M i k. of*" ál. Paraa, -7 gemeente. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: Groenstructuurplan en Groenbeheerplan 2014

Transcriptie

1 Advies aan burgemeester en wethouders -7 gemeente SIMPelVel d Datum advies: 5 maart 2015 Afdeling: Leefomgeving Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar-.,------: _ Financiële consequenties: / ,00 Ten laste van begrotingspost: FCLJ ECL: Diverse Omschrijving: Onderhoud groenvoorzieningen Restant budget: Openbare besluitenlijst: ja Portefeuillehouder: W.J.H. Schleijpen Aanbestedingstoets: nee M. Esser, d a of*" ál M i k *.A, gs,, a - ger:.j. rs -m ers Mede-advies Manager Leefomgeving Manager Dienstverlening Manager Bedrijfsvoering / nee Paraaf nee Paraaf ja Paraa, Agenderen voor: Presidium: nee Commissie: ja Raad: ja Ondernemingsraad: nee Op Op 14 april 2015 Op 23 april 2015 Op WMO adviesraad: nee Gehandicaptenplatf.: nee Op Op Onderwerp: Groenstructuurplan en Groenbeheerplan 2014 Beslispunt: - Kennis nemen van het voorliggende "Groenstructuurplan gemeente Simpelveld" - Kennis nemen van voorliggende rapport "Groenbeheerplan 2014, notitie kosten" - De raad op 23 april 2015 kennis laten nemen van het "Groenstructuurplan gemeente Simpelveld" en het rapport "Groenbeheerplan 2014, notitie kosten". Aangezien de in dit groenbeheerplan uitgewerkte beheerregimes niet haalbaar zijn vanwege de daarmee gepaard gaande kosten, de raad op 23 april 2015 voorstellen het huidige niveau van het groenonderhoud te handhaven, waarmee ook het huidige budget voor het groenonderhoud gehandhaafd blijft. gezien secretari. besluitvorming burgemeester wethoude wetho er 2 wethouder / akkoord bespreken behandeld in vergadering van: 1 7 MRT 2015 agendanummer: \. besluit: CL cac. d pagina 1/7

2 s ig;ebd Toelichting: Inleiding Vanuit zowel het financiële verdiepingsonderzoek van de provincie als de bezuinigingsrondes in 2012 en 2013 is een actualisering van de beheerprogramma's voor de openbare ruimte opgedragen. Daarom diende er een "Groenstructuurplan" en een "Groenbeheerplan" te worden opgesteld. Het oroenstructuurplan geeft een actueel beeld van de groenstructuur voor het binnen- en buitengebied. Daarnaast is het een middel voor het actualiseren van het beleid en ambitie dat van toepassing is op de gemeentelijke groenstructuur. Het oroenbeheerplan maakt inzichtelijk welke beheerregimes mogelijk zijn, met de bijbehorende kosten. Wet- en regelgeving Strategische visie / beleidsprogramma Programma 11, Wonen & ruimtelijke kwaliteit. Strategische visie. - Landschap en omgeving Het landschap van Simpelveld is beeldbepalend en vormt in grote mate het visuele karakter van Simpelveld. In dit gebied zijn diverse functies actief: recreatie, sport, toerisme, landbouw en natuur. - Recreatie en toerisme Toerisme is zowel in Limburg als landelijk een groeiende sector. Er is behoefte aan rust en ruimte en kleinschalige verblijfsaccommodaties. Door de vergrijzing ontstaat er een groter wordende doelgroep die behoefte heeft aan kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor vrije tijd en recreatie. De consument is zich steeds meer bewust van duurzaamheid en heeft een toenemende belangstelling voor 'roots' & regio, fysieke en mentale gezondheid en heeft steeds meer behoefte aan rust, ruimte, luxe, comfort en kwaliteit. - Kwaliteit Bij de realisatie van de strategische visie staat kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent dat de gemeente te allen tijde streeft naar de beste kwaliteit. Hoge kwaliteit van o.a. landschap en basisvoorzieningen vormen daarbij het uitgangspunt. Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Groenstructuurplan 2001 pagina 217

3 Overwegingen Aanleiding Vanuit de bezuinigingsrondes in 2012 en 2013 is een actualisering van de beheerprogramma's voor de openbare ruimte opgedragen. Een geactualiseerd groenbeheerplan kan alleen maar correct opgesteld worden op basis van een geactualiseerd groenstructuurplan. Daarom is eerst het "oude" groenstructuurplan, uit 2000 en 2001, geactualiseerd zodat de huidige groenstructuur binnen onze gemeente beschreven wordt. In houd Groenstructuurplan gemeente Simpelveld (bijlage 1) Op basis van het groenstructuurplan uit 2000 met betrekking tot de kern Simpelveld en uit 2001 met betrekking tot de kernen Baneheide, Bocholtzerheide en Bocholtz zijn meerdere projecten uitgevoerd en zijn diverse ingrepen gedaan in de samenstelling en omvang van het openbaar groen binnen de kernen. Het buitengebied is toentertijd buiten beschouwing gelaten. Het was daarom van belang om de volledige groenstructuur in onze gemeente wederom in kaart te brengen De doelstelling voor de actualisatie van het groenstructuurplan is, onder andere, het geven van een actueel totaalbeeld van de groenstructuur voor het binnen- en buitengebied van de gemeente Simpelveld. Hiervoor is in 2014 een volledige inventarisatie van alle groen, zowel in de kernen als het buitengebied, uitgevoerd. Het met deze inventarisatie verkregen overzicht dient als basis voor het groenbeheerplan. Het uitvoeren van deze inventarisatie was noodzakelijk om een exact beeld te krijgen van alle hoeveelheden aan groenelementen die in de gemeente voorkomen. Daarnaast staan in het groenstructuurplan de volgende zaken beschreven: - Visie op de groene kwaliteit van de openbare ruimte; - Een beschrijving van het kenmerkende groen in de verschillende kernen en wijken binnen onze gemeente; - Analyse huidige groenstructuur; - Sterkte-Zwakte analyse; - Aandachtspunten groenstructuur en een toolbox om deze te verbeteren, waarbij opgemerkt dient te worden dat hier geen budget voor is binnen de begrotingsposten voor het groenbeheer. Deze maatregelen worden daarom niet actief gerealiseerd, maar worden wel in het kader van reconstructies uitgevoerd ("werk met werk maken"). Inhoud Groenbeheerplan 2014, notitie kosten (bijlage 2) Het groenbeheerplan maakt inzichtelijk welke beheerregimes mogelijk zijn, inclusief de bijbehorende kosten. Aan de hand van het geactualiseerde groenstructuurplan is een vertaalslag gemaakt naar het groenbeheerplan. Voor het onderscheid in beheerniveau binnen de gemeente Simpelveld is een actualisatie van het groenareaal uitgevoerd van de binnen en buitengebieden en tevens een zonering van gebiedstypologieën gemaakt. De zonering van gebiedstypologieën is gebaseerd op navolgende geografische indeling: - centrumgebied en parels (de belangrijke en in het oog springende groenelementen); - woonwijken en bedrijventerreinen; - hoofdinfrastructuur; - buitengebieden. pagina 317

4 Naast een zonering van de verschillende delen is het voor het groenbeheer van belang om verschillende onderhoudsniveaus te onderscheiden. Daarbij wordt de indeling vanuit het CROW gevolgd: niveau A+, kan alleen worden bereikt direct na het uitvoeren van onderhoud; niveau A, hoogste kwaliteitsniveau; niveau B, gemiddeld kwaliteitsniveau; niveau C, laag onderhoudsniveau; niveau D, laagste kwaliteitsniveau. In het bijgevoegde groenbeheerplan is aan de hand van een "beeldomschrijving per kwaliteitsniveau" aangegeven hoe de niveaus A tot en met D er uit zien. Daarnaast is aangegeven wat de onderhoudsbewerkingen die bij het behorende kwaliteitsbeeld worden uitgevoerd. In het kort: bij een hoger onderhoudsniveau zijn meer bewerkingen nodig om aan dat niveau te voldoen. Het uitvoeren van meer onderhoudsbeurten leidt tot hogere kosten. In het groenbeheerplan zijn vervolgens, op basis van bovengenoemde niveaus, twee beheerregimes doorgerekend. De uitgewerkte regimes zijn als volgt: Variant 1: Centra en Parels hebben een hoger onderhoudsniveau dan de woonwijken en het buitengebied. Het hoogste onderhoudsniveau is kwaliteit A. Na uitwerking van dit beheerregime blijkt dat, gelet op de huidige gemeentebegroting, deze variant niet haalbaar ruim boven het huidige budget is. Variant 2: Centra, parels en woonwijken hebben een gelijk onderhoudsniveau. Dit onderhoudsniveau is gelijk aan de woonwijken van Variant 1 en het buitengebied heeft een laag onderhoudsniveau, gelijk aan het onderhoudsniveau in variant 1. Het hoogste onderhoudsniveau bij deze variant is kwaliteit B, hetgeen in de kernen toegepast wordt. De hetgeen eveneens boven het huidige budget is en daarmee niet haalbaar is. Omdat de hierboven genoemde, in het groenbeheerplan uitgewerkte, beheerregimes niet haalbaar zijn vanwege de daarmee gepaard gaande kosten (het uitgangspunt is dat de begrotingsbedragen niet mogen worden overschreden) is gekeken naar het huidige beheerregime. Het huidige regime gaat uit van een grotendeels vergelijkbaar onderhoudsniveau in de centra, parels en woonwijken (B+C) en onderhoudsniveau D elders. De kosten voor dit regime passen binnen de huidige begroting. Zie hiervoor de paragraaf "Financiële aspecten". De kwaliteitsniveaus volgens bovenstaande beheerregimes zijn, voor het verkrijgen van een heldere vergelijking, weergegeven in onderstaande tabel: Variant 1 Variant 2 Huidig niveau van onderhoud Centrumgebied A B B en parels Woonwijk B B+C B+C Hoofdinfra B+C+D C+D D Buitengebieden D D D pagina 417

5 Opties 3 Varianten, zoals beschreven bij "Overwegingen" Personele aspecten Financiële aspecten Huidig budget voor groenbeheer: In de productbegroting zijn diverse posten opgenomen die te maken hebben met het onderhouden van de groenvoorzieningen. Niet alle posten zijn echter relevant voor het onderhouden van alle groen in de openbare ruimte omdat deze zeer specifiek zijn benoemd en worden gebruikt (o.a. onderhoud bloembaskets, onderhoud sportvelden etc.), daarom worden hieronder alleen de relevante posten beschouwd. N.B. 1: Het groenonderhoud wordt uitgevoerd door de gedetacheerde medewerkers (totaal 9.0 FTE: 8.5 FTE medewerkers en 0.5 FTE werkvoorbereider/toezichthouder) van WOZL. Daarnaast zorgen zij voor het ledigen van de afval- en hondenpoepbakken en houden zij de kernen schoon. Vandaar dat deze posten zijn meegenomen in het bepalen van het beschikbare budget. N.B. 2: In de productbegroting is tevens de post "Onderhoud groen buitengebied" (post meegenomen omdat deze post wordt gebruikt voor diverse, vaak niet voorziene en noodzakelijk, werkzaamheden i.h.k.v. groenonderhoud. Vaak zijn dit werkzaamheden waarvoor de buitendienst onvoldoende personeelscapaciteit heeft, zoals het inhuren van benodigde extra capaciteit, inhuur materieel, advieswerkzaamheden, etc. Deze post dient gehandhaafd te blijven. De kosten die gemaakt worden op deze post zullen ook in de toekomst niet wijzigen, daarom wordt deze verder buiten beschouwing gelaten. Budget ten behoeve van het groenonderhoud, conform begroting: Onderhoud groenvoorzieningen ,00 Onderhoud wegbermen ,00 Honden poepbakken ,00 Poetsen kernen en afvalbakken ,00 Totale begroting: ,00 De kosten voor het handhaven van het groenonderhoud volgens het huidige regime, zijn als volgt: Detachering WOZL (zie bijlage 3) ,00 Maaiwerk (sportvelden en gazons) ,00 Knippen hagen 6.000,00 Aanvullende kosten detach. WOZL ,00 Toevoegen t.b.v. Mergelland Oost ,00 Onderhoud/inboet bomen ,00 Maaien bermen buitengebied ,00 Schapenbeheer 5.000,00 Totale kosten voor groenbeheer: ,00 pagina 5/7

6 Toelichting op enkele van de hierboven genoemde posten: conform reeds uitgebrachte offertes. Hiervoor wordt een separaat voorstel (zaaknummer 39386) aangeleverd. - -> Doordat de medewerkers van WOZL, die het groenonderhoud uitvoeren, bij de gemeente gedetacheerd worden, is de gemeente als inlener van deze medewerkers verplicht een aantal kosten op zich te nemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het overnemen van de leasecontracten van enkele voertuigen, de extra kosten doordat er meer machines en gereedschap bij komen en het organiseren van keuringen en verzekeringen: Lease vervoermiddelen 6.900,00 Verzekering ophogen 1.000,00 VOA keuring 2.500,00 Extra brandstofverbruik 5.000,00 Huur en onderhoud machines 7.000,00 Meerkosten gereedschap 2.000,00 Kleding 3.400,00 Totaal ophogen begrotingsposten: ,00 --> Door de Herinrichting Mergelland Oost is het te onderhouden areaal vergroot. Hierdoor worden er ook meer kosten voor het groenonderhoud gemaakt, waardoor het budget aangepast dient te worden. Dit is tot op heden niet gebeurd. - De gemeente heeft een bomenareaal van stuks die onderhoud nodig hebben en sporadisch vervangen dienen te worden. In de begroting is hiermee nooit rekening gehouden. Uit de praktijk (en uit gemaakte kosten/overschrijdingen door de jaren heen) blijkt nu dat het nodig wordt om de kosten voor het onderhoud aan (en vervanging van) de bomen binnen onze gemeentegrenzen toe te voegen aan de totale kosten voor het groenbeheer. De gemeente heeft namelijk een zorgplicht waaraan voldaan moet worden wil men onnodige risico/schade/aansprakelijkheid vermijden. Uit de praktijkgegevens van de verrichten; - Er wordt al jaren op diverse plaatsen binnen de gemeente onderhoud uitgevoerd door middel van schapenbeheer. Hiervoor is in de begroting nooit een aanpassing doorgevoerd in de kosten voor het groenbeheer. Op basis van de ervaringen over de afgelopen jaren Het voorgaande zorgt voor een aantal mutaties in de diverse kostensoorten. In de begroting 2016 zullen deze aanpassingen worden doorgevoerd. Conclusie: Het huidige niveau van groenonderhoud kan gehandhaafd blijven binnen de huidige begroting en de beschikbare budgetten. pagina 6/7

7 Aanbesteding De aanbestedingen betreffende de opdrachtverlening voor het maaiwerk van de sportvelden en de gazons en de opdrachtverlening aan WOZL (detachering) worden in separate adviezen en voorstellen uitgewerkt. Communicatie Evaluatie Vervolg / planning Voorstel - Kennis nemen van het voorliggende "Groenstructuurplan gemeente Simpelveld" - Kennis nemen van voorliggende rapport "Groenbeheerplan 2014, notitie kosten" - De raad op 23 april 2015 kennis laten nemen van het "Groenstructuurplan gemeente Simpelveld" en het rapport "Groenbeheerplan 2014, notitie kosten". Aangezien de in dit groenbeheerplan uitgewerkte beheerregimes niet haalbaar zijn vanwege de daarmee gepaard gaande kosten, de raad op 23 april 2015 voorstellen het huidige niveau van het groenonderhoud te handhaven, waarmee ook het huidige budget voor het groenonderhoud gehandhaafd blijft. pagina 717