a. SC Brielle 16 juli 2015 Grondgebied/EZ Wethouder Schoon J.C. den Braber par.: par. afd.hfd. par. sec.hfd. V,0 fin. medeparaaf:

Transcriptie

1 GEMEENTE Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 2 8 JUL /Ulb reg.nr.: ) - c?^^^ 3 $~ *3 zaaknr.: g^vcv^ atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 16 juli 215 Grondgebied/EZ Wethouder Schoon J.C. den Braber par.: par. afd.hfd. medeparaaf: fin. a. SC ^ par. sec.hfd. V v^'', Onderwerp: vervangen veegmachine Gevraagde beslissing college: 1. Het krediet ad voor de vervanging van de HMF veegwagen vrijgeven en verhogen met ; 2. In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 5 bedrijven uitnodigen voor een testmachine en 3 offertes opvragen; 3. e bijgaande wijziging van de productenraming vaststellen; 4. e commissie grondgebied verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de najaarswijziging van de programmabegroting 215. Gevraagde beslissing commissie: 1. e raad positief adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de najaarswijziging van de programmabegroting beslissing B & W d.d. / Aijp 9(115 bespreken: conform afwijkend besluit aangehouden pag. 1 van 5

2 Besluitvormingstraject Commissie B.Z.M. Samenleving Grondgebied Raad Bezw. schr. OR GO ta datum: A advies Samenvatting e vervanging van de huidige veegmachine kan niet langer uitgesteld worden. e kosten beginnen op te lopen en de risico's worden groter. e aanschafprijs is hoger dan geraamd. 1. Inleiding Inzet in Brielle e veegmachine in Brielle rijdt dagelijks, maar ook in de weekenden voor reinigingstaken in de straten van Brielle. In de ochtenduren is de focus op de winkelgebieden en het centrum van Brielle. aarnaast wordt middels een veegschema alle toegankelijke straten, pleinen en industrieterreinen geveegd. e buitenruimte van Brielle ligt er veelal keurig schoon bij. e machine wordt ook ingezet bij: werkzaamheden in het kader van asfaltonderhoud milieuvervuilingen door ongevallen en lekkages vervuiling van de rijwegen door transporten zoals klei, bagger, zand en grint evenementen voor het schoon opleveren van de woonstraten in de gemeente e machine wordt 5 dagen per week en 7 uur per dag intensief gebruikt voor het vegen van de wegen. Voor onderhoud is gemiddeld 1 uur per dag nodig. aarnaast maakt de machine gemiddeld 12 uren buiten de reguliere werktijden. e machine heeft een vaste machinist, werkzaam in de buitendienst, die het dagelijks- en klein onderhoud aan de machine zelfstandig uitvoert. Naast de machinist zijn er 3 medewerkers van de buitendienst opgeleid om de machine te bedienen. Inzet in Westvoorne Van de gemeente Westvoorne is een verzoek ontvangen om de nieuwe veegmachine van Brielle ook 8 uur (1 dag) per week in te zetten voor het vegen van de wegen in Westvoorne en bij evenementen. Met een juiste inzet van personeel is het mogelijk om de inzet van de machine uit te breiden van 8 uur naar circa 12 uur per dag, zodat de inzet technisch te realiseren is. aarnaast zijn er nog veel zaken uit te zoeken, zoals o.a.: verzekering van materieel en personeel, tarief, mogelijke gevolgen voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting, gesplitst verwerken opgeveegde vuil. Op de beslissing om de veegmachine te vervangen heeft de mogelijke inzet in Westvoorne geen invloed; de vervanging kan niet langer uitgesteld worden. nan.? van ^

3 Vervanging e in 26 gebruik genomen HMF veegmachine is na 9 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. Mede door de hoge kosten van een nieuwe machine is de vervanging al 2 jaar uitgesteld. In die jaren is het onderhoud duidelijk toegenomen, waardoor ook de inzetbare uren is afgenomen. e ervaring heeft geleerd dat een middelgrote veegmachine goed inzetbaar is, vooral in het centrum van de binnenstad. 2. Beoogd effect Met een nieuwe veegmachine kunnen de wegen in Brielle geveegd worden conform het vastgestelde veegbeleid. 3. Argumenten e laatste jaren nemen de onderhoudslasten toe en de inzetbare uren af. oor metaalmoeheid wordt het risico op ongelukken groter. 4. raagvlak en risico's Technisch gezien is het onverantwoord om nog langer met de huidige machine door te werken. Vooral door metaalmoeheid is er bijna wekelijks stilstand van de machine omdat reparatie noodzakelijk is. e leverancier is gestopt met de productie van deze soort machines. In 216 is deze niet meer verplicht om onderdelen te leveren voor deze machine. an is reparatie niet meer mogelijk. 5. Aanpak/uitvoering In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 214 gemeente Brielle is opgenomen dat leveringen boven de 125. nationaal aanbesteed moeten worden. Gelet op het beperkte aantal leveranciers van dergelijke middelgrote veegmachines wordt voorgesteld om af te wijken van dat beleid. Vooruitlopend op de beslissing om niet nationaal aan te besteden zijn in het 4e kwartaal 214, na het opstellen van een programma van eisen, alle 5 leveranciers uitgenodigd om hun veegmachine te presenteren en te laten testen op de stadswerf. e testdagen met 5 middelgrote veegmachines hebben inmiddels plaatsgevonden, waarna 2 machines afvielen wegens ongeschiktheid. Bij de overige 3 leveranciers is een offerte opgevraagd, waarvan er 2 een offerte hebben ingediend. Beide machines zijn voorzien van de hoogst mogelijke euro 6 motor (i.v.m. de uitstoot in relatie tot de emissienorm). Bij de keuze voor de juiste machine is naast de prijs vooral gekeken naar de volgende criteria: instap, interieur, zitpositie, bedieningsgemak, rijcomfort, derde borstel, schoonmaken, wekelijks onderhoud en de algemene technische indruk. e Ravo 5 serie veegmachine scoorde de meeste punten. eze machine is ,- duurder dan de Schmidt.maar scoorde veel meer punten op alle andere criteria. 6. Communicatie n.v.t. 7. Organisatorische en /of personele aspecten e machinist en de vervangers zijn nadrukkelijk betrokken geweest bij de testen en de waardering. ag. 3 van 5

4 8. Juridische aspecten n.v.t. 9. Kosten, baten en dekking Naast de standaarduitvoering zal de veegmachine moeten worden voorzien van een aantal opties die het voor het personeel ergonomisch en ARBO-technisch verantwoord maken de veegmachine te bedienen. it levert de volgende kostenopgave op: Aanschaf Ravo 5 serie Euro 6 veegmachine ,- Afleverkosten 695,- Korting , ,- Niet verhaalbare BTW 2.1,- Totaal af te schrijven in 7 jaar ,- Inruilwaarde huidige machine -2.25,- e kosten voor een Euro 5 motor i.p.v. een Euro 6 motor zijn 971,- lager. In de staat van activa is opgenomen voor de vervanging van de HMF veegwagen, zodat het investeringsbedrag met verhoogd moet worden. Het geraamde bedrag is gebaseerd op de relatief goedkope, maar niet meer leverbare, machine uit 26. Ook is door het 2 jaar langer doorrijden de restwaarde verder gedaald. Huur Bij het huren van een veegmachine kan alleen gekozen worden uit de aangeboden modellen; er is geen maatwerk mogelijk naar de weg- en werkomstandigheden in Brielle. Uit een opgevraagde offerte blijkt dat de huurkosten inclusief onderhoud 1.25,- per week bedragen, oftewel 65.,- per jaar. Lease Voor het leasen van een dergelijke machine is offerte aangevraagd. Hierbij is wel maatwerk mogelijk. e leasekosten van eenzelfde machine bedragen bij een looptijd van 72 maanden, inclusief onderhoud, 4.28,- per maand, oftewel 51.36,- per jaar. Kopen e investering van wordt in 7 jaar lineair afgeschreven en over de boekwaarde aan het begin van het boekjaar wordt een interne rente van 5% gehanteerd. e, voor de vergelijking met huren of leasen berekende jaarlijks gelijkblijvende annuïtaire kapitaallast met een rentepercentage van 3%, bedraagt e gemiddelde onderhoudskosten over de periode bedragen circa 9., zodat de totaal vergelijkbare lasten bedragen. Zelf kopen is dus beduidend goedkoper dan huren of leasen. ekking e lasten van de veegmachine worden verantwoord op de kostenplaats tractie en daarna als volgt verdeeld: pag.4 van 5

5 wegen binnen de bebouwde kom 1% reiniging 4% riolering 5% e kosten op riolering en reiniging worden weer gedekt door het tarief afvalstoffenheffing, rioolheffing en de egalisatiereserves. e reserves zijn toereikend om de hogere lasten op te kunnen vangen. 1. Advies 1. Het krediet ad voor de vervanging van de HMF veegwagen vrijgeven en verhogen met ; 2. In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 5 bedrijven uitnodigen voor een testmachine en 3 offertes opvragen; 3. e bijgaande wijziging van de productenraming vaststellen; 4. e commissie grondgebied verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de najaarswijziging van de programmabegroting 215. Bijlage(n): aanbesteding beoordelingen huur offerte veeg behoefte overzicht gemeente Westvoorne lease offerte aankoop offerte Ravo BV EI bijlagen meezenden paq. 5 van 5

6 Toelichting wijziging productenraming Product: Kostenplaats Portefeuillehouder: Budgethouder: Sector/stafafdeling: Tractie Wethouder Schoon A. de Ronde grondgebied Onderwerp: Vervangen veegwagen Toelichting: Het investeringsbudget voor de vervanging van de veegwagen, m.i.v. 216 af te schrijven in 7 jaar, wordt met verhoogd. Totalen Totaal lasten Totaal baten Saldo ( - = voordelig) Specificatie mutaties naar economische categorie: Lasten BTWcode kapitaallasten afschrijvingen rente kortlopende geldleningen aandeel kostenplaats tractie aandeel kostenplaats tractie aandeel kostenplaats tractie Totaal lasten Baten doorberekende kapitaallasten doorberekende kosten tractie beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing beschikking voorziening egalisatie rioolheffing Totaal baten Wijzigingen in vermogen (balansmutaties): Activa BTWcode vervangen veegwagen reserve egalisatie afvalstoffenheffing voorziening egalisatie rioolheffing Passiva Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 augustus 215.