkeringsgerechtigden) aan vrijwilligersprojecten vergeleken met het afgelopen referentiejaar. In 2010 zijn voor 5 personen van 62 jaar of ouder met een WWB uitkering trajecten in het kader van vrijwilligerswerk ontwikkeld. In 2011 is het aantal niet gewijzigd. Door bezuinigingen op het Participatiebudget is deze groep niet verder aangevuld. Naast dit georganiseerde vrijwilligersproject worden cliënten op individuele basis eveneens middels vrijwilligerswerk geactiveerd. In 2011 wordt het aantal geregistreerde cliënten SDV (= schulddienstverlening) vergeleken met referentiejaar In 2011 zijn er 38 nieuwe aanvragen SDV (= schulddienstverlening) ingediend. In 2010 waren dat er 56. In 2011 wordt het aantal geslaagde schuldregelingen als % van het aantal aanvragen voor een schuldregeling vergeleken met referentiejaar Het aantal geslaagde schuldregelingen in 2011 is 50% exclusief Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en 68% inclusief Wsnp zaken. In 2011 wordt het aantal personen dat gebruik maakt van de Lauwerspas vergeleken met referentiejaar Geld terug regeling 2011: 244 cliënten = ,00 Kinderen doen mee 2011: 42 cliënten = 9.941,00 Gegevens over 2010 ontbreken. In 2011 worden alle Wsw-geïndiceerden geplaatst op een voortraject ter voorbereiding op een Wsw-baan Het plaatsen van Wsw-geïndiceerden op een voortraject Wsw en bekostigen vanuit het Participatiebudget was niet mogelijk door bezuinigingen op dit budget. Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) nog slechts toegankelijk voor mensen die alleen beschut kunnen werken. Mensen die bij een gewone werkgever aan de slag kunnen, moeten dat doen. In de hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen staat dat de oude systematiek van rechten en plichten in de Wsw niet verandert voor de groep mensen die vóór 15 mei 2011 een Wsw-indicatie heeft. Mensen die op of na deze datum op de wachtlijst zijn gekomen en na 1 januari 2013 nog niet aan het werk zijn, worden opnieuw geïndiceerd. Deze herindicatie gaat dan volgens het nieuwe criterium voor beschut werk. In 2011 worden meerdere beleidsdocumenten op grond van de Wmo vastgesteld waarin nog meer wordt uitgegaan van vraaggestuurd werken dan vraaggericht ( De Kanteling ). De voorbereidingen zijn gestart. De Verordening is 22 maart 2012 vastgesteld. De Beleidsregels en het Financieel Besluit zijn in februari 2012 vastgesteld. In wordt jaarlijks het aantal en soort aanvragen op grond van de Wmo vergeleken met afgelopen referentiejaar. In 2011 zijn 502 aanvragen ingediend (2010: 533). Er is een toename bij de voorziening hulp bij het huishouden (31). Afnames zijn er bij onder meer woningaanpassingen (13), vervoer (37) en rolstoelen (15). Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

21 Hoofddoelst. Subdoelstelling Vluchtelingen met een verblijfstatus worden in de gemeente gehuisvest. Bevorderen dat inwoners in buurten en dorpen actief op elkaar zijn betrokken. Verbeteren van de participatie van inwoners ten Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen In 2011 worden 6 vluchtelingen meer gehuisvest dan in In 2011 zijn 19 statushouders gehuisvest (16 meer dan in 2010). In 2011 worden 25 personen bemiddeld richting mantelzorg en vrijwilligerswerk. Nieuwe website met digitale vacaturebank is in gebruik genomen. Vrijwilligersorganisaties die in Kollumerland c.a. werkzaam zijn kunnen er hun vrijwilligersvacatures plaatsen. In 2011 zijn er 39 vacatures geplaatst, waarvan een groot aantal van professionele organisaties die met vrijwilligers werken (met name zorgorganisaties). Vanuit de bevolking zijn er op dit aanbod 12 reacties gekomen, waarvan een groot deel informatief van karakter. Al deze personen zijn doorverwezen naar de organisaties In 2011 is het Burenhulpproject in uitvoering genomen. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de behoefte aan een structuur voor burenhulp. Op basis van deze resultaten is besloten om in drie dorpen tot uitvoering over te gaan en het proefproject hierop te richten. De projecten uit de nota s mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn eind 2011 uitgevoerd of in uitvoering genomen. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland c.a. is verder ontwikkeld. De activiteiten die uitgevoerd worden zijn gekoppeld aan de thema s stimuleren, waarderen en ondersteunen. Stimuleren Uitvoering gegeven aan het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland, digitale vacaturebank, infrastructuur t.b.v. maatschappelijke stages, vrijwilligersmarkt gericht op senioren gehouden in het centrum van Kollum. Waarderen Vrijwilligersprijs is toegekend aan een groep vrijwilligers; begin 2011 uitgereikt aan Bliide Sjongers. Ondersteunen Website met ondersteunende informatie onderhouden ( 5 digitale nieuwsbrieven, nieuwsbrief in regionale krant. Mantelzorg Vanuit het Wmo loket is tijdens de gesprekken thuis met cliënten, met het oog op mogelijk gewenste ondersteuning, aandacht besteed aan de aanwezigheid van mantelzorgers. De Dag van de Mantelzorg is tezamen met de regiogemeenten uitgevoerd In 2011 wordt gerealiseerd dat, naast de gemeente, ook inwoners of medewerkers van andere instanties meedoen aan NL.DOET. In 2011 is NL DOET gehouden op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart In Kollumerland c.a. deed een groot aantal organisaties mee. De klussen die aangeboden werden bestonden met name uit opknap- en herstelwerkzaamheden. Het totaal aantal klussen dat werd aangeboden lag rond de 17, verdeeld over vier dorpen (Bron: cijfers op website NL DOET, maart 2011). Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland heeft promotieactiviteiten uitgevoerd voor NL DOET. Naast de landelijke PR is er op gemeentelijk niveau aandacht besteed aan NL DOET door verspreiding van affiches, verzenden van ingezonden berichten naar de regionale pers en plaatsen van artikelen op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland c.a. Daarnaast is een extra nieuwsbrief uitgegeven die is verzonden aan 160 vrijwilligers(organisaties). In 2011 brengen de Wmo-adviesraad en Seniorenraad aan de gemeente minimaal 10 (on)gevraagde adviezen uit. Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

22 Hoofddoelst. Subdoelstelling aanzien van het gemeentelijke beleid. Verbeteren van de voorlichtingsfunctie over Wmo- en WWBvoorzieningen. Vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren. Verbeteren van de leef- Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen 7 (on)gevraagde adviezen zijn uitgebracht. In het kader van participatie heeft de gemeente daarnaast meerdere onderwerpen met beide adviesraden besproken. In 2011 nemen tenminste 3 andere belangengroepen deel aan de formele adviesstructuur van de Wmo-adviesraad. De Stichting Wmo-raad Kollumerland c.a. heeft zich georiënteerd op de vormgeving en is in gesprek met bepaalde cliëntgroepen. In 2011 zijn de uitkeringsgerechtigden evenals in voorgaande jaren door 4 nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. In 2011 is 4 maal (per kwartaal) een nieuwsbrief verzonden aan uitkeringsgerechtigden. In het kader van de Wmo zijn geen nieuwsbrieven uitgebracht. De Wmo-raad en gemeente zijn inmiddels wel de voorbereidingen gestart. In wordt jaarlijks het aantal ouderen, dat een preventief huisbezoek heeft gehad, vergeleken met het afgelopen referentiejaar. In 2011 zijn 89 inwoners van 70 jaar en ouder door (vrijwillige) preventieve huisbezoekers bezocht. In Over 2011 is dit aantal lager, omdat dit samenhangt met de te bezoeken doelgroep. De doelgroep van 70 jr. en ouder is 1274 inwoners. Deze worden eens per 5 jaar bezocht. Eind 2011 is besloten om per 2012 de ouderen van 80 jr. en ouder eenmaal per 3 jaar te bezoeken. Aandacht is er voor aspecten als vereenzaming, wonen, zorg etc. In 2011 is de paragraaf over Wmo-voorzieningen op de gemeentelijke website verbeterd. De website is vernieuwd en de voorlichting aan de inwoners is verbeterd. In 2011 kunnen inwoners digitaal Wmo-voorzieningen aanvragen. Inwoners kunnen vanaf begin 2011 aanvragen digitaal via de website downloaden en indienen via wmoloket@kollumerland.nl. In wordt jaarlijks het aantal kinderen van 0 12 jaar dat thuis extra pedagogische ondersteuning ontvangt van de HVD Fryslân vergeleken met afgelopen referentiejaar. In 2011 zijn 31 kinderen aangemeld voor pedagogische ondersteuning (huisbezoeken: 132). Er is een groeiende vraag naar pedagogische ondersteuning bij gedragsproblemen (9x). Tevens is er een groot aantal kinderen met slaapproblemen (9x). In 2010 was het aantal huisbezoeken: 60. Het aantal kinderen werd in 2010 nog niet geregistreerd. In 2011 zijn er 3 aanvragen geweest voor Stevig Ouderschap tijdens de zwangerschap, onder meer bij jonge tienermoeders. In 2010 is dit product passief aangeboden. Resultaat: geen respons. In wordt jaarlijks het aantal kinderen met overgewicht (obesitas), dat pedagogisch wordt begeleid, vergeleken met het afgelopen referentiejaar. Eind 2011 is gestart met het begeleiden van een tweede groep kinderen met overgewicht (2011 ± 16). In 2010 hebben 10 kinderen onder begeleiding van fysiotherapeut voor kinderen, diëtiste en pedagoog (bekostigd door gemeente) gewerkt aan hun overgewicht. Steeds meer jongeren worden op overgewicht door o.a. de schoolarts en huisartsen gescreend en naar dit project doorverwezen. Per 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (volledig) operationeel. Het CJG is per 1 april 2011 geopend. Afstemming tussen meerdere preventieve netwerken heeft plaatsgevonden. Er wordt nu met één kernteam gewerkt. In wordt jaarlijks het aantal inwoners met vragen om Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

23 Hoofddoelst. Subdoelstelling stijl en de gezondheidssituatie van inwoners. Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen hulp bij het Maatschappelijk Werk vergeleken met het afgelopen referentiejaar AMW (algemeen maatsch. werk) verwerving inkomen 1 (2%) 2 (3%) Besteding0 6 (9%) 5 (8%) huisvesting 2 (3%) 3 (5%) arbeid 2 (3%) gezondheid 5 (8%) 3 (5%) echtscheiding 11 (17%) 8 (12%) relatie tot partner 11 (17%) 9 (14%) relatie tot ouder/kind 9 (14%) 7 (11%) relatie tot anderen 2 (3%) 1 (1%) huiselijk geweld 7 (11%) 4 (6%) verwerking 5 (8%) 6 (9%) identiteit 1 (1%) overige psychische problemen 10 (15%) 11 (17%) Totaal SMW (schoolmaatschappelijk werk) vorming/opleiding 1 (3%) 1 (4%) gezondheid 1 (4%) echtscheiding 4 (11%) 1 (4%) relatie ouder/kind 17 (46%) 7 (34%) relatie tot anderen 6 (17%) 4 (19%) verwerking 5 (14%) 1 (4%) eenzaamheid 1 (3%) 1 (4%) identiteit 1 (4%) verslaving 1 (4%) slachtoffer (geweld/misdrijf) 1 (4%) overige psychische problemen 3 (9%) 3 (15%) Totaal In 2011 wordt de nota gezondheidsbeleid vastgesteld en in uitvoering genomen. Het Rijk heeft de beleidskaders over gezondheid later vastgesteld dan gepland. Dat kwam door de recessie. Deze beleidskaders vormen de basis voor de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid. De gemeenten hebben nu tot 2013 de tijd deze nota vast te stellen. De Friese gemeenten hebben besloten daarvoor als basis te nemen het meerjarig beleidsplan van de HVD Fryslân, onderdeel GGD. Dit deel is naar verwachting medio 2012 klaar. De individuele gemeenten kunnen dit vervolgens nog aanvullen met lokaal gezondheidsbeleid. In 2011 wordt in samenwerking met de GGD de gezondheidssituatie van de inwoners in kaart gebracht. De GGD Fryslân heeft na onderzoek op meerdere leefstijlgebieden van inwoners gegevens verstrekt. Deze informatie dient weer als input voor de nota gezondheidsbeleid. Er zijn meerdere aanvullende diensten van de GGD afgenomen, met name over opvoedingsondersteuning van gezinnen met kinderen en jongeren, en voorlichting op scholen over alcoholgebruik (tijdens periodiek bezoek aan schoolarts). In 2011 wordt het drinkgedrag van jongeren en de leeftijd ervan in kaart gebracht en zo mogelijk vergeleken met bekend zijnde onderzoeksgegevens. In 2011 zijn op dit beleidsterrein meerdere interventies gepleegd. In oktober 2011 is de gemeenteraad via een korte notitie hierover Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving

24 Hoofddoelst. Subdoelstelling Wanneer zijn we tevreden? => Geformuleerde doelen geïnformeerd. De schoolarts heeft met de leerlingen in groep 7 van alle basisscholen gesprekken gevoerd over het gebruik van alcohol etc. (133 kinderen). In 2010 waren dat 127. In 2011 wordt het preventieve gezondheidsbeleid voor ouderen meer ontwikkeld. Preventief gezondheidsbeleid is nog niet (door)ontwikkeld, nu het opstellen van de nota gezondheidsbeleid door externe factoren is vertraagd. Wat heeft het gekost Programma 3 begroting begroting rekening verschil begroting na wijziging na wijziging - rekening totale baten totale lasten resultaat voor bestemming onttrekking reserves toevoeging reserves resultaat na bestemming gunstiger Het totaal bedrag aan aanvragen voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden is lager uitgevallen ( ). Daarnaast waren op een aantal posten de uitgaven voor hulp bij het huishouden lager, zoals inhuur derden, indicatieadviezen en inrichting van een fysiek loket ( ). De kosten op een aantal onderdelen van maatschappelijke dienstverlening, zoals mantelzorg, maatschappelijke stages en begeleiding ontregelde gezinnen zijn meegevallen. Voor het Centrum van Jeugd en Gezin zijn diverse activiteiten en ontwikkelingen in gang gezet, maar de uitgaven hiervan komen in 2012; daardoor zijn uitgaven in lager; wel zijn er meer personeelsuren aan het CJG besteed (zie bij ongunstiger). De uitgaven op inkomensvoorzieningen (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en BBZ) komen lager uit (via de bestuursrapportage was de begroting voor deze voorzieningen nog met verhoogd). Op minimabeleid is een meevaller ontstaan doordat we over 2010 een bedrag voor de Lauwerspas terug ontvangen hebben ( ). De uitgaven voor participatie zijn lager uitgevallen (via de bestuursrapportage was de begroting voor participatie met verhoogd). Er zijn minder uren besteed aan maatschappelijke dienstverlening ( ) en openbare gezondheidszorg ( 9.900). storting in reserves Een bedrag voor preventieactiviteiten genotmiddelen is nog niet geheel uitgegeven ( ). Dit bedrag wordt teruggestort in de reserve. ongunstiger Er is een exploitatietekort op de sociale werkvoorziening ( ); dit wordt echter veroorzaakt door een nota uit 2010 van ; voor 2011 is het exploitatietekort gunstiger uitgevallen (Daar moet bij aangetekend worden dat het budget via de bestuursrapportage al was verhoogd met ). De kosten voor voorzieningen gehandicapten zijn hoger uitgevallen. Dit is veroorzaakt door hogere uitgaven voor rolstoelen ( ), vervoersvoorzieningen en auto s ( ) en aanbestedingskosten voor vervoersvoorzieningen ( ); daar staat tegenover dat de kosten voor woonvoorzieningen lager uitgevallen zijn ( ). Er zijn meer uren besteed aan hulp bij het huishouden ( ) en het Centrum voor Jeugd en Gezin ( ). Gemeente Kollumerland c.a. Jaarverslaggeving