Programmabegroting Servicecentrum MER Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen 2016
|
|
- Bertha van Dijk
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Servicecentrum MER Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen Februari 2015
2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 De opdrachtnemersrol van het Servicecentrum MER i.r.t. de begroting Meerjarige efficiencytaakstelling Servicecentrum MER-Omgevingsdienst in relatie tot het resultaat Leeswijzer 5 2. Programma s Programma afdeling Omgevingsdienst Inleiding Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarv0or doen? Wat mag het kosten? Programma Interne Organisatie Servicecentrum MER Inleiding Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? 9 3. Paragrafen Inleiding Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bijdrage per gemeente Financiële begroting Staat reserves 15 2
3 1. Inleiding 1.1 De opdrachtnemersrol van het Servicecentrum MER in relatie tot de begroting swijzingen op basis van besluitvorming in 2015 Dit is nu de begroting van 2016.maar deze begroting zal in de loop van 2015 en 2016 wijzigen. De begroting 2016 moet in de eerste maanden van 2015 worden opgesteld. In de loop van 2015 zijn een aantal belangrijke besluitvormingsmomenten gepland. Deze besluitvorming heeft te maken met de implementatie van de uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. Ook de bedrijfvoeringsondersteuning voor deze uitvoeringsorganisatie en de Omgevingsdienst dient voor 1 januari 2016 te zijn georganiseerd en vervolgens financieel te worden vertaald. Dit laatste zal waarschijnlijk in de loop van 2016 plaatsvinden. De besluitvorming die in de loop van 2015 (en 2016) plaatsvindt heeft consequenties voor de begroting. De financiële effecten zijn niet meegenomen in de voorliggende meerjarenbegroting en zullen via een aparte begrotingswijziging aan u worden voorgelegd. Impact op begroting door scherpere invulling opdrachtnemersrol Deze begroting is de derde begroting van het Servicecentrum MER in successie. Deze begroting geeft inzicht in de taken die de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen aan de in 2012 opgerichte gemeenschappelijke regeling (GR) Servicecentrum MER hebben overgedragen. Het Servicecentrum MER groeit in haar opdrachtnemersrol en de gemeenten in hun opdrachtgeversrol. Dit heeft gevolgen voor deze begroting. Was in de voorgaande jaren de ontwikkeling van het Servicecentrum een programma; in deze begroting vindt u dit programma (voorheen programma 1) niet meer terug. De ontwikkeling en voorbereiding van de samenwerking zijn ten principale een verantwoordelijkheid van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Planning en verantwoording over deze samenwerking horen in de begrotingscycli van onze opdracht gevende gemeenten. De focus in de begrotingen van het Servicecentrum ligt op planning en verantwoording van de al overgedragen taken en bijbehorende budgetten. Opbouw begroting Deze begroting kent twee programma s: Programma Omgevingsdienst en programma Interne Organisatie Servicecentrum MER. - Programma afdeling Omgevingsdienst. Dit programma bevat de budgetten van de afdeling Omgevingsdienst en bestaat voornamelijk uit personeelskosten (rond 4,5 miljoen) en voor een deel uit directe kosten of wel kosten die direct te relateren zijn aan de activiteiten die worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de opvang van zwerfdieren, de organisatie van evenementen (kermissen en straatmarkten) en de inzet van externe adviseurs/specialisten voor toezicht en handhaving (bij elkaar rond 0,6 miljoen). De extra kosten en budgetten verband houdend met de van de provincie overgehevelde taken in het kader van de VVGB zijn ook op dit programma verantwoord (rond ). Tot slot is ook de taakstellende bezuiniging (bij elkaar rond ) hierin opgenomen (zie ook 1.2). - Programma Interne Organisatie Servicecentrum MER. In dit programma worden de kosten geboekt voor intern ondersteunende activiteiten van het Servicecentrum MER ten behoeve van het programma Omgevingsdienst. 3
4 De begroting van het Servicecentrum MER is een begroting in ontwikkeling. Het Algemeen Bestuur heeft met de ervaringen vanuit het verleden als opdracht meegegeven deze begroting meer robuust te maken, zodat deelnemende gemeenten tijdig worden geïnformeerd over de financiën van het Servicecentrum MER. In het voorjaar 2015 zal aan het Dagelijks Bestuur een voorstel worden voorgelegd, hoe deze robuustheid in lijn met de rol van het Servicecentrum als opdrachtnemer te kunnen garanderen. Daarbij zal ook worden ingegaan op de wijze waarop moet worden omgegaan met taakstellingen en te maken afspraken daaromtrent. Er is geen apart jaarwerkplan 2016 opgesteld. Bij de tweede W-vraag is bij elk programma aangegeven wat wordt gedaan om de doelen te realiseren. Verdere uitwerking hiervan is vervolgens gegeven in het onderliggende Uitvoeringsplan. 1.2 Meerjarige efficiency taakstelling Servicecentrum MER Omgevingsdienst in relatie tot het resultaat. Taakstelling MER Omgevingsdienst De overgang van vergunningen, toezicht en handhaving naar het Servicecentrum MER- Omgevingsdienst stelt de gemeenten in staat te voldoen aan door het rijk opgelegde kwaliteitsdoelstellingen. De missie voor de MER-OD is meer kwaliteit van dienstverlening tegen minder kosten. Deze kostenreductie c.q. taakstelling loopt op tot een bedrag van in 2016 tot vanaf 2017, zoals in onderstaande tabel is te lezen. De geraamde taakstelling is fors, maar ook realistisch. In 2013 en 2014 heeft de MER Omgevingsdienst haar taakstelling ruim gerealiseerd. De taakstelling wordt gerealiseerd door te investeren in de (door)ontwikkeling van de eigen professionals om zo te besparen op (dure) inhuur. Door het realiseren van deze taakstellingen kunnen de bijdragen van de deelnemende gemeenten omlaag. In 2016 e.v. is sprake van een sluitende exploitatie. Voor 2016 is ten gunste van de exploitatie een onttrekking aan de reserve geraamd van Dit bedrag is eerder van de gemeente Nederweert ontvangen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Taakstelling Bedrijfsvoering De drie gemeenten hebben zich ten doel gesteld om vanaf 2017 structureel te bezuinigen op de kosten van de bedrijfsvoering en dan betreft het een structurele bezuiniging van Het optreden van lagere kosten is een effect voor de onderscheiden gemeenten, maar komt cijfermatig niet tot uitdrukking in deze begroting. Immers, de uitvoering en verantwoording voor die taken en de bijbehorende budgetten ligt nu nog bij die gemeenten. Dit laat onverlet, dat bij formele besluitvorming omtrent de overheveling van bedrijfsvoeringtaken (en budgetten) en het doen van investeringen in de ICT (zaaksysteem) te zijner tijd het beeld weer moet worden bijgesteld en dus ook die effecten van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering in de begroting van de MER terecht komen. Sprake is dus van communicerende vaten en om die reden wordt tekstmatig in deze begroting wel aandacht besteed aan de bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering (zie o.a. pagina 5). De kosten die nu op dit programma worden verantwoord, worden gedekt door enerzijds incidenteel (alleen in 2016 en 2017) te beschikken over het transitiebudget en anderzijds door bijdragen van de drie gemeenten. In 2016 wordt een sluitende exploitatie gerealiseerd, doordat voor de leasekosten ICT ad wordt beschikt over het transitiebudget. Van dat transitiebudget resteert in 2017 nog , wat als eenmalige dekking voor dat jaar nog kan worden ingezet. Gevolg is dan wel dat de bijdragen van de gemeenten in dat jaar ten opzichte van 2016 in totaal met toeneemt. Vanaf 2018 neemt de totale bijdrage van de drie gemeenten ten opzichte van 2016 toe met , omdat dan alle ramingen constant blijven echter niet meer kan worden beschikt over het transitiebudget. 4
5 Naar verwachting is pas na de zomer 2015 het aanbestedingstraject voor ICT afgerond. Dan zal blijken welke kosten voor ICT moeten worden gemaakt voor de latere jaren, vanwege toenemende omvang van activiteiten. Bij gelegenheid van de Bestuursrapportage 2015 zal worden gerapporteerd over de uitkomsten van de aanbesteding en zal een geactualiseerd beeld van verwachte kosten worden gepresenteerd. Hoewel de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering ten principale vooralsnog geen verantwoordelijkheid van het Servicecentrum MER behelst, wordt in onderstaand overzicht voor de volledigheid wel het beeld gegeven van de taakstellingen die zijn opgelegd aan het servicecentrum (als opdrachtnemer) en de drie gemeenten (als opdrachtgever). Het realiseren van de taakstelling bij de MER vertaalt zich grofweg in een lagere bijdrage van de drie gemeenten (zie tabel op pagina 8). Indachtig het positieve resultaat vanuit de jaarrekening 2014 (gerealiseerd resultaat positief) is de opgelegde taakstelling voor de MER-omgevingsdienst een forse, maar wel reëel Taakstelling MERomgevingsdienst Taakstelling drie gemeenten v.w.b. Bedrijfsvoering Totaal bezuinigingsopgave Leeswijzer Deze programmabegroting is als volgt opgebouwd, in hoofdstuk 2 komen de programma s aan bod. Hoofdstuk 3 bevat de paragrafen die van toepassing zijn op het Servicecentrum. De financiële begroting is te vinden in hoofdstuk 4. Tot slot is in hoofdstuk 5 een overzicht van de ontwikkeling van de stand van de reserve gepresenteerd. 5
6 2. Programma s 2.1 Programma afdeling Omgevingsdienst Inleiding Dit programma omvat de budgetten van de afdeling Omgevingsdienst. De afdeling Omgevingsdienst is de eerste afdeling die in het Servicecentrum MER is ondergebracht. Het takenpakket van de afdeling is bepaald op basis van het door de colleges vastgestelde uitvoeringsprogramma 2015/2016 van de drie MER gemeenten Wat willen we bereiken? Het Bestuur van het Servicecentrum MER wil dat de Omgevingsdienst de landelijke vereiste kwaliteit levert, dat de klantgerichtheid verder verbetert waarbij de kosten worden gereduceerd (de 3K s). Specifieker voor de uitvoering van de VTH-taken is het de gezamenlijke doelstelling dat door het verlenen van vergunningen en ontheffingen, het houden van toezicht op naleving van regels en waar nodig het afdwingen daarvan de overlast wordt beperkt, de kwaliteit van de leefomgeving wordt behouden en waar mogelijk verbetert en de veiligheid zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Dit zijn immers de achterliggende doelstellingen van de wetten en regels die gelden binnen het Omgevingsrecht Wat gaan we daarvoor doen? Er wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2015/2016. Hierin wordt de uitvoering beschreven van de VTH taken en de gewenste opdrachten van de individuele gemeenten. Dit uitvoeringsprogramma: zorgt voor een betere dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven; dereguleert; voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria; zorgt ervoor dat de landelijke RUD verplichtingen van de gemeenten worden ingevuld;; zorgt ervoor dat de vergunningverlening voldoet aan de landelijke toetsmodellen; zorgt ervoor dat het toezicht voldoet aan de landelijke toezichtprotocollen; vult de wettelijke beginselplicht tot handhaving in; bevordert het naleefgedrag; zet in op bestuurlijk en maatschappelijk relevante thema s; maakt bestuurlijke restrisico s inzichtelijk; geeft een goede basis voor het voldoen aan de (lange termijn) efficiency taakstelling; levert aan elke gemeente output naar rato van input, etc Wat mag het kosten? Taakstelling op materiële en personele kosten Het budget voor de omgevingsdienst is opgebouwd uit de budgetten die in de moedergemeenten beschikbaar waren voor de taken die naar de MER overgaan, verminderd met een taakstelling. Autonome stijging salariskosten en kosten goed werkgeverschapsverzekering Jaarlijks wordt bezien welke autonome stijging van de salarislasten in de begroting opgenomen gaat worden. De salarissen zoals die nu in de begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op het in 2014 gesloten Cao-akkoord van gemeente ambtenaren, waarvan in de vastgestelde Bestuursrapportage 2014 melding is gemaakt (verhoging kosten structureel met met ingang van 2015). Verder is voor medewerkers in het kader van goed werkgeverschap een verzekering afgesloten tegen aansprakelijkheid en schade met motorvoertuigen en ongevallen. De kosten hiervan bedragen structureel en zijn in de begroting meegenomen. 6
7 VVGB-middelen Sinds 1 januari 2014 is het bevoegd gezag voor de VVGB-inrichtingen van de provincie Limburg overgegaan naar de gemeenten. Vanuit het Gemeentefonds wordt, gerelateerd aan het aantal inrichtingen, budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven. Conform bestuurlijke afspraken kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden door de MER Omgevingsdienst, de RUD Limburg-Noord en de gemeenten zelf. Als onderdeel van deze werkzaamheden wordt in 2014 t/m 2016 in projectvorm een normalisatietraject doorlopen. De kosten van de reguliere werkzaamheden, het normalisatietraject en de projectkosten worden gefinancierd uit het VVGB-budget. Het budget voor het normalisatietraject wordt via een begrotingswijziging in totaliteit in 2015 geraamd. Het eventuele restant hiervan wordt overgeboekt naar eventuele volgende jaren. Voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de voormalige VVGBinrichtingen is vanuit het Gemeentefonds budget beschikbaar gesteld. Afhankelijk van het aantal inrichtingen en de aard en omvang van die inrichtingen is het budget, dat eerder aan de provincies beschikbaar werd gesteld, verdeeld over de gemeenten. Op bestuurlijk niveau is besloten dat vergunningverlening (Wabo-breed) en toezicht (milieu) verplicht wordt weggezet als uitbestedingsopdracht naar de RUD Limburg-Noord. De medewerkers van de provincie Limburg die gerelateerd zijn aan vergunningverlening en milieutoezicht bij de VVGBinrichtingen zijn geheel of gedeeltelijk ondergebracht bij de gemeente Roermond. Toezicht op de overige aspecten en handhaving lag en blijft bij de gemeenten die bevoegd gezag zijn, bij de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen dus bij het Servicecentrum MER, afdeling Omgevingsdienst. Uitzondering hierop zijn de complexe RO-procedures. Deze worden uitgevoerd door de moedergemeenten. Tevens is bestuurlijk afgesproken dat vanuit de gemeenten jaarlijks een structurele bijdrage wordt geleverd aan de RUD/Roermond. De benodigde middelen voor de uitvoering van de taken door de afdeling Omgevingsdienst van het servicecentrum bedragen: VVGB Totaal Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Budget Budget Budget Budget Budget 2019 e.v Nota bene: De in bovenstaande tabel genoemde bedragen wijken af van de bedragen die in de Bestuursrapportage 2014 zijn genoemd. Eind 2014 zijn namelijk bestuurlijke afspraken gemaakt met de partners van de RUD-Limburg Noord met betrekking tot de inzet van personeel en de verrekening van kosten. Via een begrotingswijziging worden deze in 2015 nog bijgesteld voor dat jaar. De inkomsten uit VVGB worden vanaf 2016 toegevoegd aan de post overige personeelskosten, omdat voor dit project via de RUD of via de markt extern personeel voor gelijke bedragen wordt ingehuurd. De bedragen in 2015 zijn hoger, omdat in deze bedragen ook de projectkosten voor de normalisatie zijn meegenomen naast de reguliere budgetten. Voor Maasgouw zijn de bedragen 7
8 in verhouding tot de andere twee gemeenten hoger, omdat in die gemeente relatief meer bedrijven en instellingen zijn gehuisvest die onder dit regime vallen. Het jaar 2015 was daarbij voor Maasgouw ook een jaar waarin een inhaalslag moet worden gemaakt, wat maakt dat in dat jaar een in verhouding veel hoger bedrag aan VVGB-budget is geraamd. Naast deze middelen houden de gemeenten zelf middelen, en verstrekken ze een bijdrage aan RUD/Roermond en RUD-Limburg Noord. Kosten ambtelijk secretaris Ondernemingsraad In de begroting is vanaf 2015 rekening gehouden met de kosten van een ambtelijk secretaris OR voor een bedrag van Legesopbrengsten vergunningen Het opleggen van de leges blijft bij de moedergemeenten, daarom zijn er geen opbrengsten daarvoor in de begroting opgenomen. De bijdrage van de moedergemeenten is verdeeld op basis van de ingebrachte budgetten. Met ingang van het begrotingsjaar 2018 wordt een nieuw voorstel gedaan over de verdeling van budgetten. Bedragen x Rekening Meerjarenbegroting Lasten Directe kosten Loonkosten Totale lasten Baten Bijdragen gemeenten Diensten voor derden Overige ontvangsten Totale baten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo In 2016 wordt ten gunste van de exploitatie eenmalig een bedrag van onttrokken aan de reserve. Dit bedrag is in 2013 al van de gemeente Nederweert ontvangen en de werkzaamheden hiervoor zijn reeds uitgevoerd. Met de onttrekking aan de reserve is het saldo van de begroting uiteindelijk nihil. 8
9 2.2 Programma Interne Organisatie Servicecentrum MER Inleiding In dit programma worden de kosten geboekt van de interne organisatie van het Servicecentrum zoals de loonkosten, lease- en onderhoudskosten ICT en accountantskosten, kosten voor verzekering etc., waarvoor het Servicecentrum (en dus niet de drie moedergemeenten) verantwoording draagt. In 2016 zal de uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein onderdeel uitmaken van het Servicecentrum MER. In 2015 vindt eveneens besluitvorming plaats over het bedrijfsplan Bedrijfsvoering. Dan wordt bepaald of en welke bedrijfsvoeringondersteuning vanaf 2016 onderdeel wordt van het Servicecentrum MER. De financiële gevolgen hiervan kunnen dan op dit programma worden verantwoord Wat willen we bereiken? Een goede voorbereiding en opvolging van besluitvorming in, en ondersteuning op het gebied van personeel, communicatie, informatie, automatisering, organisatie, financiën en facilitair, zodat de afdeling(en) hun doelstelling(en) kunnen behalen Wat gaan we daarvoor doen? Op het moment van samenstelling van deze begroting bevinden we ons in een overgangsperiode waarin de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken voor het Servicecentrum MER door de moederorganisaties geleverd worden. Het gaat hierbij o.a. om P&O, financieel advies, communicatie, P&C en administratie. De ondersteuning van de directie, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur en de stuurgroep vindt nu al plaats in het Servicecentrum. Vooralsnog is de ambtelijke ondersteuning van de ondernemingsraad nog verantwoord bij het programma Omgevingsdienst Wat mag het kosten? Voor zo ver taken nog steeds door de moederorganisaties worden uitgevoerd, is informatie over de kosten en baten van die uitvoering te vinden in de begrotingen van die gemeenten. Dit betekent ook dat door de gemeenten afgesproken taakstellingen ook in bij die gemeenten moeten worden verantwoord (zie ook hoofdstuk 1.1). In 2016 sluit de begroting, doordat wordt beschikt over het transitiebudget voor een bedrag van en de gemeenten in totaliteit bijdragen voor De onttrekking van houdt verband met het opvangen van de leasetermijnen van de ICT-omgeving (jaarlijks ). In 2017 resteert van het transitiebudget nog een bedrag van De begroting wordt in dat jaar sluitend gemaakt door dat bedrag eenmalig aan te wenden en door een totale bijdrage van de drie gemeenten van Vanaf 2018 is de totale bijdrage van de gemeente vanwege het uitgeput zijn van het transitiebudget structureel of wel hoger ten opzichte van
10 Bedragen x Rekening Meerjarenbegroting Lasten Directe kosten Loonkosten Totale lasten Baten Bijdragen gemeenten Eenmalig beschikbaar Totale baten Saldo voor bestemming Mutatie reserves Saldo In de inleiding van deze begroting hebben we gememoreerd dat in tegenstelling tot voorgaande begrotingen het programma Ontwikkeling Servicecentrum MER nu niet meer wordt genoemd. In het jaar 2014 zijn op dat programma nog wel kosten en baten geboekt en om daar toch inzicht in te geven en aansluiting te houden met de jaarrekening 2014, wordt onderstaande tabel gepresenteerd. Bedragen x Rekening Meerjarenbegroting Lasten Directe kosten Totale lasten Baten Bijdragen gemeenten Eenmalig beschikbaar Overige ontvangsten Totale baten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo
11 3. Paragrafen 3.1 Inleiding Hier zijn de paragrafen opgenomen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de beheersmatige aspecten. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die verspreid in de begroting staan, gebundeld weer te geven. Het betreft de verplichte paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen en financiering. De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER. 3.2 Paragraaf bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering heeft betrekking op alle ondersteunende taken die het Servicecentrum MER uitvoert voor de eigen afdeling Omgevingsdienst, de Directie, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Omdat de bedrijfsvoering samen uitgevoerd gaat worden met de drie gemeenten is er voor gekozen om de activiteiten in totaliteit onder te brengen in een programma. Zie hiervoor het programma Bedrijfsvoering. Vanuit dit programma wordt de bedrijfsvoering georganiseerd van de Gemeenschappelijke regeling en naar verwachting in de toekomst ook de bedrijfsvoering van de drie moedergemeenten. 3.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de GR is. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico s. De risico s die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffenen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GR beschikt om deze niet begrote kosten op te vangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reserves. In de gemeenschappelijke regeling MER is bepaald (art. 21, lid 1a) dat er niet meer reserves worden opgebouwd dan in het uiterste geval noodzakelijk is. In het bedrijfsplan van de afdeling Omgevingsdienst is dit verder uitgewerkt in een reserve die maximaal 3% van de salarislasten bedraagt met een maximum van Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de aanschaf van 2 nieuwe auto s en 1 occasion in Bij deze deal is overigens de auto die oorspronkelijk van Roerdalen komt ingeruild. De totale investering hiervan is Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 8 jaar bedragen de afschrijvingskosten (met rente hoeft geen rekening te worden gehouden). In de toekomst is denkbaar dat het wagenpark nog verder wordt uitgebreid, wat in deze paragraaf verder tot uitdrukking komt 11
12 3.5 Financiering Bijdrage per gemeente (exclusief bijdragen derden en beschikking transitiebudget) Bedragen x 1 Rekening Meerjarenbegroting Bijdrage aan programma Omgevingsdienst (o.b.v. verdeelsleutel ingebracht budget) Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal progr Bijdrage aan programma Omgevingsdienst (verdeling o.b.v. verdeling VVGB-middelen) Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal progr Bijdrage aan programma Interne Organisatie (verdeling o.b.v. inwoneraantal) Maasgouw ¹) Echt-Susteren Roerdalen Totaal progr Bijdrage aan programma Ontwikkeling Servicecentrum MER (verdeling o.b.v. inwoneraantal) Maasgouw 8 Echt-Susteren 10 Roerdalen 7 Totaal progr Totaal Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal bijdrage ¹) de bijdrage van de gemeente Maasgouw is inclusief de vergoeding voor de ontvangen huur die de gemeente van het Servicecentrum ontvangt; tegenover deze hogere bijdrage staat dus ook een ontvangen huurinkomst. 12
13 4. Financiële begroting Omschrijving Functie Taak Rekening (na wijziging) Programma Omgevingsdienst Zwerfdieren Opvang zwerfdieren Straatmarkten Kosten straatmarkten Kermissen Kosten kermissen Externe adviseurs/specialisten Toezicht en handhaving Taakstelling (10,0% in 2017) Extra taakstelling VVGB-budget Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Directe kosten Loonkosten afdeling omgevingsdienst Kosten ambtelijk secretaris OR Overige personeelskosten Taakstelling (7,5% in 2017) Loonkosten Opbrengst werkzaamheden voor derden Bijdrage deelnemende gemeenten (o.b.v. verdeelsleutel) Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Bijdrage deelnemende gemeenten VVGB Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Baten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Totaal programma Omgevingsdienst Programma Interne Organisatie Accountantskosten Communicatie Huur huisvesting Heel Automatiseringskosten Lease ICT Directe kosten Loonkosten Overige personeelskosten en opleidingen Loonkosten Transitiebudget Diverse baten Bijdrage deelnemende gemeenten Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Baten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Totaal programma Interne Organisatie
14 Omschrijving Functie Taak Rekening 2014 Programma Ontwikkeling Servicecentrum MER 2015 (na wijziging) Opleidingen Directe kosten Transitiebudget Bijdrage deelnemende gemeenten Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Baten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Totaal programma Ontwikkeling Servicecentrum MER Totaal
15 5. Staat van reserves Reserve Stand Toevoeging Onttrekking Stand Algemene reserve - - Bestemmingsreserve (inkomsten Nederweert) Totaal Reserve Stand Toevoeging Onttrekking Stand Algemene reserve Totaal Reserve Stand Toevoeging Onttrekking Stand Algemene reserve Totaal Reserve Stand Toevoeging Onttrekking Stand Algemene reserve Totaal Nb: In bovenstaand overzicht zijn de mutaties op grond van de bestemming van het positieve resultaat van de jaarrekening 2014 nog niet verwerkt, omdat deze jaarrekening nog ter besluitvorming moet worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur respectievelijk het Algemeen Bestuur. 15
Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER Woensdag 1 juli 2015 Agenda Algemeen Bestuur Bijlagen 1. Opening 2. Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijst 8-4- 2015 3. Voorstel begrotingswijziging
Nadere informatieBestuursrapportage Servicecentrum MER Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen 2014
Servicecentrum MER Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen 2014 September 2014 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Eerste rapportage programmabegroting GR Servicecentrum MER 5 1.2 Overzicht financiële bijstellingen
Nadere informatieBegrotingswijziging
Begrotingswijziging Algemeen Bestuur 30 november 2016 Versie: 1 september 2016 1 1. Inleiding In dit document vindt u de begrotingswijziging van het Servicecentrum MER. Begrotingswijziging heeft betrekking
Nadere informatieJAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieAgenda. 1.Opening/vaststelling agenda. 2.Jaarrekening Begrotingswijziging Begroting 2017 en meerjarenraming
Agenda 1.Opening/vaststelling agenda 2.Jaarrekening 2015 3.Begrotingswijziging 2016-3 4.Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 5.Gunning aanbesteding accountantswerkzaamheden MER, Maasgouw en Roerdalen
Nadere informatieVeiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 180706 AB 5 B7 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf JAARREKENING 2017 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Ja, jaarrekening en aanbiedingsbrief zijn op
Nadere informatieSamenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012
Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 1 MER-samenwerking Agenda Aanleiding Doelen Uitgangspunten Succesfactoren
Nadere informatieGeen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieVergadering Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 2 juli 2013
Vergadering Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 2 juli 2013 1. Opening 2. Begroting MER 2013 2014 (ter besluitvorming) 3. Jaarwerkplan uitvoeringsprogramma (ter besluitvorming) 4. Verordening behandeling
Nadere informatie1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord
1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening
Nadere informatieKwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2
Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening
Nadere informatie(pagina 3) (pagina 6)
JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /
Nadere informatieAlgemeen Bestuur Servicecentrum MER 10 december 2013
Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 10 december 2013 Agendapunt 2 Van: Voorstel tot vaststelling van Begrotingswijziging 1 2013 Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER Samenvatting: De begroting Servicecentrum
Nadere informatieProgramma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen
Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken
Nadere informatiePaginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieToetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen
Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort
Nadere informatieManagementrapportage 2017
Managementrapportage 2017 Gouda, 15 september 2017 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 29 november 2017 Versienummer: 1.0 Datum: 15 september 2017 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2017 Status
Nadere informatieDe raden van alle gemeenten in de provincie Limburg
De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 20 maart 2018 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten
Nadere informatieAB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB Aan het Algemeen Bestuur. Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming
AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB04072018-7.2 Aan het Algemeen Bestuur Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Geacht bestuur, Bijgaand treft u aan de begroting voor het
Nadere informatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
.-f i -V*-*. " -re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten DGBK Programnna Krachtig Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ
Nadere informatieMeerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal
Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling
Nadere informatieAlgemene financiële en beleidsmatige kaders 2018
Algemene financiële en beleidsmatige kaders 2018 Versie 3 april 2017 Dagelijks Bestuur 11 april 2017 1. Inleiding Het Dagelijks Bestuur dient volgens artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Nadere informatie1 e Begrotingswijziging 2015
1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder
Nadere informatiedocumentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel
*Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieGemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad
Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel
Nadere informatieBegrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019
Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. Voorzitter Secretaris INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD/SAMENVATTENDE INLEIDING... 3 2.
Nadere informatieDe vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).
IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting 2019-2022 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting
Nadere informatieZaaknummer
Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om
Nadere informatieManagementrapportage 2016
Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status
Nadere informatieDoorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE
Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :
Nadere informatieJa, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.
JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING 2018
BEGROTINGSWIJZIGING 2018 MAART 2018 1. Inleiding De begroting 2018 is in juni 2017 door het AB vastgesteld. De in de kaderbrief 2019 2023 aangegeven nieuwe uitgangspunten voor de begroting hebben ook effect
Nadere informatieBLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 628 6 november 2017 Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018 1. Inleiding Binnen de
Nadere informatieprovincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.
INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk
Nadere informatie22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE
22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen 2015-2018
Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen
Nadere informatieKaders Financieel gezond Brummen
Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht
Nadere informatieNota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.
Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.
Nadere informatieBijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context
Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting
Nadere informatieFinanciële begroting 2015 samengevat
Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of
Nadere informatieVOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen
Nadere informatieRaadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus
Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer
Nadere informatieS. Nieuwenburg 3580
steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van
Nadere informatieCommissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead
Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatie23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017
23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting
Nadere informatieTussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur
Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode
Nadere informatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatie1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015
1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst
Nadere informatieAgenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER Maandag 8 december 2014 16:30 17:00 uur Raadszaal Maasgouw, Heel Agenda Algemeen Bestuur Bijlagen 1. Opening 2. Voorstel tot vaststelling besluitenlijst d.d.
Nadere informatieGEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad
^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel
Nadere informatieCollege van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5
2018MME22 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 19 december 2017 NUMMER PS AFDELING Domein Mobiliteit COMMISSIE MME STELLER Pauline Bredt DOORKIESNUMMER 06-22161118 DOCUMENTUMNUMMER 81C592AA
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0759 Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020, concept 1e wijziging begroting 2019-1,
Nadere informatieNOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG
NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020
Nadere informatie1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...
Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieVoorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016
Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur en Middelen...
Nadere informatieRm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming
Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatieAdvies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA
Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015
Nadere informatieB. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland
Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting
Nadere informatieCHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016
CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting
Nadere informatieGGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland
GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem Aan de gemeenteraden en colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaamwoude, Haarlemmermeer,
Nadere informatieConceptagenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER. Locatie: Kasteel Daelenbroeck Kasteellaan EZ Herkenbosch. Woensdag 30 november 2016
Conceptagenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER Locatie: Kasteel Daelenbroeck Kasteellaan 2 6075 EZ Herkenbosch Woensdag 30 november 2016 13:00 17:00 uur, voor de lunch wordt gezorgd. Agenda Algemeen
Nadere informatieVoorstel Algemeen Bestuur
Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl
Nadere informatieToelichting begroting 2016
Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatie(ontwerp)begrotingswijziging Uitvoering Koers 2019 & 2020 OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT
(ontwerp)begrotingswijziging Uitvoering Koers 2019 & 2020 OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT opgesteld door Planning & Control beoordeeld door managementteam 04 juni 2019 vastgesteld door dagelijks bestuur
Nadere informatieNaam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieVoorstel begrotingswijziging september 2018 (BBV)
1 Voorstel begrotingswijziging 2018 september 2018 (BBV) 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma
Nadere informatieAGENDAPUNT /06b
AGENDAPUNT 2013.12.13/06b Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 13 december 2013 Onderwerp: Bestuursrapportage 2 e trimester 2013 Portefeuillehouder: Indiener: De heer
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA
Nadere informatieBegrotingswijziging 72/17 A
Begrotingswijziging 72/17 A Voorgestelde behandeling Procedure vergadering PS-vergadering : 20 november 2017 Onderwerp Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet
Nadere informatieFinanciële positie. Financieel perspectief. Financiële uitgangspositie
Financieel perspectief Financiële positie Financiële uitgangspositie De ambities die we voor de komende periode hebben zijn op dit moment groter dan de financiële mogelijkheden die daarvoor beschikbaar
Nadere informatieBijlage: wijzigingen ten opzichte van oude uitgangspunten
Bijlage: wijzigingen ten opzichte van oude uitgangspunten 1 1. Indexering loon en prijs 1. Methodiek indexatie 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen
Nadere informatieVoorstel begrotingswijziging maart 2017
Voorstel begrotingswijziging maart 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma
Nadere informatieVe1llghe1dsreg10 IJsselland Brandweer I GHOR I Poli!ie I Gemeenten
, Ve1llghe1dsreg10 Brandweer I GHOR I Poli!ie I Gemeenten datum Dinsdag 27 maart 2018 Aan de raden van de deelnemende gemeenten in Veiligheidsregio i.a.a. burgemeesters, gemeentesecretarissen, financieel
Nadere informatie1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017
1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478
Nadere informatieBijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017
Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017 1. Inleiding De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Opdrachtnemer) staat voor de bewaking en bevordering van de veiligheid en kwaliteit van
Nadere informatieHet pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.
Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording
Nadere informatieIJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg
Nadere informatieKennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.
Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1567 *B.18.1567* Landgraaf, 2 september 2018 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatieagendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846
Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de
Nadere informatieVervallen. Vervallen. Vervallen. Vervallen. Vervallen
Bijlage 2: WAS/WORDT-lijst FUGR 2019 DOC-19-124159 1. Indexering loon en prijs 1. Methodiek indexatie 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0754 B.18.0754 Landgraaf, 24 april 2018 ONDERWERP: ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2023 BsGW Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatieGR-taken: Aanvullende diensten:
JAARREKENING 2018 GGD Hollands Noorden Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) Inhoudelijk kader De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatieOntwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015
Ontwerp 1 e Begrotingswijziging 3 september Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inhoud swijziging 2. Begrotingswijziging naar Programma's 2.1 Programma Waarderen 2.2 Programma Heffen 2.3 Programma
Nadere informatieToelichting begroting 2015
Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatieHet vaststellen van de tweede begrotingswijziging 2015
Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe 29juni2015 Datum: 18 mei 2015 Opsteller: G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Ia Onderwerp Advies ra~d ~an opdrachtgevers
Nadere informatie2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden
1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015
Nadere informatie1. Mutaties Themabegroting 2017
1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen
Nadere informatieRaadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011
Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15
Nadere informatieVoortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB
Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB Opgesteld 11 december 2017 Inhoud Managementsamenvatting... 4 Begrotingsafwijkingen per budgetcategorie... 5 Samenvattend overzicht
Nadere informatieTussenrapportage juni
Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de
Nadere informatie