Bedrijfsplan Samissie

Transcriptie

1 Bedrijfsplan Samissie

2 Inleiding In april 2005 ging het project Samissie met veel ambitie van start. Als vervolg op het project Samen Aan de slag in de wijk en in samenhang met het stedelijk vernieuwingsproject Samenwerken Aan Leefbaarheid kon Samissie dankbaar gebruikmaken van de ervaringen die zijn opgedaan en de structuren die door deze projecten en partners zijn gelegd. De resultaten die tot nog toe door Samissie zijn behaald zijn mede tot stand gebracht door de vliegende start van het project als gevolg van de basis die reeds in de wijk aanwezig was. Nu na ruim anderhalf jaar Samissie en ruim een jaar voor de afloop van het project ligt het bedrijfsplan voor de doorstart van Samissie na 31 december 2007 voor u. Dit zeggen we met enige trots omdat de resultaten van Samissie dusdanig zijn dat nu al over een doorstart kan worden nagedacht en beslist. Het biedt Samissie tevens de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium alle voorbereidingen te doen die een soepele doorstart van Samissie in stichting Werk aan de wijk mogelijk moeten maken. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu benadrukte dit jaar vooruitkomen als belangrijkste doelstelling van de stedelijke vernieuwing. Wonen is volgens het ministerie meer dan huizen bouwen alleen. Het gaat vooral om de kwaliteit van wonen en de woonomgeving. Dat vraagt om een nieuwe kijk op de relatie sociale en gebouwde omgeving. Er moet bijzondere aandacht zijn voor bewoners en wijken die vanwege hun kwetsbare positie in een neerwaartse spiraal dreigen te komen en daar niet eigenhandig uit komen. Met dit bedrijfsplan spreekt Samissie/Werk aan de wijk uit dat zij ook de jaren na de projectperiode van Samissie een bijdrage wil blijven leveren aan de ontwikkeling van de Hoge Vucht, Doornbos en Linie in Breda en de bewoners van deze buurten. In dit bedrijfsplan staat tevens dat het komend jaar nader zal worden onderzocht in hoeverre het concept van Werk aan de wijk in andere delen van Breda kan worden geïmplementeerd. Werk aan de wijk wil dit doen door in de toekomst bij te dragen aan en ondersteuning te bieden bij de vergroting van kansen van bewoners op een prettige en veilige woonomgeving. Tevens wil Werk aan de wijk voor bewoners ruimte creëren voor de eigen ontwikkeling en meer kansen op betaald werk. Werk aan de wijk is zich hierbij bewust dat deze bijdrage niet zonder de inzet van bewoners en samenwerkende partners kan worden gerealiseerd. Doel bedrijfsplan Dit bedrijfsplan dient als basis voor het bedrijf Werk aan de wijk, de ontwikkelperiode van het bedrijf eindigt na afloop van het project Samissie op 31 december Met dit plan willen wij aantonen dat het concept van Werk aan de wijk aansluit bij de behoeften en wensen van bewoners in Hoge Vucht, Doornbos en Linie en een basis is gelegd door middel van de ontwikkeling van een bedrijfsconcept. Dit bedrijfsconcept van Werk aan de wijk kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van kansen voor bewoners in Breda Noordoost en de doelstellingen van Samenwerken Aan Leefbaarheid. Dit bedrijfsplan geeft uitsluitsel op vragen over welke bedrijfsmatige aanpak tot een gezond bedrijf leidt. In dit bedrijfsplan beschrijven we de uitgangspunten, de markt, producten en diensten, de organisatie en de financiële opzet van Werk aan de wijk. Bedrijfsplan Samissie 1

3 Leeswijzer In hoofdstuk 1 vindt u de belangrijkste antwoorden op de uitgangspunten van Samissie/Werk aan de wijk en de resultaten die tot nog toe zijn behaald. In dit hoofdstuk vindt u tevens de belangrijkste conclusies die uit de projectperiode van Samissie kunnen worden getrokken. In hoofdstuk 2 staat de missie van Werk aan de wijk en de hierbij horende uitgangspunten. Hoofdstuk 3 geeft de belangrijkste conclusies en een weergave van (externe) ontwikkelingen die van belang zijn voor de het bepalen van het marktpotentieel van Werk aan de wijk. We zullen daarbij steeds aangeven welke bijdragen van Werk aan de wijk van toegevoegde betekenis kunnen zijn voor bewoners. Hoofdstuk 4 is het marketingplan en biedt inzicht in de producten en de wijze waarop deze producten conceptueel aan bewoners kunnen worden aangeboden. Welke producten, tegen welke condities bieden voldoende perspectief voor een doorstart van Werk aan de wijk. Dit bedrijfsplan eindigt tenslotte in hoofdstuk 5 met een implementatieplan waarlangs de organisatie zich het komend jaar voorbereidt op de doorstart van Samissie na 1 januari Bedrijfsplan Samissie 2

4 1. Samissie 1.1. Aanleiding Het samenwerkingsverband Samenwerken Aan Leefbaarheid kende bij de projectaanvraag voor Samissie bij het Europees Sociaal Fonds een aantal aanleidingen. Eén van de analyse van het samenwerkingsverband was dat de Hoge Vucht, Doornbos en Linie zowel kansen als bedreigingen kennen: er is, mede door het stedelijk vernieuwingsproject Samenwerken Aan Leefbaarheid, een actieve betrokkenheid van bewoners in het gebied; hiertegenover staat dat er een onevenredig hoog werkloosheidspercentage is in de Hoge Vucht, Doornbos en Linie; er is sprake van een lage sociale cohesie, ontmoetingen tussen de verschillende etniciteiten, leefstijlen en leeftijdsgroepen vinden te weinig plaats. Er is sprake van een praten over elkaar en niet of nauwelijks praten met en vooral doen met elkaar; er is een toenemende behoefte aan ondersteuning op het terrein van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Het aanbod van samenwerkende partners en andere aanbieders dat hiertegenover staat kan als volgt worden getypeerd: het aanbod is breed en veelzijdig; het aanbod krijgt ook een kwaliteitsimpuls mede via Samenwerken Aan Leefbaarheid; het aanbod van ondersteuning bij diensten op het terrein van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid is tegelijkertijd verkokerd; het huidige prijsniveau van diensten maakt deze ondersteuning niet mogelijk voor grote groepen bewoners; er is een versnippering van het aanbod op het terrein van maatschappelijke en arbeidsparticipatie, waardoor borging van het aanbod niet tot stand komt en kansen voor het creëren van nieuwe functies op de arbeidsmarkt onvoldoende worden benut. Deze analyse sloot direct aan bij de drie centrale thema s van Samenwerken Aan Leefbaarheid: A. Zicht op vooruitgang waaronder het versterken van de sociale cohesie, het bevorderen van maatschappelijke participatie en het stimuleren van arbeidsinschakeling. B. Onbekommerd wonen: een woning afgestemd op de gezinssituatie, aangepaste woningen, wonen in relatie tot veiligheid maar ook in relatie tot voorzieningen en dienstverlening. C. Breda Noordoost op de kaart: aantrekkelijk voor huishoudens die nu al in Noordoost wonen en voor huishoudens die van buiten op zoek zijn naar een woning. Samissie draagt met name concreet bij aan de eerste twee doelstellingen; zicht op vooruitgang en onbekommerd wonen Taakstelling Samissie De bijdrage van Samissie aan deze drie thema s staat omschreven in haar opdracht en sluit aan bij twee van de drie thema s van Samenwerken Aan Leefbaarheid: 1. Ontwikkel een samenwerkingsmodel. 2. Ontwikkel 10 nieuwe diensten op basis van behoeften van bewoners, instellingen en bedrijven. Bedrijfsplan Samissie 3

5 3. Begeleid 100 werkzoekenden in de wijk naar werk. Uitgangspunt hierbij is dat de uitvoering van deze opdracht, conform de werkwijze van Samenwerken Aan Leefbaarheid, in overleg en in samenwerking plaatsvindt met bewoners. De concrete opdracht van Samissie draagt bij aan de volgende voor ogen staande doelen: banen creëren voor niet- en laaggeschoolde arbeidskrachten; een samenhangend stelsel creëren van opleiding en toeleiding naar arbeid. Dit noemen we ook wel ketenbenadering; bewoners langer zelfstandig laten leven doordat een aantal drempels hiervoor zijn verlaagd en of weggehaald; versterken van de sociale cohesie in de wijk Resultaten In de zomer van 2005 is Samissie met deze opdracht aan de slag gegaan. Er is in het afgelopen jaar veel energie gestoken in de ontwikkeling van de organisatie en diensten. De activiteiten zijn mede tot stand gebracht door middel van de inbreng van individuele bewoners en van bewoners- en belangenorganisaties. Het samenwerkingsmodel heeft inmiddels concreet vorm gekregen. Hierbij is er sprake van drie niveaus: a. Strategisch en beleidsuitvoerend niveau Samissie is en wordt geïnitieerd door de maatschappelijke partijen in de stad Breda. Via voorgedragen vertegenwoordiging nemen de maatschappelijke organisaties deel in het bestuur van de nieuw opgerichte stichting Werk aan de wijk en via alle geledingen van Samissie (projectgroep, projectmanagementteam en werkgroepen). b. Tactisch en operationeel niveau Bedrijven en maatschappelijke organisaties leveren vakmensen/professionals bij klussen en diensten. Hiermee worden de beste garanties voor de kwaliteit van de diensten geleverd. Tegelijkertijd wordt er zo een direct verband gelegd met bedrijven en vacatures waarmee doorstroom van werkzoekenden kan worden geoptimaliseerd. c. Operationeel niveau Bewoners- en -belangenverenigingen en individuele bewoners participeren mee, als vrijwilliger in het werk of als denktank. Hiervoor organiseert Werk aan de wijk regelmatig bijenkomsten voor bewoners- en andere belangengroepen in de wijk. De ontwikkeling van nieuwe diensten is tot stand gebracht op basis van behoeften van bewoners. Eerder onderzoek naar wensen en behoeften door onder andere samenwerkende partners, overleg met bewonersgroepen, maar ook de concrete vraag naar diensten zijn hierbij richtinggevend geweest. Dit heeft ertoe geleid dat momenteel zeven van de tien nieuw te ontwikkelen diensten tot stand zijn gebracht. Een aantal van deze nieuwe diensten wordt gecombineerd door teams van medewerkers aangeboden. De komende periode wordt gebruikt om deze diensten verder te ontwikkelen en een aantal nieuwe aanvullende diensten te realiseren. De tot nog toe ontwikkelde diensten die collectief en of individueel aan bewoners worden aangeboden zijn: - Klussendienst - Schoonmaakdienst Bedrijfsplan Samissie 4

6 - Woonzorgdienst - Tuindienst - Verhuisdienst - Toezichtservice - Buurtservice Tot november van dit jaar bedroeg de omvang van de dienstverlening in totaal circa 2800 uur. Dit is exclusief uur buurtservice en veiligheidservice op jaarbasis. De afname van deze diensten is verdeeld over samenwerkende partners, andere organisaties en bedrijven en individuele bewoners uur Singelveste - 60 uur Laurentius - 45 uur SOB NHTV Raffy Vuchterhage particulieren Momenteel vinden gesprekken plaats met Singelveste, Laurentius en WonenBreburg over uitbreiding van de dienstverlening en het structureel maken van een aantal diensten. Een wens is nog uitbreiding van de dienstverlening ten behoeve van de gemeente. De diensten voor individuele burgers zal in de komende maanden sterk worden uitgebreid door de introductie van de dienstencheque. Met deze cheques worden bewoners in staat gesteld diensten af te nemen tegen een uurtarief van 10,-. BredaPas houders kunnen tegen een gereduceerd tarief van 6,- een uur dienstverlening afnemen. Voor wat betreft de begeleiding van werkzoekenden naar een reguliere baan is in de afgelopen periode een aantal stappen gezet. Op basis van de bestaande activiteiten zijn nieuwe re-integratieproducten ontwikkeld op basis waarvan twee contracten met de gemeente Breda zijn afgesloten voor de begeleiding van in totaal 130 personen. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat een derde re-integratiecontract met de gemeente Breda kan worden afgesloten voor nog eens 50 tot maximaal 100 personen. Tot en met november van dit jaar is inmiddels met 80 personen een zogenaamd trajectplan ontwikkeld en een contract afgesloten. Deze aantallen overtreffen de verwachtingen en taakstellingen die aan het begin van Samissie zijn gesteld. De resultaten die met deze deelnemers zijn behaald staan in onderstaand overzicht: - 51 deelnemers personen hebben scholing gehad. Het gaat hierbij met name om de nieuwe opleiding woonzorgserviceverlening en cursussen op het terrein van verhuizen en klussen; - 25 deelnemers verrichten vrijwilligerswerk, meestal in de woonzorgdienst; - 11 personen zijn inmiddels uitgestroomd naar werk; - 16 personen zijn in dienst en verrichten werk in het kader van de dienstverlening van Werk aan de wijk. Naar verwachting zullen de resultaten in het komende jaar toenemen. In december vorig jaar en mei van dit jaar zijn de afspraken over re-integratie van deelnemers met de gemeente gemaakt. De meeste trajecten met deelnemers zijn hierdoor nog maar juist gestart en kunnen dus ook nog niet tot uitstroom hebben geleid. Met de tot nog toe behaalde resultaten draagt Samissie/Werk aan de wijk bij aan de versterking van de sociale cohesie in de wijk. Door nieuwe diensten aan te bieden voor bewoners in de wijk en door bewoners uit de wijk vinden ontmoetingen plaats over leefstijlen, leeftijdcategorieën en etniciteiten heen. Deze ontmoetingen dragen Bedrijfsplan Samissie 5

7 positief bij aan de beeldvorming over en weer. Mensen betekenen iets voor elkaar door concreet diensten voor en met elkaar te doen. Inmiddels heeft Werk aan de wijk een bedrijfsconcept ontwikkeld dat bij bedrijven aanslaat. 1.4 Bedrijfsconcept De taakstellingen van Samissie hebben ertoe geleid dat Werk aan de wijk over een nieuw en uniek bedrijfsconcept beschikt. Het uitgangspunt hierbij is dat medewerkers kwalitatieve dienstverlening bieden tegen een betaalbare prijs. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is samenwerking nodig met het bedrijfsleven dat beschikt over kennis en kunde over en ervaring met dienstverlening. In het bedrijfsconcept bieden het bedrijfsleven en organisaties stages en werkervaring aan en begeleiden zij deelnemers op de werkvloer van Werk aan de wijk. De begeleiding van deelnemers is hierdoor drieledig: trajectconsultants bieden ondersteuning en begeleiding bij de ontwikkeling van deelnemers en trachten belemmeringen op de weg naar betaald werk in samenwerking met de deelnemers op te sporen en weg te nemen; jobcoaches sturen medewerkers aan en bieden ondersteuning en begeleiding op de werkvloer; professionals uit het bedrijfsleven doen aanvullend op de begeleiding op de werkvloer aan overdracht van kennis en vaardigheden. Het bedrijfsconcept biedt een aantal aanvullende voordelen voor het bedrijfsleven: - bedrijven en organisaties krijgen in een vroeg stadium een beeld van mogelijke kandidaten voor een vacature; - de risico s en belasting voor organisaties en bedrijven worden tot een minimum beperkt. Medewerkers zijn immers in dienst van Werk aan de wijk. - door de samenwerking met Werk aan de wijk krijgen organisaties een stukje marktaandeel. De overdracht van kennis en vaardigheden vindt plaats tijdens de uitvoering van het werk. De kosten voor deze vorm van begeleiding/aansturing is opgenomen in de kostprijs voor de dienstverlening en worden aan organisaties en bedrijven vergoed Toekomstplannen Met de tot nog toe behaalde resultaten is de taakstelling van Samissie/Werk aan de wijk nog niet volledig behaald. De resterende projectduur van Samissie lijkt voldoende om deze resterende taakstelling te kunnen realiseren. Voor deze resterende taakstelling zijn de volgende plannen in ontwikkeling: Samenwerking o Voor de verdere ontwikkeling van de huidige diensten en uitbreiding van diensten zullen in de komende periode de contacten met partners, bewoners en organisaties en bedrijven worden uitgebreid en geïntensiveerd. o Intensivering van contacten met bedrijfsleven gericht op de uitstroom van deelnemers en medewerkers naar betaalde arbeid. Ontwikkeling diensten o Uitbreiding van de veiligheidsservice met onder andere toezicht bij sport- en speelplaatsen, een nieuwe bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum Hoge Vucht en toezicht bij parkeerplaatsen en indien zich kansen voordoen bij (de verbouw van) het NS-terrein. Bedrijfsplan Samissie 6

8 o o o Uitbreiding van de tuindienst vanwege de grote vraag naar deze dienstverlening. De start van kinderopvang eventueel in samenwerking met de Kobergroep. Nieuwe vormen van dienstverlening zoals bijvoorbeeld een strijkservice voor met name de zeer laag- en ongeschoolden en of nog slecht Nederlands sprekende werkzoekenden. Begeleiding werkzoekenden o In januari 2007 start Werk aan de wijk met de uitvoering van een nieuwe opdracht van de gemeente Breda om 50 tot maximaal 100 werkzoekenden op participatieplaatsen te plaatsen. Deze plaatsen zijn gekoppeld aan dienstverlening en activiteiten gericht op de versterking van de leefbaarheid in wijken en moeten leiden tot uitstroom in de not for profit sector. De inspanningen gericht op toeleiding naar arbeid kunnen afhankelijk van de deelnemer worden gekoppeld aan inburgering. o In de begeleiding van deelnemers constateert het projectteam dat individuele begeleiding voor veel vrouwen niet voldoende is voor het behalen van gewenste resultaten. In samenwerking met anderen heeft Werk aan de wijk het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een Leerhuis in Geeren Zuid. Dit huis heeft tot doel om individuele trajecten te koppelen aan groepsgerichte activiteiten met name gericht op de empowerment van vrouwen en beïnvloeding van de omgeving. o Een latente vraag van werkzoekenden is ondersteuning naar zelfstandig ondernemerschap. Met name onder allochtonen is deze vraag groot. De komende periode zal Werk aan de wijk gebruiken om nader te onderzoeken in hoeverre Werk aan de wijk invulling kan geven aan deze vraag Wat gaat goed en wat kan beter? De resultaten van Samissie zijn te herleiden tot een aantal succesfactoren. Tegelijkertijd is ook een aantal aandachtspunten te benoemen waar verbeteracties in kunnen worden ondernomen. In onderstaande tabel staan deze succesfactoren en verbeterpunten op een rij. Goed Enthousiast team Inbedding in de wijk Resultaten Tevredenheid Bedrijfsconcept Beweging Organisatie Beter Communicatie Samenwerking Organisatie Administratie, registratie Tot de succesfactoren van Samissie/Werk aan de wijk behoort onder andere dat er een enthousiast en kundig team klaar staat voor bewoners in de wijk. Het feit dat dit team vanuit twee locaties in de wijk opereert draagt hier sterk aan bij. Dit sluit nauw aan bij een tweede succesfactor; inbedding in de wijk. Actief relatiebeheer en inbedding in netwerken zoals dat van Samenwerken aan Leefbaarheid, dragen sterk bij aan kennen en gekend worden, korte lijnen voor afstemming en samenwerking. Bedrijfsplan Samissie 7

9 Succes leidt tot succes; de resultaten van Werk aan de wijk zijn bemoedigend en moedigen aan tot meer succes. Medewerkers en bewoners willen dit meemaken en erbij horen. De eerste resultaten uit tevredenheidonderzoek duiden op tevredenheid bij klanten. Individuele bewoners waarderen de inzet van Werk aan de wijk hoger dan organisaties. Ook deze zijn echter positief en zijn bereid Werk aan de wijk een kans te geven op verdere ontwikkeling en uitbouw van haar diensten. Het ontwikkelde bedrijfsconcept slaat aan in de wijk. Bewoners, organisaties en bedrijven zien kansen voor samenwerking en afstemming. Er is een basis voor de verdere uitbouw van dit concept. De organisatie van Werk aan de wijk staat. Medewerkers, organisatorische en administratieve processen zijn ontwikkeld. Het is nu zaak deze te implementeren. Tot slot is een belangrijke succesfactor dat in de wijk enthousiast gereageerd wordt op het feit dat er beweging plaatsvindt (er gebeurt iets, er wordt wat gedaan). Naast deze succesfactoren is er zeker ook een aantal aandachtspunten die verbetering vragen. Tot nog toe is communicatie in de wijk beperkt tot communicatie met de directe omgeving van het project Samissie en bewoners- en belangenorganisaties. Deze communicatie kan worden geïntensiveerd en worden verbreed naar grote groepen bewoners in de wijk. Hier is inmiddels een communicatieplan voor opgesteld. De uitvoering van dit plan start eind november De samenwerking met instellingen en bedrijfsleven kunnen worden verstevigd en uitgebreid. Het bedrijfsconcept leidt nog onvoldoende tot werkervaringsplaatsen, ondersteuning en kwaliteitsborging in de dienstverlening en uitstroom van deelnemers. De organisatie en administratie staan weliswaar, maar sommige bedrijfsprocessen vragen verdere implementatie Conclusies De eerste ervaringen met Samissie/Werk aan de wijk leren dat Samissie/Werk aan de wijk op de goede weg zit en het bedrijfsconcept dat tot nog toe is ontwikkeld aanslaat en zijn eerste vruchten begint af te werpen. Het komend jaar zal in het teken moeten staan van uitbouwen en oogsten en hiermee voldoende basis leggen voor de doorstart van Werk aan de wijk. Bedrijfsplan Samissie 8

10 2. Missie en uitgangspunten In dit hoofdstuk komen de missie en uitgangspunten voor het bedrijfsplan voor de eventuele doorstart van Werk aan de wijk aan bod. De missie is gebaseerd op de ervaringen die in het afgelopen jaar zijn opgedaan. De missie wordt geoperationaliseerd door middel van een aantal uitgangspunten. Deze komen eerst aan bod nadat een tweetal spanningsvelden nader zijn toegelicht en van keuzes zijn voorzien Missie Werk aan de wijk beoogt vanuit een integraal wijkperspectief verbetering van het individuele en collectieve perspectief van bewoners. Zij biedt met re-integratieactiviteiten bewoners kansen op (toeleiding naar) de arbeidsmarkt. Als dienstenbedrijf biedt Werk aan de wijk bewoners kansen op verbetering van hun woon- en leefgenot. Het aanbod van Werk aan de wijk komt door samenwerking en in samenspraak met partners en bewoners tot stand Uitgangspunten Werk aan de wijk is een bedrijf voor en door bewoners. Werk aan de wijk is hierdoor niet één van de dienstverleners in de stad of één van de re-integratiebedrijven maar laat haar activiteiten tot stand komen met en door de inzet van de bewoners. Werk aan de wijk is een doorstroombedrijf voor werkzoekenden. Via Werk aan de wijk wordt het perspectief op arbeid vergroot, maar Werk aan de wijk is niet het eindperspectief. De diensten van Werk aan de wijk zijn aanvullend op het bestaande aanbod ter ondersteuning van bewoners op het terrein van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid en dragen bij aan het woon- en leefgenot van bewoners. Het bedrijfsconcept van Werk aan de wijk koppelt het re-integratiebedrijf aan de dienstverlener. De doelen en activiteiten van deze twee functies liggen direct in elkaar verlengde en bieden volop kansen elkaar te versterken. Beide functies kennen echter ook twee spanningsvelden. Deze spanningsvelden zijn: - de verhouding tussen sociale doelen en commerciële doelen; - de verhouding tussen Individuele dienstverlening en collectieve dienstverlening. Positioneren van Werk aan de wijk in deze spanningsvelden biedt aangrijpingspunten voor de uitgangspunten die concrete invulling aan de missie van Werk aan de wijk moeten geven. De spanningsvelden worden geschetst aan de hand van de huidige taakstellingen van Samissie/Werk aan de wijk. Het spanningsveld tussen sociale doelen en commerciële doelen laat zich in de dienstverlening zien door het zoeken van een balans tussen een zo laag mogelijke kostprijs en een zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering. Tussen een keuze voor doelen die aan het woon- en leefgenot van bewoners bijdragen en diensten die vooral inkomsten garanderen. Tussen diensten die van het hoogste kwaliteitsniveau zijn en diensten die worden uitgevoerd door medewerkers op zoek naar regulier werk en waar nog ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Het is ook een spanningsveld tussen het zoeken naar en aangaan van samenwerking met samenwerkende partners en andere bedrijven en organisaties en concurrentie. Bedrijfsplan Samissie 9

11 Het spanningsveld tussen individuele dienstverlening en collectieve dienstverlening bepaalt in hoge mate de klantgroepen van Werk aan de wijk. Daar waar het accent komt te liggen op individuele dienstverlening zijn individuele bewoners klant, daar waar collectieve dienstverlening de overhand krijgt, zijn organisaties en bedrijven klant. Buurtservice wordt niet door individuele bewoners gefinancierd, maar doet een beroep op financiering door (samenwerkende) partijen, organisaties en bedrijven in de wijk. Positionering van Werk aan de wijk in deze spanningsvelden leidt tot de volgende uitgangspunten: Werk aan de wijk blijft deel uitmaken van het samenwerkingsverband Samenwerken Aan Leefbaarheid en onderschrijft de doelen van dit samenwerkingsverband. Daar waar Werk aan de wijk kan bijdragen aan andere wijken en buurten in Breda en waar sprake is van een meer dan gemiddelde achterstand van bewoners, kunnen, afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften van bewoners, aanvullende diensten en re-integratieactiviteiten worden ontwikkeld en aangeboden. Hieraan gaat altijd een verkenning van wensen en behoeften bij bewoners en mogelijkheden voor uitvoering vooraf. De diensten van Werk aan de wijk richten zich op de ondersteuning op het terrein van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid en hebben zowel een individuele als een collectieve exponent. De diensten van Werk aan de wijk hebben op beide betrekking. Werk aan de wijk sluit zo nauw mogelijk aan bij wat er in wijken en buurten leeft en gaat uit van een wijk- of buurtgerichte aanpak. Samenwerkende partners nemen diensten van Werk aan de wijk af indien deze voldoen aan de gewenste kwaliteit, tegen een tariefstelling die niet boven marktprijzen uitkomt en met inachtneming van het gegeven dat deze diensten worden uitgevoerd door bewoners in het kader van hun re-integratie naar werk. Het vergroten van kansen van bewoners stelt Werk aan de wijk voorop en diensten moeten hieraan bijdragen. De diensten van Werk aan de wijk worden tegen een zo aantrekkelijk mogelijk tarief en met een zo hoog mogelijke kwaliteit aangeboden. Werk aan de wijk biedt ruimte voor de ontwikkeling van bewoners en reintegratieactiviteiten zijn hierop gericht. Re-integratieactiviteiten zijn gericht op de doorstroom van bewoners naar regulier werk. Gebruikmaking van loonkostensubsidies is hierbij onlosmakelijk verbonden. Om doorstroming te bevorderen wordt zo veel en in een vroeg mogelijk stadium samenwerking gezocht met organisaties en bedrijven gericht op het vinden van voldoende stage- en werkervaringsplaatsen via onder andere detacheringen en het vinden van uitstroommogelijkheden naar regulier werk. Activiteiten van Werk aan de wijk dragen bij aan sociale doelen, maar geeft deze zo vorm dat zij een gezonde bedrijfsvoering waarborgen. Bedrijfsplan Samissie 10

12 3. Marktpotenties De omgeving van Werk aan de wijk biedt volop kansen en soms ook bedreigingen. Vergrijzing, individualisering, een toenemend aantal eenpersoonshuishoudens en de combinatie zorg en arbeid doen de vraag naar ondersteuning op het terrein van wonen, zorg en welzijnsdiensten toenemen. In de openbare ruimte en bij individuele bewoners is er een toenemende vraag naar zorg voor veiligheid, onderhoud en toezicht. De stedelijke vernieuwing brengt met zich mee dat een groot aantal woningen in de Hoge Vucht, Doornbos en Linie de komende jaren wordt verbeterd of zelfs wordt gesloopt. Deze veroorzaken een toenemende vraag naar diensten bij zowel organisaties (corporaties, gemeente) als individuele bewoners. De re-integratiemarkt tenslotte biedt ook kansen. Het beleid voor 2007 en verder voorziet in participatieplaatsen waarbij deelnemers voor langere tijd met behoud van hun uitkering en een kleine vergoeding zich actief inzetten voor de versterking van de leefbaarheid in wijken. Naast kansen zijn er ook bedreigingen te noemen. Als doorstroombedrijf krijgt Werk aan de wijk te maken met een grote groep deelnemers met een laag opleidingsniveau en geringe sociale vaardigheden. Deze kunnen lang niet altijd direct worden ingezet in de dienstverlening en dienen voorafgaand aan het opdoen van werkervaring hulpverlening en voortrajecten te doorlopen. Direct hieraan gerelateerd is de zorg voor kwaliteit(-sbehoud) in de dienstverlening. De vraag naar de dienstverlening van Werk aan de wijk blijft sterk afhankelijk van de kwaliteit van deze kwetsbare medewerkers. De uitstroom van deelnemers is en blijft een belangrijk aandachtspunt. De combinatie van opleiden, begeleiden en samenwerking met bedrijfsleven moeten er voor zorgdragen dat voldoende uitstroom plaatsvindt. Voor die deelnemers waarbij dat niet lukt, zullen afspraken moeten worden gemaakt. 3.1 Omvang marktpotentieel De markt van Werk aan de wijk is te onderscheiden in vier submarkten. Deze submarkten bieden Werk aan de wijk kansen. De markt van persoonlijke dienstverlening ontwikkelt zich snel en is zelfs voor samenwerkende partners aanleiding geweest om de voorloper van Werk aan de wijk te initiëren: Samen Aan de Slag. De geschetste kansen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het aanbod voor deze markt. De markt van leefbaarheid en veiligheid is niet alleen in Breda sterk in ontwikkeling maar ook in andere steden van Nederland is er een steeds grotere vraag naar collectieve en individuele diensten op dit terrein. Het programma stedelijke vernieuwing in de Hoge Vucht, Doornbos en Linie maar ook in andere delen van Breda biedt kansen op allerlei vormen van werk (toezicht, klussen, verhuizen et cetera.) De markt van re-integratie is ook sterk in ontwikkeling. Naar verwachting zal deze markt voorlopig blijven bestaan. Het groot aantal laag opgeleiden, relatief hoog werkloosheidspercentage en relatief groot aantal allochtone groepen in het werkgebied van Werk aan de wijk maken dat reintegratieactiviteiten gericht op uitstroom naar regulier werk nodig blijven.het nieuwe beleid rond participatieplaatsen gerelateerd aan leefbaarheidvraagstukken past precies in het bedrijfsconcept en sluit aan bij de doelen van Werk aan de wijk. Voor een uitgebreidere toelichting op deze externe ontwikkelingen verwijzen wij naar de bijlagen. Bedrijfsplan Samissie 11

13 Voor de ontwikkeling van dit bedrijfsplan is een inschatting gemaakt van de potentiële omvang van de dienstverlening ten behoeve van deze verschillende markten. Deze marktpotenties zijn gebaseerd op een aantal aannames (zie ook bijlagen). Indien we deze aannames relateren aan de Hoge Vucht, Doornbos en Linie, leidt dit tot het hieronder geschetste marktpotentieel. Diensten Persoonlijke dienstverlening Leefbaarheid en veiligheid Potentieel uur uur Diensten stedelijke vernieuwing uur Re-integratie Totaal 100 trajecten uur en 100 trajecten Dit marktpotentieel biedt aan ongeveer 32,6 fte werk Inhoudelijke eisen van de markt Het dienstenconcept van Werk aan de wijk is samen met partners en de klanten ontwikkeld. Het dienstenconcept en de werkmethoden zijn steeds gebaseerd op dat wat klanten willen en partners daaraan kunnen bijdragen. Het Werk aan de wijk concept kan gekenmerkt worden aan de hand van vier criteria. Deze criteria zijn tevens het uitgangspunt voor het marketingplan van Werk aan de wijk. 1. Voor en met de klant Refererende dienstverlening uit de eigen omgeving. Klanten die bij Werk aan de wijk diensten afnemen krijgen herkenbare service, geleverd uit de directe omgeving waarbij snel vertrouwdheid ontstaat. Ook kunnen klanten zelf een bijdrage leveren aan Werk aan de wijk, waarmee het bedrijf ook werkelijk een bedrijf van de bewoners wordt. 2. Time to market Hoge kwaliteit met goede technische faciliteiten. Dankzij de faciliterende ICT met mobiele communicatie met voor de klant RIFD-cards en medewerkers met telefoons die de cards kunnen opladen en afboeken zorgt ervoor dat inkomsten en kosten geheel geautomatiseerd verwerkt worden. Klassieke diensten gecombineerd met de modernste technologie maakt dit concept bijzonder. Geen enkele andere marktpartij is in staat om klanten op deze wijze een dienstenpakket aan te bieden. 3. Gebruikersvriendelijk Persoonlijke service gecombineerd met professionaliteit door samenwerking. Omdat Werk aan de wijk in de eigen wijk is gevestigd, en medewerkers uit de eigen wijk komen samen met bewoners als vrijwilliger en bedrijven als professionals, ontstaat er een dienstverlening die op korte en voor lange tijd op de klant toegesneden, geleverd kan worden. De dienst wordt gefaciliteerd met een website waarin de behoefte aan diensten aangegeven kan worden en tegelijkertijd een voorstel voor een planning gedaan wordt. Medewerkers van Werk aan de wijk Bedrijfsplan Samissie 12

14 kunnen snel langsgaan voor indicatie van het werk als dat nodig is. Met het verstrekken van een persoonlijke dienstencheque - dienstencard, krijgt de bewoner een middel waarmee makkelijk en snel diensten kunnen worden ingekocht en worden afgerekend zonder daarvoor uit huis gegaan hoeft te worden. 4. Prijs Kwaliteit Een zeer bijzondere prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het uniek combineren van diensten geleverd door professionals, vrijwilligers en re-integratietrajecten, kan de kostprijs laag gehouden worden en tegelijkertijd een goede kwaliteit worden geleverd. De samenwerking met bedrijven en partnerorganisaties, biedt de mogelijkheid professionals in te huren, die samen met vrijwilligers deelnemers uit de re-integratietrajecten ondersteunen, coachen en begeleiden. Dankzij de samenwerking met de businessmarkt kunnen we deelnemers uit re-integratietrajecten beter toeleiden naar de arbeidsmarkt, de bedrijven kennen ze al en zij kennen de bedrijven Omzetverwachtingen Indien het marktpotentieel van Werk aan de wijk daadwerkelijk in dienstverlening wordt omgezet en tegen tarieven die zowel voor bewoner als organisaties en bedrijven aantrekkelijk zijn, levert dit de volgende omzetverwachting op. Potentieel diensten Persoonlijke dienstverlening Leefbaarheid en veiligheid Diensten bij renovaties en stedelijke vernieuwing Re-integratie 100 Totaal Bedrijfsplan Samissie 13

15 4. Marketingplan 4.1. Product Werk aan de wijk biedt producten gerelateerd aan haar twee hoofdactiviteiten: - re-integratie van werkzoekenden; - dienstverlening op het terrein van ondersteuning bij wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Het hebben van werk is voor mensen in de wijk een belangrijk middel om zich te ontwikkelen en tot verbetering van persoonlijke omstandigheden te komen. De eigenwaarde neemt door het hebben van werk flink toe hetgeen op vele leefgebieden van bewoners een toegevoegde waarde heeft en hiermee ook een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de wijk. De re-integratieproducten van Werk aan de wijk krijgen in overleg met de deelnemer vorm (maatwerk) en kunnen worden ingedeeld in producten gericht op, zorg- en hulpverlening, educatie en scholing, sociale activering, maatschappelijke activering en arbeidsinschakeling. Als onderdeel van deze re-integratieactiviteiten biedt Werk aan de wijk deelnemers eventueel een dienstverband aan en gaan in een vroeg stadium stagediensten leveren en komen zo ook in aanraking met professionals uit organisaties en bedrijven. De professionals garanderen dat de diensten van voldoende kwaliteit zijn en kunnen deelnemers een vak leren. Het kunnen beschikken over ondersteuning op het terrein van wonen, zorg, welzijn en leerbaarheid biedt bewoners kansen op vergroting van hun woon- en leefgenot en voorkomt dat bewoners vroegtijdig hun zelfstandig bestaan moeten opgeven. Met het verlenen van diensten tegen een tarief dat aansluit bij de financiële mogelijkheden van grote groepen bewoners draagt Werk aan de wijk bij aan het vergroten van kansen op behoud van een zelfstandig bestaan. Naast individuele bewoners biedt Werk aan de wijk ondersteuning op het terrein van leefbaarheid kansen op een veilige en uitdagende woon- en leefomgeving voor alle bewoners Distributiekanalen De distributiekanalen waarlangs de producten van Werk aan de wijk worden aangeboden zijn: - contacten medewerkers Werk aan de wijk met wijkbewoners en wijk- en belangenorganisaties; - communicatiemiddelen zoals: o informatiemateriaal (folders, affiches, flyers); o pers, zowel lokaal als landelijk; o enquête en onderzoek. - partners van Samenwerken Aan Leefbaarheid/Samissie met hun distributiekanalen en in het bijzonder medewerkers die contacten onderhouden met bewoners; - zorginstellingen; medewerkers op strategisch niveau, en in het bijzonder medewerkers opdrachtbepaling en klantcontactverantwoordelijken; - gemeente Breda met haar netwerk in de breedte en in het bijzonder de contactmedewerkers van werkzoekenden en initiatieven als dienstencheques; - contacten met opleiders en bedrijven. Bedrijfsplan Samissie 14

16 4.3. Promotie - periodieke elektronische nieuwsbrief - flyers - folders - affiches - website - organiseren bijeenkomsten - laten zien van resultaten - imagebijeenkomsten deelnemers, werknemers en externen - dienstencheques, zowel in papieren als digitale vorm 4.4. Prijs Werk aan de wijk past een prijsdifferentiatie toe. Voor de diensten aan individuele bewoners vragen we 8,40 per uur. Voor mensen met een Breda-pas kost ze 5,04 per uur. Voor projectopdrachten en collectieve diensten zoals voor corporaties en zorginstellingen rekenen we 10,10 tot 12,60 per uur. Wanneer er opdrachten komen waarvoor grotere volumes aan professionals ingehuurd moet worden of er mee samengewerkt wordt, dan zal het tarief steeds meer naar een marktprijs toelopen Noodzakelijke technologie Het is van belang de overheadkosten te beperken om een lage kostprijs voor diensten mogelijk te maken. Dat betekent dat zo veel als mogelijk informatie, nadat het eenmaal bekend is, digitaal aanwezig is en dat de gegevens op verschillende plaatsen en programma s beschikbaar zijn. Om dit te bereiken wordt er gebruik gemaakt van moderne ICT technologie Organisatie De organisatiestructuur van Werk aan de wijk is gebaseerd op de (markt-)omgeving waarin de organisatie haar diensten aanbiedt. Belangrijke organisaties nemen via vertegenwoordiging deel in het bestuur. De besluitvorming maar ook de markt worden meebepaald door de samenwerking in de markt van leefbaarheid en onbekommerd wonen, op dit moment in de stuurgroep Samenwerken Aan Leefbaarheid. De werkorganisatie (exclusief deelnemers) van Werk aan de wijk bestaat uit de volgende functies: - re-integratieconsultant - jobcoach - professional/vakkracht - diensten- en netwerkontwikkelaar (accountmanager) - administratieve ondersteuning - leiding/coördinatie 4.7. Juridische structuur Op dit moment is de juridische structuur vormgegeven met een Stichting waarin de partners leden voordragen. Voor de doorstart van Werk aan de wijk in januari 2008 worden de voor- en nadelen van deze juridische constructie tegen elkaar afgewogen. Bedrijfsplan Samissie 15

17 5. Stappenplan voortzetting Werk aan de wijk In dit bedrijfsplan bieden wij een schets van de contouren van Werk aan de wijk na de doorstart van het project Samissie na 31 december Het experiment Samissie heeft nog ruim een jaar om zich op deze doorstart voor te bereiden. Dit stappenplan geeft op hoofdlijnen weer welke en wanneer stappen moeten worden ondernomen om de doorstart van Samissie/Werk aan de wijk adequaat te laten verlopen. Gedurende het gehele jaar 2006 dient de voortgang van deze voorbereidingen te worden gevolgd en daar waar nodig dienen maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat de doorstart onvoldoende is voorbereid. Mede afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en voortgang van de activiteiten van Samissie/Werk aan de wijk en de voorbereidingen op de doorstart van Werk aan de wijk, zullen het bestuur van Werk aan de wijk en de stuurgroep Samenwerken Aan Leefbaarheid in de zomer van 2006 een definitief besluit nemen over de doorstart. Het stappenplan is gebaseerd op twee hoofdactiviteiten die Werk aan de wijk moeten voorbereiden op een doorstart in januari 2008: - ontwikkeling en afname dienstenaanbod; - ontwikkeling organisatie. Ten behoeve van de ontwikkeling en afname van het dienstenaanbod dient in 2006 de potentiële markt te zijn omgezet in een marktaandeel. Het aantal uren dienstverlening dient zich per periode zodanig te ontwikkelen dat de afname van diensten in het 4 e kwartaal van 2007 in overeenstemming is met het beoogde aantal diensten voor een gezonde bedrijfsvoering. Marktpotentie Totaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2007 Totaal 2007 Persoonlijke dienstverlening Leefbaarheid en veiligheid Diensten bij renovatie en stedelijke vernieuwing Subtotaal uren dienstverlening Aantal fte s medewerkers 27 3,8 4,3 10,8 17,2 28, Re-integratie Ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie dienen de volgende activiteiten te worden uitgevoerd: Communicatie o o Verbetering naamsbekendheid Werk aan de wijk. Verbetering productbekendheid en werkwijze Werk aan de wijk (dienstencheques). Ten behoeve van deze activiteiten is een communicatieplan opgesteld. De uitvoering van dit plan start in december Samenwerking o Verhoging afname diensten door samenwerkende partners en bedrijven door middel van maken van afspraken en vaststellen van afspraken in contracten (1 e en 2 e kwartaal 2007). Bedrijfsplan Samissie 16

18 o Verbetering samenwerking organisaties en bedrijven in de dienstverlening door middel van maken van samenwerkingsafspraken (1 e en 2 e kwartaal 2007). o Versterking doorstroming deelnemers (gehele projectperiode). De samenwerking met samenwerkende partners zal in 2007 worden gecontinueerd in de projectstructuur van Samissie. In deze projectstructuur zullen voorstellen worden ontwikkeld voor de vormgeving van de samenwerking na 1 januari De samenwerking met organisatie en bedrijven zal in het eerste en tweede kwartaal van 2007 worden geïntensiveerd. De reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen diensten vormen de basis voor deze samenwerking. Administratie o Verdere implementatie follow you in 1 e kwartaal o Verdere implementatie urenregistratie follow you in 1 e kwartaal De cliëntenregistratie en bedrijfsadministratie is ondergebracht in het nieuwe systeem Follow you. Het 1 e en 2 e kwartaal van 2007 zal worden gebruikt om tot fine tuning te komen en het systeem te optimaliseren. Organisatie o Voorstellen voor definitieve inrichting werkorganisatie in 3 e kwartaal o Voorstellen voor juridische structuur in 3 e kwartaal Voorstellen voor de werkorganisatie en juridische structuur worden in het 2 e kwartaal van 2007 ontwikkeld en in de overlegstructuur van Samissie/Werk aan de wijk met samenwerkende partners besproken. Naar aanleiding hiervan worden deze voorstellen in de zomer van 2007 ter goedkeuring aan het bestuur van Werk aan de wijk en de stuurgroep Samenwerken Aan Leefbaarheid voorgelegd. Bedrijfsplan Samissie 17