2 e tussenrapportage Gemeente Renswoude

Transcriptie

1 2 e tussenrapportage 2019 Gemeente Renswoude 1

2 Inleiding In de financiële verordening 2019 van Renswoude is vastgelegd, dat jaarlijks drie tussentijdse rapportages aan de raad worden aangeboden: de voorjaarsnota, de tweede tussenrapportage (gelijktijdig met de kadernota) en de najaarsnota. In de voorjaarsnota (raad 28 mei 2019) wordt over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar gerapporteerd. In de tweede tussenrapportage over de eerste 5 maanden en in de najaarsnota over de eerste 10 maanden van het lopende begrotingsjaar. De tweede tussenrapportage 2019 laat een beperkt aantal incidentele financiële effecten zien. Deze zijn vooral het gevolg van de noodzakelijke inhuur van derden als gevolg van het proces organisatieontwikkeling en de implementatiekosten daarvan. De incidentele lasten uit de begroting 2019 en de tussenrapportages worden uit de reserves gedekt (tot en met de 2 e tussenrapportage gaat het om circa 0,9 miljoen). In bijlage 1 is een overzicht van de stand van zaken opgenomen van de voortgang van de in de begroting 2019 opgenomen doelstellingen en activiteiten. 2

3 Taakveld Tweede tussenrapportage 2019 Het startpunt van deze tweede tussenrapportage 2019 is de voorjaarsnota Er is sprake van een gering aantal mutaties, dat vooral wordt veroorzaakt door het organisatieontwikkeltraject waarin de gemeente zich bevindt. Daarnaast zijn er op het gebied van de openbare ruimte acties nodig, waarvan de voorbereiding al in 2019 zal moeten starten. Tabel 1 Ontwikkelingen 2019 (tweede tussenrapportage 2019) Saldo (x 1.000) (- = nadeel) 2019 Incidenteel (I) of Structureel (S) Externe factor (E)of gemeentebeleid (G) Structureel saldo begroting na voorjaarsnota Mutaties programma 1: Dienstverlenend domein 0.4 Implementatie organisatieontwikkeling -40,0 I G 0.4 Inhuur hoofd omgevingsbeheer en hoofd financiën juli t/m december ,0 I G 0.4 Onderbezetting secretariaat a.g.v. ziekte en zwangerschap -20,0 I G 1.1 Secundaire bluswatervoorzieningen -10,0 I G/E -145,0 Mutaties programma 2: Sociaal domein N.v.t. 0,0 Mutaties programma 3: Fysiek domein div. Inhalen beleidsachterstanden omgevingsbeheer -15,0 I G 2.1 Onderhoud bruggen -15,0 I 2.1 Voorbereiden aansluitingen wegen n.a.v. werkzaamheden N224 door provincie -10,0 I G/E 5.7 Operatie Steenbreek -5,0 I G 7.2 Actualiseren Gemeentelijke rioleringsplan (GRP) -20,0 I G div. Organisatie beheer openbare ruimte -25,0 I G -90,0 Mutaties programma 4: Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Verlagen stelpost renterisico 35,0 I G/E 0.7 Ontwikkeling algemene uitkering (meicirculaire) p.m. 35,0 Reserves 0.10 Actualiseren GRP t.l.v. reserve riolering 20,0 I G 20,0 Totaal mutaties 2e tussentijdse rapportage -180 Waarvan incidenteel -180 Structureel saldo begroting 2e tussentijdse rapportage Per saldo is sprake van een bedrag van aan incidentele extra budgetten. 3

4 Toelichting Programma 1 Dienstverlenend domein Organisatieontwikkeling De stip op de horizon is vastgesteld. Het plan van aanpak voor de organisatieontwikkeling is in concept gereed en ligt ter advisering voor bij de ondernemingsraad. Het uitgangspunt is om de nieuwe structuur van de gemeentelijke organisatie per 1 september 2019 te laten ingaan. In eerste instantie zullen de structureel in te vullen functies met een interim oplossing worden ingevuld. Wij streven er naar om de structurele bezetting op 1 januari 2020 te hebben ingevuld. Om dat te bereiken zijn enkele acties nodig waar incidenteel budget voor nodig is, zoals opstellen profielschetsen leidinggevende, afnemen assessment, werving en selectie leidinggevenden. Daarnaast wordt begeleiding ingeschakeld voor het ontwerpen van het besturingsproces en het uitwerken van de competenties regierol strategische advisering. Het is nog niet bekend welk budget hiervoor nodig is. Wij houden vooralsnog rekening met Inhuur interim hoofd financiën en sociaal domein, inhuur interim hoofd omgevingsbeheer In afwachting van definitieve invulling, aan de hand van de uitkomst van het organisatie ontwikkeltraject worden deze functies tijdelijk ingevuld. In de voorjaarsnota 2019 is in eerste instantie budget gevraagd tot en met juni Wij gaan er van uit dat de invulling van de vacatures naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur niet voor eind 2019 zal zijn gerealiseerd. Daarom wordt ook voor de 2 e helft van 2019 budget gevraagd voor inhuur op deze functies. In de begroting 2019 is een structureel budget van opgenomen voor het oplossen van personele knelpunten in de gemeentelijke organisatie. De helft daarvan ( ) is tot en met juni ingezet voor het dekken van de kosten van inhuur van beide functionarissen. Voor de tweede helft van 2019 wordt van dit budget ingezet ten behoeve van de inhuur van beide functionarissen. Het restant blijft zodoende beschikbaar om de andere beoogde overige nieuwe functies in te vullen (bedrijfsvoering, HRM, inkoopadviseur). Ten opzichte van het beschikbare budget bedragen de meerkosten van inhuur van juli tot en met december Onderbezetting secretariaat Als gevolg van ziekte en zwangerschapsverlof is er bij het secretariaat sprake van onderbezetting. Om dit op te vangen wordt tijdelijk vervanging ingehuurd. In de voorjaarsnota 2019 is hiervoor een bedrag van beschikbaar gesteld. Omdat vervanging voor een langere periode nodig lijkt, wordt in deze rapportage een extra bedrag van gevraagd. Secundaire bluswatervoorzieningen Voor de secundaire bluswatervoorzieningen wordt verwezen naar de bij de kadernota 2020 opgenomen toelichting. De lasten in 2019 betreffen voorbereidingskosten. Uitvoering vindt plaats in Programma 3 Fysiek domein Inhalen beleidsachterstanden omgevingsbeheer. Er zijn enkele dossiers die moeten worden opgepakt, maar waarvoor te weinig personele capaciteit beschikbaar is. Totaal wordt hiervoor in 2019 een bedrag van gevraagd. 4

5 Het gaat om werkzaamheden met betrekking tot Vergunningverlening, toezicht en handhaving (in het kader van interbestuurlijk toezicht), regeling kamergewijze verhuur, dubbele bewoning (buitengebied) en gebruik dorpsplein (terrassen). De overige onderwerpen zijn bij de kadernota 2020 toegelicht. Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen Verlagen stelpost renterisico In de begroting is een structurele post van opgenomen voor het afdekken van het risico van rentestijging. Inmiddels zijn dit jaar twee langlopende geldleningen ( 4 miljoen met een looptijd van 40 jaar tegen een rente van 1,2% en 2 miljoen met een looptijd van 10 jaar tegen een rente van 0,52%) aangetrokken. De stelpost renterisico kan daarom voor dit jaar deels ( ) worden afgeraamd. Op het eventuele effect voor de jaren 2020 en verder wordt in de kadernota (deel begroting 2020) ingegaan. In de najaarsnota wordt beoordeeld of verdere verlaging mogelijk is. Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds Zoals eerder gemeld was ten tijde van het vervaardigen van deze kadernota de meicirculaire nog niet verschenen. De daaruit voortkomende financiële effecten voor Renswoude konden daarom nog niet inzichtelijk worden gemaakt. Reserves De lasten voor het actualiseren van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) worden ten laste van de reserve riolering gebracht. Dekking Voorgesteld wordt om het nadelig saldo van deze 2 e tussentijdse rapportage 2019 te dekken ten laste van de algemene reserve. Voortgang van de in de begroting 2019 opgenomen doelstellingen en activiteiten. In de begroting is per programma een overzicht opgenomen van hetgeen we willen bereiken en wat we gaan doen om dit te bereiken. In bijlage 1 van deze kadernota is de voortgang daarvan tot en met mei 2019 weergegeven. 5

6 Bijlage 1 Stand van zaken uitvoering beleid begroting Programma 1 Dienstverlenend domein Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Stand van zaken medio mei 2019 Bestuur We willen een betrouwbare en benaderbare gemeente zijn. Veiligheid Het brandweerkorps moet zijn werk goed kunnen blijven doen en over voldoende faciliteiten beschikken. Overlast door fout geparkeerde voertuigen tot een minimum beperken. Het toezicht op de drank- en horecawet versterken. -Wij nemen besluiten zoveel mogelijk in de openbaarheid. -Wij betrekken inwoners vroegtijdig bij het maken van beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen. -Wij communiceren open en eerlijk. Een nieuwe brandweerkazerne realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd, met oog voor de prominente plek in het dorpscentrum, die tevens recht doet aan de financiële mogelijkheden. Handhaving inzetten. Voldoende inzet van BOA s mogelijk maken. Alles is openbaar, tenzij Dat is het motto dat bij elk voorstel of advies geldt. Er moeten gewichtige redenen zijn om iets vertrouwelijk te bespreken. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel. Bij communicatie geldt een hoge mate van transparantie. Inmiddels is een definitieve keuze gemaakt voor nieuwbouw op de huidige locatie. Het gekozen ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt. Inzet BOA 3x per week en op afroep. Wegsleepregeling en protocol zijn vastgesteld. Alleen nog in afwachting verkeerskundig advies. Daarna betere inrichting fysieke ruimte op het bedrijventerrein en communicatie naar buiten toe. Waarna ook kan worden weggesleept. BOA s besteden structureel aandacht aan de horeca, zowel bij evenementen als bij vaste horeca. 6

7 Voorkomen dat bedrijven ontstaan, waar criminele activiteiten ontstaan en/of plaatsvinden of die als dekmantel dienen voor criminele activiteiten. Overlast van loslopen honden en hondenpoep verminderen. Terugdringen van de zogenaamde High Impact Crime (HIC). Economische zaken Ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. We blijven inzetten op een levendig Dorpshart. Recreatie en toerisme Het toerisme in Renswoude bevorderen. Bundeling en versterking van bestaande activiteiten/initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme. De wet Bibob wordt toegepast bij vergunningaanvragen. Samen met hondenbezitters oplossingen creëren en de handhaving intensiveren. Uitbreiden en versterken van de Buurtpreventiegroepen en de voorlichting. Ondernemers zoveel mogelijk de ruimte bieden om te ondernemen, belemmeringen wegnemen en een gelijk speelveld faciliteren. Blijven stimuleren van ondernemers om hun winkel te verplaatsen naar het Dorpshart. Inzetten van de gehele opbrengst toeristenbelasting voor promotie activiteiten. Samen met de Ondernemersvereniging Renswoude, de promotiecommissie Renswoude en de Oranjevereniging Renswoude onderzoeken of activiteiten, budget en inzet Benodigde beleidsregels zijn in concept gereed. Eind maart 2019 is een bijeenkomst georganiseerd en de opbrengst van deze bijeenkomst wordt verwerkt in een plan en meegenomen in aanpak beheer openbare ruimte Begin 2019 zijn de Whatsapp-groepen geëvalueerd. Het aantal deelnemers is inmiddels 550. Landelijk staat Renswoude op nummer 5 op de lijst MKB-vriendelijkste gemeenten. We blijven ons inzetten om goede contacten met de ondernemers te houden. Stimulering kan alleen door planologisch mogelijkheden te bieden voor vertreklocaties. Desondanks lijkt er bij winkeliers geen belangstelling te zijn voor een verhuizing naar het Dorpshart. Is in ontwikkeling. Oriënterende gesprekken zijn hierover gevoerd. 7

8 Cultuur Een levendig Dorpshart. Wij willen het Dorpshart weer laten kloppen! Het Dorpsplein dient dan ook groot genoeg te zijn voor leuke activiteiten, zoals een markt, braderie of muziekuitvoering. Bekendheid van cultuur en erfgoed vergroten en het bezoek van inwoners en toeristen stimuleren. Ondersteunende diensten Behouden van de goede dienstverlening en uitvoering van taken. Bij voorkeur verlenen wij onze diensten in Renswoude. gebundeld kunnen worden. Het verplaatsen van de bibliotheek, met al haar activiteiten, zien wij als een belangrijke impuls voor het Dorpshart. Uitvoering geven aan de afspraken gemaakt in het Cultuurpact gemeente en provincie. a. Zorgen voor een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie die in staat is haar regierol adequaat in te vullen. b. Zorgen dat er op zo kort mogelijke termijn een adequate oplossing komt voor de gemeentelijke huisvesting. De gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn hebben niet geleid tot een verandering in deze wens. De ontwikkelrechten liggen bij een derde. De Cultuurhistorische Waardenkaart zal medio 2019 opgeleverd worden. a. De raad heeft de bestuurlijke Stip op de horizon vastgesteld waarin duidelijk richting wordt gegeven, en kaders worden gesteld aan, voor een toekomstbestendige organisatie. Dit wordt uitgewerkt in een concreet plan van aanpak met een financiële verklaring voor de kadernota b. Wanneer de keuze wordt gemaakt voor de huidige locatie als toekomstige locatie voor de gemeentelijke dienstverlening, is ook duidelijk voor welke termijn tijdelijke maatregelen nodig zijn en kan onderzocht worden wat de meest kosteneffectieve maatregelen zijn. 8

9 Programma 2 Sociaal domein Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Stand van zaken medio mei 2019 Onderwijs De huisvesting op orde houden. Jongeren dienen kennis en vaardigheden te verwerven om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Sport Behoud huidige sportvoorzieningen in Renswoude. Bekendheid Sport (- en Cultuur) fonds vergroten. Sociaal Domein: Werken aan een integraal sociaal domein met een Renswouds gezicht. Regie nemen op de zorgverlening. De te ondernemen acties moeten vooral gericht zijn op het verkrijgen van de integrale regie in Renswoude i.c. jeugdhulp en Wmo begeleiding. In samenspraak met het schoolbestuur de huisvesting van basisonderwijs op orde houden. Momenteel vindt nieuwbouw plaats van CBS De Borgwal. -Voorwaarden scheppen om, indien mogelijk, een diploma te behalen. -Preventief werken op scholen en tijdig signaleren van problemen. -Goede afstemming tussen leerplichtambtenaar en dorpsteam. Huidig beleid voortzetten en in gesprek blijven met de sportverenigingen. Opnemen in lokale minima-flyer en deze breed verspreiden. Ook promoten via Heraut, website en facebook. Integraal beleid ontwikkelen. -Opstellen van het Beleidsplan Sociaal Domein. Dit is al gestart en heeft tot doel te komen tot een integraal beleid en daarmee overzicht van het Sociaal Domein, inhoudelijk en cijfermatig. -Op basis van de gegevens en ontvangen signalen uit het veld zal het beleid in uitvoering worden gebracht. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de noodzakelijke organisatie die nodig is om dit te doen. De nieuwbouw is opgeleverd en wordt per 6 mei 2019 door de school in gebruik genomen. Daarmee is de onderwijshuisvesting bij de beide basisscholen weer toekomstbestendig. Gesprekken moeten nog ingepland worden. Beleidsplan is 16 april door de raad vastgesteld Beleidsplan is 16 april door de raad vastgesteld Hierin staat een voorlopige planning van de beleidsagenda. Voor de zomer komt er een specifiekere planning voor komend jaar Bereikbaarheid van de We gaan onderzoeken op welke Bereikbaarheid van 9

10 dienstverlening verder vergroten. Digitaal zicht op onze cliënten, zodat het dorpsteam kan sturen op integrale doelmatige zorg en de ondersteuning beter afstemmen op de lokale voorzieningen en het vrijwilligersaanbod. wijze, met inachtneming van de schaalgrootte en omvang van onze gemeente, de dienstverlening integraler en laagdrempeliger ingevuld en uitgevoerd kan worden. We willen de cliënten (met ondersteuning vanuit de regio) uit Renswoude sneller in beeld brengen bij het dorpsteam. Dit houdt in dat het digitale systeem hierop ingericht moet worden. dorpsteam is op afspraak. We zorgen dat het dorpsteam zichtbaar is op diverse plekken o.a. spreekuren huisarts, school en bibliotheek (maatschappelijk werk) De regio FV heeft integraal systeem voor Wmo en Jeugd dat complexe cases intensief kan monitoren. Renswoude doet mee. Voor P wet zijn we nog afhankelijk van infrastructuur van Veenendaal. We lossen dit op door periodieke bestandsbespreking. Interactie met vrijwilligersorganisaties. We willen een regelmatige afstemming en interactie met alle vrijwilligers en organisaties op het gebied van het Sociaal Domein om te komen tot evenwichtig activiteitenaanbod. Huisvesten van maatschappelijke activiteiten van bewoners. De huidige bibliotheek vervult een zeer goede functie maar is te klein voor alle activiteiten. We willen ervoor zorgen dat alle belangrijke initiatieven een plek krijgen in het dorp. Jeugd en preventiebeleid: voldoen aan de landelijke opgave om het gebruik van de jeugdzorg met -We stemmen het beleid minstens 2 maal per jaar af met cliënten, bewoners en professionals -Cliëntenadviesraad Sociaal domein zal met regelmaat om advies gevraagd worden over diverse beleidsissues. -Het steunpunt voor mantelzorg en het vrijwilligerssteunpunt in de bibliotheek blijft een spilfunctie in het dorp. We maken op termijn een inventarisatie van alle activiteiten in het dorp en de plekken waar deze kunnen worden gehouden. We willen in 2019 uitwerking geven aan preventieve maatregelen om instroom in Extra aandacht om uitval bij leerplichtigen sneller op te pakken. Adviesraad is afgelopen maanden 2 x geraadpleegd In mei en november vindt het Breed Overleg plaats. Gestart met ouderenbezoek. Subsidie Uren SWO zijn uitgebreid Komend najaar wordt dit opgepakt Komend najaar wordt hier uitvoeringsplan opgesteld. 10

11 verblijf af te bouwen en meer preventieve en ambulante maatregelen te nemen. Preventiebeleid armoede vormgeven. Volksgezondheid: Samen met lokale partijen doelen voor de komende jaren bepalen op het gebied van volksgezondheid bepalen. Vaccinatiegraad verhogen. duurdere jeugdhulp te voorkomen. Hiervoor is een snelle interventie nodig. We kunnen op lokaal niveau investeren in contacten met de huisartsen en de scholen. In het kader van het minimabeleid wordt gekeken of de aanmeldingen voor het Jeugd sport en cultuurfonds verhoogd kan worden. Bijeenkomsten organiseren en notitie schrijven Gezond en veilig opgroeien en ouder worden in Renswoude (na deze bijeenkomsten kunnen we de doelen bepalen voor volksgezondheid). Samen met de GGD regio Utrecht en de gemeenten Veenendaal en Rhenen plannen maken (en uitvoeren) hoe de vaccinatiegraad verhoogd kan worden. Intensivering contact dorpsteam met o.a. scholen en huisarts is gestart. Uitvoeringsplan preventie in het najaar Planning is dat in de zomer 2019 minimabeleid wordt geëvalueerd Bijeenkomst heeft medio 2018 plaatsgevonden. Uitkomsten zijn grotendeels meegenomen in het beleidsplan Sociaal Domein. Dit wordt in het tweede kwartaal 2019 opgepakt aan de hand van een vaccinatiekoffer van de GGD regio Utrecht. 11

12 Programma 3 Fysiek domein Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Stand van zaken medio mei 2019 Verkeer en vervoer / parkeren Verbeteren verkeersveiligheid, waarbij de onveiligheid die op de Dorpsstraat wordt ervaren prioriteit heeft. Behoud van de intercitystatus van station Veenendaal-De Klomp. Behoud van de busverbinding (vooral de aansluiting op het treinverkeer bij station Veenendaal-De Klomp) en verbetering van de bereikbaarheid van Renswoude. Verbetering van de ontsluiting van woonwijken in Renswoude. Het verder reduceren van de hoeveelheid fijnstof. -Onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren zoals de aanleg van een rondweg. -Doorgaan met het plaatsen van smiley borden om de bewustwording van de gereden snelheid bij automobilisten te vergroten. Blijvend aandacht vragen voor de bereikbaarheid van de gemeente met openbaar vervoer. Blijvend aandacht vragen voor de bereikbaarheid van de gemeente met openbaar vervoer. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een derde ontsluitingsweg in de wijk Beekweide. Maximaal bijdragen aan de onderzoeken die al zijn opgestart vanuit de Regio FoodValley, waar wordt gewerkt aan oplossingen en stimuleren van pilot projecten. Provincie is gestart met voorbereiding verbetering situatie Dorpsstraat. Gemeente is hierbij als belanghebbende aangehaakt. Er zijn separate voorzieningen getroffen bij de voetgangers oversteekplaatsen om de zichtbaarheid te verbeteren. Heeft blijvend aandacht. De gemeente heeft zienswijze op vervoerplan ingediend. Onderzoek loopt op dit moment. De verwachting is dat de resultaten voor de zomer met het college worden gedeeld. Door middel van een informatieavond willen we de omgeving informeren. Sinds anderhalf jaar maken alle vergunningverleners in de regio FoodValley afspraken met agrariërs over het treffen van extra maatregelen om de uitstoot van fijnstof te verminderen. Dat heeft resultaat blijkt uit onderzoek van Regio FoodValley. De uitstoot van fijnstof bij bedrijven, waar via een nieuwe vorm van vergunningverlening extra afspraken zijn gemaakt, is met 30 procent extra gedaald. Zorgen voor een toereikend - Mocht uit onderzoek blijken Op Groot Overeem en De 12

13 aantal parkeerplaatsen. Beheer openbare ruimte De onderhoudstoestand van onze wegen blijven op een acceptabel niveau. De afvoer van water in het buitengebied blijft gewaarborgd. Een goed functionerend rioolstelsel waarbij wateroverlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Wij zetten in op circulaire economie. Wij nemen maatregelen om te komen tot een betere scheiding van het restafval zodat er minder afval overblijft en meer grondstoffen beschikbaar komen voor hergebruik. We willen komen tot een betere afvalscheiding. Onze ambitie is om in 2020 al 75% afvalscheiding te behalen (in dat op sommige locaties het aantal parkeerplaatsen ontoereikend is, dan zoeken we in de openbare ruimte naar extra parkeeroplossingen. - Met de ondernemers willen wij onderzoeken waar grote(re) voertuigen in Renswoude een plek kunnen krijgen. - Wij blijven de onderhoudstoestand van de wegen tweejaarlijks monitoren en registreren dit in het onderhoudssysteem zodat het beeld van het onderhoudsniveau actueel blijft. -Het wegenonderhoud besteden we voor meer jaren uit (2-4) zodat de onderhoudskosten marktconform blijven. Het onderhoud van sloten frequenter (in voor- en najaar) uit te laten voeren. Voldoende onderhoud plegen aan het rioolstelsel, conform het GRP. In 2019 worden enkele rioolgemalen gerenoveerd. -Met ingang van wordt het principe van betaling per aanbieding restafval ingevoerd. -We bekijken of we ook bedrijven kunnen stimuleren om hun afval te scheiden. -Begin 2021 maken we de balans op en monitoren we of we onze doelen hebben bereikt en besluit de raad of er nog aanvullende Hooge Hoek is het aantal parkeerplaatsen ontoereikend, waardoor parkeeroverlast ontstaat. Verkeerskundig onderzoek wordt uitgevoerd. Daarna eventueel aanpassing indeling fysieke ruimte. Bij de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein onderzoeken waar mogelijk grote voertuigen kunnen worden geparkeerd. De tweejaarlijkse monitoring van de wegen is gestart. Daarnaast is een plan van aanpak gemaakt voor de verdere professionalisering van het beheer van de openbare ruimte. Is nog niet gebeurd. Is opgenomen in het plan van aanpak voor de verdere professionalisering van de openbare ruimte. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Daarnaast wordt rond de zomer gestart met het opstellen van een nieuw GRP voor de periode De introductie van betaling per aanbieding restafval is in voorbereiding. 13

14 2018: 50%) en nog maximaal 100 kg restafval per inwoner in te zamelen. De klimaatdoelstelling voor openbare verlichting wordt behaald (20% energiereductie in 2020 t.o.v en 50% in 2030). Milieubeheer: -Het creëren van een duidelijk beeld van het reilen en zeilen van milieu gerelateerde activiteiten waarbij we kunnen bijdragen aan de bescherming van inwoners en omgeving. -Het bevorderen van een level playing field waarbij alle ondernemers gelijk worden behandeld. De toezicht- en handhavingstaken van basistaken milieu en Wabo milieu taken op een adequaat niveau brengen. Begraafplaats Iedereen uit, of met een sterke verbondenheid met, Renswoude moet een laatste rustplaats kunnen vinden op de begraafplaats van Renswoude. Ruimtelijke ordening Het agrarisch karakter van de gemeente moet zoveel mogelijk behouden blijven en de ruimte krijgen voor ontwikkeling zoals beschreven in de Omgevingsvisie maatregelen getroffen dienen te worden. Nieuwe armaturen worden voorzien van Led-verlichting en kunnen aan- of uitgezet worden, afhankelijk van het gebruik. Het toepassen van risico gestuurd toezicht, handhaving en vergunningverlening. Indien nodig een nieuw deel van de begraafplaats geschikt maken voor de uitgifte van graven. -Bij de uitvoering van de Omgevingsvisie van Renswoude maken we de transitie naar toelatingsplanologie: van nee, tenzij naar ja, mits. -Wij maken heldere afspraken, zodat agrarische activiteiten in de omgeving niet belemmerd worden. Bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) mogen alleen bedrijfsactiviteiten worden ontwikkeld, die niet hinderlijk, gevaarlijk en/of schadelijk zijn voor de omgeving of het leefmilieu. Dit alles met respect voor de in het buitengebied voorkomende natuur- en Alle nieuwe lichtpunten worden voorzien van Led armaturen. Op dit moment zijn we samen met de Odru bezig om de afgelopen anderhalf jaar te evalueren. Op basis hiervan zullen keuzes gemaakt worden. Collegevoorstel/raadsvoorstel voor de voorbereiding van een nieuw deel van de begraafplaats is in voorbereiding. Initiatieven worden met een open blik tegemoet getreden, inderdaad vanuit het principe ja, mits. Binnen FoodValley, O-gen en met de regio Amersfoort wordt gewerkt aan nieuw VAB-beleid en -intiatieven. 14

15 Grondexploitatie Voldoende vestigingsmogelijkheden voor ondernemers. Het project Beekweide I binnen het financiële kader afronden binnen de verwachte looptijd van dit project. Wonen en bouwen Wij streven ernaar om 20% van de totale woningvoorraad in Renswoude sociaal te houden. Beter kunnen inspelen op de vraag naar duurdere huurwoningen. Wij maken ons sterk voor duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen in Renswoude. Het woningbezit van het woningbedrijf sluit aan bij de (toekomstige) woonwensen, passend bij de sociale en duurzaamheiddoelstelling. Duurzaamheid In 2035 willen wij als gemeente energieneutraal zijn, op een economisch verantwoorde manier. cultuur-historische waarden. De mogelijkheden onderzoeken om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. Afronding vindt plaats in Percentage is in 2018: 21% (18,5% Woningbedrijf en 2,5% particulier). In 2019 worden er 36 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd (Taets van Amerongenweg) en wordt gestart met de bouw van 14 nieuwe woningen (Beekweide). In 2019 worden er door het Woningbedrijf 9 nieuwe vrije sector huurwoningen opgeleverd (Taets van Amerongen) en wordt gestart met de bouw van 6 nieuwe woningen (Beekweide). Wij doen dit bij de verdere ontwikkeling van Beekweide, Beekweide II, Taets van Amerongenweg en het vrijkomende terrein van de Borgwal. In het strategisch voorraadbeleid (SVB) is opgenomen op welke wijze het Woningbedrijf zorg draagt voor voldoende passende woningen. In 2019 wordt in het 1e kwartaal het geactualiseerde SVB vastgesteld. -Bestaande situatie in kaart brengen. -Visie voor Renswoude opstellen. -Uitvoeringsprogramma opstellen. Met de provincie wordt overleg gevoerd om ons bedrijventerrein te kunnen uitbreiden. De GREX 2019 is vastgesteld in de raad van 16 april Project verloopt conform prognose. De sociale huurwoningen in de Taets van Amerongenweg worden dit jaar opgeleverd. De start van de bouw van sociale huurwoningen op Beekweide kan mogelijk begin 2020 plaatsvinden. De vrije sector huurwoningen in de Taets van Amerongenweg worden dit jaar opgeleverd. De start van de vrije sector huurwoningen op Beekweide kan mogelijk begin 2020 plaatsvinden. Er wordt op dit moment gewerkt aan het stedenbouwkundige plan voor Beekweide II. De gestelde uitgangspunten zullen in deze wijk vorm krijgen. Actualisering van het strategisch voorraadbeleid vindt momenteel plaats. Eerste concept gereed. Verwachting juni definitief rapport richting college en daarna raad. Telos heeft een nulmeting verricht om de bestaande situatie in kaart te brengen. Voor het zomerreces wordt het definitieve rapport gedeeld met de raad. 15

16 -Samenwerking zoeken met omliggende gemeenten en de ondernemersvereniging Renswoude. -Actief op zoek gaan naar financiële middelen om onze ambities te bekostigen. -Vanaf 2019 verkennen we hoe we burgers kunnen betrekken bij de uitvoering van ons beleid, bijvoorbeeld door te verkennen of er mogelijkheden zijn voor lokale energiecoöperaties. -Opzetten website of webpagina Renswoude duurzaam met allerlei nuttige informatie en een link naar het energieloket voor Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de Ondernemersvereniging, LTO, regionale energiecoöperaties en andere partijen over de verduurzaming van Renswoude. In maart is een energiegame gespeeld met bewoners, raadsleden, raadscommissieleden en andere geïnteresseerden. In mei wordt een bijeenkomst georganiseerd voor agrariërs en ondernemers die gebruik willen maken van de SDE+regeling. In Regio FoodValley werkt Renswoude samen met andere gemeenten en is bestuurlijk verantwoordelijk voor de Regionale Energiestrategie en het thema wonen en duurzaamheid. We verduurzamen de huurwoningen binnen ons woningbedrijf. In 2035 is 50% van de woningen nul-op-demeter en bij nieuwbouw hanteren we nul-op-de-meter als randvoorwaarde. In 2019 wordt, gelijktijdig met het geactualiseerde SVB, hiervoor een routekaart vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen en het tijdspad alsmede de financiën opgenomen. Vooruitlopend daarop raamt het woningbedrijf met ingang van 2019 jaarlijks 0,2 miljoen voor het verduurzamen van woningen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat naar verwachting rond de zomer gereed is. Opstellen routekaart loopt. Het project Taets van Amerongenweg I telt na realisatie 63 NOM-woningen, waarvan 45 huurwoningen en 18 koopwoningen. Voor het project Taets van Amerongenweg II willen we ook NOM-woningen realiseren. 16

17 Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen Wat willen we bereiken Wat gaan we daarvoor doen Stand van zaken medio mei 2019 Algemene dekkingsmiddelen We zijn een financieel gezonde gemeente. Het weerstandsvermogen is voldoende om de geïnventariseerde en gekwantificeerde risico s af te dekken. We laten de Onroerende Zaakbelasting (OZB) geen sluitstuk zijn van de begroting. We versterken de controlerende taak van de gemeenteraad op het gebied van financiën. -Jaarlijks zorgen we voor een structureel sluitende begroting, waarin structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen. -Incidentele inkomstenmeevallers kunnen worden gebruikt voor incidentele, extra, uitgaven. Inzet van de algemene reserve vindt alleen plaats als daardoor de weerstandsratio (verhouding weerstandscapaciteit en risico s) vermogen niet onder de kritische grens van 1 komt. Als de gemeente tekort komt, dan zal in eerste instantie moeten worden gekeken naar de mogelijkheid tot bezuiniging. Eenvoudiger en frequentere financiële en inhoudelijke rapportages. Kadernota 2020 is gereed, waardoor inzicht is ontstaan in het financieel perspectief voor de komende jaren. De nota reserves en voorzieningen is in 2019 geactualiseerd (vastgesteld in raad 16 april). Daarin zijn spelregels opgenomen over de minimale stand van de algemene risicoreserve van 1,4 van de berekende risico s. Naar aanleiding van de uitkomst van de kadernota 2020, in relatie tot de ambitie een financieel gezonde gemeente te zijn, is verhoging van de OZB boven het inflatiepercentage niet uit te sluiten. Worden eerste stappen in gezet (kadernota, drie tussentijdse rapportages). Na organisatiewijziging zal dit verder worden ingebed en proces worden geoptimaliseerd. 17