Protestantse gemeente te Velp College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Transcriptie

1 College van Kerkrentmeesters Conceptversie :12

2 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters Begrote staat van baten en lasten over Toelichting op de begrote staat van baten en lasten Algemene informatie Conceptversie :12 1

3 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters Conceptversie :12 2

4 2.1 Begrote staat van baten en lasten over Opbrengsten en Baten Opbrengsten onroerende zaken Opbrengsten uit rente en dividenden Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen Opbrengsten levend geld Door te zenden collecten en giften Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten Uitgaven en Kosten Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Kosten overige eigendommen en inventarissen Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Salarissen en vergoedingen Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk regionaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd Afdracht door te zenden collecten en giften Totaal lasten Saldo baten - lasten Incidentele baten en lasten Incidentele lasten Incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Toev. bestemmingsreserves/-fondsen Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Resultaat Conceptversie :12 3

5 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten Opbrengsten en Baten Opbrengsten onroerende zaken Opbrengsten onroerende zaken Monumentale kerkgebouwen Pastorieën Overige bebouwde eigendommen Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) Opbrengst uit vastgoedfondsen Overige rente opbrengsten Opbrengsten levend geld Opbrengsten levend geld Vrijwillige bijdragen Collecten in kerkdiensten Giften Collectebussen Solidariteitskas Door te zenden collecten en giften Door te zenden collecten en giften Collecten van niet-diaconale aard Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten Koerswinsten Ontvangen legaten/erfenissen Conceptversie :12 4

6 Uitgaven en Kosten Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Monumentale kerkgebouwen Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Overige kosten Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Onderhoud Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Pastorieën Onderhoud Belastingen Verzekeringen Monumentale orgels Onderhoud Niet-monumentale orgels Onderhoud Kosten overige eigendommen en inventarissen Niet kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Verzekeringen Conceptversie :12 5

7 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent. Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra Inventarissen Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Eigen predikanten Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen Vaste onkostenvergoedingen Overige kosten pastoraat Beroepen, vestigen en vertrek predikant Hulpdiensten Preekvoorziening Kerkelijk werkers Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten Vergoedingen Overige kosten kerkelijk werkers Conceptversie :12 6

8 Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Kerkdiensten Overige kosten kerkdiensten en catechese Wijkwerk en gemeenteavonden Jeugdwerk Overige kosten kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen andere organen Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum Afdrachten voor de solidariteitskas Overige bijdragen en contributies Salarissen en vergoedingen Kosters Salarissen en toeslagen Overige vergoedingen Organisten en/of cantors Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten Administratief personeel en overig personeel Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten Overige kosten personeel/vrijwilligers Vergoedingen vrijwilligers Overige kosten personeel Overige kosten vrijwilligers Conceptversie :12 7

9 Kosten beheer, administratie en archief Kosten beheer, administratie en archief Bestuur Bureaubehoeften en drukwerk Telefoon Ledenregistratie Financiële administratie Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) Publiciteit Kerkblad Overige kosten Rentelasten/bankkosten Rentelasten/bankkosten Bankkosten Afdrachten door te zenden collecten en giften Afdrachten door te zenden collecten en giften Overige bijdragen van niet-diaconale aard Conceptversie :12 8

10 3.1 Algemene informatie Kerkelijke informatie Registratienummer gemeente Classis Protestantse classis Gelderland Zuid en Oost Combinatie/Federatie met Aantallen Aantal wijkgemeenten 1 Aantal predikanten 1 - Waarvan voor gewone werkzaamheden 1 - Waarvan met een bijzondere opdracht 0 Bezetting predikanten volledig 0 Bezetting predikanten parttime 8,0 Aantal kerkelijk werkers 1 Bezetting kerkelijk werkers in FTE 7,0 Overige betaalde medewerkers in FTE 0,0 Aantal belijdende leden verslagjaar 628 Aantal doopleden verslagjaar 350 Totaal aantal leden 978 Aantal pastorale eenheden 900 Conceptversie :12 9