W2 Toekomstmuziek. Plan van aanpak 2012, 2013 en 2014

Transcriptie

1 W2Toekomstmuziek Planvanaanpak2012,2013en2014

2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Professionalisering Algemeen Horeca Marketing Popcollectief Automatisering 6 3. Meer(dance )activiteiten Dance (Horizontale)programmering jarigjubileum Verhuur 8 4. Bezuinigingendoorvoeren Personelelasten Bedrijfsbeheerders Popcollectief Efficiency Programmering Popcollectiefandersorganiseren Urenreductie Medewerkers Verdereefficiency Hogeresubsidie Verhogingoutput Impulssubsidie Na

3 7. Begrotingen2012,2013en2014versusrealisatie Toelichtingopdebegroting Meeractiviteiten Verbeteringvandehoreca inkomsten Verlagingpersonelelasten Besparingoppubliciteitkosten Bestendigebedrijfsvoeringenreserveringen Subsidies Extrakansen Samenwerking Cultureelspeerpunt Totslot 19 3

4 1. Inleiding Begin2011isdoorbureauVreeke&VanDalen,inopdrachtvandegemeente s Hertogenbosch,eenonderzoekgedaannaardeexploitatievanPoppodiumW2. Vandeviergeschetstescenario suitditonderzoekisgekozenvoorhetscenario datgaatvoorbehoudvanalledriedefunctieszoalsdiemomenteelworden vervulddoorstichtingw2: podiumfunctie, ondersteuningaanlocaleenregionalepopmuzieksceneen oefenfaciliteiten. MeteenbreedpakketaanmaatregelenmaaktW2hetmogelijkdezedriefuncties indetoekomstteblijvenuitvoeren.demaatregelendiedaartoeinmiddelsal genomenzijnofnogwordengenomen,leestuindezenotitie. Uithetgenoemdeonderzoekzijneenvijftalmaatregelennaarvorengekomen dieincombinatieervoorzorgendathetgewenstescenariozijnbeloopzal vinden: Professionalisering Meer(dance )activiteiten Bezuinigingendoorvoeren Popcollectiefandersorganiseren Hogerestructurelesubsidie DitrapportismedetotstandgekomenopbasisvanadviezenvanMikeIkingen FansVreekevanadviesbureauVreeke&VanDalen. 4

5 2. Professionalisering UithetonderzoekvanVreeke&vanDalen:Hetprofessionelegehaltevande organisatielooptachterbijvergelijkbarepodiainhetland.deinterneprocessen verdienenverbeteringzoalsookspreektuitderelatiefmindereresultaten (outputcijfers).deindrukbestaatdathetprocesvanprofessionaliseringindeze organisatielaterisingezetdaneldersinhetland. 2.1 Algemeen VoorhetbehoudvanW2moetdeorganisatieverderprofessionaliseren;met behoudvanderuimhonderdvrijwilligersdievoorhetpoppodiumwerkenen metdeefficiënteinzetvanhetbetaaldepersoneel.kortom:strevennaareen optimaleinzetvanmensen. Vastekrachtenmoetennietlangerhunwerk houtje touwtje uitvoerenende organisatiegaatmeerenbetergebruikmakenvandetalentenvande vrijwilligers.eenmiddelomdittebewerkstelligenishetstroomlijnenvan processenzodatvrijkomendetijdingezetkanwordenvoordeverhogingvanhet aantalactiviteiten.automatiseringversterktdezebeoogdeprofessionalisering. Deintroductievanhetsoftwarepakket4xPzorgtvooreenefficiënter planningssysteemvoorprogrammeringenverhuurénvoorzietookinhetdoor Vreeke&VanDalengeadviseerdegeautomatiseerdeinroostersysteemvoor personeelenvrijwilligers. Vooreengedegenbegripvandeexploitatieopzetiseentransparantenhelder inzichtindekostenperactiviteitnoodzakelijk.indeperiodetot2012wordthet systeemopgezetdieditinzichtverschaft.deboekhoudingmeteenkostenplaats peractiviteitmaakthetmogelijkdirectinzichttekrijgeninhetexploitatie resultaatperactiviteit.ditontbreektophetmomentwaardoorbegrotingen eerderopervaringvandeafgelopenjarenwerdengebaseerdinplaatsvanop cijfersengefundeerdeprognoses Horeca Erisalveelgedaanvoordeoptimaliseringvandehorecaonderanderemetde aanschafvancomputertaps.ookophetgebiedvanvoorraadbeheermakenwe eenprofessionaliseringsslag.drankprijzenwordenverhoogdmiddelseen verhogingvandemuntprijzen.weintroducerenindenabijetoekomsteen efficiënterbetaalsysteem.uiteindelijkishetresultaatvandegeplande maatregelendirectinzichtindein enverkoopcijfers,hetvoorraadbeheerende gerealiseerdemargesendaarmeeookdemogelijkheidmeteenbijtesturen.de groeivanhetpublieksbereiklaateenstijgingzienvan23.589in2010naar in2014.Metdegroeivanhetpublieksbereik,verhogingvandeprijzenen eenverbeteringvandeverhoudinginkoop/verkoop,verhoogtookde horecaopbrengstmet57%in2014tenopzichtevan

6 2.3. Marketing Programmeringenmarketingsluitenwebeteropelkaaraandoorde belangrijksteprocessentestroomlijnen.isartiestageboekt,danbrengenwe directmarketingplanbinstelling.bijplanbhoortookdeextrainzetvan vrijwilligers,diepromotiewerkzaamhedenverrichten. Eenbezoeker,diealtijdeenbepaaldsoortconcertenbezoektwordtgeattendeerd opeenkomendconcert.methetjuisteticketingsysteemactivetickets(dat binnenkortvoorhandenis),gaanwezogerichtaanrelatiemarketingdoen.inzijn algemeenheidgaanwedeinzetvansocialmediaoptimaliseren Popcollectief Inhoofdstuk5wordendemaatregelentenaanzienvanhetPopcollectief,in relatietothetadviesvanvreeke&vandalen,verderuitgewerkt Automatisering Bovenstaandemaatregelenrealiserengaatnatuurlijknietvanzelf.Het stroomlijnenvanprocessenkosttijd.wantprofessionaliseringvraagtom professionelemiddelenénmensen.automatiseringleverthiereenbijdrageaan envereistscholingvandemedewerkersendevrijwilligers.erkomteen opleidingstrajectvoordemedewerkersomallemogelijkhedenvandenieuwe softwaremaximaaltebenutten. Hetbeschikkenoverdejuistemanagementinformatieiscruciaalvoorde bedrijfsvoeringenzekervoorhetprofessionaliserenvandeorganisatie.waar bestuurendirectiedenoodzaakvandetemakenkwaliteitsverbetering onderschrijvenenwillenrealiseren,ishetbeschikkenovervoldoendeende juistegegevens,eencrucialefactoromdebedrijfsvoeringteverbeteren.ook hierbijgaatdeverdereautomatiseringonshelpen. 6

7 3. Meer(dance )activiteiten UithetonderzoekvanVreeke&vanDalen: Geziendefaciliteitenvanhetgebouw waarinw2isgehuisvestzaleenverhogingvanhetbezoekersaantalperactiviteit minimaalzijn,dusiseenuitbreidingvanactiviteitennoodzakelijk.dezeuitbreiding kangevondenwordenindeorganisatievanmeerdanceparty s Dance W2heeftinhetverledenopmuzikaalgebiedmogelijkhedenlatenliggenophet gebiedvandance.ditiseenterreinwaarwinsttebehalenvalt.delaatste anderhalfjaarzijnsteedsvakerdance avondengeorganiseerd.hetaantaldanceavondenbrengenweindenabijetoekomstbeduidendomhoog,vantienin2011 totbijnaveertigin2014.bijdezedance avondengebruikenwedeexpertiseen hetnetwerkvanexternepartijen.doorhendezeavondentelatenverzorgen verhogenwehetaantalactiviteitenmetbeperkteinzetvandeeigenmensen. Reedseerdergeorganiseerdedance avondenbewijzendatdezeaanpakwerkt. Destijgingvanhetaantaldanceactiviteiten,alsgeadviseerddoorVreeke&Van Dalen,levertverreweghetgrootsteaandeelinde50%stijgingvandeoutputna 3jaar (Horizontale)programmering Inseizoen2011/2012gaatW2meerenmeerhorizontaalprogrammeren.Dit houdtindatgetrachtwordtelkemaandeenzelfdestructuurmeetegeven.zo wetenbezoekersveelbeterwatzeopbepaaldeavondenkunnenverwachten. Waarnodigzullenwebrederprogrammeren(vakeruitverkochtopdedeur), waarmogelijkzullenweook dieper blijvenprogrammeren,zoalshet succesvollefabriq.eeneigenvisievandew2opdeprogrammeringisnatuurlijk eenvereiste.hierinvoorzietdew2albijna25jaar.nietvoornietsheeftw2de naameenontdekkerspodiumtezijn. 7

8 jarigjubileum Inoktober2012zalPoppodiumW225jaarbestaan.Nualtreffenwe maatregelenommetextraactiviteitenditjubileumluisterbijtezetten.zoheeft deprogrammeurreedsnualnauwcontactmetboekersomillustereactsuithet verledenopnieuwinhetnajaarvan2012naarw2tehalen.ookwordtnual gekekennaarhetverkrijgenvandejuisterechtenvoorhetuitbrengenvaneen specialedvdmetunieklive materiaalvandeconcertzaal.eenspeciaalcomité vanmedewerkers,bestuurenvrijwilligersisopgerichtomdevoorbereidingen vandevieringvaneenkwarteeuww2ingoedebanenteleiden.voorhet5 e lustrumzullenleveranciersomsponsoringwordenverzochtenzullenook fondsenomeenbijdragewordengevraagd.hetjubileumzalbudgetneutraal wordengeorganiseerd Verhuur Meteennieuwefoyerin2009,eenvolledigopgeknaptegrotezaalin2011eneen gerenoveerdpandindenabijetoekomstleentdew2zichmeerenmeervoor verhuringen.sinds2010heeftw2eentoegewezenhorecamedewerkerdiezich medefocustopverhuurvandezaal.ditheeftreedsgeleidtoteentiental verhuringenin2010ennaarverwachtingzalditgroeientoteendertigtal verhuringenin2014. DeontwikkelingenbinnendeWillemIIfabriekwordendoordeW2opdevoet gevolgdenerzalactiefwordeningezetopdekansendiehetbeeldendkunstenclusterzalgaanbieden.metmeerbruikbareruimtes,expositiesennieuwe publieksstromen,zullenerzekerkansenliggenindesamenwerkingtussenhet CBKendeW2.WaarW2dehorecavoorzieningalgeheelinhuisheeft,zullenwij zekeropdatonderdeelvoorhetgebouwvanmeerwaardezijn.opditmomentis nognietduidelijkwanneerdecollega sinhetgebouwopvollesterktezullen kunnengaandraaienenwanneerdeinterneverbouwingdiedegemeentegaat uitvoerenzalzijnafgerond.ookdeaardenomvangvandedaarnateverwachten samenwerkingisnognietvoldoendeuitgekristalliseerdomconcrete voorspellingenenaannamesvoordemogelijkeverdienmodellentedoen. Derhalvewordteropditmomentinonzebegrotinggeenrekeningmee gehouden. Zieookhoofdstuk9,ExtraKansen. 8

9 4. Bezuinigingendoorvoeren UithetonderzoekvanVreeke&vanDalen: Indebenchmarkkwamalnaarvoren datdepersonelelastenbijw2hogerzijndanbijvergelijkbarepodiainpercentages gemeten.ditwordtgrotendeelsveroorzaaktdoordelagereomzetvande organisatievanwegehetlageaantalactiviteiten.naastdeverhogingvan activiteiteniseenbezuinigingopdepersonelekostendusnoodzakelijkomde exploitatieteverbeteren Personelelasten InhetadviesvanVreeke&VanDalenwordtalrichtinggevenaandeaardende omvangvandedoortevoerenbezuinigingen.erzaleenbezuinigingvanten minste , perjaaropdepersonelelastegerealiseerdmoetenworden (pag.26uithetonderzoek).stichtingw2zetvoor2012enverderinopeen bezuinigingvancirca , opdepersonelelastentenopzichtevanhetjaar 2010.Doordetoenamevanhetaantalactiviteitenendejaarlijkseperiodieken toekenning(cao)stijgendesalarislastenweertussen2012en2014.de besparingin2014bedraagttenopzichtevan2010nogsteeds , (zieook 8.3.) Wijkiezenvooreenhogerebesparingopdepersonelelastendanhetonderzoek voorschrijftomdatervoorscenario1vanhetadviesvanvreeke&vandalenis gekozen:behoudvanalledriedefunctiesvanw2.hetadviesschrijftvoordatbij ditscenarioeenstructurelesubsidienodigisvantenminste ,.(Vreeke& VanDalen,pag.24 28)Erisdoordegemeente s Hertogenboschechtereen impulssubsidievantweemaal , in2012en2013inhetvooruitzicht gesteld.dezewordtingezetalseen eenmaligeinvesteringnodigvoor professionaliseringsimpuls (Vreeke&VanDalen,pag.19,4.2).Doorextrate bezuinigenopdepersonelelasteniseendeelvanhetwegvallenvande impulssubsidiein2014opgevangen Bedrijfsbeheerders Degeheleombuigingsoperatiewordtgerealiseerddoorhetonderbrengenvande bedrijfsbeheerdersuren(vreeke&vandalen,pag16,3.5)inreguliere contracturen.hiervoorzullenweverschillendemaatregelenwordentreffen Popcollectief Indeeersteplaatsgaanweeensubstantieeldeelvandeurenvande medewerkersvanhetpopcollectiefinzettenvoorbedrijfsbeheer.hiervooriseen andereinvullingenuitvoeringvandebedrijfsvoeringvanhetpopcollectief noodzakelijk.metnamehetdeeldatdoorvreeke&vandalende oefenfaciliteitenwordtgenoemd,wordtquabezettingandersingericht.zie hiervoorhoofdstuk5.ditallesmetbehoudvandeondersteunendefunctievoor lokaaltalent. 9

10 4.4. Efficiency Doorhetstroomlijnenvanbedrijfsprocessenkunnenwe,zoalsgezegd,uren besparendietengoedegaankomenaanhetbedrijfsbeheerbijactiviteiten. Hierbijmakenwekeuzesintakendiewelennietmeergedaanzullenwordenen realiserenwemeerefficiency.ommeertekunnendoeninmindertijdis vooraleersteengoedeeninzichtelijkeplanningnoodzakelijk.hetingebruik nemenvanhet4xpsoftwareprogrammalevertonshiervoordejuistetools. Ookopkantoorgaanwedebedrijfsvoeringverderombuigenenookdaarzullen, ookalzijnhetgeengrotebedragen,bepaaldeoffersgevraagdworden.doordat ervanuitdepubliciteitminderpapierindevormvanboekjeenflyersverspreid wordt,gaandeportokostennaarbeneden.maarookdetijd(8uurpermaand) diewerdbesteedaanhetvullenvanenveloppenenplakkenvanadresstickers behoorttothetverleden. Ookeenbesparingoptelefoonkostenisindebegrotingmeegenomenomdatdeze kostenjaarlijkslagerwordendoorgoedkopereabonnementsopties Programmering Opdeprogrammeringwordtnietdirectbezuinigd,maarerwordtgeentekort meeropgeleden.doordatdemeestegroeiindedance activiteitenen verhuringenwordtgerealiseerdendaardeproductiekostenlagervanzijndan reguliereconcerten,dalendegemiddeldekostenperactiviteit.(zietoelichting opdebegroting8.1)dekwaliteitvandeprogrammeringkomtdaarmeederhalve nietonderdruktestaanenhoudteenbreedenaantrekkelijkkaraktervooralle doelgroepenvandew2. 10

11 5. Popcollectiefandersorganiseren UithetonderzoekvanVreeke&vanDalen: Eeninvesteringineensleutelplan moethetmogelijkmakenomaaninzetopdeoefenruimtestebesparen.hetspreekt voorzichdatdanookkritischgekekendienttewordennaardeoverigeactiviteiten diedemedewerkersvanhetpopcollectiefverzorgen.eenaantaltakenzal efficiëntermoetenwordenuitgevoerdeneenanderdeelzalwellichtovergeheveld ofafgestotenofopvrijwilligebasismoetenwordenuitgevoerd Urenreductie Deurenbelastingvanhetbeherenvandeoefenruimtesgaanwetoteen minimumreduceren.dezeurenzijnimmershardnodigomde bedrijfsbeheerderstakenuittevoeren.debeheerswerkzaamhedenbestonden vooreenzeerbelangrijkdeeluitdecontroleopdeapparatuurenderuimtes.het toezichtwordtindetoekomstmiddelscamerabewakinggedaan,zodateventuele onregelmatighedenwordenvastgelegd.omtezorgendatnietpermanenteen medewerkeraanwezighoefttezijnvoorhetopenenensluitenvande oefenruimteswordteensleutelplanvoordebandsdierepetereningevoerd (Vreeke&VanDalen,pag.25,4).Hetbeheervandeoefenruimtebrengenwe doordezeingrepenterugvan1ftenaareentaakvangemiddeld0,3fte Medewerkers Werkzaamhedendiedoordemedewerkersvanhetpopcollectiefwerdengedaan envallenonderwatvreeke&vandalen ondersteuninglocalheroes noemen, wordenbinnenhetpoppodiumondergebracht.hierdoorontstaateenbundeling vankennisenpersoneelscapaciteitopéénplaats.ditverbetertdeproductiviteit enflexibiliteitaanzienlijk.omdittebereikenwordenallemedewerkersop hetzelfdekantoorondergebrachtennietmeerverdeeldoververschillende verdiepingen Verdereefficiency In2012onderzoekenwewelkeondersteunendefunctiesdoorvrijwilligers kunnenwordenovergenomen,maarookofenhoemetanderegebruikersinhet pandafsprakenoverbeheergemaaktkunnenwordenomzototeenefficiëntere bedrijfsvoeringtekomen.concreetlopenhiermetdeorganisatievanglowal gesprekken.ookishetdenkbaardateenandereorganisatie(muzerije)hierin vanbetekenisis. 11

12 6. Hogeresubsidie UithetonderzoekvanVreeke&vanDalen: Zoalsweindebenchmarkal aangavenisdebijdragevandegemeente s Hertogenboschaanhetpoppodium lagerdaninquagroottevergelijkbaresteden.dooreenverhogingvande gemeentelijkesubsidieincombinatiemeteenprofessionaliseringsslageneen verhogingvanhetaantalactiviteiteniseenverhogingvanoutputrealiseerbaar, zelfsalserinternebezuinigingenplaatsvinden Verhogingoutput HetrapportvanVreeke&VanDalengeeftaandatdedriefunctiesvanW2 behoudenkunnenblijvenwanneerhetaantalactiviteiten,ofweldeoutput, wordtverhoogd,ereenprofessionaliseringsslagwordtgemaakt,het popcollectiefanderswordtingericht,eenbezuinigingwordtdoorgevoerdin combinatiemeteenhogerestructurelesubsidievantenminste Impulssubsidie Intijdenvanbezuinigingenmetinachtnemingvanhetrapport,heefthetCollege inprincipetoegezegdgedurendetweejaareenimpulssubsidievan40.000euro teverstrekken.dezesubsidiewendenweaanomhetveranderingstrajectzoals beschreveninditplanvanaanpakteondersteunen.w2ontwikkeltzichals cultureelondernemender,gesteunddooreenprofessioneleorganisatiemeteen mooielocatieeneensterkebindingmet s Hertogenbosch.Dedoordegemeente inhetvooruitzichtgesteldeimpulssubsidiezettenweinvoorscholingen begeleidingvanpersoneel,organisatieadviesendebenodigdesoftenhardware omdeorganisatiealseengeoliedemachinetekunnendraaien.indemeerjaren begrotingwordtuiteengezetwaarwelkemiddelenwordeningezet Na2013 W2zalallesinhetwerkstelleneensluitendebegrotingtekrijgen.Depunten aangegevenindezenotitie,dragendaarzorgvoor.zozalhetpodium ookna 2013 despilzijninhetpopbeleidvan s Hertogenbosch. 12

13 7. Begrotingen2012,2013en2014versusrealisatie

14 Vervolg:Begrotingen2012,2013en2014versusrealisatie

15 Vervolg:Begrotingen2012,2013en2014versusrealisatie

16 8. Toelichtingopdebegroting Debegrotinggeeftinzichtindeontwikkelingtenopzichtevanderealisatiein2010, eenjaardatnogmeteenexploitatietekortwerdafgesloten.uitgangspuntbijhet makenvandebegrotingen zijndeeffectenvandemaatregelenzoalsdie inditplanvanaanpakstaanbeschreven.hierbijhoudenwerekeningmethet gegevendatdeintentieisdeimpulssubsidieover2012en2013toetekennen.bij hetopmakenvandebegrotingzijndekengetallenvan2010overgemiddeld consumptiegedragperbezoekerenhetaantalbezoekersperactiviteitals uitgangspuntgenomen Meeractiviteiten Vreeke&VanDalenadviserenomhetaantalactiviteitenindekomendejarente verhogen.ditheeftuiteraardeenstijgingvandeproductiekostentotgevolg (concertkosten).dezelopenopvan , in2010naar in2014. Eenverhogingvanhetaantalactiviteitenbetekentookeenstijgingvande entree enhoreca inkomsten.inkomstenuitrecettestijgenvan in 2010naar in2014. Weverhogenhetaantalactiviteitenvancirca100naar145concerten,danceavondenenverhuringen.Deuitbreidingzitmetnameaandekantvandanceen verhuringen,waarbijdancelagereprogrammakostenheeftdaneenregulier concert,enverhuurgeheelgeenprogrammakostenvoordew2kent,wantdeze worden,wanneervantoepassing,doordehuurderbetaald.ditbetekenteen dalingvandegemiddeldekostenperactiviteitvan 1.856, naar 1.410, (een dalingindekostenperproductievan24%).eentweedeoorzaakvandedaling vandekostenperactiviteitkomtdoordeverbeterdeverhoudingtusseneen scherpereinkoopeneenhogereticketprijs(servicekosten).bijeen geprofessionaliseerdpodiumweetdeprogrammeurdezefactorenmaximaalop elkaaraftestemmen.bijdeinkomstengaanoverdezeperiodedeopbrengsten vanderecettegemiddeldvan 1.415, naar 1.447, peractiviteit.(eenstijging van2%).daarmeemakenwedeprogrammeringzelfkostendekkend. Productiekostendienenindetoekomstgedekttewordenmetdeopbrengstenuit recette.ditistaakstellendvoordeprogrammeur.beterekennisoverons (potentiële)publiekzaltotbeterevoorspellingenleidenvanhetaantalte verwachtenbezoekersperactiviteit.daarmeekanbeterbepaaldwordenwat eenspecifiekeproductiemagkosten.ditinzichtbouwenwemedeopmetde gegevensuitdepublieksdatabasedievanaf2012wordtaangelegdmetbehulp vanhetticket verkoopprogrammaactievetickets. Deuitbreidingvanhetaantalactiviteitenenhetintensieveregebruikvande locatiebrengenmeerschoonmaak enonderhoudskostenmetzichmee.ookde terechthogereeisenvanhetpubliekenpersoneelaankwaliteitophetgebied vaneenschoonpoppodiumleidentoteenhogerepostschoonmaakinde begroting. 16

17 8.2. Verbeteringvandehoreca inkomsten Dein enverkoopverhoudingvandehorecaoverdeperiode laat ookeenduidelijkeverbeteringzien.in2010wareninkoopkosten41%vande omzet,in2014isdat34%.dezemargeverbeteringwordtvooralbereiktdoor verhogingvandeprijsenverlagingvanverspillingen.hierdoorstijgende inkoopkostenmarginaalenstijgendeinkomsten. Naastdeverbeteringvandemargezalookhetvolumevandeverkoopgaan veranderen.bijeenstijgingvanhetaantalactiviteitenzaldehorecaomzetniet directmet50%toenemen,maarindebegrotinghoudenwerekeningmeteen duidelijkeenstijgendelijndieuiteindelijkin2014eenstijgingvan35%laatzien Verlagingpersonelelasten Inhetoogspringtdedalingvandepersonelelastentussen2010en2012.In hoofdstuk4wordtuiteengezethoewedezebesparingdenkenterealiseren.de personelelastenlopendoorindexering(cao),deverwachteintroductievande CAOPoppodiaenhettoenemenvanhetaantalactiviteitenwelweerlichtop richting2013enverder Besparingoppubliciteitkosten Opkostenvanpubliciteitwordtbezuinigddoorminderintezettenop papier. Ditheeftminderdruk enverzendkostentotgevolg.inplaatshiervanwordt ingezetopnieuwe(sociale)mediaeneenbeterebenuttingvandeklantgegevens dievanaf2012verzameldgaanworden(introductievanhet kaartverkoopsysteemactivetickets).denieuwtegebruikensoftwarebrengt kostenmetzichmee.daaromisdepost Automatisering verhoogd Bestendigebedrijfsvoeringenreserveringen Indetoekomstkomteenaantaltevoorzieneextrauitgavenoponsaf.De geluidsapparatuurvandeconcertzaalmoetwordenvervangen.hiervoorwordt toestemmingverzochtaandegemeente s Hertogenboschomeenvoorziening hardware temogenaanleggen.doteringenaandezevoorzieningzijninde begrotingopgenomenonderdiversebatenminuslasten. Aangezienerregelmatigonttrekkingenaanhetinnovatiefondswordengedaan (fabriqenfaqfestival)wordtookhierindebegrotingrekeningmeegehouden middelseendoteringaanditfonds. Deintroductievanhetnieuwebeleidendedoortevoerenmaatregelenbrengt kostenmetzichmee.tot2014isextraruimtebegrootenvooroverigekostenis depost Nieuwbeleid meteenbescheidenenaflopendbedragingegeven. 8.6.Subsidies Voor2012endejarendaarnawordteensubsidieaanvraagingediendvan , bijdeprovincievoorhetfestivalfabriq.indebegrotingwordt rekeninggehoudenmeteentoekenningvan ,. 17

18 9. Extrakansen StichtingW2huistindevoormaligesigarenfabriekWillemII.Dezewordtdankzij subsidievandeprovinciegerenoveerdenzalstrakseenkunstenclusterherbergen waarinookonderanderecbkenhetgrafischatelierzullenzijngehuisvestén samenwerken.ditbiedtextrakansen Samenwerking VooranderehuurdersbinnendesigarenfabriekzaldeW2iniedergeval faciliterendzijn;openingsfeesten,vergadervoorziening,commerciëleverhuring endergelijke.samenwerkingophetgebiedvanverhuurindebredezinvanhet woordwordtmetpartnersinhetgebouwopgezetenhierbijzaleengroeimodel wordengehanteerd Cultureelspeerpunt NietalleenstreeftW2naarsamenwerkingbinnenhetgebouw,maarooknaar samenwerkingbinnendekopvan tzand.ditgebiediseencultureelspeerpunt vandestadenw2pastdaarperfectin.metdeverbouwingvandesigarenfabriek liggenhierookkansenomgezamenlijkprojectenenactiviteitenteontwikkelen. 18

19 10. Totslot Bovenstaandplanvanaanpakisnietalleeneenverhaalvanintenties. VerschillendestappenzijnalgezetomdeambitiesvanStichtingW2vormte geven.metdemiddelendieonsterbeschikkingstaanenrekeninghoudendmet deliquiditeitspositieendeextraimpulssubsidievan2012en2013zijneralflink watstappengenomen. Hetvoltalligepersoneelheeftaangegevenvertrouwentehebbeninde maatregelenzoalshiergepresenteerdenmetnameookindehaalbaarheidvan debesparingopdepersonelelastenvan ,. DirectieenbestuurvanStichtingW2ziendanookdetoekomstmetvertrouwen tegemoet.degenomenmaatregelenendeextraimpulsvanhetcollegezorgen ervoordaterweldegelijktoekomstmuziekisvoorpoppodiumw2! 19