Financieel verslag Seizoen Zwolle 29 december 2017

Transcriptie

1 S T I C H T I N G B E N J A M I N B R I T T E N O R K E S T E N P o d i u m v o o r t a l e n t o n t w i k k e l i n g! Financieel verslag Seizoen Zwolle 29 december 2017 Folke Meijer HP Herwig Elly Roodenburg Voorzitter Penningmeester Secretaris

2 Inleiding De Stichting Benjamin Britten Orkesten is opgericht in 2007 om de belangen te behartigen van het Britten Jeugd Strijkorkest en het Benjamin Strijkorkest. In 2008 is daar ook het Basis Strijkorkest aan toegevoegd. Dit verslag geeft de financiële situatie over de laatste twee jaar weer. De Stichting werkt met het seizoen als boekjaar omdat dit beter aansluit op de activiteiten van de orkesten die per seizoen georganiseerd zijn. Het seizoen van de orkesten ziet er als volgt uit: september t/m november november t/m juli Periode maart t/m juni Eind mei / begin juni juli Wekelijks repetitie, instuderen nieuwe concertprogramma Wekelijks repetities, één algemeen concert in eigen beheer voor alle orkesten, minimaal 9 concerten Britten Jeugd Strijkorkest op uitkoopbasis + één benefiet concert Edward-, Benjamin- of Britten Jeugd Strijkorkest Viool/Cello/Altvioolconcours + masterclasses Groot concert Britten in eigen beheer Audities CD opname, Tournee Leden van de orkesten betalen contributie en een eigen bijdrage voor de tournee. Daarnaast hebben leden ook kosten aan muziekinstrument, lessen, reizen, concertkleding etc. Om die reden worden de contributies laag gehouden zodat er geen financiële drempel is om aan de orkesten deel te nemen. Er wordt nauw samengewerkt met het ArtEZ conservatorium in Zwolle die repetitieruimte ter beschikking stelt mits deze niet voor eigen opleiding activiteiten nodig is. In dat geval en voor het repetitieweekeinde wijkt het orkest uit naar een andere locatie waarvoor betaald moet worden. Het Benjamin Strijkorkest en het Basis Strijkorkest repeteren in de vrijeschool Michaël Zwolle. Ook voor deze locatie wordt huur betaald. Concerten worden meestal op uitkoopbasis verkocht. Jaarlijks organiseert de stichting twee concerten in eigen beheer. Eén concert in december waar alle orkesten spelen en één concert in het voorjaar voor het Britten Jeugd Strijkorkest met de winnaars van het Britten Concours en een grote solist. Doelstelling is dit concert op een bijzondere concertlocatie plaats te laten vinden die de orkestleden een speciale podiumervaring geeft. Theater de Spiegel in Zwolle is daarvoor zeer geschikt. pag 2 / 5

3 Afrekening Exploitatie Stichting Benjamin Britten orkesten - seizoen 2016 / 2017 EXPLOITATIE KOSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk EXPLOITATIE INKOMSTEN Werkelijk Begroting werkelijk Personele kosten Inkomsten uit eigen bijdragen Dirigent Britten Contributies (Britten - Benjamin - Edward) Orkestleider Benjamin Totaal % % Orkestleider Edward Repetitoren en gastmusici Artistiek leider Britten Zakelijk Manager Solisten Totaal % % Acquisitie & Marketing Inkomsten uit optredens Informatie materiaal + persfoto Concerten (uitkoop + recette) Website + hosting CD verkoop Totaal % % Totaal % % Overige kosten Inkomsten overig Bladmuziek Vrienden bijdragen & donaties Zaalhuur repetities + repetitieweekeinde Subsidie Gemeente Zwolle Diverse benodigdheden Overige Subsidies, Sponsoring, fondsen Kantoormiddelen / porti Organisatie concerten (drukwerk, catering etc.) Onvoorzien Totaal % % Totaal % % TOTAAL TOTAAL Saldo C O N C E P T Britten projecten begroting werkelijk Dekking projecten werkelijk CD opname Britten lustrum Tournee Britten Concours + Masterclass + Concert Beethoven Festival Zutphen Cultureel Ondernemen % Tripel Concert project Sponsoring % Britten Academie Subsidies % Benjamin Tournee Neerpelt Donateurs % TOTAAL UITGAVEN TOTAAL DEKKING pag 3 / 5

4 Begroting Basis Exploitatie Stichting Benjamin Britten orkesten - seizoen 2017 / 2018 EXPLOITATIE KOSTEN Begroting Werkelijk Werkelijk EXPLOITATIE INKOMSTEN Begroting Werkelijk werkelijk Personele kosten (ex BTW) Inkomsten uit eigen bijdragen Dirigent Britten repetities Contributies (Britten, Benjamin en Edward) Orkestleider Benjamin repetities Totaal Orkestleider Edward repetities Repetitoren en gastmusici Artistiek leider Britten Zakelijk Manager Marketing & PR medewerker Fondsenwerving Solisten Totaal Acquisitie & Marketing Informatie materiaal + persfoto Inkomsten uit optredens Website + hosting Concerten (uitkoop + recette) Ontwerp nieuwe huisstijl CD verkoop Totaal Totaal Overige kosten Inkomsten overig Bladmuziek Vrienden bijdragen & donaties Zaalhuur repetities + repetitieweekeinde Subsidie Gemeente Zwolle Bestuurzaken Overige Subsidies, Sponsoring, fondsen Kantoormiddelen / porti Organisatie concerten (drukwerk, catering etc.) Onvoorzien Totaal Totaal TOTAAL TOTAAL Resultaat uit exploitatie Jaarlijks worden in eigen beheer projecten georganiseerd Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Deze projecten hebben een eigen (bij voorkeur sluitende) begroting Dekking Projecten CD opname Tournee Britten Concours + Masterclass + Concert Beethoven Festival Zutphen Cultureel Ondernemen Tripelconcert Sponsoring Britten Academie (Inspiratielezingen etc.) Subsidies Benjamin Tournee Neerpelt Donateurs TOTAAL UITGAVEN TOTAAL DEKKING pag 4 / 5

5 Toelichting afrekening Het seizoen was een druk seizoen waarin de Britten Orkesten veel bijzondere optredens hebben verzorgd. Dat heeft geresulteerd in een hoge opbrengst uit concerten. De groei van het totaal aantal orkestleden blijft iets achter bij de verwachtingen waardoor de inkomsten uit contributies lager zijn dan verwacht. Bij de donaties is door een toename in de schenkingen een stijging te zien. Het oprichten van een toegewijd vriendenbestuur werpt zijn vruchten af. Bij de personele kosten zijn de uitgaven voor een zakelijk leider niet gemaakt. De dekking hiervoor werd gezocht in een subsidie van de Provincie Overijssel. Deze subsidie is pas in juli 2017 toegewezen waardoor de werving feitelijk pas na de zomer 2017 kon beginnen. Bij de overige kosten staan hogere kosten dan begroot omdat er nieuw orkestmateriaal is aangeschaft (lessenaars en lessenaarlampjes) en omdat er geïnvesteerd is in kennis door deel te nemen aan het Wijzer Werven Traject. In dit traject zijn het bestuur en enkele vrijwilligers getraind door professionals in het werven van sponsoren en donaties alsmede het positioneren van de Stichting om de werving van steun explicieter te maken. Er zijn veel projecten georganiseerd in het lustrumjaar van ons 10 jarig bestaan. Deze projecten zijn gefinancierd met o.a. twee crowdfunding campagnes, werving van donateurs en extra fondsen inkomsten. Zowel het Beethoven Festival als het Tripel Concert project hebben extra concertinkomsten opgeleverd. Toelichting begroting In de begroting voor het seizoen is een betaalde staf opgenomen van een zakelijk leider, een artistiek leider en een Marketing en Communicatie medewerker. Het gaat hier in alle gevallen om deeltijdfuncties. De dekking voor deze professionalisering is inmiddels gevonden in een verhoogde bijdrage van donateurs en een verleende subsidie van de Provincie Overijssel. Om de bekendheid van de orkesten bij potentiële orkestleden en het publiek te vergroten is extra marketing inzet opgenomen in de begroting. Daarvoor wordt een nieuwe huisstijl ontwikkeld en zal de website worden gerestyled. Dit zal als het goed resulteren in een verhoging van het aantal orkestleden met een hogere opbrengst uit contributies als gevolg. De inkomsten uit concerten zijn weer teruggebracht omdat het vorige seizoen een uitzonderlijk seizoen was met veel bijzondere producties met hoge uitkoopsommen. Voor het komende seizoen staan vooral klassieke concerten geprogrammeerd met veel jong talent. Als extra project is de Britten Academie opgenomen. Dit omvat het organiseren van extra masterclasses, lezingen en het opstarten van projecten die talentontwikkeling in de muziek in Oost Nederland bevorderen (o.a. in samenwerking met andere muzikaal culturele organisaties). Er zijn geen extra orkestprojecten en een buitenland tournee voor het Benjamin Strijkorkest gepland in het seizoen pag 5 / 5