Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder

Transcriptie

1 Opdrachtgever: Natuur en Recreatieschap IJsselmonde Projectnaam: Kwaliteitsimpuls Johannapolder 360-nummer: Interne opdrachtgever GZH: Theo Gorissen Projectmanager GZH: Nelleke den Boon Nr. Voortgangsrapportage , rapportage t/m augustus 2017 Datum voortgangsrapportage: 13 oktober 2017 Projectscope: De scope betreft de kwaliteitsimpuls van de Johannapolder, waarbij het accent ligt op de verbetering van de openbare ruimte en het recreatief aanbod. Projectplan: Fase 1: juli 2014 Fase 2: september 2015 Fase 3: september 2015 Besluitvorming: AB-besluit Investeringsbesluit Johannapolder, 27 juni 2014, Kenmerk Beschikkingen: Fase 1: UPG: Kwaliteitsimpuls bestaande gebieden: 13 november 2014 PZH Looptijd: 15 oktober 2014 eind 2017 P2H (DOS ) Wijzigingsvoorstel toegekend voor verlenging uitvoering tot 30 juni 2017 Fase 2: UPG: Kwaliteitsimpuls bestaande gebieden: 18 januari 2016 PZH (DOS ) Pagina 1

2 Looptijd: 2016 eind 2017 Fase 3: UPG: Kwaliteitsimpuls bestaande gebieden: 18 januari 2016 P2H (DOS ) Looptijd: 2016 eind 2017 Relevante scopewijzigingen: - Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR) Beheeraspecten Geld Svz Eind augustus 2017 Organisatie Tijd Informatie en communicatie Kwaliteit Risico s Groen betekent: conform projectplan; Oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan; Rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan Samenvatting stand van zaken uitvoering subsidie-aanvraag: Voor de kwaliteitsimpuls zijn 3 subsidies bij de Uitvoeringsregeling Groen van de provincie Zuid-Holland aangevraagd. De uitvoering van de 3 subsidies worden integraal opgepakt en december 2017 afgerond. Stand van zaken per eind augustus 2017: - Deelprojecten Groene Loper, het uitzichtpunt, de parkeervoorzieningen en de kop van de haven: de contouren van de nieuwe promenade zijn al helemaal zichtbaar. Aanleg Wandel- en fietspromenade en uitzichtpunt: - De voorbelasting voorlangs Abel is verwijderd; - Graafwerkzaamheden tbv het omleggen van kabels- en leidingen zijn afgerond; - Het deel van de promenade vanaf Abel tot en met het uitzichtpunt is gerealiseerd; - Het uitzichtpunt is gerealiseerd, m.u.v. de asfaltering en het plaatsen van beplanting en terreinmeubilair; - De startblokken van het voormalige 50m-bad zijn opgeknapt en worden langs de promenade geplaatst; - De speeltuin is weer opgebouwd op de nieuwe locatie. Pagina 2

3 - De speeltuin van Abel is verplaatst. - Het terrein voor Gamerensport is opgehoogd. Dit parkeerterrein wordt dus opgeheven, maar is gecompenseerd door het nieuwe parkeerterrein voor het JCA. Parkeren: - Alle parkeerterreinen zijn gereed, muv het aanbrengen van de beplanting - Het grote parkeerterrein is bestraat en de fundering voor de toekomstige grasmat is aangebracht. Juridisch wegbeheer: - Het college van de gemeente Albrandswaard heeft ingestemd met het voorstel om het juridisch wegbeheer van de wandel- en fietspromenade en de parkeervoorzieningen op zich te gaan nemen en in dit kader het juridisch wegbeheer van het huidige fietspad op deze locatie van het waterschap Hollandse Delta over te nemen. De gemeente is nu met het waterschap in overleg om de overdracht te regelen. Hierin wordt echter weinig vooruitgang geboekt. Het schap kan hier geen rol in spelen, maar dringt geregeld aan op het snel afhandelen van dit traject en op het vastleggen van de afspraken. Het is immers essentieel dat dit nu zo spoedig geregeld worden ivm in gebruik nemen en de handhaving ervan op de promenade. In het risico-overzicht is dit traject dus als risico opgenomen, dus snel opgelost moet worden. - Deelproject openbaar wandelpad voormalig buitenzwembadterrein: het wandelpad is aangelegd. Het nieuwe pad dient 3 doelen: een openbaar wandelpad om over het voormalige buitenzwembadgebied en de pitch te kunnen wandelen en een deel dient als onderhoudspad en toegang voor veiligheidsdiensten. Via het nieuwe wandelpad kan men ook naar het struingebied en de Oude Maas wandelen. - Deelproject kwaliteitsverbetering wandelpad langs Oude Maas: Er is een extra wandellus met halfverharding aangelegd, die loopt vanaf het uitzichtpunt langs de Oude Maas en weer terug richting fietspad. Het al bestaande onverharde pad loopt verder langs de Oude Maas richting het struingebied. Het nieuwe pad is ook te bewandelen door minder-validen. Zo is een extra wandeloptie gecreëerd en kunnen minder validen ook een stukje langs de Oude Maas lopen. - Deelproject nieuwe bewegwijzering: het definitief ontwerp en overzicht met locaties is afgerond. Voor het DO zijn o.m. de maten van het ondernemersbord bij de entree nog wat aangepast, het ontwerp van het VO is verder niet gewijzigd. Het ontwerp en de locaties zijn besproken met de gebiedspartijen. Plaatsing van de nieuwe bewegwijzering in het gebied zal medio november plaatsvinden. Pagina 3

4 - Opruimen hekwerken: In het kader van kwaliteitsverbetering van de beeldkwaliteit van het gebied is een aantal hekwerken in de Johannapolder verwijderd. Zo zijn op het voormalige buitenzwembadterrein opstallen, hekwerk en een poort aangebracht, zijn de hekwerken rondom het gehele voormalige buitenzwembadterrein verwijderd en afgevoerd en wordt in het kader van veiligheid een nieuw hekwerk geplaatst langs de anti-kraak woning en rondom het voormalige 50-m bad en de duiktoren. Deze kwaliteitsmaatregelen vallen buiten de 3 fasen/subsidies van de kwaliteitsimpuls en zijn uitgevoerd ten laste van het krediet Herstructureringen en Marktverkenningen. - Realisatie impulsmaatregelen: omvorming westelijk deel tot Struinnatuur: op 7 juli j.l. heeft het AB ingestemd met een apart krediet voor eenmalige impulsmaatregelen voor de omvorming en een kleine verhoging van de beheerlasten. Het Schetsontwerp wordt uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp en bestek; de maatregelen worden opgenomen in TBM en meerjarenbeheerplannen. - Afstemming project Sanering Rhoonse Stort: De start van de uitvoering van de sanering Rhoonse Stort door externe partij is opgeschoven naar eind Vooruitblik werkzaamheden In de periode van 1 september t/m eind december 2017 vinden de volgende werkzaamheden plaats: - In de periode tot eind oktober wordt de wandel- en fietspromenade afgemaakt, worden de bankjes en boomstammen bij het water geplaatst en het speeltoestel bij de spelplek in de bocht gemaakt. Eind oktober wordt de asfaltering uitgevoerd en lichtmasten en bankjes op de promenade geplaatst. In de periode van eind oktober tot half nov zijn er minder werkzaamheden, omdat het dan nog niet mogelijk is om nieuwe beplanting aan te brengen. Vanaf half nov tot half december zal nieuwe beplanting worden aangebracht en het grote parkeerterrein worden ingezaaid met gras. - Bewegwijzerings- en informatieborden: voor eind november wordt de nieuwe bebording geplaatst. - Verkeersbebording: ism de gemeente wordt bepaalde welke verkeersbebording/aanduidingen nodig zijn en worden gerealiseerd. - De impulsmaatregelen voor de omvorming westelijk deel tot struin/getijdenatuur zullen eind 2017/begin 2018 worden uitgevoerd. Het aangepaste beheer start in Geld (Budget en svz uitputting) Voor de kwaliteitsimpuls zijn in 2014 en 2015 drie subsidies aangevraagd bij de Uitvoeringsregeling Groen en alle 3 toegekend. Overzicht ramingen en dekking Raming Raming Raming kosten Raming subsidie en kosten Project- en per subsidie-aanvraag totaal co-financiering uitvoering procesmanagement Kwaliteitsimpuls Johannapolder, 1e fase Reserve krediet voorfinanciering Johannapolder Dekking subsidie kwaltiteitsimpuls, pzh Kwaliteitsimpuls Johannapolder, 2e fase Dekking subsidie restantbedrag Groene Verbinding Stadsregio Dekking subsidie kwaliteitsimpuls, pzh Kwaliteitsimpuls Johannapolder, 3e fase Dekking krediet inpassing Groene Loper Dekking subsidie kwaliteitsimpuls, pzh TOTAAL Pagina 4

5 Gerealiseerde projectkosten t/m 30 april 2017 DEELPROJECTEN EN KOSTEN T/m eind augustus 2017 Subsidieaanvraag, 1e fase bestedingen t/m eind 2017 augustus 2017 Aangepaste raming, raming feb.17 werkelijke kosten werkelijke kosten werkelijke kosten werkelijke kosten 1 REALISATIE 1 Groene Loper, aanleg 1A Kopgebied Oude Maas Terreinmeubilair wandelroute Oude Maas Legeskosten Communicatie Subtotaal PROCES- EN PROJECTKOSTEN 1 Projectmanagement Ontwerp, onderzoek, engineering Subtotaal Totaal Subsidieaanvraag, 2e fase 1 REALISATIE 1 Groene Loper, aanleg 1B Realisatie grote parkeerterrein Nieuwe bebording Openbare padenstructuur voormalig buitenzwembad Legeskosten Communicatie Subtotaal PROJECT- EN PROCESKOSTEN 0 1 Projectmanagement Engineering, onderzoeken Ontwerp struinnatuur, westelijk deel Subtotaal Totaal Subsidieaanvraag, 3e fase 1 REALISATIE 1 Inpassing Groene Loper Fietspad verwijderen en opnieuw inrichten - Omleggen kabels en leidingen ivm verhoogde ligging - Aanpassen aansluitende infrastructuur - Bevoorradingsweg ondernemers - Verplaatsen speeltuin - Compenserende parkeerplaatsen) Verlenging Groene Loper Uitvoeren van grondwerk en verwijderen huidige inrichting - Aanleggen van verharding - Aanleggen van verlichting - Aanpassen groenvoorziening - Realiseren terreinmeubilair op de Groene Loper - Realiseren van een uitkijkpunt bij de Oude Maas 0 3 Legeskosten Communicatie Civieltechnische projectleiding, directievoering, toezicht Subtotaal PROJECT- EN PROCESKOSTEN 1 Project- en procesmanagament Ontwerp, engineering, onderzoeken Subtotaal Totaal Eindtotaal bestedingen Toelichting In bovenstaand overzicht zijn het budget en de gerealiseerde uitgaven t/m augustus 2017 weergegeven. Alle deelactiviteiten zullen binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd. Opmerking bij het bestedingenoverzicht: bij 2017 zijn enkele negatieve posten opgenomen; dit zijn correcties van boekingen Organisatie Er wordt nauw samengewerkt op het gebied van communicatie en afgestemd met de gemeente Albrandswaard en de provincie Zuid-Holland. De belanghebbendengroep wordt regelmatig geconsulteerd en geïnformeerd over de stand van zaken. Pagina 5

6 Tijd Stand van zaken Bij de realisatie wordt de volgende fasering aangehouden: Komende periode t/m december (oplevering) Sep dec 2017 Inrichting wandel- en fietspromenade, bestratingen, verlichting, belijningen, beplanting, startblokken, plaatsen nieuwe bewegwijzering, verkeersbebording en infopanelen, overige terreininrichting. Aanbrengen beplanting. Mijlpalen Nr Mijlpaal Oorspronkelijke planning 1 Afronden ontwerpwerkzaamheden Groene Loper en parkeervoorzieningen Afronden ontwerpwerkzaamheden voor struinnatuur, wandelpad buitenzwembadterrein en routeborden 1 e kwartaal e kwartaal 2016 Status/aangpaste planning Per peildatum 2 e kwartaal e kwartaal 2016 Status per Peildatum 100% gereed 100% gereed Opmerkingen Afstemming heeft meer tijd gevraagd 3 Procedures en vergunningen 2 e kwartaal e kwartaal % gereed 4 Afronding engineering 2 e kwartaal e kwartaal % gereed Vertraagd ivm overleg kabels en leidingen en benodigde aanpassingen ontwerp 5 Communicatie 1e kwartaal e kwartaal % gereed Loopt gehele project door 6. Afronding aanbesteding 3 e kwartaal e kwartaal % gereed Vertraagd ivm overleg kabels en leidingen en benodigde aanpassingen ontwerp 7. Afronding uitvoering 2 e kwartaal e kwartaal % gereed 1 e kwartaal 2017 gestart Engineering nvt Uitvoering De aannemer stemt tijdens de werkzaamheden waar nodig met de gebiedspartijen af, om voor hen in de realisatiefase voor maximale bereikbaarheid en parkeergelegenheid te zorgen. Informatie en communicatie Ook tijdens de realisatiefase wordt doorlopend afgestemd met de belanghebbenden in het gebied en worden de omwonenden regelmatig geïnformeerd. Ook geven zij input op ontwerpen en dragen bij met bijvoorbeeld informatie over de historie van het gebied. Dijkshoorn Infra en het schap werken in de realisatiefase nauw samen. In de afgelopen periode hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: - Een rondleiding voor bestuursleden van het schap, journalisten en andere belanghebbenden georganiseerd, op 7 juli. Hieraan hebben zo n 30 personen deelgenomen. Uw bestuur heeft een foto-overzicht van deze bijeenkomst ontvangen. Pagina 6

7 - Informatie gegeven over het project op een bewonersavond, georganiseerd door de gemeente - Informatie gegeven op een overzichtspagina in huis-aan-huis-krant De Schakel, van projecten in Rhoon zuid (zie bijlage 1) - Artikel in het AD over de Johannapolder: op 2 september heeft er een uitgebreid artikel over de herontwikkeling van de Johannapolder gestaan (zie bijlage 1). - Verhalen Johannapolder: in allerlei media wordt de oproep gedaan om verhalen over de Johannapolder aan te leveren. Deze worden gebruikt tijdens de opening op 9 december a.s. - De aannemer plaatst geregeld foto s van de voortgang in de whatsapp-groep Johannapolder. - Informatiepanelen: de inhoud van de informatiepanelen wordt momenteel gemaakt en voor eind november opgenomen in de nieuwe informatiekasten. Er wordt informatie opgenomen om je te kunnen oriënteren, maar ook over de historie, de scheepvaart en de natuur. - Opleveringsfeest 9 december: in samenwerking met de organisaties in het gebied, de gemeente en de provincie wordt momenteel een programma uitgewerkt voor het opleveringfeest op 9 december. Deze dag zal starten met een officieel openingsmoment, in de middag zullen allerlei leuke publieksactiviteiten plaatsvinden. Kwaliteit De ontwerpen en realisatie van de voorzieningen voldoen aan kwaliteitscriteria als het gebruik van duurzame materialen die vandalismeproof zijn, het verhogen van de belevings- en gebruikswaarde en het aansluiten bij het Beeldkwaliteitsplan van de Johannapolder. Overig proces- en projectmanagement Geen bijzonderheden. Risico s Nr Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel 1 Subsidieregel mbt te laag percentage proceskosten Subsidie laat slechts max. 20% proceskosten toe. Overschrijding proceskosten Er wordt inspanning gepleegd om de proceskosten binnen de gestelde marges te 2 Bezwaren bij vergunningverlening Mogelijk kunnen belanghebbenden toch nog bezwaar hebben bij het ontwerp Vertraging realisatie waardoor datum eindoplevering niet wordt gehaald. houden Er is veel gecommuniceerd over het ontwerp, o.m. met nieuwsbrieven en gesprekken met bewoners. Geen risico meer; er zijn geen bezwaren ingediend Pagina 7

8 Nr Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel en de vergunning is verleend. 3 Kabels en leidingen: Vertraging realisatie Gasleidingen moeten verlegd worden. Dit kan pas na het stookseizoen (vanaf april) Overige nutsvoorzieningen moeten ook verlegd worden 4 Keur waterschap Geen werkzaamheden toegestaan in stormseizoen 5 Juridisch wegbeheer Waterschap en gemeente zijn al lange tijd bezig om het juridisch wegbeheer van het voormalig fietspad ter hoogte van de nieuwe promenade over te dragen van waterschap naar de gemeente over te dragen. Vertraging realisatie en hogere kosten Vertraging bij de uitvoering Bij oplevering van de promenade bestaat het risico dat het juridisch wegbeheer voor de promenade nog niet is aangepast voor de nieuwe situatie. Gefaseerde aanleg en melding bij provincie dat realisatiefase opschuift, met verzoek van verlenging subsidietermijn tot eind oktober Offertes voor omleggingen zijn zo snel mogelijk aangevraagd en ingepast in de begroting. Gefaseerde aanleg; met werkzaamheden buiten de waterkering wordt de planning toch gehaald. Het schap kan hier niets in betekenen, behalve het geregeld aankaarten bij gemeente en waterschap. Het is echter zeer belangrijk dat gemeente en waterschap dit snel afronden en vastleggen, zodat het juridisch beheer voor de promenade goed en helder geregeld is. Pagina 8

9 Bijlage 2: voorbeelden 2 communicatie-uitingen Pagina 9

10 Pagina 10

11 Pagina 11