Aanbiedingsbrief en toelichting... 5 Begroting Begroting 2016 per wijk- en kerngemeente Begroting 2016 per regio...

Transcriptie

1

2

3 Aanbiedingsbrief en toelichting... 5 Begroting Begroting 2016 per wijk- en kerngemeente Begroting 2016 per regio Ledenaantallen Levend geld per betalende pastorale eenheid (1) Beleggingen / intrest (2) Pastoraatskosten (3) Salarissen en vergoedingen (4) Bijdragen aan de PKN (5) Exploitatie kerk- en wijkgebouwen (6) Onderhoudsvoorziening kerk- en wijkgebouwen (7) Onderhoudsvoorziening orgels (8) Exploitatie onroerend goed (9) Geraamd verloop onderhoudsvoorziening overig onroerend goed (10) Diverse baten (11) Algemene kosten (12) Centrale kosten Bestuur en bureau Bovenwijkse activiteiten Investeringsreserve Wervende Kerk (Durffonds) Geraamd verloop overige reserves Geraamd verloop fondsen Geraamd verloop overige voorzieningen Kasstroomoverzicht Balansbegroting Verklaringen Begroting

4

5 Aan de leden van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Amsterdam, november 2015 Betreft: Begroting 2016 Geachte dames en heren, De Protestantse Kerk Amsterdam is een actieve kerkgemeenschap verspreid over de gehele stad en met een ambitieus programma en vele activiteiten. Sinds 2014 wordt daar door Koers een nieuwe impuls aan gegeven. Daarvoor is een goede financiële basis en goed financieel beheer een vereiste. De financiën vormen één van de drie urgenties van Koers. In dat kader hebben zowel u, als de leden van het College van Kerkrentmeesters, besloten dat de PKA op een termijn van drie jaar, dus in 2018, een sluitende begroting moet hebben. Om dat te realiseren was het noodzakelijk om een werkwijze voor het opstellen en werken met een meerjarenbegroting in te voeren bij de PKA. Ook het RCBB 1 dringt hier al enige jaren bij de PKA op aan. De werkgroep Meerjarenbegroting PKA heeft in 2015 een studie gedaan hoe dit doel bereikt kan worden en daarover rapport uitgebracht. In het kort komt de conclusie van de werkgroep er op neer dat alle wijken vanaf 2016 t/m 2018 ieder jaar een doelstelling van een verbetering van hun financiële resultaat moeten realiseren van 3% van het niveau van de lasten (cumulatief). Met opzet wordt gesproken over een resultaatverbetering, omdat niet alleen de weg van de kostenvermindering, maar juist ook die van de inkomstenvermeerdering moet worden bewandeld. De financiële positie van de wijken is onderling erg verschillend. Daarom is gekozen voor een procentuele verbetering, omdat een sluitende begroting voor de PKA als geheel wél mogelijk is, maar dit niet voor iedere wijk tot de reële mogelijkheden behoort. Daarvoor zijn o.a. de vermogensposities te verschillend. Rijke wijken zullen door de 3% verbeteringsdoelstelling overschotten creëren, waarmee in de consolidatie voor de gehele PKA de tekorten van armere wijken gecompenseerd kunnen worden. Bijzondere situaties, zoals bij de Binnenwaai, zijn niet meegeteld in het formuleren van de 3%-doelstelling voor het geheel van de PKA. De wijken en stedelijk stellen vóór half september hun eigen begrotingen op, die door de Financiële Afdeling van het Kerkelijk Bureau worden gecontroleerd en samengesteld tot het bijgevoegde document. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor beslissingen van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, respectievelijk hun moderamen en dagelijks bestuur. In oktober en november wordt de begroting voor het volgende jaar besproken in resp. DB- CKR, CKR, Moderamen AK en AK. De AK stelt de begroting vast. 1 Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN Begroting

6 Aan alle wijken en het Kerkelijk Bureau is deze zomer verzocht om naast de begroting 2016, ook een meerjarenbegroting in te dienen, waarin bovenstaande resultaatverbeteringdoelstellingen zijn verwerkt. Op dit moment hebben nog niet alle wijken een meerjarenbegroting ingediend. Omdat echter het goedkeuringsproces voor de begroting 2016 tijdig voor het einde van 2015 moet doorgaan, bieden wij u hierbij alvast de begroting 2016 van de PKA aan ter vaststelling. Wij stellen vast dat niet alle wijken een begroting hebben ingeleverd, die voldoet aan de 3% resultaatsverbeteringdoelstelling. Voldoend aan 3%-norm Niet voldoend aan 3%-norm Noorderkerk Keizersgrachtkerk Nieuwendammerkerk Westerkerk Midden-Noord Oude Kerk Bethelkerk De Ontmoeting Nassaukerk Regenbooggemeente 2 Jeruzalemkerk Willem de Zwijgerkerk Osdorp-Sloten Oranjekerk Thomaskerk (Binnenwaai) Muiderkerk Eltheto In de begroting 2016 zijn twee wijzigingen doorgevoerd. Het doel daarvan is om door nieuwe rubricering van sommige baten en lasten een meer inzicht gevende opstelling te maken. Ze sluiten aan op eerdere wijzigingen in de begroting 2015, die voor de volledigheid hier herhaald worden. Het betreft: 1. Het begroten van de opbrengst uit beleggingen. Vóór 2015 werden alleen de van te voren redelijk goed te schatten opbrengsten van rentes en coupons van leningen en obligaties en van te verwachten dividenden op aandelen bij deze post opgenomen. Er werd geen rekening gehouden met (positieve) koersverschillen van effecten, omdat de uitkomsten daarvan niet te voorspellen zijn. Omdat deze opbrengsten echter aanzienlijk kunnen zijn wanneer de economie aantrekt, is gezocht naar een aanvaardbare argumentatie om toch iets van die opbrengsten in de begroting op te nemen. Zoals bekend wordt vanuit de centrale beleggingsopbrengsten de officiële heffingsrente voor particulieren (begroot 2015: 3%, werkelijk 2015: 2%) vergoed over de interne rekening-courantverhouding van de wijken met stedelijk. Deze post is vanaf 2015 aan de resultaten van de wijken toegevoegd, echter zonder hem tegen te boeken bij stedelijk, zoals vroeger. Dit had een positief effect op het begrote resultaat van circa Voor de Begroting 2016 zijn we nog een stap verder gegaan. Op voorstel van de Werkgroep Meerjarenbegroting worden de rentevergoedingen over de rekening-courant nu toegevoegd aan de baten van de Kernactiviteiten van de wijken. Inhoudelijk wordt dit onderbouwd door te stellen dat dit de opbrengsten zijn van vermogen dat door goed beheer van eerder door de leden opgebrachte bijdragen beschikbaar komt. Het al 2 Vanaf 2017 voldoet de Regenbooggemeente wel aan de norm vanwege de ontvangsten van huurinkomsten van appartementen over het hele jaar. 6 Protestantse Kerk Amsterdam

7 jaren volgens de oude definitie bestaande tekort op kernactiviteiten van circa 1,1 miljoen wordt hierdoor teruggebracht tot circa Het tekort is daarmee veel kleiner geworden en het op termijn overbruggen daarvan is binnen de mogelijkheden gekomen. Wij realiseren ons dat dit deels een cosmetische ingreep is, maar hechten belang aan het stellen van haalbare doelen. 2. Kosterskosten ook deels op kerk- en wijkgebouwen. Bij sommige wijkgemeenten die een kerk- of wijkgebouw hebben, dat zich goed leent voor verhuur (bijv. Thomaskerk, Keizersgrachtkerk, Westerkerk, etc.). bestaat de wens een deel van de kosterskosten door te belasten aan de rubriek kerk- en wijkgebouwen i.p.v. zoals tot nu toe geheel aan de kernactiviteiten, in verband met de inzet van de kosters voor verhuur. Tot nu toe werd dit om reden van de extra administratieve inspanning niet gedaan. Maar vanaf begroting 2016 is het toegestaan om dit wel te gaan doen. In de begroting is gewerkt met de verdeelsleutel zoals die uit de Vpb-opgaven kan worden afgeleid. Dat betekent voor de wijken een vermindering van het verlies op kerntaken en een hoger verlies op kerk- en wijkgebouwen. Op PKA-niveau gaat het om een verschuiving van Ook hierdoor wordt het tekort op kernactiviteiten nog verder gereduceerd. Geen nieuwe wijziging, maar in dit kader wel belangrijk om te memoreren is de Kostendoorbelasting Kerkelijk Bureau naar wijken. In november 2014 aanvaardde het CKR het rapport van de Werkgroep Kostendoorbelasting, die daar in opdracht van het CKR een onderzoek naar had gedaan, met het besluit dat de kosten die op het Kerkelijke Bureau worden gemaakt ten behoeve van de wijken niet doorbelast worden aan de wijken. Dat laat onverlet dat die kosten natuurlijk nog wel gemaakt worden en daarom worden ze ook apart getoond in de begroting in de totaalkolom. Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen is de begroting 2016 is in principe op dezelfde wijze opgesteld als die van In de begroting worden eerst de cijfers van de kernactiviteiten van het totaal van de PKA en van de wijkgemeenten gegeven. In het kader van Koers zijn daarna nu echter ook de gegevens van de regio s opgenomen. Onder kernactiviteiten wordt verstaan het houden van kerkdiensten en het in stand houden van het gemeenteleven. De lasten hiervan zijn samen met de baten, bestaande uit de kerkelijke bijdragen en de collectes en giften (vaak aangeduid als levend geld ) en m.i.v. 2016, zoals bovenstaand aangegeven, ook de rentetoerekening over de rekening/courant van de wijken met stedelijk bij elkaar gerubriceerd. Het saldo van de baten en lasten vormt het resultaat op de kernactiviteiten. In de opstelling van de begroting worden vervolgens de baten en lasten van de kerk- en wijkgebouwen bij elkaar gezet. Het resultaat hiervan geeft aan in hoeverre de verhuuropbrengsten de eigen kosten van de gebouwen bestrijden. Sommige kerken slagen daar wel in, maar niet alle gebouwen zijn daar even geschikt voor en voor het geheel blijft deze exploitatie jaar in jaar uit negatief. Ook op dit probleem wordt hieronder teruggekomen in de paragraaf over kerk- en wijkgebouwen. De volgende rubriek in de begroting zijn de opbrengsten uit bezit. Allereerst de baten en lasten van het overig onroerend goed van de PKA, die een positief saldo hebben. De beleggingsopbrengsten uit effecten zijn echter wanneer we naar de werkelijke cijfers van 2013 en 2014 kijken de belangrijkste component. Onze afhankelijkheid van de beleggingsopbrengsten is zeer groot. Het Begroting

8 goed begroten van de beleggingsopbrengsten is echter niet eenvoudig. De te ontvangen rentes op leningen en obligaties en de dividenden op aandelen zijn nog redelijk goed te schatten. Zij lijden wel onder de intussen al vele jaren lage rente en onder minder dividendgevende aandelen in de portefeuille. Opbrengsten van beleggingen door eventuele koerswinsten op effecten werden, vanwege de onzekerheid van het zich voordoen daarvan, tot 2015 niet begroot. Bovendien moesten eerst de koersverliezen uit het verleden gecompenseerd worden via de Reserve Koersverschillen Beleggingen alvorens eventuele resterende koerswinsten naar het resultaat vloeien. Dat maakt goed begroten zeer moeilijk. Anderzijds is het begroten van een groter tekort dan waarschijnlijk in werkelijkheid geleden gaat worden ook onbevredigend. Daarom hebben we vanaf de begroting 2015 de verandering doorgevoerd die reeds beschreven werd in de paragraaf: Wijzigingen ten opzichte van vorige begrotingen. We wijzen er op dat we hiermee wel een risico lopen. Immers resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het verloop van de beleggingsresultaten in 2015 is daarvan een goede illustratie. Het eerste kwartaal was zeer goed met een opbrengst van rond de 9%. In het tweede kwartaal was die grotendeels geslonken tot rond de 5% en na het derde kwartaal tot rond de 1%. Het vierde kwartaal gaat daarom het resultaat van 2015 bepalen. In dit verband wijzen wij u ook op de hoogte van de rentevergoeding van stedelijk aan de wijken. Daarover is in het verleden besloten dat dit de wettelijke rente zou zijn. Die was in 2014: 3% en de begrotingen voor 2015 zijn op basis van dit percentage gemaakt en goedgekeurd. In 2015 is de wettelijke rente echter verlaagd tot 2%. Vanwege de goede beleggingsresultaten in het eerste kwartaal 2015 heeft het CKR voor de begroting het rentepercentage niet aangepast, ook al om de wijken niet met een extra financieel probleem te confronteren. Ook met betrekking tot de begroting 2016 is de instructie geweest uit te gaan van een rentepercentage van 3% en daarop zijn bijgaande begrotingen dan ook gebaseerd. Voor een korte tijd kan stedelijk dit verschil wel opvangen en overbruggen, maar het is duidelijk dat wanneer onverhoopt de beleggingsresultaten over een langere tijd onder de 3% zouden blijven, we op dit punt wel in actie moeten komen en de rente moeten aanpassen aan het actuele niveau van de wettelijke rente. Tenslotte worden in de kolommen de stedelijke kosten getoond, gesplitst in kosten die door het kerkelijk bureau voor de wijken worden gemaakt en in overige stedelijke kosten inclusief de bovenwijkse kosten. Bij het bepalen van de kosten ten behoeve van de wijken is uitgegaan van de personeelskosten van hen die op het kerkelijk bureau overduidelijk ten behoeve van de wijken werkzaamheden verrichten. Hierbij continueren we de in 2013 ingezette lijn om dit in de begroting te tonen. Deze kosten ten behoeve van de wijken worden echter vanaf 2015 niet langer in de begroting van de wijken opgenomen. Ook dit werd nader toegelicht in de paragraaf: Wijzigingen ten opzicht van vorige begrotingen. Zoals gebruikelijk zijn in de volgens hetzelfde stramien opgezette kolommen de resultaten per afzonderlijke wijkgemeente eveneens inzichtelijk gemaakt. IJburg (De Binnenwaai) heeft inmiddels de status van missionaire wijkgemeente in oprichting en is als een afzonderlijke wijk gepresenteerd. Het begrote tekort zal echter nog steeds ten laste van het stedelijk vermogen komen. Tevens is een aantal specificaties die de uitkomsten verduidelijken in de begroting bijgevoegd. Tenslotte zijn zowel voor de totale PKA als voor de wijken statistieken van leden weergegeven. Hieruit blijken het aantal ingeschreven leden, het aantal pastorale eenheden (gezinnen), het aantal hiervan dat een financiële bijdrage betaalt en het aantal dat meer dan bijdraagt aan de actie Kerkbalans. 8 Protestantse Kerk Amsterdam

9 Ondanks het door de Algemene Kerkenraad genomen besluit dat op een termijn van twee jaar tot een sluitende begroting moet worden gekomen, biedt de begroting 2016 nog niet bij alle wijken de gewenste ontwikkeling in die richting. Dit onderstreept nog eens de noodzaak van het genomen besluit om tot een meerjarenbegroting te komen, waarin cijfers worden gepresenteerd waaruit blijkt hoe en op welke termijn de doelstelling van een sluitende begroting gehaald gaat worden. In dat verband zal er ook een doorlichting plaats gaan vinden van de kosten van de stedelijke begroting (vnl. kerkelijk bureau en bovenwijkse activiteiten). Dit is al onderkend als een essentieel onderdeel van Koers. Het feit dat het saldo negatief is geeft aan dat de huidige baten niet voldoende zijn om de kernactiviteiten te financieren. Wel is door de herrubricering van de rentevergoeding en de toerekening van een deel van de kosterskosten aan de kerk- en wijkgebouwen een grote stap gezet om tot een te overzien te tekort te komen, met uitzicht op een nulsaldo. Positief is dat onze leden het totaal aan kerkelijke bijdragen op niveau houden. Als we naar het tekort op kernactiviteiten kijken kan de conclusie echter niet anders zijn dan dat we onze leden moeten aansporen tot hogere kerkelijke bijdragen. Tegelijkertijd moeten we kritisch kijken naar ons kostenniveau. In feite zijn dit de enige knoppen waaraan we zelf kunnen draaien om tot een sluitende begroting te komen. 1. Resultaten kerk- en wijkgebouwen Het tekort hierop bedraagt Dat is iets lager dan begroot in Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en beroepskrachten worden de lopende kosten, ook die van de wijkgemeenten, per saldo gedekt door de verhuuropbrengsten. Nu de verhuurmarkt door het economisch herstel waarschijnlijk weer gaat aantrekken ontstaan hier wellicht in het begrotingsjaar nieuwe kansen. Dat neemt niet weg dat het noodzakelijk blijft om kritisch naar ons gebouwenbezit te kijken en het aan te houden tegen de behoeften van de PKA anno Kleiner, doelgerichter, flexibel, multi-inzetbaar en duurzaam (in de zin van energiezuinig, etc.) moeten daarbij de sleutelwoorden zijn. Wellicht dat de regiovorming in het kader van Koers hiertoe openingen biedt. 2. Resultaat uit bezit Dit komt uit op een positief bedrag van De opbrengsten uit onroerend goed fluctueren elk jaar enigszins, afhankelijk van het geplande onderhoud, maar geven een redelijk stabiel beeld. De verwachte opbrengst uit beleggingen was veruit de belangrijkste component binnen deze rubriek maar, zoals eerder gemeld is een groot deel naar de kerntaken verschoven. 3. Resultaat overige baten en lasten Het resultaat is lager dan in voorgaande jaren omdat sinds de begroting 2013 bijdragen van derden in mindering zijn gebracht op de uitgaven voor de projecten waarvoor ze bestemd zijn. 4. Algemeen ten behoeve van wijken Dit betreft zoals hierboven vermeld de kosten die centraal ten behoeve van wijken worden uitgegeven. Deze kosten worden in de begroting toegerekend om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van de wijken en omdat de wijken indien zelfstandig ook deze lasten zouden dragen. In totaal wordt aan de wijken toegerekend. Begroting

10 5. Algemeen stedelijk Dit betreft het saldo van de overige kosten die centraal worden gemaakt en de daarvoor van derden te ontvangen, toegezegde bijdragen. Voor 2016 wordt dit saldo begroot op , circa lager dan over De kosten van het Kerkelijk Bureau zijn ondanks een 1,5 fte lagere bezetting hoger begroot, o.a. vanwege salarisstijgingen volgens de CAO en hogere sociale lasten en daarnaast door hogere centrale kosten voor bestuur en bureau. Voor bovenwijkse activiteiten is het bedrag ten laste van de Algemene reserve gedaald van in 2015 naar in Als nieuwe project is vanaf 2016 opgenomen kosten samenhangend met de het project Westerwijk Vanwege de transparantie is besloten om voor de jaarrekening een andere systematiek te gaan hanteren. In deze systematiek worden alle kosten in het resultaat gepresenteerd, en wordt vervolgens het deel dat ten laste van reserveringen en fondsen komt via resultaatverdeling daarop in mindering gebracht. Dit is ook verwerkt in de begroting. Ook in deze begroting worden diverse uitgaven voor een bedrag van ten laste van het Durffonds en ten laste van Overige Reserves en Fondsen gebracht. Daarnaast is een bijdrage van externe fondsen begroot van Het totaal begrote bedrag voor bovenwijkse activiteiten bedraagt voor 2016: Naar verwachting is in 2016 uit het Durffonds nog 1,2 miljoen beschikbaar voor projecten die voldoende perspectief geven om bij te dragen aan onze stedelijke kerkvernieuwing. In 2014/2015 is mede in het kader van de besprekingen over Koers het beleid ten aanzien van het vermogen van de PKA herbevestigd. Dit beleid komt er op neer dat de PKA het vermogen reëel, d.w.z. gecorrigeerd voor inflatie, vanwege het nastreven van continuïteit die een kenmerk is van de kerk, in stand wil houden en dat de daarna resterende opbrengsten van het vermogen ten goede komen aan de exploitatie van de PKA. Het totaal aantal leden daalde met 1,03%. In de statistieken zijn ook de Betrokkenen opgenomen. Het totaal hiervan bedroeg 591 per 1 oktober Door het registreren van de betrokkenen bij de vele pioniersprojecten hopen wij dit aantal uit te breiden. Zonder de Betrokkenen daalde ons ledenbestand met 1,58%. Weliswaar ligt dit percentage onder het landelijk gemiddelde, maar het geeft toch aan dat het in stand houden en uitbreiden van ons ledenbestand een kernprobleem is en om grote aandacht vraagt. Uit het Kasstroomoverzicht op bladzijde 42 blijkt dat in 2016 per saldo ruim 1,8 miljoen moet worden gefinancierd. Dit bedrag zal naar verwachting voor een deel worden gedekt door te ontvangen legaten en verder worden onttrokken aan spaarrekeningen bij banken en aan de in vermogensbeheer gegeven middelen. Hierdoor zullen de in komende jaren te ontvangen opbrengsten uit het vermogen dalen. 10 Protestantse Kerk Amsterdam

11 In de begroting 2015 werd een drietal taakstellingen genoemd: 1. Grote aandacht moet worden besteed aan ons ledenbestand 2. Het financieel tekort op kernactiviteiten terugbrengen 3. De effectiviteit van de uitgaven via het Durffonds en Bovenwijkse kosten bewaken Deze taakstellingen gelden, mede in relatie tot Koers, onverminderd voor het begrotingsjaar Wel hebben we door een andere rubricering het wegwerken van het tekort op kernactiviteiten tot een haalbare taakstelling gemaakt. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan buitengewoon onderhoud van (kerk)gebouwen en het opbouwen van voorzieningen daarvoor. In 2013 is daarvoor een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud gedaan. De Gebouwencommissie werkt aan een voorstel voor een aantal buitengewone onderhoudsprojecten. Ook voor onze kerkgebouwen is het noodzakelijk dat er meerjarenonderhoudsbegrotingen komen. Er is een begin gemaakt met het opstellen daarvan. In 2016 begroten we een tekort van , ondanks de veel hoger begrote beleggingsopbrengsten volgens de gewijzigde methode. Dit verlies komt ten laste van het vermogen. Het vermogen is echter géén bron voor structurele verliesdekking. Dat is in strijd met het goed rentmeesterschap van de kerk en het beleid om het vermogen in stand te houden. Vandaar het belang dat in deze brief wordt toegekend aan het komen tot sluitende begrotingen en het belang dat in dit kader aan het gaan opstellen van meerjarenbegrotingen wordt toegekend. Het is van belang om in het kader van Koers de zaken helder voor te stellen en de dingen bij hun naam te noemen. Het is echter geenszins de bedoeling dat iemand daardoor ontmoedigd raakt. De nieuwe rubricering van kosten en baten bij de kerntaken betekent dat we daar niet langer tegen een zich jaar in jaar uit herhalend groot tekort aankijken, maar dat er nu een tekort is dat overbrugd kan worden. De PKA is een kerk vol met ideeën en plannen en we moeten de vele goede activiteiten binnen onze Protestantse Kerk Amsterdam nooit uit het oog verliezen. Alle activiteiten van de wijkgemeenten en de innovatieve projecten zijn zaken waar we trots op mogen zijn en dankbaar dat we daarvoor tot nu toe en ook in de Begroting 2016 geld hebben kunnen vinden. Cruciaal voor de toekomst zal zijn of we ons ledenbestand, en daarvan dan vooral degenen die bijdragen, in stand kunnen houden en, nog beter, kunnen uitbreiden. In de ledenstatistieken wordt sinds 2011 ook het aantal Betrokkenen vermeld. Hierin zitten mogelijk kansen voor uitbreiding. Verhoging van de bijdragen is, zoals hierboven aangegeven, een belangrijk doel. We eindigen dit voorwoord met het uitspreken van dank aan allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting, alsmede aan allen die als vrijwilliger of als betaalde kracht bijdragen aan onze vitale Protestantse Kerk Amsterdam. Namens het College van Kerkrentmeesters, A. Langstraat Penningmeester Begroting

12

13 Begroot Begroot Uitkomst Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen (1) Collecten, giften en acties (1) Doorzendcollecten (1) Opbrengsten beleggingen / intrest (2) Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat (3) Salarissen en vergoedingen kerntaken (4) Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN (5) Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen (6) Salarislasten beheer kerkgebouwen (4) Lasten kerk- en wijkgebouwen (6) Dotatie onderhoudsvoorziening kerk (7) Dotatie onderhoudsvoorziening orgel (8) Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed (9) Lasten overig onroerend goed (9) Dotatie onderhoudsvoorz ov og (10) Opbrengst beleggingen/intrest Centraal (2) Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten (11) Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Algemeen ten bate van wijken (12) Algemeen stedelijk (12) Ten laste (gunste) van reserves/fondsen Totaal resultaat (Algemene Reserve) Begroting

14 B 2016 B B 2016 B Totaal Totaal Totaal Totaal Keizersgr Keizersgr Keizersgr Keizersgr Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Opbrengsten beleggingen / intrest Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Salarislasten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Ten gunste (laste) van reserves/fondse Totaal resultaat (Algemene Reserve) Resultaatsdoelstelling Verschil r Statistieken per PKA totaal Keizersgrachtkerk De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 17,97% 29,27% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

15 B 2016 B B 2016 B B 2016 B Wester Wester Wester Wester Oude Oude Oude Oude Noorder Noorder Noorder Noorder en r r a Westerkerk Oude kerk Noorderkerk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,20% 18,27% 22,04% Begroting

16 B 2016 B B 2016 B Nieuwend Nieuwend Nieuwend Nieuwend MiddenN MiddenN MiddenN MiddenN Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Opbrengsten beleggingen / intrest Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Salarislasten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Ten gunste (laste) van reserves/fondsen Totaal resultaat (Algemene Reserve) Resultaatsdoelstelling Verschil a a Statistieken per Nieuwendam Midden Noord De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 29,91% 17,98% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

17 B 2016 B B 2016 B B 2016 B Bethel Bethel Bethel Bethel Noord Noord Noord Noord Nassau Nassau Nassau Nassau a a a Bethelkerk Noord Nassaukerk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,55% 25,72% 11,22% Begroting

18 B 2016 B B 2016 B Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem De Ontm. De Ontm. De Ontm. De Ontm. Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Opbrengsten beleggingen / intrest Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Salarislasten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Ten gunste (laste) van reserves/fondsen Totaal resultaat (Algemene Reserve) Resultaatsdoelstelling Verschil a r Statistieken per Jeruzalemkerk De Ontmoeting De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 11,72% 26,02% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

19 B 2016 B B 2016 B B 2016 B Regenboog Ark/Jac Ark/Jac Ark/Jac Osd-Sltn Osd-Sltn Osd-Sln Osd-Sln WdZ WdZ WdZ WdZ r a r De Ark-Jacobus Osdorp-Sloten Willem de Zwijgerkerk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,50% 29,33% 14,63% Begroting

20 B 2016 B B 2016 B Thomas Thomas Thomas Thomas Oranje Oranje Oranje Oranje Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Opbrengsten beleggingen / intrest Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Salarislasten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Ten gunste (laste) van reserves/fondsen Totaal resultaat (Algemene Reserve) Resultaatsdoelstelling Verschil a r Statistieken per Thomaskerk Oranjekerk De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 19,91% 10,83% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

21 B 2016 B B 2016 B B 2016 B Muider Muider Muider Muider Eltheto Eltheto Eltheto Eltheto PKAO PKAO PKAO PKAO en a a a PKAO-Muiderkerk PKAO-Elthetokerk PKAO Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,76% 9,57% 10,26% Begroting

22 B 2016 B B 2016 B Binnenw Binnenw Binnenw Binnenw VVP VVP VVP VVP Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Opbrengsten beleggingen / intrest Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Salarislasten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Ten gunste (laste) van reserves/fondsen Totaal resultaat (Algemene Reserve) Resultaatsdoelstelling Verschil r Statistieken per De Binnenwaai VVP De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 15,21% 14,55% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

23 B 2016 B Stedelijk Stedelijk Stedelijk Stedelijk r Stedelijk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,33% 1 Begroting

24 B 2016 B B 2016 B B 2016 B Centrum Centrum Centrum Centrum Noord Noord Noord Noord West West West West Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Opbrengsten beleggingen / intrest Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bovenwijkse activiteiten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Salarislasten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Ten gunste (laste) van reserves/fondse Totaal resultaat (Algemene Reserve) Resultaatsdoelstelling Verschil r a a Statistieken per Centrum Noord West De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 30,39% 25,72% 11,41% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

25 B 2016 B B 2016 B B 2016 B Nieuw W Nieuw W Nieuw W Nieuw W Zuid Zuid Zuid Zuid Oost Oost Oost Oost r r a Nieuw West Zuid Oost Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,53% 14,45% 10,90% Begroting

26 Leeftijdscategorie B: Aantallen belijdende leden D: Aantallen doopleden Betr: Aantallen betrokkenen B D Betr Totaal B D Betr Totaal Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude Kerk Noorderkerk Nieuwendam Midden-Noord Bethelkerk Noord Nassaukerk Jeruzalemkerk Pniëlgemeente De Ontmoeting Regenbooggemeente Osdorp-Sloten Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk Muiderkerk Elthetokerk PKA-O Subtotaal VVP De Binnenwaai Algemeen Totaal Duizenden Bet. Leden 2014 Leden Leden Protestantse Kerk Amsterdam

27 BPE: Betalende pastorale eenheid ( gezin ): Pastorale eenheid die een kerkelijke bijdrage geeft. Levend geld ( ) Aantal BPE Levend geld per BPE ( ) incl. doorzendcollecten Begroot Begroot Uitkomst Uitkomst Begroot Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude kerk Noorderkerk Nieuwendam Midden Noord Bethelkerk Noord Nassaukerk Jeruzalem De Ontmoeting Regenboog Osdorp-Sloten Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk Muiderkerk Elthetokerk PKA-O Binnenwaai VVP Algemeen Totaal Begroting

28 Begroot Begroot Uitkomst Renten en dividenden vermogensbeheer minus kosten Rente langlopende leningen Rente liquide middelen Opbrengst Wie goed doet, goed ontmoet -lening Koersresultaten Dividenden 661 Mutaties in Reserve koersverschillen beleggingen en Algemene Rente ten gunste van fondsen Betaalde rente Aandeel wijken Aandeel Centraal De renten en dividenden vermogensbeheer zijn opgenomen op basis van de in het eerste halfjaar 2015 ontvangen inkomsten. Als Koersresultaat is een forfaitair bedrag opgenomen zodat het totaal rendement op 3% van het belegd vermogen begroot wordt. 28 Protestantse Kerk Amsterdam

29 Bedragen in Verwachte formatie 2016 Matrix Begroot 2016 Huidige bezetting Beroepbaar (2015) Totaal Wijkgemeenten Keizersgrachtkerk 0,80-0,80 0,82 0,80 66, ,0 3,4-77,2 Westerkerk 1, ,10 1,32 1,00 83, ,15 10,9-5,0-99,4 Oude kerk 0,60-0,60 0,88 0,60 50, ,5 3,4 2,4 57,4 Noorderkerk 1,00-1,00 0,95 1,00 83, ,0 1,5 98,0 Totaal in predikants-fte Predikantenformatie.Kosten predikanten.formatie Hulppredikanten Kosten Hulppredikanten Formatie Past. werkers Kosten Past. werkers Preekbeurten Jongerenbezoekwerk Nieuwendam 1,00-1,00 0,67 1,00 83, ,5-87,0 Midden Noord 0,50-0,50 0,40 0,50 41, ,7 4,5-47,0 Bethelkerk 0,50-0,50 0,37 0,50 41, ,7 4,2-46,7 Nassaukerk 1,36 3-1,36 1,02 1,28 107, ,11 5,9-2,0-34,5 80,6 Jeruzalemkerk 1,25 6-1,25 1,12 1,25 90, ,5 4,2-95,7 De Ontmoeting 1,00-1,00 0,48 1,00 83, ,5 4,5-89,5 Regenbooggemeente 1,03 3-1,03 1,01 0,70 58, ,50 30,0 1,5 5,0-95,0 Osdorp-Sloten 1,04 2-1,04 0,98 1,05 87, ,5 9,0-25,0 74,2 Willem de Zwijgerkerk 0,80-0,80 0,71 0,80 66, ,0-68,8 Thomaskerk 0,90-0,90 0,90 0,90 75, ,3-77,5 Oranjekerk 1,00-1,00 0,88 1,00 83, ,0-85,5 Muiderkerk 0,30 0,50 0,80 0,77 0,80 66, ,7 3,0-70,5 Elthetokerk 0,50 6-0,50 0,48 0,50 55, ,7 5,4-61,8 Binnenwaai 0,50-0,50-0,50 41, ,5 5,0-48,3 VVP 0,50-0,50 5-0,50 49, ,0 0,0 Pastoraat wijkgemeenten 16,17 13,76 15, , ,76 46,8 19,8 81,4-104, ,1 Overige formatie 0,79-0,79-0,79 65, ,8 Protestants Jongerenteam , ,8 0,0 Diversen Subtotaal -169, ,9 In Bovenwijks en Bestuur en Bureau Kerk en buurt -werk 0,20-0,20 0,20 16, ,7 Zuidas 0,10-0,10 0,10 8, ,4 Missionair predikant Oud Zuid 0,50-0,50 0,50 41, ,8 Heilig Vuur West 0,50 2-0,50 0,33 27,6 0,20 14, ,0 Tenach en Evangelie 0,30-0,30 0,30 25, ,1 Studentenpastoraat 1,00-1,00 1,00 83, ,5 0,0 Scribaat AK (deel Koers) 0,50-0,50 0,50 41, ,8 Stadspredikant 0,50-0,50 0,50 41, ,8 Pionierprojectbegeleider 0,50-0,50 0,50 41, ,8 Totaal 21,06 13,76 20, ,0 0,20 14,4 0,76 46,8 84,6 81,4-252, ,3 De begroting is gebaseerd op de per verwachte bezetting Formatie in vergelijking tot de matrix Formatie wijken 15,68 1 Betreft (gedeeltelijke) invulling vanuit predikantenpool waarvan VVP -0,90 2 Betreft (gedeeltelijke) invulling door predikant voor hulpdiensten; 1 fte = 0,85 predikants fte Overige formatie 0,79 3 Betreft (gedeeltelijke) invulling door pastoraal werker; 1 fte = 0,65 predikants fte Pastoraal werkers (0,76 65%) 0,49 4 Het gedeelte boven de matrix wordt gedragen door de Vrienden van de Noorderkerk waarvan uit fondsen -0,07 5 Gefinancierd door de VVP 15,99 6 Gefinancierd (deels) uit een legaat of fonds Matrix 13,76 7 Bij begrote maar nog niet gecontracteerde formatie kan de vacature eerst opengesteld Boven matrix 2,23 worden na goedkeuring Dagelijks bestuur Begroting

30 B e g r o t i n g J a a r r e k e n i n g kosters schoonmaak organisten etc. overig Totaal kosters schoonmaak organisten etc. overig Totaal Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude Kerk Noorderkerk Nieuwendammerkerk Midden-Noord Bethelkerk Nassaukerk De Ontmoeting Jeruzalemkerk De Regenboog De Opgang Sloterkerk Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk Muiderkerk Elthetokerk Binnenwaai Salarislasten wijken Bureau Kosterslasten (algemee Tenach en Evangelie Fte s (in dienst; zonder vrijwilligers en zzp ers) kosters schoonmaak organisten etc. overig Totaal kosters schoonmaak organisten etc. overig Totaal Keizersgrachtkerk 1,00 0,50 1,50 1,00 1,00 Westerkerk 1,00 0,30 0,89 2,19 1,00 0,30 0,89 2,19 Oude Kerk 0,17 0,70 0,87 0,70 0,70 Noorderkerk 1,00 0,20 1,20 1,00 0,20 1,20 Nieuwendammerkerk 0,10 0,10 0,10 0,10 Midden-Noord 0,56 0,56 0,56 0,56 Bethelkerk 0,28 0,16 0,44 0,28 0,16 0,44 Nassaukerk 0,56 0,56 0,56 0,56 De Ontmoeting 0,10 0,10 0,10 0,10 Jeruzalemkerk 0,13 0,13 De Regenboog 0,39 0,39 0,39 0,17 0,56 De Opgang 1,40 1,40 1,40 1,40 Sloterkerk 0,15 0,19 0,34 0,15 0,19 0,34 Willem de Zwijgerkerk 1,00 0,10 1,10 1,00 0,10 1,10 Thomaskerk 1,34 0,22 0,17 1,73 1,24 0,22 0,17 1,63 Oranjekerk 0,44 0,14 0,58 0,44 0,14 0,58 Muiderkerk Elthetokerk 0,50 0,50 0,50 0,50 IJburg Bureau 14,62 14,62 16,47 16,47 Kosterslasten (algemee 0,90 0,90 0,50 0,50 10,26 0,78 2,16 16,01 29,21 9,58 0,82 2,14 17,36 29,89 30 Protestantse Kerk Amsterdam

31 Begroot Begroot Uitkomst Kerkrentmeesterlijk quotum Werk voor doven en verstandelijk gehandicapten Solidariteitsheffing Baten Lasten Kerkzaal Bijzalen Buffet / Winkel Subtotaal baten (Klein) onderhoud Gas, electra en water Erfpacht / huur Belastingen / verzekeringen Overige Subtotaal lasten Dotatie onderhoud orgels Dotatie onderhoud gebouwen Keizersgrachtkerk 28,0 25,7 20,0 73,7 13,0 7,0 5,7 9,8 35,5 21,3 1,2 15,7 13,1 Westerkerk 120,0 12,0 24,5 156,5 22,5 55,0 28,0 13,0 118,5 50,2 2,0 14,2 93,4 Oude kerk 0,5 25,0 0,5 1,5 27,5 27,5 34,7 Noorderkerk 68,0 32,0 9,0 109,0 5,5 22,5 12,0 40,0 51,0 2,1 15,9 20,9 idem, Hebron 10,0 10,0 5,0 5,0 0,8 2,7 13,5 3,5 3,0 Begroot exploitatieresultaat 2016 Resultaat 2014 Noord Nieuwendammerkerk 3,0 5,0 8,0 5,4 4,2 3,0 0,5 13,1 6,5 1,0 12,6 37,9 idem, wijkgebouw 1,0 3,2 2,8 0,4 7,4 0,9 8,3 6,9 De Ark/Midden-Noord 19,0 3,5 2,5 25,0 4,8 10,5 2,5 1,2 19,0 12,0 0,9 6,9 5,6 Bethelkerk 4,1 16,0 1,8 21,9 5,5 10,0 2,2 1,7 19,4 16,1 0,4 14,0 17,9 Subtotaal Noord 54,9 58,9 35,5 2,3 41,8 68,3 Nassaukerk 65,0 65,0 12,0 20,0 4,0 6,2 3,5 45,7 24,5 1,5 6,7 11,3 De Ontmoeting 1,0 41,0 42,0 12,0 25,0 1,8 4,0 23,5 66,3 20,0 0,4 44,7 21,8 Jeruzalemkerk 1,5 0,5 2,0 5,5 10,0 4,0 5,0 4,5 29,0 16,8 1,8 45,6 41,1 Augustanakerk 38,6 De Regenboog 5,0 5,0 21,0 21,0 27,0 1,0 44,0 18,0 Osdorp-Sloten De Opgang 6,5 27,0 4,0 37,5 1,8 7,0 4,0 0,7 2,8 16,3 0,5 20,7 2,0 Sloterkerk 1,7 4,4 0,9 1,1 8,1 10,9 1,0 20,0 13,6 idem, wijkgebouw 7,5 7,5 3,0 4,5 7,5 3,2 Subtotaal Osdorp-Sloten 45,0 31,9 10,9 1,5 0,7 8,4 Willem de Zwijgerkerk 30,0 7,5 3,8 41,3 7,2 15,1 5,3 0,5 28,1 19,3 6,7 12,8 12,0 Thomaskerk 3,5 108,8 24,0 136,3 17,7 30,0 5,5 5,0 58,2 21,7 1,5 54,9 39,0 Oranjekerk 25,6 0,4 26,0 6,8 17,0 2,4 1,8 28,0 1,2 3,2 5,2 PKAO Muiderkerk 40,0 40,0 8,5 12,0 2,5 9,0 32,0 0,7 7,3 8,7 Elthetokerk 30,0 30,0 4,2 13,0 6,4 17,6 41,2 6,7 0,7 18,6 22,1 Subtotaal PKAO 70,0 73,2 6,7 1,4 11,3 13,4 De Binnenwaai 8,0 8,0 0,5 1,5 31,8 1,3 1,7 36,8 28,8 30,9 Algemeen Jacobuskapel 8,3 Werkplaats Gast-huis 28,5 0,6 27,9 1,0 4,5 18,0 1,5 5,2 30,2 2,3 3,2 Totaal excl. Algemeen 393,2 361,9 89,6 844,7 141,1 275,4 70,6 102,2 122,8 712,1 351,3 28,4 230,0 374,4 Uitkomst ,0 296,8 101,9 847,7 167,4 315,6 93,8 111,9 109,9 798,6 290,2 24,2 265,3 Begroting

32 De begrote bestedingen mogen niet worden uitgegeven voordat toestemming van het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters is verkregen. Bedragen in Stand Jaarrekening 2014 Begroting 2015 onttrekking Begroting 2015 dotatie Begroting 2015 bijdragen derden Aanpassing 2015 toevoeging Aanpassing 2015 onttrekking Geraamd ultimo 2015 Begroting 2016 toevoeging Begroting 2016 onttrekking Keizersgrachtkerk 102,3 21,0-22,5 22,5 123,3 21,3 144,6 Westerkerk 71,7 50,0-501,0 501,0-121,7 0,0 50,2 50,2 Noorderkerk 193,4 48,0-190,0 115,0 166,4 51,0-100,0 100,0 217,4 Begroting 2016 bijdragen derden Nieuwendammerkerk kerk 114,3 8,3 122,6 6,5 129,1 wijkgebouw 0,9 0,9 1,8 0,9 2,7 De Ark (Midden-Noord) 75,7 19,4-11,0 84,1 12,0-5,0 91,1 Bethelkerk 61,4 15,8-8,0 69,2 16,1-10,0 75,3 Nassaukerk 40,8 24,5-10,0 55,3 24,5 79,8 Jeruzalemkerk 115,9 16,6-32,0 32,0 132,5 16,8-20,0 10,0 139,3 De Ontmoeting (Geuzenveld-Slotermeer) 5,3 20,0-20,0 5,3 20,0 25,3 De Ark (Regenbooggemeente) 777,5-777,5 27,0 27,0 De Opgang (Osdorp-Sloten) 133,3 133,3 133,3 Sloterkerk (Osdorp-Sloten) kerk 117,5 7,3-77,0 50,0 97,8 10,9 108,7 wijkgebouw 15,5 3,0 18,5 18,5 Willem de Zwijgerkerk 9,5 19,0 18,0 46,5 19,3 65,8 Thomaskerk 15,4 21,4 36,8 21,7 58,5 Oranjekerk 119,7-10,0 109,7 109,7 Muiderkerk (PKA-O) 69,9-5,0 64,9-10,0 54,9 Eltheto (PKA-O) 50,0 15,0 65,0 6,7 71,7 Fonds restauratie (algemeen) 109,7-7,5 102,2 102,2 Bijzonder groot onderhoud 525,0-35,6 489,4 489, ,6 290,2-868,5 720,5-942, ,1 304,9-145,0 110, ,0 Geraamd ultimo 2016 De begrote bestedingen betreffen Noorderkerk: onderhoud binnenmuren Overige kerken: divers groot onderhoud 32 Protestantse Kerk Amsterdam

33 De begrote bestedingen mogen niet worden uitgegeven voordat toestemming van het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters is verkregen. Dotatie t.l.v. Stand Dotatie resultaat Onttrekkingen Stand Keizersgrachtkerk Westerkerk Noorderkerk Nieuwendammerkerk De Ark (Midden-Noord) Bethelkerk Nassaukerk De Poort De Ontmoeting Jeruzalemkerk De Regenboog De Opgang Sloterkerk Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk Muiderkerk Elthetokerk Niet aan een gebouw toegewezen fondsen/voorzieningen Orgelfonds Begroting

34 Bedragen in begrote opbrengst huur 2016 begroot onderhoud 2016 begroot verz./belastingen 2016 begroot gas/electr./water 2016 begroot beheer derden 2016 begroot overige kosten 2016 totaal begrote lasten per pand 2016 begrote dotatie onderhoudsvoorziening 2016 begroot exploitatieresultaat 2016 begroot exploitatieresultaat 2015 exploitatieresultaat 2014 Pastorieën Vier Heemskinderenstraat 55 7,0 0,5 1,5 0,5 2,5 2,0 2,5 2,6-7,5 MogelijkePastorie Oude Kerk 10,0 10,0-10,0 Marnixstraat (geen eigendom) 8,5 2,8 11,3-11,3-9,4-9,0 Thomas à Kempisstraat 69 7,0 1,0 0,5 0,6 2,1 2,0 2,9 3,1 2,7 J.F. Ankersmitstraat 1 3,5 0,5 0,7 0,8 2,0 2,0-0,5 2,5 2,9 Olympiakade 9 7,0 1,0 1,5 0,1 2,2 4,8 2,0 0,2 2,0-1,5 Olympiaweg 16-hs 7,0 0,5 0,8 0,4 0,4 1,6 3,7 2,0 1,3 1,3 0,9 Van Ostadestraat 151-2/3 7,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 3,0 4,1 Hogeweg 108-II -0,7 1,3 Mauritskade 107 A (huur) -8,0 6,9 Uiterwaardenstraat 392-II (huur) 6,9 38,5 14,0 7,0 0,5 7,3 11,6 40,4 11,0-12,9-3,6 7,7 Kosterijen Prinsengracht 281 4,5 2,0 2,0 7,0 1,9 12,9 3,0-11,4-7,5-15,7 Noordermarkt 48 4,0 1,0 1,7 2,7 2,0-0,7 0,2 De Ark (Aakstraat 64) 3,3 1,0 0,5 0,4 1,9 2,0-0,6 0,6 Woestduinstraat 24 0,3 Prinses Irenestraat 34 6,0 0,8 1,5 2,3 2,0 1,7 0,7 0,6 Ter Gouwstraat (huur) -3,3 17,8 4,8 4,0 7,4 3,6 19,8 9,0-11,0-6,8-17,3 Overige panden (wijken) Westermarkt ,0 2,0 3,5 5,5 2,0 34,5 35,5 35,3 B. Buikslootlaan 63 A/B/D+Aakstraat 62 64,0 4,5 2,5 5,2 12,2 4,0 47,8 47,5 47,6 Plejadenplein 42 5,7 1,0 0,5 1,5 2,0 2,2 2,0-0,7 Tournairestraat 74,0 13,0 8,0 25,0 46,0 9,0 19,0 Van Ostadestraat ,0 0,6 0,6 3,0 8,4 5,0 8,2 Wolbrantskerkweg ,0 0,8 0,7 4,0 5,5 2,0 4,5 5,8 7,8 Javastraat (woningen) 114,6 3,3 9,1 8,5 22,1 43,0 14,2 57,4-6,2 45,9 324,3 11,6 29,2 22,4 51,1 114,3 36,2 173,8 89,6 144,1 Overige panden (algemeen) Boymansweg 9 18,0 1,0 1,0 1,5 3,5 2,0 12,5 14,1 8,9 3e Hugo de Grootstraat 5 40,8 1,0 4,0 4,0 9,0 3,0 28,8 31,5 35,9 Gravenstraat 15/19 19,5 5,0 5,0 1,5 1,0 12,5 1,0 6,0 5,0 12,6 Nieuwezijds Voorburgwal 125 t/m ,0 5,0 7,0 10,0 7,0 29,0 5,0 101,0 99,6 83,9 Hilversumstraat 82/84+Hilverbeekstraat 10,0 1,0 1,0 1,0 0,5 3,5 2,0 4,5 4,5 3,0 Kerkstraat ,5 5,0 4,0 6,0 2,0 17,0 10,0-0,5-4,5 8,4 Hunzestraat 85 (Maranathakerk) -3,1 Hunzestraat 87 22,9 wijkgebouw Schellingwoude -0,1 Woestduinstraat 24 (huur) 4,0 7,5 7,5-3,5 Olympiaweg 16-I 7,0 1,0 1,0 0,6 0,5 1,0 4,1 2,0 0,9 0,3 1,6 260,8 19,0 23,0 18,1 17,0 9,0 86,1 25,0 149,7 150,5 174,0 Onbebouwd Tuingrond Sloterkerk 1,2 1,2 1,0 1,3 Landbouwgronden 11,0 1,0 1,5 2,5 8,5 8,5 6,9 12,2 1,0 1,5 2,5 9,7 9,5 8,2 Totaal 653,6 49,4 64,2 26,0 48,2 75,3 263,1 81,2 309,3 239,2 316,7 34 Protestantse Kerk Amsterdam

35 De begrote bestedingen mogen niet worden uitgegeven voordat toestemming van het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters is verkregen. Bedragen in Stand Jaarrekening 2014 Verwachte onttrekking 2015 Begroting 2015 toevoeging Begroting 2016 toevoeging Geraamde voorziening ultimo 2015 Begroting 2016 onttrekking Pastorieën Thomas à Kempisstraat 69 10,0 2,0 12,0 2,0 14,0 Vier Heemskinderenstraat 55 2,0 2,0 2,0 4,0 JF Ankersmitstraat 1 16,0 2,0 18,0 2,0-20,0 Olympiakade 9 14,8 2,0-3,0 13,8 2,0 15,8 Olympiaweg 16 hs 2,0 2,0 4,0 2,0 6,0 Van Ostadestraat 151-2/3 2,0 2,0 2,0 4,0 Hogeweg 108-II 4,0 2,0-6,0 46,8 14,0-9,0 51,8 12,0-20,0 43,8 Kosterijen Prinsengracht ,0 2,0 14,0 2,0 16,0 Noordermarkt 48 14,0 2,0 16,0 2,0 18,0 De Ark (Aakstraat 64) 2,0-2,0 2,0 2,0 Prinses Irenestraat 34 2,0 2,0 4,0 2,0 6,0 28,0 8,0-2,0 34,0 8,0 42,0 Overige panden (wijken) Westermarkt ,9 2,0 19,9 2,0 21,9 Banne Buikslootlaan 63 A/B/D/ Aakstraat 6 6,0 4,0 10,0 4,0 14,0 Plejadenplein 42 13,0 2,0 15,0 2,0 17,0 Tournairestraat 9,0 9,0 Van Ostadestraat ,0 2,0 10,0 3,0 13,0 Wolbrantskerkweg 139 8,0 2,0 10,0 2,0 12,0 Javastraat (woningen) 57,6 14,2 71,8 14,2 86,0 110,5 26,2 136,7 36,2 172,9 Overige panden (algemeen) Boymansweg 9 11,5 2,0 13,5 2,0 15,5 3e Hugo de Grootstraat 5 26,2 3,0 29,2 3,0 32,2 Gravenstraat 15 en 19 8,0 1,0 9,0 1,0 10,0 Nieuwezijds Voorburgwal 125 t/m 137 5,0 5,0-10,0 5,0 5,0 Hilversumstraat 82/84+Hilverbeekstraat 25,1 2,0 27,1 2,0 29,1 Hunzestraat 85 (Maranathakerk) 19,4-19,4 Hunzestraat 87 19,1-19,1 Kerkstraat ,2 10,0 57,2 10,0 67,2 Olympiaweg ,5 2,0-5,0 14,5 2,0 16,5 179,0 25,0-53,5 150,5 25,0 175,5 Algemeen 84,8 84,8 84,8 Geraamde voorziening ultimo 2016 Totaal 449,1 73,2-64,5 457,8 81,2-20,0 519,0 Begroting

36 Begroot Begroot Uitkomst Bijdragen van de PKA aan wijken Elthetokerk Bijdragen van derden aan activiteiten wijken Noorderkerk Diversen Begroot Begroot Uitkomst Wijkkosten ten laste van stedelijk 35% centrale kosten bestuur en bureau Predikanten- en personeelspool Totaal Wijkkosten ten laste van stedelijk Algemeen stedelijk 65% centrale kosten bestuur en bureau Bovenwijkse activiteiten Levend geld Overige Algemeen-stedelijke lasten Totaal Algemeen Stedelijk Bij het bepalen van de kosten van de wijken die stedelijk worden gedragen, is uitgegaan van de personeelskosten van hen die op het kerkelijk bureau overduidelijk ten behoeve van de wijken werkzaamheden verrichten. Hierbij continueren we de in 2013 ingezette lijn om dit in de begroting te tonen. Deze kosten van de wijken worden echter vanaf 2015 niet langer in de begroting van de wijken opgenomen, maar stedelijk gedragen. 36 Protestantse Kerk Amsterdam

37 Begroot Begroot Uitkomst Centrale kosten Bestuur en bureau Salarissen bureau 14,62 fte 16,19 fte 16,47 fte Vaste medewerkers Salarissen derden Inhuur training en advies (A) Bestuurskosten Scribaat / notulering af: Extra formatie t.l.v. Bovenwijkse activiteiten Vergaderingen etc Advieskosten Algemeen Commissies (B) Bureaukosten Huisvesting Kantoorkosten Telefoon en internet Kosten salarisadministratie Controlekosten Algemene administratiekosten Deskundigheidsbevordering Werving personeel Geldwervingsacties Overig (C) Totaal centrale kosten ( = (A) + (B) + (C)) Begroting

38 Stedelijke reguliere activiteiten Communicatie Eind Bijdragen Begroot Begroot Uitkomst (zie project volgende pagina) Kerk in Mokum Communicatie bij kerkelijke feestdagen PR en communicatie Commissies van de AK Tenach & Evangelie/Leren en vieren Werkplaats Gast-huis Studentenpastoraat Jeugdwerk Raad van Kerken Hervormingsdag Gay Pride / Pink X-mas diensten Loket levensvragen Diversen en onvoorzien Stedelijke projecten Koers Vernieuwing - kerngroepen jaarlijks Stadspredikant Pionierprojectbegeleider Heilig Vuur West New Connective-VU (vh Iamspired) Burgerschapsvorming / Maatschappelijk Promotieonderzoek PThU Pionieren Citykerk (Oosterkerk) Scribaat Nieuwe Stijl (va 2016 Koers) De Nieuwe Poort Wijs met grijs medio Gezamenlijke Kerkdienst Stedelijke Durffonds-projecten Loket levensvragen Subtotaal (transport) Protestantse Kerk Amsterdam

39 Eind Bijdragen Begroot Begroot Begroot (zie onder) project Transport (Subtotaal) Wijkactiviteiten en -projecten (Deel durf/stedelijke financiering) Vitaliseringsfonds jaarlijks Centrum Citykerk (Oude Kerk) Wervende Kerk Jordaan Noord Kinderwerk Nieuwendam Zinnig Noord (Midden-Noord en Beth West Sjiek en Sjofel (Nassaukerk) Taizé (Nassaukerk) Kerk en buurt -werk (Nassaukerk) nvt Westerwijk Van Boven (vh. Possible church, Jeru Nieuw West Nieuw Westenwind Zuid Zin in Zuid (Oranje en Willem de Zwi Zuid-as nvt Oost Elthetokerk IJburg nvt PM PM Totaal kosten Af: 1 Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland Bijdragen Maatschappij van Welstand Bijdragen Stichting Rotterdam Bijdragen SIOC Bijdragen diverse fondsen Totaal af-posten Totaal bovenwijkse kosten Ten laste van Durffonds Ten laste van overige fondsen en reserves Ten laste van de Algemene reserve Begroting

40 Bedragen in Totaal budget Uitgegeven t/m 2014 Verwacht 2015 Geraamde reservering ultimo 2015 Begroting 2016 Geraamde reservering ultimo 2016 Start Missionair predikant Elthetokerk 81,6-36,1-25,1 20,4-13,0 7, Sjiek en sjofel 166,0-40,5-40,0 85,5-40,0 45, Oude Kerk Citykerk 165,0-48,5-55,0 61,5-55,0 6, Zinnig Noord 244,0-21,1-94,0 128,9-77,0 51, Kinderwerk Nieuwendammerkerk 60,0-14,6-20,0 25,4-18,0 7, Pionieren Nieuw-West 420,0-55,9-135,0 229,1-135,0 94, Taizé 78,8-8,6-25,0 45,2-30,0 15, Zin in Zuid 90,0-30,0 60,0-30,0 30, Westerwijk 100,0-24,4 75,6-40,0 35, Voor 2016 beëindigde projecten 1 476, ,6 Vrijval uit beëindigde projecten -142,7 142,7 Subtotaal 2 739, ,2-448,4 731,6-438,0 293,6 Nog aan projecten toe te wijzen 1 260, , ,8 Totaal 4 000, ,2-448, ,3-438, ,3 Loopt tot en met Het geraamde saldo ultimo 2016 kent verplichtingen voor 2017 en verder ter hoogte van zodat nog vrij besteedbaar is een budget van maximaal 1,26 miljoen. Jaarrekening 2014 Verwachte mutatie 2015 Geraamde stand ultimo 2015 Begroting 2016-uitgaven Begroting 2016-toevoeging Geraamde reserve ultimo 2016 Bijzondere pastoraatskosten Matrixformatie Opbouwwerk Werknemersrisico Archief Nalatenschap Rameau Vernieuwing apparatuur Evangelisatieraad Jacobuskapel Protestantse Kerk Amsterdam