Protestantse gemeente te Heino College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Transcriptie

1 College van Kerkrentmeesters Conceptversie :31

2 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters Begrote staat van baten en lasten over Toelichting op de begrote staat van baten en lasten Algemene informatie Conceptversie :31 1

3 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters Conceptversie :31 2

4 2.1 Begrote staat van baten en lasten over Opbrengsten en Baten Opbrengsten onroerende zaken Opbrengsten uit rente en dividenden Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen Opbrengsten levend geld Door te zenden collecten en giften Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten Uitgaven en Kosten Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Kosten overige eigendommen en inventarissen Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Salarissen en vergoedingen Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk regionaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd Afdracht door te zenden collecten en giften Totaal lasten Saldo baten - lasten Incidentele baten en lasten Incidentele lasten Incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Toev. bestemmingsreserves/-fondsen Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Resultaat Conceptversie :31 3

5 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten Opbrengsten en Baten Opbrengsten onroerende zaken Opbrengsten onroerende zaken Monumentale kerkgebouwen Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra Pastorieën Onbebouwde eigendommen Buffetten Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken Rente hypotheken u/g en leningen u/g Overige rente opbrengsten Opbrengsten levend geld Opbrengsten levend geld Vrijwillige bijdragen Collecten in kerkdiensten Giften Kerkblad Solidariteitskas Door te zenden collecten en giften Door te zenden collecten en giften Collecten van niet-diaconale aard Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Bijdragen van andere organen/instellingen Conceptversie :31 4

6 Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten Conceptversie :31 5

7 Uitgaven en Kosten Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Monumentale kerkgebouwen Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige kosten Niet-monumentale kerkgebouwen Onderhoud Verzekeringen Energie en water Overige kosten Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Kerkhuus Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Overige kosten Pastorieën Onderhoud Belastingen Verzekeringen Overige kosten Conceptversie :31 6

8 Kosterswoningen Gebouw Nekker Onderhoud Verzekeringen Energie en water Overige kosten Monumentale orgels Onderhoud Kosten overige eigendommen en inventarissen Onbebouwde eigendommen Belastingen Overige kosten (on)roerende zaken Betaalde huren Inventarissen Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent. Monumentale kerkgebouwen Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra Kosterswoningen Overige monumentale gebouwen Inventarissen Conceptversie :31 7

9 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Eigen predikanten Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen Vaste onkostenvergoedingen Vergoedingen op declaratiebasis Overige kosten pastoraat Preekvoorziening Kerkelijk werkers Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten Vergoedingen Overige kosten kerkelijk werkers Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Kerkdiensten Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten Overige kosten kerkdiensten en catechese Wijkwerk en gemeenteavonden Jeugdwerk Overige kosten kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen andere organen Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum Bijdragen classes en streekverbanden Afdrachten voor de solidariteitskas Overige bijdragen en contributies Conceptversie :31 8

10 Salarissen en vergoedingen Kosters Salarissen Kerkhuus en kosters (6000) Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten Overige vergoedingen Organisten en/of cantors Salarissen en toeslagen Sociale lasten Overige vergoedingen Administratief personeel en overig personeel Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten Overige vergoedingen Overige kosten personeel/vrijwilligers Arbodienst/ziekteverzuim Vergoedingen vrijwilligers Overige kosten personeel Overige kosten vrijwilligers Conceptversie :31 9

11 Kosten beheer, administratie en archief Kosten beheer, administratie en archief Bestuur Bureaubehoeften en drukwerk Ledenregistratie Financiële administratie Jaarrekeningcontrole Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) Publiciteit Kerktelefoon Overige kosten Rentelasten/bankkosten Rentelasten/bankkosten Bankkosten Rente hypotheken en leningen o/g Overige rentelasten en bankkosten Afdrachten door te zenden collecten en giften Afdrachten door te zenden collecten en giften Collecten van niet-diaconale aard Conceptversie :31 10

12 3.1 Algemene informatie Kerkelijke informatie Registratienummer gemeente Classis Protestantse classis Overijssel - Flevoland Combinatie/Federatie met Aantallen Aantal wijkgemeenten 1 Aantal predikanten 2 - Waarvan voor gewone werkzaamheden 2 - Waarvan met een bijzondere opdracht 0 Bezetting predikanten volledig 1 Bezetting predikanten parttime 1,0 Aantal kerkelijk werkers 0 Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,0 Overige betaalde medewerkers in FTE Aantal belijdende leden verslagjaar 734 Aantal doopleden verslagjaar 674 Totaal aantal leden Aantal pastorale eenheden Conceptversie :31 11