Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen Balans kerk Exploitatierekening kerk Specificatie werkgroepen... 8

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8"

Emmanuel de Coninck
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 JAARREKENING

2 Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen Balans kerk Exploitatie kerk Specificatie werkgroepen... 8

3 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven over wie bij de gemeente horen: De doopleden en belijdende leden zijn de leden van de gemeente in strikte zin. De gastleden behoren eveneens tot de gemeente. Maar de grenzen van de gemeente worden niet scherp getrokken. Er zijn ook anderen die tot de gemeenschap van de gemeente gerekend kunnen worden. Dat zijn in de eerste plaats de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden. Daarnaast zijn er de belangstellenden, zij die op een of andere manier blijk geven van verbondenheid met de gemeente. Zij die met de gemeente verbonden zijn, worden ook geregistreerd en bij verhuizing worden hun gegevens ook aan de gemeente van de nieuwe woonplaats doorgegeven, tenzij ze daartegen zelf bezwaar maken. De ledenaantallen bedragen per: 31 december 31 december man vrouw totaal man vrouw totaal belijdende leden doopleden gastleden* totaal leden meegeregistreerden** verbondenden*** totaal leden / meegeregistreerden / verbondenden *) Gastleden zijn volgens de kerkorde leden van Nederlandse kerken waarmee de PKN bijzondere betrekkingen onderhoudt. In de generale regeling worden genoemd de kerken die bij de Raad van Kerken in Nederland zijn aangesloten, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de (Vrijgemaakt) Gereformeerde Kerken, de Bonden van Vrije Evangelische Gemeenten en de Unie van Baptisten-gemeenten. Het breed moderamen van de generale synode kan het gastlidmaatschap ook openstellen voor leden van andere kerken. De regeling kan worden toegepast op leden van buitenlandse kerken. **) Meegeregistreerden zijn niet gedoopte kinderen van gemeenteleden (zoals voorheen bij de Nederlands Hervormde kerk de geboorteleden). ***) Verbondenden zijn diegenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente Toelichting bij het aantal leden per 31 december. In heeft er een conversie plaats gevonden van het landelijke ledenbestand bij de SMRA naar ons lokale ledenbestand. Mutaties worden vanaf dat moment ook geautomatiseerd vanuit het landelijke bestand verwerkt. Opvallend zijn de verschillen tussen de aantal belijdende leden en doopleden per ultimo resp.. Het aantal belijdende leden zou ca. 10% lager liggen dan uit onze eigen administratie bleek. Daarnaast zijn er met de conversie ongeveer 600 passieve leden meegekomen die niet meer in het lokale ledenbestand stonden geregistreerd. Deze zijn allemaal in het najaar van aangeschreven. Per 31 december waren er nog 312 passieve leden over die niet gereageerd hebben op de brief en dus actief zijn geworden. 3 / 9

Dat zijn in de eerste plaats de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden. Daarnaast zijn er de belangstellenden, zij die op een of andere manier blijk geven van verbondenheid met de gemeente.

4 2. Balans kerk Activa Passiva Geldmiddelen Voorraden (drukkerij) Kortlopende schulden overlopende passiva Waarborgsommen (sleutelgelden) Kortlopende vorderingen en overlopende activa Vermogen Eigen vermogen Paaskerkgemeente Ingebracht Herv. Gem. en Geref. kerk Reserves en voorzieningen Voorziening groot onderhoud Fonds herinrichting kerkzaal Activa Passiva Hervormde Gemeente Onroerend goed Vermogen grond in waarde gebouwen gebouwen (kerk/pinksterterp) in middelen Lening aan Paaskerkgemeente Reserveringen Onroerend goed Gereformeerde kerk Vermogen grond in waarde gebouwen gebouwen (kerk/pinksterterp) in middelen Lening aan Paaskerkgemeente Reserveringen Vanaf 1 januari 1997 zijn de balansen van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk "bevroren". Vanaf dat moment vinden alle mutaties plaats op de balans van de Paaskerkgemeente (federatie). 4 / 9

837 Reserves en voorzieningen Voorziening groot onderhoud 48.144 48.441 Fonds herinrichting kerkzaal 79.731 83.672 318.426 320.

5 Toelichting balans Vermogen Paaskerkgemeente saldo per resultaat, negatief saldo per Voorziening groot onderhoud saldo per toevoeging ten laste van exploitatie onttrekking voor uitgaven in saldo per Fonds herinrichting kerkzaal saldo per toevoeging ten laste van exploitatie 0 onttrekking voor uitgaven in saldo per Totaal-verloop fonds herinrichting kerkzaal Fonds herinrichting kerkzaal inkomsten uitgaven saldo Restant uit fondsenwerving Pinksterterp Reservering 2000 en 2001 vanuit resultaat Reservering 2001 vanuit werkgroep Vieren Reservering 2002 vanuit werkgroep Vieren Restant verbouwing jeugdruimten Voorbereidingskosten Extra reservering 2002 vanuit resultaat Reservering 2003 vanuit werkgroep Vieren Reservering vanuit werkgroep Vieren Giften 292 Uitvoering 1e fase Uitvoering 2e fase Uitvoering 3e fase Voorraden De voorraad is de aanwezige voorraad ongebruikt papier voor de drukkerij. Waarborgsommen Dit betreffen de in het verleden betaalde waarborgsommen voor de in bruikleen verstrekte sleutels. 5 / 9

672 toevoeging ten laste van exploitatie 0 onttrekking voor uitgaven in -3.941 saldo per 31-12- 79.

6 3. Exploitatie kerk Lasten, verschil Lasten kerkgebouw (excl. afschr) , , , ,45 16,7% Onderhoud kerkgebouw, orgels, installaties en 7.282, , , ,15 19,4% inventaris Belastingen en verzekeringen 942, , ,00-107,64-10,3% Energie en water 4.554, , ,00 754,94 19,9% Lasten overige onr. zaken/invent , , ,00 59,54 0,5% Onderhoud Pinksterterp incl. inventaris 7.728, , , ,91 28,8% Belastingen en verzekeringen 700,68 950,00 908,00-249,32-26,2% Energie en water 2.879, , , ,05-33,0% Pastoraat - totaal kosten predikanten , , , ,50 4,2% Lasten kerkdiensten, -activiteiten e.d , , , ,83-47,9% Werkgroep Vieren 3.988, , , ,63-74,1% Werkgroep Leren 8.711, , , ,23-17,0% Werkgroep Dienen 580,81 700,00 289,00-119,19-17,0% Werkgroep Jeugd 1.164, , , ,54-66,2% Kerkraad 1.923, , ,00 553,76 40,4% Kosten overige kerkelijke activiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. Verplichtingen/bijdragen organen , , ,00-297,59-2,5% Kerkrentmeesterlijk Quotum 7.752, , ,00-147,59-1,9% Solidariteitskas 3.950, , ,00-150,00-3,7% Kosten beheer en administratie 8.722, , ,00 922,86 11,8% Werkgroep Beheer 8.722, , ,00 922,86 11,8% Toevoeging aan onderhoudsfonds 7.200, , ,00 0,00 0,0% Overige lasten 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. totaal lasten , , , ,07-3,2% Baten Baten onroerende zaken 2.717, , ,00-883,00-24,5% Verhuur kerkgebouw 545, , ,00-955,00-63,7% Verhuur Pinksterterp 2.172, , ,00 72,00 3,4% Ov. opbrengsten onroer. zaken 0,00 0,00 0,00 0,00 Rentebaten en dividenden 6.767, , , ,24-49,9% Diverse rentebaten 4.898, , ,00-101,84-2,0% Opbrengst obligaties/pandbrieven 1.869, , , ,40-78,0% Bijdragen levend geld , , , ,60 2,3% (Vaste) vrijwillige bijdragen (incl. bijdragen , , , ,87 2,1% solidariteitskas en collecteplan) Collecten in kerkdiensten 8.030, , ,00-369,27-4,4% Giften 1.200,00 300,00 513,00 900,00 300,0% Overige bijdragen levend geld 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsidies en bijdragen 6.336, , ,00 436,08 7,4% Opbrengst kerkblad 6.336, , ,00 436,08 7,4% totaal baten , , , ,56-1,5% Saldo lasten en baten , , , ,51-30,8% 6 / 9

250,00 10.764,00 59,54 0,5% Onderhoud Pinksterterp incl. inventaris 7.728,91 6.000,00 5.928,00 1.728,91 28,8% Belastingen en verzekeringen 700,68 950,00 908,00-249,32-26,2% Energie en water 2.

7 Toelichting exploitatie Lasten kerkgebouw en Pinksterterp De onderhoudslasten zijn wat hoger uitgevallen, door de aanschaf van garderoberekken. De energielasten daarentegen zijn lager uitgevallen, door een teruggave van de energiebelasting over. Lasten predikanten De kosten van de predikanten zijn hoger uitgevallen door enerzijds een hoger aandeel dan begroot in de centrale kas voor predikantstraktementen, en anderzijds doordat in de geen meer gehouden met de kosten van het vakantiegeld dat nog over moest worden uitbetaald. Lasten kerkdiensten en -activiteiten Deze lasten zijn lager uitgevallen, met name doordat bij de uitgaven van de werkgroep vieren de toevoeging aan het fonds voor de herinrichting van de kerkzaal achterwege is gebleven. Bij de is afgesproken dat de uiteindelijke toevoeging afhankelijk zou zijn van het exploitatieresultaat. Rentebaten en dividend Deze opbrengsten zijn drastisch lager uitgevallen. Dat komt met name door een forse waardevermindering van de obligaties. Daarnaast is in een (klein) deel van de belegging verzilverd, waardoor de rente-opbrengst lager is uitgevallen. Bijdragen levend geld Achteraf kan met tevredenheid worden geconstateerd dat de ontvangen vrijwillige bijdragen de toezeggingen verre hebben overtroffen, en ook hoger zijn uitgevallen dan de raming in de. 7 / 9

Lasten predikanten De kosten van de predikanten zijn hoger uitgevallen door enerzijds een hoger aandeel dan begroot in de centrale kas voor predikantstraktementen, en anderzijds doordat in de geen

8 4. Specificatie werkgroepen Werkgroep Vieren, verschil Kerkbrief ,1% Herinrichting kerkzaal ,0% Vleugel/piano (reservering) - - n.v.t. Liturgische materialen ,5% Noenvieringen ,1% Muziek ,1% Organisten 500 Koren 250 Overige kosten muziek 250 Kinderkerk pm pm pm Buitenzondag/startzondag ,6% Onvoorzien ,9% totaal uitgaven ,1% Werkgroep Leren Catechese 348 pm pm, verschil Vorming en toerusting ,4% Oecumene ,0% Gemeentecontact Praag ,2% Jeugd pm pm Kerkblad ,6% Website/communicatie ,8% Nieuwsbrief - Website - onvoorzien ,8% totaal uitgaven ,0% Werkgroep Dienen, verschil Werkgroep ,7% Gemeentepastoraat/wijkwerk ,1% PVD n.v.t. Nieuw beleid ,0% Onvoorzien n.v.t. totaal uitgaven ,0% 8 / 9

988 15.400 14.680 11.412- -74,1% Werkgroep Leren Catechese 348 pm pm, verschil Vorming en toerusting 279 360 372 81- -22,4% Oecumene - 100-100- -100,0% Gemeentecontact Praag 2.671 2.

9 Werkgroep Jeugd, verschil Catechese ,0% Kinderkerk ,5% Materiaal oppasdienst - - n.v.t. Projecten werkgroep jeugd ,9% Jeugd in Actie - n.v.t. Soos 12+ en n.v.t. Up High - n.v.t. Diverse abonnementen - n.v.t. Ongevallenverzekering - n.v.t. Aansprakelijkheidsverzekering - n.v.t. Reservering / afschrijving - n.v.t. Inkomsten totaal uitgaven ,2% Bezorgen kerkblad - n.v.t. totaal inkomsten n.v.t. Saldo uitgaven en inkomsten ,2% Werkgroep Beheer, verschil Verbruiksartikelen ,6% Geldwerving ,3% Boekhouding/automatisering ,2% Porti ,4% SMRA/SILA ,2% Contributies/giften ,3% Bankkosten ,2% Enveloppen en papier ,8% Druk- en kopieerkosten (drukkerij) ,4% Overige kosten Beheer ,7% ,8% Kerkraad, verschil Gemeentevergaderingen ,7% Kerkenraadsvergaderingen ,0% Bezinningsdag ,4% Plaatselijke Raad van Kerken ,1% Representatiekosten ,6% Overige kosten Kerkenraad ,5% ,4% 9 / 9

v.t. Inkomsten totaal uitgaven 1.164 3.450 2.448 2.286- -66,2% Bezorgen kerkblad - n.v.t. totaal inkomsten - - - - n.v.t. Saldo uitgaven en inkomsten 1.164 3.450 2.448 2.286- -66,2% Werkgroep Beheer, verschil Verbruiksartikelen 446 600 371 154- -25,6% Geldwerving 902 500 1.

Vergelijkbare documenten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( )

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) 217 218 219 216 215 214 213 212 211 21 29 28 BATEN 8 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging) 33.5 34.5 35.5 31.5 4.276 3.949