KWALITEITSJAARPLAN Vastgesteld in MT d.d

Transcriptie

1 KWALITEITSJAARPLAN 2018 Vastgesteld in MT d.d

2 Inhoudsopgave Inleiding en Leeswijzer... 3 Thema 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning... 6 Thema 2. Wonen en Welzijn... 8 Thema 3 Veiligheid Thema 4 Leren werken aan Kwaliteit Thema 5 Leiderschap Governance en Management Thema 6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) Thema 7 Gebruik van hulpbronnen Thema 8 Gebruik van informatie Samen leren en verbeteren Scholing Bijlage 1: Profiel zorgorganisatie Zorgvisie, karakter en kernwaarden Het karakter van St. Elisabeth Visie & ambitie Besturingsfilosofie Doelgroepen Bijlage 2: Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling Personele inzet Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim Inzet vrijwilligers In- en uitstroom Ratio personele kosten / opbrengsten... 29

3 Inleiding en Leeswijzer Voor u ligt het kwaliteitsjaarplan 2018 van St. Elisabeth. Dit plan is gebaseerd op: de zorgvisie en kernwaarden van St. Elisabeth; relevante interne en externe ontwikkelingen; het ondernemingsplan Van goed naar uitstekend! ; het lopende jaarplan 2017 (J); de kaderbrief (KB) met als hoofdthema s eigen regie/zelfredzaamheid, kwaliteitsbewustzijn, teamontwikkeling, dementiezorg, familieparticipatie, welzijn/ontmoeting; het doorlopend verbeterplan (DV) met daarin verbeteracties uit oa bewonerstevredenheidsmeting (CQ-meting), medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO), audits, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); de Jaarevaluatie 2016; de Prospectieve risico Inventarisatie (PRI); afspraken die met het zorgkantoor zijn gemaakt; eisen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg betrekking hebbend op bewoners met een indicatie verblijf inclusief behandeling. Het plan maakt deel uit van de Kwaliteitscyclus van St. Elisabeth, die als volgt is opgebouwd: - Intern: kaderbrief - Intern en evt extern: kwaliteitsjaarplan - Intern: begroting - Intern: maandrapportages (financieel) - Intern: kwartaalrapportages + st v zaken doorlopend verbeterplan met in Q2 ook st v zaken kwaliteitsplan + st v zaken PRI - Intern en Extern: kwaliteitsverslag - Extern: jaarverslag en jaarrekening

4 In het Ondernemingsplan staan vier hoofddoelstellingen benoemd voor de komende jaren, die in dit plan zijn opgenomen. 1. Uitstekende zorg- en dienstverlening 2. Inspirerend werk 3. Gezonde organisatie 4. Verbinding met de buitenwereld Dit kwaliteitsplan hebben we ingedeeld in overeenstemming met de thema s zoals benoemd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (zie figuur 1): Thema 1 Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning Thema 2 Wonen en Welzijn Thema 3 Veiligheid Thema 4 Leren en werken aan kwaliteit Thema 5 Leiderschap, governance en management Thema 6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) Thema 7 Gebruik van hulpbronnen Thema 8 Gebruik van informatie In iedere paragraaf vermelden we het vigerend beleid en de actuele stand van zaken bij St. Elisabeth per thema. Vervolgens staan per doelstelling acties (verbetermaatregelen) benoemd voor Per thema hebben het MT en haar adviseurs indicatoren geformuleerd, waarmee gemeten wordt of de doelstelling is behaald. Per actie draagt een MT-lid of adviseur de verantwoordelijkheid (kolom verantwoordelijke ). Afkortingen: Team = operationeel team (zorg, welzijn of facilitair) Be = Bestuurder

5 MZG = Manager Zorg Groepswonen MZI = Manager Zorg Individueel wonen = Manager Facilitair & welzijn FAI = Hoofd Financiën Administratie en ICT PO&O = Adviseur Personeel Organisatie & Opleiding BKV = Adviseur Beleid Kwaliteit & Veiligheid In dit kwaliteitsplan staat tevens vermeld wat de deadline is voor de desbetreffende actie. De kolom stand van zaken is bedoeld voor tussentijdse rapportages en voor het kwaliteitsjaarverslag. De OR en CR zijn actief betrokken bij het opstellen van het kwaliteitsplan. In een aparte paragraaf (9) beschrijven we hoe we samen willen blijven leren en verbeteren. Ten slotte besteden we aandacht aan de benodigde scholing (10). Het profiel van de organisatie, de besturingsfilosofie en gegevens over de opbouw van het personeelsbestand hebben we vermeld in de bijlagen.

6 Thema 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning Beleid: Eén van de eerder genoemde pijlers is bewoner heeft de regie. In onze visie staat omschreven wat we daar onder verstaan (zie bijlage 1). Alle medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken geweest bij het ontwikkelen van deze visie. Nieuwe medewerkers en vrijwilligers worden hierover op verschillende manier geïnformeerd: schriftelijk, maar vooral ook mondeling. Het is nl. een belangrijk onderdeel van de introductiebijeenkomst. De EVV-ers vervullen een spilfunctie in het bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning; zij zijn allen opgeleid voor deze rol. Met hun collega s geven zij de persoonsgerichtheid vorm. Stand van zaken: Bewoners en hun naasten waarderen St. Elisabeth goed: op zorgkaartnederland.nl wordt de organisatie met een gemiddelde van 8,3 gewaardeerd, en 100% van de respondenten beveelt de organisatie aan. Alle EVV-ers (Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige / Verzorgende) zijn min. opgeleid op niveau 3, en zorgen er voor dat er binnen 24 uur een voorlopig ZLP voor elke nieuwe bewoner beschikbaar is, dat uiterlijk na 6 weken definitief wordt 1. Indicatoren: Tevredenheid bewoners: minimaal 8.5, was 8.0 in 2017 Minimaal 80% van de formele - en informele klachten zijn naar tevredenheid van de klagers afgehandeld Wachtlijst neemt toe t.o.v Nr. Doelstelling Actie Verantwoordelijke 2 Stand van zaken Deadline 1A Verbetering dementiezorg (KB) Alle medewerkers en vrijwilligers volgen een scholing dementie nulmeting dementiekennis voor nieuwe zorgmedewerkers introduceren (J) Uitwerken inhoud huisbezoeken inclusief levensverhaal Mogelijkheden inzet domotica tot vrijheidsverruiming nader onderzoeken Inzet bewegingsagoog uitbreiden tbv bewegingsactiviteiten. Implementeren beleid onvrijwillige zorg (informatie aan bewoners, familie en medewerkers bv over VBI proces) MZG MZG MZG /MZG MZI MZG 1 Conform de vereisten in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 2 Team = operationeel team, Be = Bestuurder, MZG Manager Zorg Groepswonen, MZI = Manager Zorg Individueel wonen, = Manager Facilitair & welzijn, FAI = Hoofd Financiën, Administratie, en ICT, PO&O = Adviseur Personeel Organisatie & Opleiding, BKV = Adviseur Beleid Kwaliteit & Veiligheid

7 1B Verbetering palliatieve zorg Plan opstellen voor uitbreiding en verdieping palliatieve zorg Scholing mbt palliatieve zorg opzetten en uitvoeren. Evv-ers en verpleegkundigen 1 e helft 2018 en 50% zorgmedewerkers in 2 e helft 2018 MZI MZI C Behoud eigen regie/versterken eigen kracht /zelfredzaamheid (KB) Psycholoog en paramedici adviseren de teams op dit punt Benadrukken in introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers Scholen vrijwilligers op dit punt MZI/MZG Be 1D Bewaken zorgdoelen Structureel toetsen van afspraken rondom op- en bijstellen zorgplan in samenspraak met bewoner en contactpersonen - 1 e plan binnen 24 uur - definitief plan binnen 6 weken gereed - jaarlijkse bewonersbespreking/ halfjaarlijks MDO - rapporteren op doelen Door ontwikkelen (gebruik) ECD - Basisscholing gebruik ECD voor alle nieuwe medewerkers - Toegang andere disciplines onderzoeken (keuken, huisartsen) - Onderzoeken en besluiten automatisering urenregistratie thuiszorg in Nedap MZI/MZG MZI 7

8 Thema 2. Wonen en Welzijn Beleid: In onze visie op welzijn staat het volgende: Het zou mooi zijn als in St. Elisabeth iedereen die er woont (en werkt) het gevoel heeft er werkelijk toe te doen. Dat betekent dat we de balans tussen geven en ontvangen zo veel als mogelijk in evenwicht dienen te brengen. Dit uitgangspunt sluit aan op onze kernwaarde werkzaamheid. Het team welzijn is vooral gericht op het welbevinden van de bewoners door hen te ondersteunen in het creëren van een zinvolle dagbesteding. Daarbij onderscheiden we 3 vormen van zin : alledaagse zin (ontspanning, genieten), van betekenis zijn voor een andere, en ultieme zin (zingeving, zin van het leven). Voor dit laatste onderdeel zijn 2 pastores beschikbaar, die zowel groepsgewijs (bv. d.m.v. het rouwcafé ) als individueel hierin ondersteuning bieden. Familieparticipatie is onmisbaar om de best mogelijke zorg en ondersteuning voor de bewoners te bieden. Maar eigenlijk spreken we in St. Elisabeth liever over zorgparticipatie, want de familie en andere naasten rondom bewoner waren er immers al; wij (medewerkers van St. Elisabeth) gaan met hén mee doen. Eind 2016 is een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld. Daarbij is de keuze gemaakt om vanaf 2016 te starten met een vrijwilligerscoördinator. Deze coördinator zorgt ervoor dat het aantal vrijwilligers toe blijft nemen, en dat de kwaliteit van de inzet goed wordt geborgd (denk aan begeleiding en scholing van vrijwilligers). Stand van zaken: De woonomgeving wordt hoog gewaardeerd door bewoners. Het voormalige klooster is in 2011 gerenoveerd en deels nieuw gebouwd. Bewoners waarderen de rust en de ruimte in en om het pand, evenals de vele voorzieningen. Zo is er een restaurant, een winkeltje, een kapsalon, een receptie, een bibliotheek, een fysioruimte, een stilteruimte en een kapel. Buiten zijn verschillende tuinen voor de bewoners, voorzien van beweegelementen en een kippen- en konijnenren. De eigen wasserij wordt ok erg op prijs gesteld door bewoners. Men kan hier desgewenst de persoonlijke was laten verzorgen 1. De extra middelen van Waardigheid & Trots worden voor 65% 2 ingezet t.b.v. dagbesteding, conform de richtlijn van het ministerie van VWS en in overleg met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Deze middelen zijn door het zorgkantoor toegezegd t/m Er wordt veel gedaan om een positieve bijdrage aan het welzijn van de bewoners te leveren: zowel door 1-op-1 activiteiten als in kleinere groepen, of op locatieniveau. Vijf dagen per week is er een activiteitenprogramma, opgezet door een activiteitencommissie waarin bewoners participeren. Zo is er elke donderdagmiddag een grootschalige activiteit (bv. optreden van een koor), zijn er dagelijks diverse verenigingen actief (bv. om samen te bridgen, schilderen, zingen, klassieke muziek luisteren, biljarten of handwerken), en zijn er sportieve activiteiten (gericht op beweging, bv. koersballen, gym). De kapel en stilteruimtes bieden mogelijkheden voor zingeving. Bewoners kunnen een beroep doen op één van de pastores of bv. dagelijks een mis bijwonen in de kapel. Elke dag zijn vrijwilligers beschikbaar voor persoonsgerichte activiteiten. Familie wordt steeds actiever betrokken bij de zorg en ondersteuning rondom de bewoner. Er is een beleid op familieparticipatie vastgesteld, waarover alle bewoners en hun families zijn geïnformeerd. Ook nieuwe bewoners en hun familie worden hier tijdig over geïnformeerd. Er worden familiebijeenkomsten georganiseerd en steeds meer familie neemt actief deel aan het leven in de groepswoningen, door bv. af en toe te koken. In 2018 zien we familieparticipatie als een belangrijk speerpunt. 1 In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is dit benoemd als schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding. 2 De overige 35% wordt ingezet t.b.v. opleidingen voor medewerkers. 8

9 Indicator 165 vrijwilligers in 2018 Nr. Doelstelling Actie Verantwoordelijke 2A Verbetering Familieparticipatie (KB) Dementiescholing/-bijeenkomsten voor mantelzorgers Ontwikkelen housewarming party voor nieuwe bewoners en netwerk 1 en afspraken over actieve inzet Alzheimercafë voor familie Handreiking opstellen voor structurele familiebijeenkomsten (J) Implementeren Caren (familieportal) MZG MZG MZG MZG MZI Stand van zaken Deadline Q1 2B Optimaliseren Wooncomfort 2 Ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid eten en drinken Q2 2C Verbetering kwantitatieve en kwalitatieve inzet vrijwilligers (OP) Acties nav tevredenheidsonderzoek vrijwilligers opzetten en uitvoeren Plaatsen beschikbaar voor mensen met een beperking (J) Uitvoeren vrijwilligers-tevredenheidsonderzoek (J) Uitbreiden aantal vrijwilligers (J) 2D Zinvolle tijdsbesteding Activiteiten op maat aanbieden Activiteitencommissie met bewoners continueren Tuin bij Laantjes beter benutten Huiskamerproject op de Strijpe verder optimaliseren en evt uitbreiden 2E Zingeving Plan opstellen mbt mentaal welbevinden, eenzaamheid, ondersteuning van bewoners bij praktische zaken (Hernieuwen Servicepunt?) MZG MZI MZI In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt dit benoemd als bewoner voelt zich welkom/thuis 2 Onder wooncomfort wordt in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verstaan gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting 9

10 Thema 3 Veiligheid Beleid: De organisatie beschikt over een Incidentencommissie kwaliteit en veiligheid die analyses maakt van: Meldingen van Incidenten (oa val-, medicijn- en agressie-incidenten), Calamiteiten, Meldingen van Ongevallen en ongewenste situaties bij medewerkers, Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI), (in)formele klachten, brandmeldingen alarmen en storingen, zorginhoudelijke indicatoren, waaronder decubitus en (preventie van) acute ziekenhuisopnames. Het gebruik van antipsychotica wordt gemeten door de apotheek, danwel aangegeven door de Specialist Ouderengeneeskunde. Via het landelijk traject: Beter af met minder is in samenwerking met Vilans ingezet om het gebruik van antipsychotica te verminderen. De insteek is om zo veel als mogelijk het gebruik van medicatie te verminderen, door het gedrag van de bewoner goed te analyseren, en zo oorzaken van bv. agressief gedrag op te sporen en op te lossen. Bij calamiteiten of gevaarlijke situaties wordt nader onderzoek verricht. De operationele teams analyseren de MIC-meldingen in het team. De nadruk ligt op leren van meldingen en incidenten met als doel ervan te leren en incidenten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast heeft de organisatie een Professionele Adviesraad (de PAR) waarin de aandachtsvelders kwaliteit, de apotheker, specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist in opleiding, de paramedici en de adviseur beleid kwaliteit en veiligheid met de bestuurder spreken over risico s in de zorg- en dienstverlening. Het managementteam maakt en volgt via de Prospectieve Risico Inventarisatie gedurende het jaar de risico s in de organisatie en neemt indien nodig maatregelen. Ten aanzien van datalekken worden noodzakelijke acties ondernomen vanuit het REN (Regionaal Elektronisch Netwerk), waarbij St. Elisabeth is aangesloten. Stand van zaken: De meldingsbereidheid onder medewerkers om incidenten te melden is groot. Men ervaart weinig drempels om te melden. Sinds 2017 is een psycholoog in dienst van St. Elisabeth, zodat medewerkers beter ondersteund worden bij het omgaan met onbegrepen gedrag. In de organisatie is de Bedrijfshulpverlening (BHV) 24/7 georganiseerd. BHV-ers krijgen met regelmaat opfrisbijeenkosten en bijscholingen. Nr. Doelstelling Acties Verantwoor delijke 3A Medicatieveiligheid Ontwikkelen en implementeren antibioticabeleid Medicatiereview elk jaar uitvoeren (mn anti psychotica) MZG MZG Stand van zaken Deadline 3B Leren en verbeteren Evalueren MIC/MIM beleid (in samenhang met ECD) BKV 3D Preventie Vier keer per jaar vindt voorlichting aan nieuwe medewerkers over brandveiligheid plaats door de brandweer 3E Preventie Ontwikkelen en implementeren Visie en beleid Infectiepreventie Infectiepreventiecommissie regelen (DV) 10

11 Thema 4 Leren werken aan Kwaliteit Beleid: Kwaliteit staat bij St. Elisabeth hoog in het vaandel. St. Elisabeth staat goed bekend in Roosendaal, maar onze ambitie is niet voor niets van goed naar uitstekend. De basis hiervoor is ons kwaliteitsbeleid. Van elke medewerker wordt verwacht dat hji/zij zich inzet t.b.v. goede kwaliteit, en blijft leren om die kwaliteit verder te verbeteren. Ten aanzien van de kwaliteit van zorg spelen de aandachtsvelders kwaliteit hierin een belangrijke rol. In elk team heeft min. 1 medewerker als aandachtsveld kwaliteit, en is daarmee verantwoordelijk voor de implementatie en borging van kwaliteitsacties in het team. Elke maand overleggen de aandachtsvelders kwaliteit over kwaliteitszaken in de organisatie, waardoor ze van elkaar kunnen leren en gezamenlijk kunnen verbeteren. Voor klachten van bewoners/contactpersonen is een externe klachtenfunctionaris beschikbaar waar men terecht kan. Voor formele klachten is de organisatie aangesloten bij de Geschillencommissie zorg. Voor medewerkers heeft de organisatie een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Jaarlijks wordt het kwaliteitsjaarplan geactualiseerd en een kwaliteitsverslag gemaakt. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het doorlopend verbeterplan dat zowel organisatiebreed als per team inzage geeft in de openstaande verbeteracties. Medewerkers hebben direct toegang tot dit plan, waardoor ze ook kunnen leren van verbeteracties van collega-teams. Met het doorlopend verbeterplan wordt in de praktijk continu gewerkt aan verbeteren en daarmee aan het verhogen van de kwaliteit. Stand van zaken: St. Elisabeth is trots op het gouden PREZO-keurmerk. Daarnaast zijn in sterren behaald met Gastvrijheidszorg met sterren. St. Elisabeth werkt op diverse manieren aan een lerend netwerk. Via het Centraal Orgaan Religieuzen (COR-kring) wordt het kwaliteitsplan en verslag getoetst. Met TWB wordt gewerkt aan uitwisseling van personeel. Indicator: De interne en externe audits zijn minimaal voldoende Voor de externe PREZO audit is het gouden keurmerk gehandhaafd Certificaat HACCP behouden Doelstelling Actie Verantwoordelijke 4A Kwaliteitsmanagementsysteem PREZO tussentijdse audit plannen en uitvoeren HACCP audit plannen en uitvoeren Interne audits uitvoeren (2x/jr) Uitvoeren schoonmaak audit (J) Verbetermaatregelen treffen 4B Cliëntenraadpleging Keuze voor instrument cliëntenraadpleging 2019 Be BKV BKV Stand van zaken Deadline 4C Uitwisseling kennis met kennisorganisaties Docenten van het Kellebeek college nemen deel aan interne audit BKV 11

12 Thema 5 Leiderschap Governance en Management Beleid: De organisatie heeft haar visie op zorg beschreven en stuurt op kernwaarden. Dit is samen met de besturingsfilosofie opgenomen in bijlage 1. Er wordt gewerkt conform de Zorgbrede Governance Code. En het Raad van Bestuur- Raad van Toezicht model. De bestuurstaken, verantwoordelijkheden en verantwoording staan beschreven in het reglement Raad van Bestuur. De positionering, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in het Reglement Raad van Toezicht. Samen met 3 managers vormt de bestuurder het Managementteam (MT). De taken en werkwijze van het MT staan beschreven in het Reglement Managementteam. De bestuurder is het aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR), maar overleg met de OR vindt met het complete MT plaats. Voor de inhoudelijke input wisselt de bestuurder tweemaal per jaar informatie uit met de Professionele Adviesraad bestaande uit vertegenwoordigers uit de organisatie, de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker, paramedici. Daarnaast heeft de bestuurder minstens 2 keer per jaar overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde. Ook heeft de bestuurder regelmatig contact met de zorgverlenende teams (dmv overleg, bijeenkomsten en meewerken) om zelf te ervaren hoe de kwaliteit van zorg op de werkvloer wordt gegeven. Stand van zaken: De score uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2017 op het gebied van leiderschap is aanzienlijk gestegen. De plattere organisatiestructuur heeft hieraan bij gedragen. De PAR is in 2017 opgericht n.a.v. het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2018 wordt de effectiviteit van de PAR geëvalueerd, en op basis daarvan besloten of de PAR wordt gehandhaafd of op een andere manier verder gaat. Indicator: Kosten: maximaal conform de begroting Opbrengsten: minimaal conform de begroting Rendement: min. 2% Doelstelling Actie Verantwoordelijke 5A Verbetering externe samenwerking Organiseren van bijeenkomsten voor verwijzers zoals wijkverpleegkundigen, dementieconsulenten en huisartsen/huisartsondersteuners (KB). Afspraken met huisartsen maken over communicatie mbt bewonerszorg Uitwerken intensivering samenwerking in de wijk met TWB, evt mbv gemeentelijke subsidie voor het Sociaal Domein (KB) Verbinding creëren met wetenschappelijk onderwijs MZI MZI Be Stand van zaken Deadline 12

13 5B Tevredenheid over leveranciers Actualiseren leveranciersoverzicht Evaluatiegesprekken met gecontracteerde leveranciers inclusief schriftelijke verslaglegging. (Overstap andere leverancier nav evaluatie overwegen). FAI MT

14 Thema 6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) Beleid: De meeste bewoners met verpleeghuiszorg zijn woonachtig in één van de 9 groepswoningen. In de woningen leven 6-7 bewoners samen. Per groep is minimaal een verzorgende van niveau 3 aanwezig en tijdens de piekuren is extra ondersteuning beschikbaar. Er wordt gestreefd naar permanent toezicht gedurende de dag en avond, door inzet van medewerkers in samenwerking met vrijwilligers en familieleden. De Eerstverantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) van een bewoner beschikt over minimaal niveau uur per dag is er een BIG-geregistreerde verpleegkundige in huis aanwezig die oproepbaar is. Verder is er een bereikbare dienst voor de Specialist Ouderengeneeskunde die binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn en wordt een verpleegkundige opgeleid tot verpleegkundig specialist. St. Elisabeth besteedde in het 1e halfjaar van % van de totale personeelskosten aan cliëntgebonden personeel (zorgmedewerkers). Bij St. Elisabeth zijn beduidend meer dan gemiddeld handen aan het bed. Dit is o.a. mogelijk doordat de overhead juist lager is dan gemiddeld. De organisatie werkt met een scholingsplan dat per jaar wordt geactualiseerd. Ook stellen we plaatsen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. Er werken momenteel 2 mensen met een arbeidsbeperking in St. Elisabeth. St. Elisabeth heeft het Zorgpact 2020 ondertekend waarmee de relatie met de regionale arbeidsmarkt in een intentieverklaring is vastgelegd. Stand van zaken: We merken dat het steeds moeilijker wordt om goede zorgmedewerkers te werven, maar tot op heden lukt het ons om elke vacature toch in te vullen. De kleinschaligheid van de organisatie maakt ons voor zorgmedewerkers een aantrekkelijk werkgever. Met behulp van de extra gelden van de overheid voor verpleeghuiszorg in 2018 gaan zorgmedewerkers in de groepswoningen beter ondersteund worden. Er wordt extra personeel ingezet rondom de maaltijdbereiding en andere huishoudelijke taken, waardoor de zorgmedewerkers meer tijd en aandacht voor de bewoners krijgen. Indicator: Tevredenheid medewerkers minimaal 7,5 : respons minimaal 60% (totale werkbeleving 2017: 7,3) 90% van alle medewerkers beschikt in 2018 over basiskennis dementie. Verzuim: max. 5 % (2016: 5,47%, S1 2017: 6,07%) 6A Doelstelling Actie Verantwoordelijke Teamontwikkeling/ Eigenaarschap (KB) Onderzoek naar interne communicatie Aandachtsvelders communicatie stellen adviezen op en zetten deze in hun doorlopend verbeterplan teams krijgen ondersteuning door een externe coach daar waar wenselijk ihkv teamontwikkeling en reflectie (verbetering samenwerking, onderlinge communicatie werkdruk en besluitvorming) uitvoeren verbeteracties nav evaluatie van de aandachtsvelden Be MZI MZI/MZG MZG Stand van zaken Deadline 14

15 6B Personele formatie op orde (kwantiteit en kwaliteit) (KB) Opstellen plan arbeidsmarktcommunicatie/ positionering van St. Elisabeth als aantrekkelijk werkgever Aanpassen Strategische Personeelsplanning/Strategisch Ontwikkelingsplan na jaarlijkse evaluatie met aandacht voor oa flexibele schil Vaststellen functiebeschrijving HBO-verpleegkundige en evt. vervolg andere functies bepalen PO&O PO&O PO&O 6C Specifieke Kennis Vaardigheden Ontwikkelen beleid Leren en Opleiden Pilot externe BBL-leerlingen evalueren Pilot bredere inzet voor helpenden met competenties (bv medicatietoediening) Voorbereiden en implementeren e-learning voor medewerkers PO&O PO&O MZI MZG 6D 6E Bevorderen gezondheid/preven tie verzuim medewerkers Aandacht, aanwezigheid en toezicht Ontwikkelen en uitvoeren gezondheidsbeleid (RI&E) Verzuimpercentage verminderen (J) Inzet extra Wlz-middelen voor gekozen doel (inzet op het gebied van koken als activiteit) en inzet wondconsulenten (KB) PO&O MT 6F Bevorderen van een uitstekend werk- en leerklimaat Leidinggevende voert met iedere medewerker tweejaarlijks een Persoonlijk Ontwikkelingsgesprek (POP) Organiseren personeelsfeest (mei) Feestelijke bijeenkomst voor alle jubilarissen(november) MT Q

16 Thema 7 Gebruik van hulpbronnen Beleid: St. Elisabeth maakt gebruik van verschillende hulpbronnen om de best mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Het gebouw is één van die bronnen. Het gebouw wordt gehuurd van de Congregatie van Franciscanessen van Mariadal, waarmee intensief wordt samen gewerkt om het gebouw up-to-date te houden aan de toenemende eisen als gevolg van de zorgverzwaring. In 2017 is een ICT-plan opgesteld, dat in 2018 uitgevoerd gaat worden. We hebben niet de ambitie om op het gebied van ICT koploper te worden, maar gaan voor betrouwbare en bewezen ICT-toepassingen, die de medewerkers maximaal ondersteunen. Stand van zaken: In 2017 is een belangrijke stap gezet op het gebeid van automatisering: het invoeren van een Elektronisch Cliënten Dossier en Medimo. In 2018 wordt verder in ICT geïnvesteerd door uitvoering van het ICT-plan (o.a. vervanging infrastructuur). Domotica wordt momenteel slechts beperkt toegepast (bv. d.m.v. sensoren in de nachtdienst). Hierin zien we kansen om de bewegingsvrijheid van de bewoners te vergroten. Indicator: Doelstelling Actie Verantwoordelijke 7A Betere bereikbaarheid Efficiënter werken Arbeidsbesparing 7B Restaurant, keuken, winkel, receptie Uitvoeren ICT-plan: - Nieuw financieel boekhoudpakket - Infrastructuur/Internetbereikbaarheid in het hele gebouw gerealiseerd - Telefooncentrale en Verpleegkundig Oproepsysteem (VOS) vervangen - Ontwikkelen managementrapportage/ dashboard per team (KB) - Onderzoeken naar haalbaarheid digitalisering Personeelsdossiers - Organiseren Applicatiebeheer Nedap Medimo - Herzien website Opstellen inkoopbeleid (J) Samenwerking in de wijk (meer bezoekers voor restaurant/activiteiten en wasserijfunctie voor de wijk) 7C Gebouw Perscontainer plaatsen (DV) Servicepakketten voor huurders ontwikkelen FAI FAI FAI MZI Be Be Stand van zaken Deadline Voor

17 Thema 8 Gebruik van informatie Beleid: St. Elisabeth vindt het belangrijk om bewoners en medewerkers goed te informeren over de zorg- en dienstverlening. Aan bewoners wordt wekelijks informatie gegeven via het bewonersbulletin. Aan medewerkers wordt informatie via het wekelijkse medewerkersbulletin verspreid. Maandelijks vinden rondleidingen plaats voor potentiële bewoners en familie. St. Elisabeth gebruikt social media (facebook). St. Elisabeth vindt het belangrijk om informatie op te halen bij bewoners en stakeholders. Bewonerservaringen werden elke 2 jaar gemeten via de CQ-index. De resultaten van de meting worden besproken met de cliëntenraad. We vragen ieder halfjaar aan iedere cliënt tijdens de bewonersbespreking of het Multidisciplinair overleg (MDO) of de bewoner/familie St. Elisabeth zou aanbevelen bij anderen en gaan hier direct het gesprek met de bewoner/familie over aan. Zes keer per jaar worden ervaringen van cliënten uitgewisseld tijdens het overleg tussen bestuurder en cliëntenraad. De kwaliteitsinformatie die de incidentencommissie kwaliteit samen met haar (on)gevraagde adviezen aanlevert aan het MT zet aan tot leren op basis van deze kwaliteitsinformatie. St. Elisabeth wil transparant zijn en Publiceert daarom de (kwaliteits)informatie/kwaliteitsjaarverslag op de eigen website op ZorgkaartNederland.nl, op Kiesbeter.nl en bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Stand van zaken: In 2017 is voor het laatst de traditionele CQ-meting uitgevoerd. In afwachting van erkende cliëntervaringsinstrumenten worden in 2018 bewoners actief benaderd om ervaringen op te halen. Indicator: Minimaal 30 reviews op ZorgkaartNederland 8A 8B Doelstelling Actie Verantwoordelijke Verbetering naamsbekendheid (bij potentiële bewoners en mw) Bewonersoordelen verzamelen Communicatie en marketingplan opstellen en uitvoeren Gebruik sociale media Organiseren bewonersbijeenkomst Gebruik interview- en belteams van Zorgkaartnederland via Patiëntenfederatie NPS-score verzamelen via MDO en ZorgkaartNederland Evaluatie tevredenheidsonderzoek fysiotherapie Cliënten Be Be Be BKV BKV MZI Stand van zaken Deadline najaar Feb 18/Jun 18 Q1-Q4 8C Informatieverzamel ing vindt veilig en effectief plaats Organisatie is klaar om te werken conform de nieuwe Algemene Verordening Gezondheidszorg (AVG). FAI D Nieuw ondernemingsplan Proces vormgeven met maximale betrokkenheid van alle belanghebbenden Be 17

18 9 Samen leren en verbeteren Beleid: Zorg- en dienstverlening is een continu proces. St. Elisabeth staat voor een open houding als het gaat om leren en verbeteren. We gaan hier actief mee om door onszelf kwetsbaar op te stellen, feedback te vragen aan bewoners, familie, mantelzorgers, collega s en collega-zorgorganisaties. Dit doen we op een aantal manieren zowel intern als extern. Onderdeel van de kwaliteitsjaarcyclus is het doorlopend verbeterplan. Hierin worden alle verbeteracties uit bv. interne- en externe audits en onderzoeken opgenomen. Het MT is verantwoordelijk voor het St. Elisabeth-brede verbeterplan. De teams zijn verantwoordelijk voor hun doorlopend teamverbeterplan. Minimaal vier keer per jaar actualiseren het MT en de teams hun doorlopend verbeterplan tijdens een werkoverleg. Stand van zaken: St. Elisabeth werkt samen met een groot aantal organisaties (zie bijlage 3). Indicator: 100% van de bewoners beveelt St. Elisabeth aan bij anderen Doelstelling Actie Verantwoordelijke Stand van zaken Deadline 9A Intensiveren samenwerking in West West Actief deelnemen aan verschillende overlegvormen binnen West-west. MZI 9B Deel uitmaken van een lerend netwerk Kennis van medewerkers verhogen aanbieden meeloopstage elders voor zorgmedewerkers kwaliteitsplan en verslag toetsen in COR-kring Lerend netwerk verder intensiveren Opzetten en deelnemen aan Intervisiegroepen ism collega-organisaties PO&O Be PO&O PO&O 18

19 10 Scholing Het beleid leren en opleiden wordt in 2018 herzien. Hierin zal aandacht worden besteed aan reflectie, intervisie en de uitvoering van de deelname van medewerkers in het lerend netwerk. Op basis van dit kwaliteitsjaarplan wordt het scholingsplan opgesteld, waarbij onderzocht wordt bij welke opleidingen e-learning kan worden toegepast. Het opleidingsbudget is voorlopig voor 2018 vastgesteld op ( ,- uit reguliere exploitatie uit extra middelen). Mogelijk kan verwerking van de CAO-afspraken tot beperking van dit budget leiden. In alle diensten volgen medewerkers diverse scholingen en symposia, zoals bv in de eerste helft van 2017: Methodisch werken in het ZLP: 32 personen Knoppentraining ECD: 55 personen Werkveldbijeenkomst Kellebeek college BHV training: 68 personen Training assessoren: 2 personen Medimo: 54 personen Scholing palliatieve zorg: 15 personen Basisscholing palliatieve zorg bij dementie: 8 personen Palliatieve sedatie: 2 personen Psychosociale aspecten in de palliatieve zorg: 1 persoon Spiritualiteit in de palliatieve zorg: 4 personen Scholing onbegrepen gedrag, psychofarmaca en wetgeving: 11 personen Werkbegeleiding: 9 personen Klinische les diabetes: 25 personen Klinische les stomazorg: 11 personen Scholing Helpende zorg en welzijn: 3 personen Scholing til en transfer: 9 personen

20 Bijlage 1: Profiel zorgorganisatie Zorgvisie, karakter en kernwaarden St. Elisabeth is een kleine, karakteristieke zorgorganisatie die van oudsher bij Roosendaal hoort; het bestaat uit één locatie (KvK , vestigingsnummer ), gevestigd aan de Wouwseweg, aan de rand van het stadscentrum, op een prachtige locatie met veel rust en ruimte. Een organisatie zonder poespas en met een rijke historie. We kiezen er bewust voor om een kleine organisatie te zijn, want daardoor is het mogelijk elkaar persoonlijk te kennen. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers creëren samen een Thuis met karakter. Naast verzorging en verpleging bieden we ouderen mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (herstelzorg, palliatieve zorg) en dagbesteding. Zorg verlenen is hierbij niet onze doelstelling, maar een middel om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de bewoner. En die bijdrage aan ervaren levenskwaliteit willen we niet alleen bieden aan de bewoners van St. Elisabeth, maar ook andere senioren uit Roosendaal. Zij zijn van harte welkom in ons restaurant t Trefpunt en bij één van onze talrijke verenigingen en activiteiten. We houden daarbij het levensmotto van onze naamgever, Elisabeth van Thüringen, in gedachten: we moeten de mensen blij maken. Het karakter van St. Elisabeth Het karakter van St. Elisabeth wordt gekenmerkt door vier kernwaarden. Deze waarden geven richting aan ons dagelijks doen en (soms juist) laten. Het zijn eeuwenoude waarden, gebaseerd op de Franciscaanse spiritualiteit. Zij worden reeds lange tijd als kernwaarden gehanteerd door de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal; de oprichters van St. Elisabeth. Wij bouwen voort op hun traditie, en geven er een eigentijdse invulling aan: Liefde: Goede zorg komt uit het hart. Daar is geen twijfel over mogelijk. Door er écht te zijn voor de ander, kunnen we dagelijks in ons werk het verschil maken voor de bewoners, vanuit welke functie dan ook. Goed voor een ander zorgen betekent echter ook dat we als medewerkers goed voor onszelf dienen te zorgen. Het kennen en bewaken van onze eigen grenzen is een voorwaarde om goed voor anderen te kunnen zorgen. 1 Eenvoud: De ouderenzorg is complex. St. Elisabeth wil het graag zo eenvoudig mogelijk maken voor de bewoners. Daarnaast willen we een organisatie zijn zonder poespas: we zijn duidelijk in onze communicatie en de lijnen zijn kort. Eenvoud staat ook voor bescheidenheid. Liever nieuwe bewoners en medewerkers door mond-tot-mondreclame, dan door grote advertentiecampagnes. Of om met Shakespeare te spreken: acts speak louder than words. Werkzaamheid: Met werkzaamheid bedoelen we het effect van ons handelen. In welke mate leveren wij een bijdrage aan het welbevinden van de bewoners? Maar met werkzaamheid bedoelen we ook de werkzaamheid van de bewoners zélf. Zo lang mogelijk actief blijven bevordert aantoonbaar het welzijn van senioren. Wij stimuleren en ondersteunen de bewoners dan ook zo veel als mogelijk in hun zelf- en samenredzaamheid. Voor bewoners en medewerkers gaan we uit van ieders eigen kracht. 1 In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt in dit verband gesproken over Compassie.

21 Onthechting: De bewoners zijn senioren; zij ervaren hun levensavond. In deze fase van het leven komen vaak levensvraagstukken naar voren; men bezint zich op het leven dat grotendeels achter hen ligt. Emoties als trots en tevredenheid kunnen gepaard gaan met rouw en spijt. Wij zijn ons daarvan bewust en gaan hier respectvol mee om. Maar ook als medewerkers dienen wij ons te onthechten: veel zekerheden die vroeger vanzelfsprekend waren zijn komen te vervallen. Of werkwijzen, die lang gehanteerd werden, blijken niet meer te volstaan in een andere context. Onthechting betekent voor medewerkers de kunst van het loslaten: van zekerheden en oude werkwijzen, en open staan voor veranderingen. Deze waarden vormen ons karakter, bepalen wie St. Elisabeth is. Een kleine zelfstandige zorgorganisatie, die haar oorsprong koestert. Een oorsprong die nog steeds voelbaar is op de locatie. De aanwezigheid van de zusters die bij St. Elisabeth wonen en de kapel die voor iedereen toegankelijk is, zijn hierin sfeerbepalende elementen. Een sfeer die vaak wordt omschreven als hartelijk, gastvrij, warm en welkom. Er is ruimte en aandacht voor spiritualiteit, in de ruimste zin van het woord, ongeacht welke religieuze achtergrond. De pastores van de congregatie spelen hierin een eigen belangrijke rol. St. Elisabeth is gehuisvest in een prachtig pand, waarin het oude op mooie wijze met het nieuwe is verenigd. Het is er licht, er is veel ruimte, en er is veel groen. Het uitgangspunt is dat iedereen die bij St. Elisabeth komt wonen, niet meer naar elders hoeft te verhuizen. Echtparen kunnen hier onder één dak verblijven; liefst in hetzelfde appartement. Maar als dat niet meer gaat, dan in principe altijd onder hetzelfde dak. St. Elisabeth is en blijft dan ook een Thuis met karakter. Senioren voelen zich werkelijk thuis bij ons. We richten ons primair op het normale leven, en vermijden medicalisering zo veel als mogelijk. Liever slagroom op de cake, dan een bijvoedingsdrankje. Liever een rondje op de duofiets, dan fysiotherapie. Hiertoe willen we de bewoners stimuleren en verleiden, waarbij de keuze van de bewoner leidend is en blijft. Mensen die bij St. Elisabeth komen wonen, zijn meestal onderdeel van een netwerk: ze hebben familie, vrienden en andere bekenden die iets voor hen betekenen. De medewerkers van St. Elisabeth sluiten op dit netwerk aan. Samen zorgen we er voor dat de nieuwe bewoner zijn/haar leven zo veel als mogelijk voort kan zetten zoals hij/zij dat gewend was. Dierbare naasten blijven daarin een belangrijke rol spelen. Hun kennis over en ervaring met de bewoner is waardevol voor ons. Evenals hun inzet, want de rol van die dierbare kunnen (en willen) wij als professionals nooit overnemen. St. Elisabeth is een organisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Om die reden kiezen we voor een kwaliteitskeurmerk: we laten ons graag door onafhankelijk deskundigen toetsen, zodat niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen duidelijk is hoe het staat met onze kwaliteit. We zijn dan ook trots op ons gouden PREZO-keurmerk 1 - dat in 2017 zonder enige twijfel werd verlengd - en onze vier sterren op het gebied van Gastvrijheidszorg met 1 PREZO staat voor Prestaties in de Zorg en is een model dat zorgorganisaties en hun medewerkers helpt om optimale zorg en ondersteuning te leveren.

22 Sterren 1. En ook Hugo Borst bevestigde dat beeld tijdens zijn werkbezoek met Carin Gaemers aan St. Elisabeth. Als het overal was zoals hier, dan maakte ik me niet zo druk Hugo Borst tijdens een werkbezoek aan St. Elisabeth Visie & ambitie Onze visie en ambitie zijn gebaseerd op onze kernwaarden. Ook al staan we goed bekend om onze kwaliteit, het kan altijd beter. Dus is onze ambitie: van goed naar uitstekend! Belangrijke speerpunten daarbij zijn dementiezorg en ontmoeting. Om onze ambitie waar te maken, werken we vanuit vier pijlers. Deze pijlers 2 vormen samen onze visie op onze manier van werken: Bewoner heeft de regie 3 : De bewoner heeft de regie over zijn eigen leven. En als degene niet meer in staat is om volledig eigen regie te voeren, dan is zijn vertegenwoordiger degene die met de bewoner de regie voert. Daar waar nodig ondersteunen wij hen bij het voeren van die regie. Alles is mogelijk; soms tegen extra betaling, en soms dient er overlegd te worden over het tijdstip waarop diensten kunnen worden verleend. In goed overleg tussen de bewoner, evt. vertegenwoordiger en de EVV-er 4 wordt een antwoord gezocht op elke vraag van de bewoner. De vraag van de bewoner is daarbij altijd leidend, en we stellen alles in het werk om aan de wensen van de bewoner tegemoet te komen. Daarbij werken we samen met familie, mantelzorgers, vrijwilligers en collega s. Zo bepaalt iedereen zelf wanneer hij opstaat of naar bed gaat of zijn maaltijd gebruikt. Als medewerker schorten we daarbij ons eigen oordeel op. Versterking zelfredzaamheid: Wij ondersteunen en stimuleren de bewoners bij het versterken van hun zelfredzaamheid. Dat betekent dat wij zaken pas overnemen als het écht niet anders kan. Het welzijn van senioren en hun gevoel van eigenwaarde wordt immers vergroot door elke vorm van activiteit, hoe klein ook. Dat is onze achterliggende overtuiging. In andere woorden ook wel gezegd: rust roest. Dat wil uiteraard niet zeggen dat bewoners bij St. Elisabeth geen rust kunnen vinden. Integendeel, onze locatie straalt rust uit, waar veel senioren zich goed bij voelen. In die rustige omgeving proberen wij hen zo veel als mogelijk te verleiden om actief te blijven, in beweging te komen en op die manier zo veel en zo lang als mogelijk zelfredzaam te blijven. Het verband met onze kernwaarde werkzaamheid is duidelijk. Ook familieparticipatie speelt hierin een belangrijke rol. Samen met familie, maar ook vrijwilligers en medebewoners wordt het begrip samenredzaamheid ingekleurd. Zelfredzaamheid bij medewerkers betekent dat we veel verantwoordelijkheid (regelruimte) aan de medewerkers geven, omdat meer autonomie meer werktevredenheid oplevert. Focus op fysiek én mentaal welzijn: Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners. Dat betekent dat we ons richten op zowel fysiek als 1 Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Het heeft als doel om management, medewerkers en bewoners inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. 2 In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt als het gaat over pijler 1,2 en 3 gesproken over Uniek zijn 3 In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt in dit verband gesproken over Autonomie 4 EVV-er = Eerst Verantwoordelijk Verzorgende / Verpleegkundige

23 mentaal welzijn. Uitstekende zorg is een middel om dat doel te bereiken. Maar naast goede zorg en actief blijven (versterking zelfredzaamheid) is er nog een derde element dat van belang is voor het welzijn: ontmoeting. We vinden het belangrijk om bijvoorbeeld leuke activiteiten te organiseren en lekkere maaltijden te presenteren. Ook geestelijke begeleiding voor de soms moeilijke momenten in het leven draagt bij aan mentaal welzijn, evenals een schone, veilige en sfeervolle leefomgeving. Het medisch domein is hierin volgend, proactief gericht op het zo veel mogelijk verminderen van de ervaren last van fysieke beperkingen, met een focus op preventie. Zo wordt onbegrepen gedrag (als storend ervaren door medebewoners) vaak veroorzaakt door een ziekte of aandoening. Niet alleen zijn omgeving, maar ook de persoon in kwestie kan dit als een probleem ervaren. We proberen daarbij de oorzaken van het gedrag te achterhalen, en niet de symptomen te bestrijden. Van wet naar geweten: In de zorgsector hebben we met veel regels en procedures te maken en hebben daar vaak nog eigen regels aan toegevoegd. Maar die regels staan soms op gespannen voet met het welzijn van de bewoners. We overleggen dat met de bewoners of hun familie. En laten de keuze aan hen om welzijn of risicobeperking voorop te stellen, tenzij de veiligheid van anderen daarbij in het geding zou komen. Het betekent dus niet dat we alle regels overboord zetten, maar wel dat we vinden dat veiligheid een afgeleide zou moeten zijn van levenskwaliteit. Over nut & noodzaak van eigen regelgeving willen we graag met elkaar in discussie. We passen graag GBV toe (Gezond Boeren Verstand). Besturingsfilosofie De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de eenhoofdige Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen waarbij de Governancecode wordt gehanteerd. De raad van toezicht staat de bestuurder met raad terzijde en functioneert als klankbord. Ook heeft ieder lid van de Raad van Toezicht zijn eigen aandachtsgebied. Vanwege de kleinschaligheid van de organisatie kunnen de lijnen kort zijn. De bestuurder vormt met twee managers zorg (individueel wonen en groepswonen) en een manager Facilitair en Welzijn het managementteam (MT). Het managementteam draagt gezamenlijk zorg voor de dagelijkse leiding en beleidsvorming. Het managementteam wordt ondersteund door drie adviseurs (PO&O, Beleid Kwaliteit en Veiligheid en Financiën/ICT) en een secretariaat. In 2016 en 2017 is hard gewerkt aan meer zelfsturing, waardoor de teams direct onder de drie managers zijn komen te vallen en daarmee de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn gelegd. Doelgroepen Per 30 juni 2017 hebben de bewoners en klanten van St. Elisabeth de volgende indicaties: Met BH Aantal Zonder BH Aant al VPT Aanta l Thuiszorg Aant al Dagbesteding ZZP4 12 ZZP0 10 VPT2 2 PV 20 Dagverzorging 16 ZZP5 38 ZZP1 2 VPT4 3 VP 0 ZZP6 19 ZZP2 7 VPT6 4 BG-IND 0 ELV Aant al

24 ZZP7 1 ZZP3 7 ZZP3 Basis 2 ZZP8 1 ZZP4 17 MPT 0 PGB 2 ZZP6 Intensief 3 ZZP9b 0 ZZP5 0 ZZP10 Palliatief 0 ZZP10 0 ZZP6 9 ZZP9 0 Totaal 71 Totaal 52 Totaa l Totaal alle Totaal 22 Totaal 21 BH VPT ZZP MPT ELV = Behandeling = Volledig Pakket Thuis = Zorg Zwaarte Pakket = Modulair Pakket thuis = Eerste Lijns Verblijf

25 Leeftijdsverdeling bewoners en omzet per doelgroep: Pijldatum Omzet Omzet ZZP4 incl. beh ZZP7 incl. beh Leeftijdsopbouw Aantal Leeftijdsopbouw Aantal <75 < > 101> Totaal 12 Totaal 1 ZZP5 incl. beh ZZP8 incl. beh Leeftijdsopbouw Aantal Leeftijdsopbouw Aantal <75 < > 101> Totaal 38 Totaal 1 ZZP6 incl. beh ZZP9b incl. beh Leeftijdsopbouw Aantal Leeftijdsopbouw Aantal <75 1 < > 101> Totaal 19 Totaal 0

26 Bijlage 2: Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling Personele inzet Zoals ook andere organisaties is St. Elisabeth voortdurend bezig om voldoende en goede medewerkers in te zetten voor de zorg- en dienstverlening aan de bewoners. In totaal werken ruim 116 fte in St. Elisabeth. Personeel Totaal % Fte Zorg & Welzijn 76% 88,65 Restaurant 5% 6,05 Schoonmaak 5% 5,27 Wasserij 2% 2,47 Receptie/TD 2% 2,86 Administratie/Staf 6% 7,20 Management 3% 3,89 100% 116,39 Van deze 116 fte werken bijna 89 fte in de directe zorg- en dienstverlening. Daarnaast vinden we het belangrijk om leerlingen op te leiden voor diverse beroepen. We hebben leerlingen van bv de opleidingen verpleegkundige, verzorgende BBL/BOL, fysiotherapie. Ook lopen HAVO leerlingen een maatschappelijke stage in St. Elisabeth. Samen met de assesoren op de werkvloer zorgt de opleidingscoördinator ervoor dat de leerlingen goed worden begeleid.

27 Personeel Zorg en Welzijn % Fte Niveau 1 1% 0,97 Niveau 2 6% 5,69 Niveau 3 70% 61,70 Niveau 4 10% 8,43 Niveau 5 5% 4,58 Paramedici 1% 0,72 Psychosociaal 1% 0,67 Welzijn 7% 5,89 100% 88,65 Waarvan leerlingen 10% 8,90 Leeftijdsopbouw De leeftijdsopbouw is in vergelijking met andere ouderenzorgorganisaties niet helemaal gelijk. Opvallend is dat de groep jonger dan 24 jaar ruimer vertegenwoordigd is onze organisatie dan in de benchmark. Verder valt op dat de groep jaar binnen onze organisatie ruim onder het benchmarkgemiddelde ligt. Ook de groep jaar is ondervertegenwoordigd ten opzichte van de benchmark. Met name de groep oudere werknemers (vanaf 55 jaar) is oververtegenwoordigd. Zeker in relatie tot de benchmark. 30% van ons personeel is ouder dan 55 jaar terwijl in de benchmark organisaties gemiddeld minder dan 15% ouder dan 55 jaar is. Met name in de facilitaire dienst zijn veel medewerkers ouder dan 55 jaar. Dit heeft echter geen invloed op het verzuim.

28 Ziekteverzuim In het jaarplan 2017 staat vermeld dat we streven naar een ziekteverzuim van 4,5%. Het ziekteverzuim is eind juni 2017 uitgekomen op 6,07%. Het is hiermee ruim 1% hoger dan de begrote 5% op jaarbasis, maar ruim onder het (voortschrijdend) branchegemiddelde van 6,41%. De managers werken nauw samen met de casemanager en hebben direct contact met de verzuimende medewerkers. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om te werken en daar waar mogelijk worden arbeidstherapeutische werkzaamheden gedaan. De ziekmeldfrequentie is vrij stabiel 0,77. We zien dat het kortdurend verzuim ongeveer gelijk is gebleven en dat het lang verzuim is gestegen met 0,66%. De oorzaken zijn in beeld bij de managers en de casemanager en hebben over het algemeen geen relatie met het werk. De managers zijn intensief in gesprek met de (langdurig) zieke medewerkers over hun reintegratietraject. Inzet vrijwilligers Het aantal vrijwilligers bij St. Elisabeth neemt gestaag toe. Begin 2017 is een vrijwilligerscoördinator aangesteld, die vrijwilligers werft, selecteert en begeleidt waar nodig. Eind 2017 zijn er ca. 150 vrijwilligers actief binnen St. Elisabeth op veel verschillende gebieden: bij activiteiten, in huiskamers, in het restaurant of het winkeltje, en als chauffeur. Hun tevredenheid is hoog. Zij beoordelen het werken binnen St. Elisabeth in 2017 met gemiddeld een 8,7. In- en uitstroom De instroom bedroeg in het 1 e halfjaar van % voor de gehele organisatie (benchmark: 20,1 % Transvorm). De uitstroom bedroeg in diezelfde periode 11% (benchmark: 13,4% Transvorm). Ten opzichte van de regionale arbeidsmarkt is zowel de inals de uitstroom in St. Elisabeth lager. In het eerste semester van 2017 is de uitstroom hoger (4 medewerkers) dan de instroom. Er zijn 21 medewerkers in dienst getreden en 25 uit dienst gegaan. Oorzaak hiervan is dat een aantal tijdelijke contracten niet is verlengd. Een andere oorzaak is dat sommige medewerkers met een klein contract elders een baan voor meer uren hebben gevonden. De vacatures verzorgende IG en verpleegkundige staan continu uit om zodoende voldoende nieuwe medewerkers aan te kunnen trekken. Soms wordt ook geadverteerd in de Bode. Het aantal vacatures varieert de afgelopen maanden. Tot nu toe lukt het om binnen een maand de vacatures in te vullen met nieuwe collega s.

29 Ratio personele kosten / opbrengsten In 2016 waren de personele kosten ten opzichte van de zorgopbrengsten 64,5%. Personele kosten 64,5% Materiële kosten 16,8% Kapitaalslasten 18,6% Totaal 100%