Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente Resultaat op kerntaken per wijkgemeente...

Transcriptie

1

2

3 Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente Resultaat op kerntaken per wijkgemeente Resultaat op kerntaken per lid per wijkgemeente Ledenaantallen Levend geld per betalende pastorale eenheid Pastoraatskosten Salarissen en vergoedingen Bijdragen aan de PKN Exploitatie kerk- en wijkgebouwen Onderhoudsvoorziening kerk- en wijkgebouwen Onderhoudsvoorziening orgels Exploitatie onroerend goed Geraamd verloop onderhoudsvoorziening overig onroerend goed Beleggingen / intrest Diverse baten Algemene kosten Centrale kosten Bestuur en bureau Bovenwijkse activiteiten Investeringsreserve Wervende Kerk (Durffonds) Geraamd verloop overige voorzieningen Kasstroomoverzicht Balansbegroting Verklaringen Begroting

4 Aan de leden van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Amsterdam, november 2014 Betreft: Begroting 2015 Geachte dames en heren, De Protestantse Kerk Amsterdam is een actieve kerkgemeenschap verspreid over de gehele stad en met een ambitieus programma en vele activiteiten. Daarvoor is een goede financiële basis en goed financieel beheer een vereiste. In dat kader bieden wij u hierbij de begroting 2015 van de PKA aan ter vaststelling. De begroting geeft de best mogelijke schatting van de wijken en van stedelijk voor de uitgaven en inkomsten in De wijken en stedelijk stellen hun eigen begrotingen op, die door de Financiële Afdeling van het Kerkelijk Bureau worden samengesteld tot het bijgevoegde document. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor beslissingen van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, respectievelijk hun moderamen. De begroting 2015 is op nagenoeg dezelfde wijze opgesteld als die van In de begroting worden eerst de cijfers van de kernactiviteiten van het totaal van de PKA en van de wijkgemeenten gegeven. Onder kernactiviteiten wordt verstaan het houden van kerkdiensten en het in stand houden van het gemeenteleven. De lasten hiervan zijn samen met de baten (de laatste vaak aangeduid als levend geld ), bestaande uit de kerkelijke bijdragen en de collectes en giften bij elkaar gerubriceerd. Het saldo van de baten en lasten vormt het resultaat op de kernactiviteiten. Het feit dat het saldo negatief is geeft aan dat het huidige levend geld zelfs niet voldoende is om de kernactiviteiten te financieren. Dit is een probleem waar later in deze aanbiedingsbrief in de paragraaf bespreking resultaten kernactiviteiten op wordt teruggekomen. In de opstelling van de begroting worden vervolgens de baten en lasten van de kerk- en wijkgebouwen bij elkaar gezet. Het resultaat hiervan geeft aan in hoeverre de verhuuropbrengsten de eigen kosten van de gebouwen bestrijden. Sommige kerken slagen daar wel in, maar niet alle gebouwen zijn daar even geschikt voor en voor het geheel blijft deze exploitatie jaar in jaar uit negatief. Ook op dit probleem wordt hieronder teruggekomen in de paragraaf over kerk- en wijkgebouwen. De volgende rubriek in de begroting zijn de opbrengsten uit bezit. Allereerst de baten en lasten van het overig onroerend goed van de PKA, die een positief saldo hebben. De beleggingsopbrengsten uit effecten zijn echter wanneer we naar de werkelijke cijfers van 2012 en 2013 kijken de belangrijkste component. Onze afhankelijkheid van de beleggingsopbrengsten is zeer groot. Het goed begroten van de beleggingsopbrengsten is echter niet eenvoudig. De te ontvangen rentes op leningen en obligaties en de dividenden op aandelen zijn nog redelijk goed te schatten. Zij lijden wel onder de al jaren lage rente en onder minder dividendgevende aandelen in de portefeuille. Opbrengsten van beleggingen door eventuele koerswinsten op effecten werden vanwege de onzekerheid van het zich voordoen 4 Protestantse Kerk Amsterdam

5 daarvan tot nu toe niet begroot. Bovendien moeten eerst de koersverliezen uit het verleden gecompenseerd worden via de Reserve Koersverschillen Beleggingen (voorheen Herwaarderingsreserve genoemd), alvorens eventuele resterende koerswinsten naar het resultaat vloeien. Dat maakt goed begroten zeer moeilijk. Anderzijds is het begroten van een groter tekort dan waarschijnlijk in werkelijkheid geleden gaat worden ook onbevredigend. Daarom hebben we in de begroting 2015 een verandering doorgevoerd die beschreven wordt in de paragraaf: Wijzigingen ten opzichte van vorige begrotingen. Tenslotte worden in de kolommen de stedelijke kosten getoond, gesplitst in kosten die door het kerkelijk bureau voor de wijken worden gemaakt en in overige stedelijke kosten inclusief de bovenwijkse kosten. Bij het bepalen van de kosten ten behoeve van de wijken is uitgegaan van de personeelskosten van hen die op het kerkelijk bureau overduidelijk ten behoeve van de wijken werkzaamheden verrichten. Hierbij continueren we de in 2013 ingezette lijn om dit in de begroting te tonen. Deze kosten ten behoeve van de wijken worden echter in 2015 niet langer in de begroting van de wijken opgenomen. Ook dit wordt nader toegelicht in de paragraaf: Wijzigingen ten opzicht van vorige begrotingen. Zoals gebruikelijk zijn in de volgens hetzelfde stramien opgezette kolommen de resultaten per afzonderlijke wijkgemeente eveneens inzichtelijk gemaakt. Hoewel officieel nog geen wijk, is IJburg als een afzonderlijke wijk gepresenteerd. Tevens is een aantal specificaties die de uitkomsten verduidelijken in de begroting bijgevoegd. Tenslotte zijn zowel voor de totale PKA als voor de wijken statistieken van leden weergegeven. Hieruit blijken het aantal ingeschreven leden, het aantal pastorale eenheden (gezinnen), het aantal hiervan dat een financiële bijdrage betaalt en het aantal dat meer dan bijdraagt aan de actie Kerkbalans. In de begroting 2015 zijn twee wijzigingen doorgevoerd van voldoende belang om hier apart te vermelden. Het betreft: 1. Het begroten van de opbrengst uit beleggingen. Zoals hierboven reeds genoemd werden tot nu toe alleen de van te voren redelijk goed te schatten opbrengsten van rentes en coupons van leningen en obligaties en van te verwachten dividenden op aandelen bij deze post opgenomen. Er werd geen rekening gehouden met (positieve) koersverschillen van effecten, omdat de uitkomsten daarvan niet te voorspellen zijn. Omdat deze opbrengsten echter aanzienlijk kunnen zijn wanneer de economie aantrekt, is gezocht naar een aanvaardbare argumentatie om toch iets van die opbrengsten in de begroting op te nemen. Zoals bekend wordt vanuit de centrale beleggingsopbrengsten de officiële heffingsrente voor particulieren (begroot 2015: 3%) vergoed over de interne rekening-courantverhouding van de wijken. Deze post hebben we ook nu aan de resultaten van de wijken toegevoegd, echter zonder hem tegen te boeken bij stedelijk, zoals vroeger. Dit heeft een positief effect op het begrote resultaat van circa Kostendoorbelasting Kerkelijk Bureau naar wijken. Vooruitlopend op het aanvaarden van het rapport van de Werkgroep Kostendoorbelasting, die daar in opdracht van het CKR een onderzoek naar heeft gedaan worden de kosten die op het Kerkelijke Bureau worden gemaakt ten behoeve van de wijken niet doorbelast aan de wijken. Tot nu toe werden deze kosten wel opgenomen in de begroting, maar nog niet verwerkt in de jaarrekeningen. Dat laat onverlet dat Begroting

6 die kosten natuurlijk nog wel gemaakt worden en daarom worden ze ook apart getoond in de begroting in de totaalkolom. Ondanks het door de Algemene Kerkenraad genomen besluit dat op een termijn van twee jaar tot een sluitende begroting moet worden gekomen, biedt de begroting 2015 net als vorig jaar nog geen enkele ontwikkeling in die richting. Dit maakt het noodzakelijk om tot een andere opzet van de begroting te komen. Er moet in het vervolg een meerjarenbegroting worden opgesteld, waarin cijfers worden gepresenteerd waaruit blijkt hoe en op welke termijn de doelstelling van een sluitende begroting per wijk gehaald gaat worden. In dat verband moet er ook kritisch gekeken worden naar de kosten van de stedelijke begroting (vnl. kerkelijk bureau en bovenwijkse activiteiten). Dit is al onderkend als een essentieel onderdeel van Koers. Al enige jaren is het tekort op de kernactiviteiten van de orde van grootte van 1 miljoen. Dat geldt ook voor Ruim 1 miljoen verlies op deze post betekent dat bijna 40% van de uitgaven voor de kerntaken wordt niet gedekt door levend geld! Positief is dat onze leden het totaal aan kerkelijke bijdragen op niveau houden. Als we naar het tekort op kernactiviteiten kijken kan de conclusie echter niet anders zijn dan dat we in financiële zin te weinig voor onze kerkelijke activiteiten over hebben en dat we onze leden moeten aansporen tot hogere kerkelijke bijdragen. Zoals gezegd moeten we tegelijkertijd kritisch kijken naar ons kostenniveau. In feite zijn dit de enige knoppen waaraan we zelf kunnen draaien om tot een sluitende begroting te komen. Van de wijken heeft een kleine helft een beter resultaat uit kerntaken dan begroot voor 2013, bij de andere ruime helft moet een verslechtering van het (begrote) resultaat geconstateerd worden. Dit vraagstuk vraagt om een structurele analyse en aanpak, die buiten het bestek van deze aanbiedingsbrief valt, maar die zeker in 2015 op de agenda van het College van Kerkrentmeesters zal staan. 1. Resultaten kerk- en wijkgebouwen Het tekort hierop bedraagt Dat is iets lager dan begroot in Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en beroepskrachten worden de lopende kosten, ook die van de wijkgemeenten, per saldo gedekt door de verhuuropbrengsten. Nu de verhuurmarkt door de aanhoudende crisis stagneert, wordt het belang van het in balans houden van kerntaken voor vele wijken zichtbaar. Dat moet een stimulans zijn om kritisch naar ons gebouwenbezit te kijken en het aan te houden tegen de behoeften van de PKA anno Kleiner, doelgerichter, flexibel, multi-inzetbaar en duurzaam (in de zin van energiezuinig, etc.) moeten daarbij de sleutelwoorden zijn. Terwijl we dit schrijven zijn wij ons ervan bewust dat gemeenteleden in het algemeen zeer gehecht zijn aan hun eigen kerkgebouw. 2. Resultaat uit bezit Dit komt uit op een positief bedrag van De opbrengsten uit onroerend goed fluctueren elk jaar enigszins, afhankelijk van het geplande onderhoud, maar geven een redelijk stabiel beeld. De verwachte opbrengst uit beleggingen, veruit de belangrijkste component binnen deze rubriek, wordt begroot op basis van werkelijke inkomsten over het eerste halfjaar Door de lage rentes van obligaties is deze post beduidend lager dan voorheen. We verwachten dat de lage renteniveaus op spaarrekeningen en obligaties zullen aanhouden en dat ook de dividenden gematigd zullen blijven. Bij het begroten van de opbrengst uit beleggingen werd, zoals in de paragraaf Wijzingen ten opzichte van vorige begrotingen al is beschreven in het verleden geen rekening gehouden met (positieve) 6 Protestantse Kerk Amsterdam

7 koersverschillen, maar wordt in deze begroting nu de rentevergoeding over de rekening-couranten van de wijken meegenomen in de begrotingen van de wijken. De vergelijkbare bedragen van de begroting 2014 zijn aan deze wijziging aangepast. 3. Resultaat overige baten en lasten Het resultaat is lager dan in voorgaande jaren omdat sinds de begroting 2013 bijdragen van derden in mindering zijn gebracht op de uitgaven voor de projecten waarvoor ze bestemd zijn. 4. Algemeen ten behoeve van wijken Dit betreft zoals hierboven vermeld de kosten die centraal ten behoeve van wijken worden uitgegeven. Deze kosten worden in de begroting toegerekend om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van de wijken en omdat de wijken indien zelfstandig ook deze lasten zouden dragen. In totaal wordt aan de wijken toegerekend. 5. Algemeen stedelijk Dit betreft het saldo van de overige kosten die centraal worden gemaakt, de daarvoor van derden te ontvangen, toegezegde bijdragen en de onttrekkingen aan het durffonds of aan voorzieningen. Voor 2015 wordt dit saldo begroot op , circa hoger dan over De stijging komt vooral door hogere bovenwijkse kosten en daarnaast door hogere centrale kosten voor bestuur en bureau. Als nieuwe projecten zijn voor 2015 opgenomen kosten samenhangend met de implementatie van het beleidstraject Koers, de stadspredikant en een bijdrage aan een promotieonderzoek over pionieren. Ook in deze begroting worden diverse uitgaven voor een bedrag van circa ten laste van Durffonds en Overige voorzieningen gebracht. Die uitgaven staan dus niet in de rekening van baten en lasten. Naar verwachting is in 2015 uit het Durffonds nog 1,2 miljoen beschikbaar voor projecten die voldoende perspectief geven om bij te dragen aan onze stedelijke kerkvernieuwing. In 2013/2014 is mede in het kader van de besprekingen over Koers het beleid ten aanzien van het vermogen van de PKA ongewijzigd gebleven. Dit beleid komt er op neer dat de PKA het vermogen reëel, d.w.z. gecorrigeerd voor inflatie, vanwege het nastreven van continuïteit die een kenmerk is van de kerk, in stand wil houden en dat de daarna resterende opbrengsten van het vermogen ten goede komen aan de exploitatie van de PKA. Het totaal aantal leden daalde met 1,1%. In de statistieken zijn ook de Betrokkenen opgenomen. Het totaal hiervan bedroeg 495 per 1 oktober Door het registreren van de betrokkenen bij de vele pioniersprojecten hopen wij dit aantal uit te breiden. Zonder de Betrokkenen daalde ons ledenbestand met 1,2%. Weliswaar ligt dit percentage onder het landelijk gemiddelde, maar het geeft toch aan dat het in stand houden en uitbreiden van ons ledenbestand een kernprobleem is en om grote aandacht vraagt. Uit het Kasstroomoverzicht op bladzijde 38 blijkt dat in 2015 per saldo ruim 6,5 miljoen moet worden gefinancierd. Voor een bedrag van 2,6 miljoen komt dit voort uit tekorten en uitgaven uit Begroting

8 voorzieningen. De overige 3,9 miljoen betreft de renovatie van de Ark in Slotervaart en het bouwen van woningen aldaar. Het te financieren bedrag wordt voor ca. 3 miljoen bestreden uit de door de verkoop van de Jacobuskapel en de Maranathakerk beschikbaar gekomen middelen. Het resterende bedrag zal worden onttrokken aan spaarrekeningen bij banken en aan liquide maken van een gedeelte van het vermogen.. In de begroting 2014 werd een drietal taakstellingen genoemd: 1. Grote aandacht moet worden besteed aan ons ledenbestand 2. Het financieel tekort op kernactiviteiten terugbrengen 3. De effectiviteit van de uitgaven via het Durffonds en Bovenwijkse kosten bewaken Deze taakstellingen gelden onverminderd voor het begrotingsjaar Daarnaast moet aandacht worden besteed aan buitengewoon onderhoud van (kerk)gebouwen en het opbouwen van voorzieningen daarvoor. In 2013 is daarvoor een extra dotatie aan de voorzienig groot onderhoud gedaan. De Gebouwencommissie werkt aan een voorstel. Ook voor onze kerkgebouwen is het noodzakelijk dat er meerjarenonderhoudsbegrotingen komen. In 2015 begroten we een tekort van , ondanks de veel hoger begrote beleggingsopbrengsten volgens de gewijzigde methode. Dit verlies komt ten laste van het vermogen. Het vermogen is echter géén bron voor structurele verliesdekking. Dat is in strijd met het goed rentmeesterschap van de kerk en het beleid om het vermogen in stand te houden. Vandaar het belang dat in deze brief wordt toegekend aan het komen tot sluitende begrotingen en het belang dat in dit kader aan het gaan opstellen van meerjarenbegrotingen wordt toegekend. Wellicht dat sommigen deze aanbiedingsbrief als nogal streng zullen ervaren. Het is echter van belang om in het kader van Koers de zaken helder voor te stellen en de dingen bij hun naam te noemen. Het is echter geenszins de bedoeling dat iemand daardoor ontmoedigd raakt. De PKA is een kerk vol met ideeën en plannen en we moeten de vele goede activiteiten binnen onze Protestantse Kerk Amsterdam nooit uit het oog verliezen. Alle activiteiten van de wijkgemeenten en de innovatieve projecten zijn zaken waar we trots op mogen zijn en dankbaar dat we daarvoor tot nu toe geld hebben kunnen vinden. Cruciaal voor de toekomst zal zijn of we ons ledenbestand, en daarvan dan vooral degenen die bijdragen, in stand kunnen houden en, nog beter, kunnen uitbreiden. In de ledenstatistieken wordt sinds 2011 ook het aantal Betrokkenen vermeld. Hierin zitten mogelijk kansen voor uitbreiding. Verhoging van de bijdragen is, zoals hierboven aangegeven, een belangrijk doel. We eindigen dit voorwoord met het uitspreken van dank aan allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting, alsmede aan allen die als vrijwilliger of als betaalde kracht bijdragen aan onze vitale Protestantse Kerk Amsterdam. Namens het College van Kerkrentmeesters, A. Langstraat Penningmeester 8 Protestantse Kerk Amsterdam

9 Begroot Aangepast Begroot Uitkomst Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorziening kerk Dotatie onderhoudsvoorziening orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten ten laste van stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Begroting

10 B 2015 B B 2015 B Totaal Totaal Totaal Totaal Keizersgr Keizersgr Keizersgr Keizersgr Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per PKA totaal Keizersgrachtkerk De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 18,06% 30,39% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

11 B 2015 B B 2015 B B 2015 B Wester Wester Wester Wester Oude Oude Oude Oude Noorder Noorder Noorder Noorder Westerkerk Oude kerk Noorderkerk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,81% 17,40% 21,05% Begroting

12 B 2015 B B 2015 B Nieuwend Nieuwend Nieuwend Nieuwend MiddenN MiddenN MiddenN MiddenN Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per Nieuwendam Midden Noord De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 28,08% 18,31% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

13 B 2015 B B 2015 B B 2015 B Bethel Bethel Bethel Bethel Noord Noord Noord Noord Nassau Nassau Nassau Nassau Bethelkerk Noord Nassaukerk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,30% 24,78% 10,54% Begroting

14 B 2015 B B 2015 B Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem Pniëlgem Pniëlgem Pniëlgem Pniëlgem Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per Jeruzalemkerk Pniëlkerkgemeente De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 11,72% 11,64% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

15 B 2015 B B 2015 B B 2015 B De Ontm. De Ontm. De Ontm. De Ontm. Ark/Jac Ark/Jac Ark/Jac Ark/Jac Osd-Sltn Osd-Sltn Osd-Sln Osd-Sltn De Ontmoeting De Ark-Jacobus Osdorp-Sloten Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,71% 16,41% 28,16% Begroting

16 B 2015 B B 2015 B WdZ WdZ WdZ WdZ Thomas Thomas Thomas Thomas Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 14,67% 18,33% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

17 B 2015 B B 2015 B B 2015 B Oranje Oranje Oranje Oranje Muider Muider Muider Muider Eltheto Eltheto Eltheto Eltheto Oranjekerk PKAO-Muiderkerk PKAO-Elthetokerk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,87% 9,66% 8,93% Begroting

18 B 2015 B B 2015 B PKAO PKAO PKAO PKAO Binnenw Binnenw Binnenw Binnenw Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per PKAO De Binnenwaai De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 9,36% 13,31% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

19 B 2015 B B 2015 B VVP VVP VVP VVP Stedelijk Stedelijk Stedelijk Stedelijk VVP Stedelijk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,15% 15,79% Begroting

20 20 Protestantse Kerk Amsterdam

21 Begroting

22 Leeftijdscategorie B: Aantallen belijdende leden D: Aantallen doopleden Betr: Aantallen betrokkenen B D Betr Totaal B D Betr Totaal Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude Kerk Noorderkerk Nieuwendam Midden-Noord Bethelkerk Noord Naussaukerk Jeruzalemkerk Pniëlgemeente De Ontmoeting De Ark - Jacobuskapel Osdorp-Sloten Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk Muiderkerk Elthetokerk PKA-O Subtotaal VVP De Binnenwaai Algemeen Totaal Duizenden Bet. Leden 2013 Leden Leden Protestantse Kerk Amsterdam

23 BPE: Betalende pastorale eenheid ( gezin ): Pastorale eenheid die een kerkelijke bijdrage geeft. Levend geld ( ) Aantal BPE Levend geld per BPE ( ) incl. doorzendcollecten Begroot Begroot Uitkomst Uitkomst Begroot Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude kerk Noorderkerk Nieuwendam Midden Noord Bethelkerk Noord Nassaukerk De Ontmoeting Jeruzalem Pniëlgemeente De Ark / Jacobuskapel Osdorp-Sloten Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk Muiderkerk Elthetokerk PKA-O VVP Binnenwaai Algemeen Totaal Begroting

24 Bedragen in Verwachte formatie 2015 Matrix Begroot 2015 Huidige bezetting Beroepbaar (2014) Totaal Wijkgemeenten Keizersgrachtkerk 0,80-0,80 0,84 0,80 66, ,2-71,0 Westerkerk 1, ,10 1,28 1,00 83, ,15 10,0-5,0-98,5 Oude kerk 0,60-0,60 0,87 0,60 50, ,0 1,5 3,4-55,0 55,0 Noorderkerk 1,00-1,00 4 0,99 1,00 83, ,0-11,5-53,0 92,0 Totaal in predikants-fte Predikantenformatie.Kosten predikanten.formatie Hulppredikanten Formatie Past. werkers Kosten Hulppredikanten Kosten Past. werkers Preekbeurten Jongerenbezoekwerk Nieuwendam 1,00-1,00 0,69 1,00 83, ,7-3,2-15,7 86,7 Midden Noord 0,50-0,50 0,40 0,50 41, ,0 0,8 4,7-22,0 47,3 Bethelkerk 0,50-0,50 0,40 0,50 41, ,0 0,8 6,0-22,0 48,6 Nassaukerk 1,43-1,43 0,91 1,43 119, ,0-2,5-75,2 71,0 De Ontmoeting 1,00-1,00 0,50 1,00 83, ,5 4,5-89,5 Jeruzalemkerk 1,00 6-1,00 0,85 1,00 83, ,5 9,0-94,0 Pniëlgemeente 0,30-0,30 0,35 0,30 25, ,1 De Ark/Jacobuskapel 1,03 3-1,03 1,08 0,70 58, ,50 30,0 1,5 2,0-92,0 Osdorp-Sloten 1,04 2-1,04 0,99 1,00 83,5 0,05 4, ,5 8,8-98,0 Willem de Zwijgerkerk 0,80-0,80 0,74 0,80 66, ,2-70,0 Thomaskerk 0, ,99 0,92 0,90 75,2 0,10 7, ,3-3,0 82,3 Oranjekerk 1,00-1,00 0,93 1,00 83, ,5-86,0 Muiderkerk 0,90-0,90 0,77 0,90 75, ,8 3,0-79,0 Elthetokerk 0,80 6-0,80 0,48 0,80 66, ,7 2,2-25,0 44,7 Binnenwaai 0,50-0,50-0,50 41, ,5 5,2-48,5 VVP 0,50-0,50 5-0,50 49, ,0 0,0 Subtotaal (= Pastoraat - Ontvangen bijdragen )16,79 13,99 16, ,1 0,15 12,0 0,65 228,7 12,1 83,2-319, ,2 Overige formatie 0,80-0,80-0,80 66, ,8 Protestants Jongerenteam , ,6 0,0 Diversen Subtotaal -353, ,0 In Bovenwijks en Bestuur en Bureau Kerk en buurt -werk 0,20-0,20 0,20 16, ,7 Zuidas 0,10-0,10 0,10 8, ,4 Missionair predikant Oud Zuid 0,50-0,50 0,50 41, ,8 0,0 Heilig Vuur West 0,34 2-0, ,40 28, ,7 0,0 Wijs met grijs 0,50-0,50 0,25 20, ,9 Tenach en Evangelie 0,30-0,30 0,30 25, ,1 Studentenpastoraat 1,00-1,00 1,00 83, ,5 0,0 Scribaat AK 0,50-0,50 0,50 41, ,9 13,9 Stadspredikant 0,50-0,50 0,50 41, ,8 Pionierprojectbegeleider 0,50-0,50 0,50 41, ,8 Totaal 22,03 13,99 20, ,7 0,55 40,7 0,65 228,7 45,7 83,2-535, ,6 De begroting is gebaseerd op de per (datum) 2014 verwachte bezetting Formatie in vergelijking tot de matrix Formatie wijken (excl VVP en tlv fondsen) 16,23 1 Betreft (gedeeltelijke) invulling vanuit predikantenpool waarvan VVP/uit fondsen -1,40 2 Betreft (gedeeltelijke) invulling door predikant voor hulpdiensten; 1 fte = 0,85 predikants fte Overige formatie 0,80 3 Betreft (gedeeltelijke) invulling door pastoraal werker; 1 fte = 0,65 predikants fte Pastoraal werkers (0,65 65%) 0,42 4 Het gedeelte boven de matrix wordt gedragen door de Vrienden van de Noorderkerk waarvan uit fondsen 0,00 5 Gefinancierd door de VVP 16,05 6 Gefinancierd (deels) uit een legaat of fonds Matrix 13,99 7 Bij begrote maar nog niet gecontracteerde formatie kan de vacature eerst opengesteld Boven matrix 2,06 worden na goedkeuring Dagelijks bestuur 24 Protestantse Kerk Amsterdam