MOBILITEIT. Jaarverslag Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland OPENBAA

Transcriptie

1 OPENBAA MOBILITEIT Jaarverslag 2017 Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland

2 2 NHOUD 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Samenvatting 7 Gebruik en aanbod 10 Uitvoeringskwaliteit 11 Reizigerstevredenheid 12 Sociale veiligheid 14 Financiën 15 Buurtbussen

3 3 VOORWOORD Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2017 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland aan. In dit jaarverslag treft u in beknopte stijl de belangrijkste kengetallen aan van het openbaar vervoer dat in opdracht van de provincie Noord-Holland rijdt. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Personenvervoer in 2001 is het verplicht om iedere 4 tot 10 jaar het openbaar vervoer aan te besteden. Een snelle rekensom leert dus dat momenteel alle OV-autoriteiten in Nederland óf druk zijn met de complexe voorbereiding voor een nieuw aanbestedingstraject, óf volop in de implementatie zitten van een zojuist aanbestede concessie. Ook de provincie Noord-Holland had in 2017 haar handen vol aan respectievelijk het aanbestedingstraject en de daaropvolgende gunning voor de concessie Noord-Holland Noord en de implementatie van de concessie Haarlem/IJmond. De concessie Gooi en Vechtstreek is intussen met 2 jaar verlengd. De voorbereidingen voor deze aanbesteding zijn al in gang gezet. Bij iedere aanbesteding voor een nieuwe concessie stellen wij ons ten doel om een openbaar vervoersaanbod te realiseren dat zo optimaal mogelijk aansluit op de daadwerkelijke reizigersvraag. Daarbij is het evenwel onmogelijk om iedere individuele reiziger tevreden te houden. De provincie heeft immers niet de beschikking over een onbeperkt budget voor openbaar vervoer. Maar met de middelen die wij hebben, kunnen wij wel de markt uitdagen om met een bod te komen waarmee ten minste de grootste groep reizigers een aantoonbaar beter reisproduct krijgt zonder dat dit ten koste gaat van de mobiliteitsmogelijkheden van overige reizigers. Met de recent gegunde concessies is dit streven naar een kwalitatief passend vervoersaanbod voor een zo groot mogelijk aantal reizigers goed gelukt. Zo wordt er inmiddels met nieuwe, uitstootvrije bussen gereden, rijden de drukbezette buslijnen vaker en wordt er voor kernen waar op sommige momenten zeer weinig mensen gebruik maken van het openbaar vervoer een meer kleinschalige vorm van vervoer aangeboden. Kortom, aanbesteden levert echt iets op voor de inwoners van Noord-Holland! Ik hoop dat u met dit jaarverslag een goed beeld krijgt van de ontwikkelingen in het openbaar vervoer in de provincie Noord-Holland. Elisabeth Post Gedeputeerde Mobiliteit van de

4 4 INLEIDING De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in de (concessie)gebieden Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord. Zowel op ruimtelijk als economisch vlak verschillen de gebieden onderling sterk. Dit heeft zijn invloed op de wijze waarop de vervoersstromen lopen in de betreffende gebieden. Zo bestaat Noord-Holland Noord voor een groot deel uit landelijk gebied waarin ontsluitende buslijnen een meer belangrijke rol spelen dan in een verstedelijkt gebied als Haarlem/IJmond. In dichtbevolkte, verstedelijkte gebieden rijdt het openbaar vervoer in hogere frequenties en over kortere afstanden dan in de meer landelijke gebieden. Op grond van deze verschillen is onderling vergelijken van de gebieden dan ook niet altijd mogelijk, maar voor de meeste prestaties gelden uiteraard wel dezelfde normen. Voor alle gebieden geldt dat het busvervoer op tijd, betrouwbaar en klantvriendelijk moet zijn. Als opdrachtgever ziet de provincie Noord-Holland hier op toe en stuurt de vervoerder hier ook actief op aan. Een apart deel van de concessie Noord-Holland Noord vormt het openbaar vervoer op Texel. Op dit eiland is eind 2014 een pilot van start gegaan voor een nieuwe vorm van flexibel vervoer: De Texelhopper. Naast een reguliere buslijn tussen de veerhaven en de twee belangrijkste kernen van Texel, kunnen reizigers ook van te voren vervoer reserveren naar haltelocaties die vrijwel het gehele eiland dekken. De pilot bleek succesvol, waarop eind 2016 het openbaar vervoersysteem van de Texelhopper is verlengd tot het einde van de looptijd van de concessie Noord-Holland Noord op 22 juli Voor de nieuwe concessie tot 2028 hebben Gedeputeerde Staten besloten het vervoersysteem van de Texelhopper voort te zetten. Concessies en looptijd Door openbare (Europese) aanbestedingen in het verleden, zijn momenteel alle Noord-Hollandse concessies van het busvervoer gegund aan busmaatschappij Connexxion. Voor een bepaalde periode (zie tabel op volgende pagina) heeft deze vervoerder het exclusieve recht verkregen om voor deze concessies het busvervoer aan te bieden. In mei 2017 is de concessie Noord-Holland Noord opnieuw aan Connexxion gegund. Deze concessie is op 22 juli 2018 van start gegaan. Op 3 september 2017 is de nieuwe concessie Haarlem/IJmond gestart.

5 5 Concessiegebieden onder opdrachtgeverschap van de provincie Noord-Holland Looptijd van de concessies van de provincie Noord-Holland Concessie Startdatum Einddatum Gooi en Vechtstreek Juli 2011 Juli 2019 (verlengd tot juli 2021) Haarlem / IJmond September 2017 September 2027 Noord-Holland Noord Juli 2018 Juli 2028

6 6 SAMENVATTING Onderstaande tabel geeft aan de hand van een aantal belangrijke kengetallen een globaal overzicht van de ontwikkelingen binnen de Noord-Hollandse concessies voor het busvervoer. De getallen geven de situatie in 2017 weer in vergelijking tot Tussen haakjes staat de toe- of afname dan wel het cijfer uit Bij percentages staat het percentage uit 2016 tussen haakjes. Aanbod Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Aantal dienstregelingsuren (DRU s) Gebruik (-0,2%) (+2,1%) (-1,5%) Aantal reizigerskilometers 43,7 mln. (-14,5%) 66,8 mln. (-18,6%) 68,4 mln. (-12,8%) Verhouding aanbod gebruik Reizigerskilometers / DRU s 232 (-14,4%) 203 (-20,4%) 212 (-11,5%) Uitvoeringskwaliteit Percentage bussen op tijd 88,1% (87,4%) 84,6% (85,1%) 86,2% (87,6%) Rituitval 0,09% (0,09%) 00,24% (0,26%) 0,10% (0,09%) Reizigersoordeel (algemeen oordeel) 7,9 (7,7) 7,7 (7,7) 7,6 (7,7) Aantal klachten 725 (-11,4%) (+32,2%) (+14,7%) Sociale Veiligheid Aantal incidenten/calamiteiten 134 (+94,2%) 272 (+72,2%) 213 (+106,8%) Reizigersoordeel sociale veiligheid (algemeen) Financiën 8 (7,9) 8 (7,9) 8,0 (8,0) Exploitatiebijdrage (mln.) 10,6 (+1%) 16,7 (+4%) 18,5 (+5%) Reizigersopbrengsten 7,8 mln. (+3%) 18,9 mln. (+6%) 14,6 mln. (+3%) Kostendekkingsgraad (%) 42 (42) 53 (53) 44 (45)

7 7 GEBRUIK EN AANBOD Trendbreuk in de reizigerskilometers Binnen het openbaar vervoer is het gebruikelijk om het aantal afgelegde kilometers door reizigers als graadmeter te hanteren voor de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. De data voor deze reizigerskilometers komen voor het overgrote deel uit de in- en uitcheckgegevens van de OV-chipkaartgebruikers. Echter, om het gebruik te verdisconteren van de kleinere groep reizigers die niet de OV-chipkaart als betaalmiddel gebruikt in het openbaar vervoer, is in de voorgaande jaren een inschatting gemaakt op basis van (handmatige) chauffeurstellingen. Deze methode leidde echter tot een onrealistisch hoog aandeel van reizigers dat niet met een OV-chipkaart reist. Met ingang van 1 januari 2017 is de grondslag voor de verdiscontering dan ook gewijzigd naar een meer realistische methode waarbij wordt gerekend met het procentuele aandeel van de opbrengsten uit de losse kaartverkoop binnen de totale (reizigers)opbrengsten. Hierdoor is er in 2017, in vergelijking met voorgaande jaren, sprake van een trendbreuk in de cijfers van de reizigerskilometers. Om minimaal met het voorgaande jaar toch een zinvolle vergelijking te kunnen maken over de mate waarin er gebruik is gemaakt van het openbaar vervoer, zijn van het jaar 2016 en 2017 tevens de reizigerskilometers van uitsluitend OVchipkaartgebruikers (dus exclusief kaartverkoop) weergegeven. Het aanbod van het openbaar vervoer wordt uitgedrukt in dienstregelingsuren (DRU s). Het totale aantal DRU s betreft de som van de aangeboden uren zoals gepubliceerd in de jaarlijkse dienstregelingstabellen van het busvervoer. Voor alle Noord-Hollandse concessies geldt dat er in 2017, in vergelijking met de voorgaande twee jaren, nauwelijks wijzigingen hebben plaatsgevonden in het totale aanbod van DRU s. Reizigerskilometers (inclusief kaartverkoop) Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal * * * Reizigerskilometers (exclusief kaartverkoop) Jaartal Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal * * *Het aantal reizigerskilometers van de concessie NH-Noord is exclusief de Texelse lijn 28. Jaartal Aantal instappers Texelhopper en buslijn 28/ * *Het aantal instappers is gebaseerd op voorlopige cijfers in afwachting tot de definitieve cijfers bekend zijn vanuit de diverse verkooppunten op Texel. In verband met de start van de nieuwe concessie NHN per 22 juli 2018 heeft de provincie ermee ingestemd dat de verwerking en aanlevering van de (gebruiks)gegevens van 2017 gelijk loopt met de eindafrekening t/m 21 juli 2018.

8 Reizigerskilometers Gooi en Vechtstreek Haarlem/IJmond Noord-Holland Noord Dienstregelings uren (DRU s) Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Totaal * * * *Het aantal DRU s in 2015 en 2016 van de concessie NH-Noord is exclusief de Texelse lijnen Dienstregelingsuren Gooi en Vechtstreek Haarlem/IJmond Noord-Holland Noord

9 9 Verhouding gebruik-aanbod (reizigerskilometers/dru s) Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Verhouding gebruik-aanbod Gooi en Vechtstreek Haarlem/IJmond Noord-Holland Noord

10 Jaarverslag concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland 10 UITVOERINGSKWALITEIT Hoge toename aantal klachten in Haarlem/IJmond Voor zowel de concessie Gooi en Vechtstreek als Noord-Holland Noord geldt dat de gemiddelde punctualiteitsscore in 2017 boven de gestelde norm ligt van minimaal 85% op tijd. Op tijd betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat vertrok van belangrijke (meet)haltes. In Haarlem/IJmond lag de punctualiteitsscore iets onder de gestelde norm. Daarnaast vielen er meer ritten uit dan de gestelde norm van maximaal 0,20% uitval van geplande ritten. De verlaagde punctualiteit en verhoogde rituitval in Haarlem/IJmond hebben ertoe geleid dat er, in vergelijking met 2016, fors meer klachten (32% stijging) bij Connexxion zijn binnen gekomen. In de maanden voor de start van de nieuwe concessie op 3 september 2017 betroffen de meeste klachten de buslijnen 80, 3 en 73. De klachten hadden met name betrekking op de punctualiteit van deze buslijnen. Na de start van de nieuwe concessie, betroffen de meeste klachten dezelfde buslijnen met daaraan toegevoegd lijn 2. Deze buslijnen ondervonden veel last van wegwerkzaamheden aan met name de Parklaan en verkeerscongestie in Amsterdam (lijn 80). Ook in Noord-Holland Noord is het aantal klachten in 2017 gestegen (15%) ten opzichte van De meeste klachten betrof de punctualiteit van lijn 160 tussen Heerhugowaard en Alkmaar. Door de herinrichting aan de Middenweg in Heerhugowaard rijdt lijn 160 vanaf december 2017 een alternatieve route richting Alkmaar. Uitvoerings - kwaliteit Percentage bussen op tijd Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord ,1% 87,4% 84,6% 85,1% 86,2% 87,6% Rituitval 0,09% 0,09% 0,24% 0,26% 0,10% 0,09% Aantal klachten 725 (-11%) (+32%) (+15%) 1.887

11 Jaarverslag concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland 11 REIZIGERSTEVREDENHEID Noord-Holland scoort stabiel bij de reizigers De reizigerswaardering wordt jaarlijks gemeten met een grootschalig landelijk klanttevredenheidsonderzoek, de zogeheten OV-klantenbarometer ( ). In het najaar van 2017 vulden in totaal reizigers uit het gehele land een schriftelijke enquête in tijdens hun reis met bus, tram, metro, regionale trein of boot. Dat gebeurde op ritten in 70 onderzoeksgebieden. Het onderzoek werd in opdracht van alle OV-autoriteiten in Nederland uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV). Uit de OV-Klantenbarometer van 2017 blijkt dat het algemene oordeel van de reizigers in Noord-Holland min of meer gelijk is gebleven. In Gooi en Vechstreek is iets hoger gescoort, en in Noord-Holland Noord iets minder. Haarlem/IJmond is in het algemene oordeel gelijk gebleven. Alle concessies zitten in elk geval boven of gelijk aan het landelijk gemiddelde cijfer van 7,6. In alle concessies is het meest genoemde verbeterpunt de informatie bij vertragingen. Hoewel alle concessies hiervoor een hoger waarderingscijfer kregen dan vorig jaar, blijft het verder verbeteren van informatie bij vertragingen wel wenselijk. Connexxion doet dit onder meer door de inzet van Reisinformanten. Zij informeren reizigers over onverwachte vertragingen en omleidingen via de (elektronische) DRIS-panelen op de halte, de Connexxion-app, de Connexxion website en Twitter. Reizigers kunnen ook direct interactief vragen stellen aan de Reisinformanten. OV-Klantenbarometer 2017 Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Landelijk (bron: CROW-KpVV, maart 2018) Algemeen oordeel 7,7 7,9 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 Zitplaats 9,1 8,9 8,9 8,5 8,9 8,9 8,4 Netheid 7,5 7,5 7,3 7,6 7,3 7,1 7,3 Vriendelijkheid 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,7 Rijstijl 7,6 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,5 Geluid 6,5 6,5 6,8 6,9 6,5 6,3 6,5 Gemak instappen 8,8 8,8 8,5 8,6 8,6 8,7 8,6 Informatie algemeen 7,9 8,0 7,8 7,8 7,8 7,7 7,8 Informatie vertragingen 5,8 6,1 6,0 6,1 5,5 5,6 5,9 Gemak kopen vervoerbewijs/ laden 8,0 7,9 7,9 8,1 8,1 8,2 7,9 Tarief 5,6 6,0 5,7 5,9 5,7 5,7 5,5 Punctualiteit 7,4 7,6 7,3 7,0 7,3 7,3 7,4 Reissnelheid 7,8 7,9 7,6 7,6 7,8 7,8 7,7 Frequentie 7,1 7,2 7,2 7,3 7,1 6,9 7,3 Gebruiksgemak OV-chipkaart 8,2 8,4 8,1 8,3 8,4 8,7 8,2 Overstaptijd 6,4 6,5 6,5 6,7 6,3 6,7 6,6

12 12 SOCIALE VEILIGHEID Stijging aantal gemelde incidenten Sociale veiligheid is een belangrijk aspect van het openbaar vervoer. Reizigers moeten zich niet alleen veilig voelen (subjectief oordeel), maar er moet ook sprake zijn van een daadwerkelijk veilige omgeving in het openbaar vervoer (objectief oordeel). Een belangrijke graadmeter voor de mate van veiligheid betreft de aard en omvang van gemelde incidenten door buschauffeurs. Alle meldingen worden bij de regiecentrale van de vervoerder geregistreerd conform landelijk afgesproken categorieën. Dit betreft de zogeheten ABC-systematiek. OV-autoriteiten en vervoerders hebben gezamenlijk afgesproken om de volgende (hoofd)indeling voor meldingen te hanteren: A -categorie: incidenten die vallen onder wetgeving van strafrecht. B-categorie: incidenten die vallen onder wetgeving inzake personenvervoer (WP 2000). C-categorie: incidenten die vallen onder de huisregels van de vervoerder. In 2017 zijn er in alle drie concessies tezamen 619 meldingen van chauffeurs geregistreerd. Dat is ruim 87% meer dan in 2016 het geval was. Hoewel een hoger aantal meldingen als een belangrijke graadmeter dient voor het veiligheidsniveau van het openbaar vervoer, betekent een stijging van het aantal meldingen niet noodzakelijkerwijs dat er ook daadwerkelijk meer incidenten hebben plaatsgevonden: het meldingsgedrag van de chauffeurs zelf is namelijk een sterk bepalende factor in de uiteindelijke omvang van het aantal meldingen dat een regiecentrale binnen krijgt. Om toch te kunnen bepalen of de veiligheid in het openbaar vervoer al dan niet is verminderd als gevolg van een gestegen aantal meldingen is het van belang om de ernst van de soort meldingen te analyseren, en de factoren te achterhalen die het meldingsgedrag van chauffeurs beïnvloeden. Ten aanzien van de ernst van de soort meldingen kan er allereerst worden vastgesteld dat er, ten opzichte van 2016 (73 in totaal) in 2017 iets minder incidenten (70 in totaal) zijn geregistreerd die onder de A-categorie vallen. Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt dat er vanaf januari 2017 geen zuivere vergelijking meer gemaakt kan worden met voorgaande jaren als gevolg van een herdefiniëring en aanscherping in de subcategorieën. Deze herdefiniëring vloeit voort uit nieuwe, landelijke afspraken tussen vervoerders, OV-autoriteiten en het ministerie I&W. De directe aanleiding voor deze vernieuwde en verscherpte afspraken betreft de oproep vanuit zowel de vervoerders als de vakbonden voor verdere veiligheidsmaatregelen als gevolg van een serie zeer ernstige incidenten (roofovervallen) in het Amsterdamse busvervoer in De eerste veiligheidsmaatregel betrof het afschaffen van de mogelijkheid om in de bus met contant geld te betalen bij de chauffeur. In alle concessies van de provincie Noord-Holland is deze maatregel per 1 januari 2017 doorgevoerd en zijn er, ter vervanging van contante betaling, in alle bussen pinterminals geplaatst. Daarnaast hebben vervoerders met de landelijke OV-autoriteiten (via het DOVA) afspraken gemaakt om de uniformiteit van de ABC-systematiek beter te waarborgen. Zo zijn er nieuwe subcategorieën bij gekomen en zijn sommige oude categorieën geherdefinieerd. De definitie van de hoofdcategorieën A, B en C zijn niet gewijzigd. Tevens hebben de vervoerders en de OV-autoriteiten met het ministerie van I&W nieuwe landelijke normen afgesproken om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer beter en eenduidiger te monitoren. De belangrijkste betreft de wijziging om de streefnorm niet meer toe te passen op het totaal aantal incidenten uit alle categorieën tezamen, maar deze norm te verscherpen naar de meest ernstige soort, namelijk de incidenten die vallen onder de A-categorie. Van deze A-incidenten is de afgesproken ambitie dat er ten minste een daling moet worden gerealiseerd ten opzichte van het aantal A-incidenten uit het peiljaar Net als de overige OV-autoriteiten, heeft ook de provincie Noord-Holland zich (via het DOVA)

13 13 gecommitteerd aan deze nieuwe streefnorm. Gevolg hiervan is dat de provincie daarmee afstapt van de eerder vastgestelde ambitie uit de Nota Sociale Veiligheid OV In deze nota had de provincie zichzelf namelijk de ambitie gesteld om een daling te realiseren van tenminste 25% (vanaf 2013) van het totaal aantal incidenten in alle concessies tezamen. Deze eerdere ambitie is in 2017 niet gehaald, maar met in totaal 70 A-incidenten t.o.v. 72 A-incidenten in 2013 voldoen de Noord-Hollandse concessies wel aan de nieuwe (landelijke) streefnorm. In de aanpak voor het terugdringen van het aantal en de mate van ernst van de incidenten kiest de Provincie Noord-Holland nadrukkelijk voor maatwerk, samenwerking met andere autoriteiten (politie, justitie, scholen, wegbeheerders etc.) en preventieve maatregelen zoals cameratoezicht en gastheerschap. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het inzetten van toezichthouders op bussen met overlast van scholieren, samenwerking met wijkagenten in specifieke probleemwijken waar jongeren met stenen gooien naar bussen of abri s vernielen of samenwerking met de leiding van een school waarbij scholieren in de klas worden aangesproken op gedrag in of rondom de bus. Als wegbeheerder zorgt de provincie ervoor dat de haltevoorzieningen langs provinciale wegen schoon, heel en veilig zijn, en zo nodig spreken wij ook gemeenten hierop aan. Sociale Veiligheid: objectief Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Verandering Verandering Verandering Totaal aantal incidenten % % % Sociale Veiligheid: subjectief (bron: OV- Klantenbarometer 2016, CROW-KpVV, maart 2017) Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Gem. ref. gebied (2017) Gem. ref. gebied (2017) Gem. ref. gebied (2017) Landelijk (2017) Veiligheid Algemeen 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 7,8 Veiligheid rit 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,2 8,1 Veiligheid instaphalte 8,1 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0 7,9 8,1 8,0 7,9

14 14 Categorie Totaal aantal incidenten 2017 Totaal aantal incidenten 2016 Aantal incidenten peiljaar: 2013 A-categorie (strafrecht en APV) A1 Mishandeling A2 Bedreiging met wapen A3 Bedreiging zonder wapen A4 Diefstal / beroving A5 (Dreigen met) een terroristische aanslag (voorheen Optreden bij drugsoverlast ) A6 Vandalisme, graffiti, etc A7 Overige overtredingen: duwen, trekken, spugen etc Totaal A-categorie B-categorie (overtreding Wet personenvervoer) B1 Oneigenlijke omgang met personeel (voorheen Schelden ) B2 Misbruik voorzieningen (voorheen Lastigvallen ) B3 Optreden bij betalingsproblemen B4 Verdacht pakket, gedrag of situatie (voorheen Overige verstoringen: misbruik voorzieningen, etc. ) B5 Overlast B6 Overig Totaal B-categorie C-categorie (overtreding Besluit personenvervoer en huisregels) C1 Overtreding huisregels: voeten op de bank, roken, etc C2 Constateren van verontreiniging en vernieling in- en exteri-eur (domein Connexxion) (voorheen Overige overlast: ver-ontreiniging in- en exterieur ) C3 Constateren van verontreiniging en vernieling in- en exteri-eur (buiten domein Connexxion) Totaal C-categorie Totaal aantal incidenten

15 15 FINANCIËN Stabiele kostendekkingsgraden Voor een duurzaam, toekomstbestendig openbaar vervoer dient de overheidsbijdrage aan de concessiehouder in een redelijke verhouding te staan tot de reizigersopbrengsten. Deze verhouding staat binnen het openbaar vervoer bekend als de kostendekkingsgraad. Hoe hoger de kostendekkingsgraad, des te meer de kosten van het openbaar vervoer gedekt worden door de opbrengsten die uit het reizigersgebruik zijn gegenereerd. Voor alle concessies tezamen werd in 2017 een gemiddelde kostendekkingsgraad van 46% bereikt. De kostendekkingsgraden van de concessies Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond zijn ten opzichte van 2016 niet gewijzigd. Uitsluitend bij de concessie Noord-Holland Noord is er sprake geweest van een lichte daling. Deze daling is veroorzaakt doordat de exploitatiekosten voor deze concessie in 2017 hoger uitvielen in vergelijking met 2016 als gevolg van financiële afspraken die met de concessiehouder zijn gemaakt in verband met de tweejarige verlenging van de concessie Noord-Holland Noord per 22 juli De exploitatiekosten zijn de kosten die de provincie jaarlijks aan de concessiehouder vergoed voor de uitvoering van het busvervoer. Standaard worden deze kosten jaarlijks geïndexeerd conform de landelijk vastgestelde indexering: de LBI (Landelijke Bijdrage Index / ). De LBI compenseert de vervoerder voor gestegen brandstof- of energiekosten. Naast de standaard indexatie zijn de exploitatiekosten in Haarlem/IJmond ook (licht) gestegen als gevolg van de start van de nieuwe concessie per september Financiën Gooi en Vechtstreek Haarlem-IJmond Noord-Holland Noord Verschil t.o.v Verschil t.o.v Verschil t.o.v Exploitatiebijdrage (mln) Reizigersopbrengsten (mln) Kostendekkingsgraad (%) 10,6 10,5 +1% 16,7 16,0 +4% 18,5 17,6 +5% 7,8 7,6 +3% 18,9 17,9 +6% 14,6 14,2 +3% % % % Texelhopper Financiën 2017* 2016 Exploitatiebijdrage Reizigersopbrengsten Kostendekkingsgraad (%) * De vermelde bedragen van de Texelhopper voor 2017 zijn op indicatieve basis samengesteld in afwachting van de definitieve cijfers vanuit diverse verkooppunten op Texel. In verband met de start van de nieuwe concessie NHN per 22 juli 2018 heeft de provincie ermee ingestemd dat de verwerking en aanlevering van de (gebruiks)gegevens van 2017 gelijk loopt met de eindafrekening t/m 21 juli 2018.

16 16 BUURTBUSSEN Stijging in het gebruik van buurtbussen In regio s waar de reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers uit de betreffende regio s en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbussen dienen te voldoen aan de minimumnorm van 400 reizigers per maand (per bus). Uitzondering hierop vormen de zomermaanden, nieuw opgestarte buurtbuslijnen en uitzonderlijke omstandigheden zoals langdurige wegomleidingen. In 2017 voldeden alle buurtbussen aan de gestelde norm van de provincie. Aantal instappers per maand in 2017 Maand / Lijnnr januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal t.o.v % -21% 14% -10% 19% 14% 12% 8% 11% 35% 43% Lijnnr. Route Vereniging 406 Schagen Station Zijdewind Waarland Buurtbus Zijpe-Harenkarspel 408 Heiloo Station Egmond Binnen Egmond a/d Hoef Egmond aan Zee Buurtbus Heiloo 409 Obdam Station Hensbroek Rustenburg Ursem t Kruis Heerhugowaard Station 410 Camperduin Groet Schoorl Aagtdorp Bergen Bergen aan Zee Egmond a/d Hoef Egmond aan Zee 411 Schagen Station Sint Maarten Sint Maartensbrug St. Maartensvlotbrug Burgerbrug Eenigenburg Tuitjenhorn - Dirkshorn 412 Hoorn Station Schellinkhout Wijdenes Hem Venhuizen Hoogkarspel Station Lutjebroek Grootebroek Bovenkarspel Station 415 Medemblik Wervershoof Hauwert Westwoud Oosterblokker Hoorn Station 416 Kreileroord Slootdorp Wieringerwaard Anna Paulowna Station Oudesluis Schagen Station 417 Schagen Station Haringhuizen Barsingerhorn Kolhorn Lutjewinkel Winkel Nieuwe Niedorp Terdiek Aartswoud Hoogwoud Opmeer Spanbroek Obdam Station Buurtbus Koggenland Buurtbus Bergen Buurtbus Zijpe-Harenkarspel Buurtbus De Drieban Venhuizen Buurtbus Oostwoud Hoorn Buurtbus De Noordkop Buurtbus De Westfries 438 Enkhuizen Station Bovenkarspel Station Andijk Wervershoof Buurtbus WASE 481 Haarlem Delftplein/Spaarne Gasthuis Santpoort Noord Station Santpoort Zuid Station Bloemendaal Station Overveen Station Haarlem Ramplaan Buurtbus Bloemendaal-Santpoort

17 HAARLEM, NOVEMBER 2018 Colofon Uitgave Postbus MD Haarlem Tel.: Fax: Eindredactie Directie Beleid Sector Mobiliteit Fotografie Grafische verzorging Xeroxmediaservices VERVOER