Beheerkwaliteitsplan

Transcriptie

1 . Juni 2015

2

3

4 Colofon Opdrachtgever: Project: Beheerkwaliteitsplan Contactpersoon: Ab Schulp Projectleider: Barend Streefkerk Auteurs: Barend Streefkerk Marjel Das Maurice Janssen Datum: mei 2015 Versie: 1.3 Adviseurs voor buitenruimte en organisatie

5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 Inleiding 11 Aanleiding en doel 11 Leeswijzer 12 1 Kwaliteitskader, de uitgangspunten Doelstelling beheren op beeldkwaliteit Afbakening Gebiedstypen Koppeling kwaliteitsbeeld aan beheerniveaus 16 2 Huidige situatie Inleiding Bevindingen beheerbeeld gemeente Muiden 20 3 Financiële toets Doelstelling Werkwijze Algemene uitgangspunten Uitgangspunten berekeningen Resultaten financiële toets huidige situatie 25 4 Scenario Uitgangspunten Scenario alles op kwaliteit B 28 5 Aanbevelingen Algemeen 29 Bijlagen 32 Bijlage 1 Kwaliteitskaarten 33 Bijlage 2 Schouwgids (separaat document) 36

6 Bijlage 3 Begrotingsanalyse 38 Bijlage 4 Toelichting op vereveningsbedrag 40 Begrippenlijst 41 6

7 Samenvatting Het Beheerkwaliteitsplan geeft het kader aan voor beeldgestuurd beheren van de openbare ruimte voor de gemeente Muiden. Het plan laat zien welke beheerkwaliteit mogelijk is binnen de beschikbare beheerbudgetten.het plan bestrijkt een periode van 4 jaar. Kader Het kader geeft het instrumentarium weer waarmee de gemeente Muiden nu en in de toekomst heldere keuzes kan maken in het beheer van de openbare ruimte en waarmee zij helder en eenduidig kan communiceren. Bovendien wordt met dit instrumentarium de sturing voor het beheer van de openbare ruimte eenduidiger en eenvoudiger. Het instrumentarium bestaat uit een aantal onderdelen: De basis voor beeldgestuurd beheren is vaststelling van de kwaliteitsbeelden. De gemeente Muiden onderscheidt vijf kwaliteitsbeelden: A+ (hoge kwaliteit), A, B, C en D (lage kwaliteit). Voor elk onderdeel uit de openbare ruimte is vervolgens een beeldmeetlat opgesteld, hierop staat aangegeven aan welke kwaliteitsnormen het onderdeel moet voldoen bij een bepaald kwaliteitsbeeld. Alle beeldmeetlatten zijn gebundeld tot een schouwgids, deze gids is identiek aan de schouwgids in Naarden en Bussum. Met dit instrumentarium kan de beheerkwaliteit van de openbare ruimte visueel meetbaar worden gemaakt. De gemeente Muiden heeft een aantal beheerniveaus onderscheiden, gelijk aan de gemeenten Naarden en Bussum. Een beheerniveau is opgebouwd uit een range van kwaliteitsbeelden. Er is onderscheid gemaakt tussen de beheerniveaus Hoogwaardig, Normaal en Sober. De relatie tussen de vijf kwaliteitsbeelden en de beheerniveaus kunnen als volgt worden weergegeven: A+ A B C D Hoogwaardig 5% 75% 20% 0% 0% Normaal 0% 5% 75% 20% 0% Sober 0% 0% 50% 45% 5% De gemeente is verdeeld in gebiedstypen. Elk gebiedstype wordt bepaald door een gelijke karakteristiek, functionaliteit en een gelijk beheerniveau. De volgende gebiedstypen worden onderscheiden: Centrumgebied, Woongebied, Sterlocaties, Hoofdinfra en Buitengebied. Gebieden die wel in Naarden en/of Bussum voorkomen, maar niet in de gemeente Muiden zijn: Industrie, Kantorenpark en Stationslocaties. Sportvelden en Begraafplaatsen vallen buiten het Beheerkwaliteitsplan. Het instrumentarium maakt het mogelijk dat het beheer aansluiting krijgt op de ambitie. Daarnaast wordt met een integrale benadering een eenduidige aanpak ingezet waardoor een duurzamere openbare ruimte ontstaat. 7

8 Quickscan In september 2014 heeft een quickscan plaatsgevonden waarin de huidige beeldkwaliteit van de openbare buitenruimte van de gemeente Muiden is bepaald. Deze quickscan betreft een momentopname. De algemene indruk van de beheerkwaliteit van de openbare ruimte van de gemeente Muiden ligt voornamelijk tussen A en B kwaliteit. In het groen is gemiddeld meer B aangetroffen en een enkele keer een C. Het meubilair heeft een gemiddelde A- kwaliteit. Binnen verharding is de kwaliteit divers, er komt zowel A als C voor. De asfaltverharding heeft een lage score. De reinigingsaspecten scoren eveneens divers. De verschillen tussen Muiden en Muiderberg zijn redelijk klein. Het groen, de verharding en de reinigingsaspecten scoren in Muiden iets lager dan in Muiderberg, het meubilair scoort in Muiden juist hoger dan in Muiderberg. Doorrekening voor Muiden bij huidige situatie De huidige situatie ziet er als volgt uit: Beheercategorie - Beheergroep Centrumgebieden Sterlocaties Woongebieden Buitengebied GROEN-gras C C C C GROEN-rest B B B B VERHARDING-gesloten C C C B VERHARDING-open A A A A VERHARDING-rest B B B B WATER B B B B RIOLERING B B B B CIVIELE KUNSTWERKEN B B B B MEUBILAIR-straat A A A A MEUBILAIR-spelen C C C C MEUBILAIR-rest B B B B REINIGING-vuil in water A A A A REINIGING-graffiti A A A A REINIGING-rest B B B B 8

9 De doorrekening in Impactonline laat zien dat het theoretisch benodigde bedrag om deze kwaliteit te handhaven nagenoeg binnen het beschikbare budget past op na. v beheercategorie huidige kwaliteit berekende kosten do en go beschikbaar budget groen B meubilair A-B reiniging B verharding B riolering B civiele kunstwerken B Water B VERREKENPOSTEN geen groot onderhoud verharding incl. 25% vervanging groen verschil uurtarief begroting OW buitendienst en marktconform tarief* Totaal Verschil (tekort) Huidige situatie *het uurtarief van de eigen dienst bedraagt 46,47, terwijl het marktconforme tarief 30,- bedraagt. Het verschil ligt met name in de toegerekende overhead. Met het marktconforme tarief is in impactonline gerekend. Voor een zuivere vergelijking met de begroting van Muiden is het belangrijk dat het verschil tussen het tarief van de buitendienst en het marktconforme tarief in de berekening wordt opgenomen. Aanbevelingen De aanbevelingen richten zich op de invoering van beeldgericht werken volgens de PDCA-cyclus 9

10 Plan: Areaalgegevens actueel houden; Begrotingsindeling afstemmen op werkzaamheden opdat er goed gestuurd kan worden. Opstellen inrichtingseisen om een heldere afstemming tussen inrichting en beheer te realiseren. Opstellen raming benodigde capaciteit bij gekozen scenario Opstellen planning uitvoeringswerkzaamheden die aansluit op het gekozen scenario op basis van de beschikbare jaarplanning van de werkzaamheden. Stem detailniveau van contracten af op wijze niveau van sturing die gegeven moet gaan worden. Opstellen beeldbestekken of integrale onderhoudscontracten. Vertaal in de contracten het gekozen scenario. Opstellen meetsystematiek (schouw en meldingenplan) en verrekensystematiek. Opstellen duidelijke opdracht of werkomschrijving voor de eigen dienst. Stel een implementatieplan op waarin elk onderdeel uit de aanbevelingen zijn uitgewerkt, een tijdspad en prioritering is aangegeven en de verantwoordelijken zijn aangegeven. Uitvoering Medewerkers eigen dienst wegwijs maken in beeldgericht werken via een cursus of training beeldgericht werken. Controle en Monitoring Opstellen monitoringsplan Regelmatig meten van de beheerkwaliteit openbare ruimte Op basis van meetresultaten de bedrijfsvoering aanpassen indien nodig Analyseren informatiestromen (schouw, klachten/meldingen, leefbaarheidsonderzoeken) Eventueel bijstellen ambities op basis van analyses Informeren bestuur over analyseresultaten Communicatie Aanbevolen wordt de communicatie rondom het Beheerkwaliteitsplan op drie fronten te organiseren: Bestuurlijke communicatie: Voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming wordt aanbevolen met de verantwoordelijke wethouder, het college en de commissie en de raad het kwaliteitskeuzemodel te spelen. Interne communicatie: Aanbevolen wordt na bestuurlijke besluitvorming de beherende organisatie over deze besluitvorming te informeren en het Beheerkwaliteitsplan digitaal beschikbaar te stellen. Externe communicatie: Nadat het Beheerkwaliteitsplan is vastgesteld wordt aanbevolen de bewoners en andere betrokkenen, zoals verenigingen en wooncorporaties, te informeren over het Beheerkwaliteitsplan en beeldgericht werken. 10

11 Inleiding Aanleiding en doel De gemeente Muiden gaat in 2015 ambtelijk fuseren met de gemeenten Naarden en Bussum. Naarden en Bussum hebben het beleid voor de kwaliteit van de openbare ruimte geactualiseerd en op elkaar afgestemd. De gemeente Muiden wil ter voorbereiding op de ambtelijke fusie ook haar beleid voor de openbare ruimte actualiseren en vastleggen. Het is hierbij belangrijk aansluiting te vinden op de systematiek in Naarden en Bussum, waarbij gevarieerd kan worden in de kwaliteit per gemeente. Dit rapport geeft de nieuwe beleidskaders weer voor de gemeente Muiden. De CIBOR systematiek ligt hieraan ten grondslag. Deze systematiek is gebaseerd op het procesmodel in de volgende figuur. 1. Kwaliteitskader, de uitgangspunten: Dit is het beleidsdeel, waarin de doelstellingen met de daarbij behorende, samenhangende kwaliteitsbeelden voor het beheer van de openbare ruimte worden vastgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kwaliteitskaarten, waarop de gebiedstypen (o.a. centra, woonwijken) staan. Daarnaast worden de te onderscheiden beheerniveaus vastgelegd. 2. Kwaliteitstoets, quickscan huidige situatie: In deze stap is de werkelijke kwaliteit buiten gemeten in een quickscan. Er is een selectie gemaakt van relevante beeldmeetlatten om de kwaliteit te meten. 3. Financieel kader: De benodigde financiële middelen worden met een financiële toets in dit deel zichtbaar gemaakt middels landelijke ervaringsgegevens vanuit het kostenmodel Impact van Cyber. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de benodigde financiële middelen en het huidig beschikbare budget vanuit de gemeentelijke begroting. Dit kostenmodel vormt de basis voor het kwaliteitssimulatiemodel in de volgende stap. 11

12 Kwaliteitssimulatie en kwaliteitskeuze: Met behulp van het kwaliteitskeuzemodel kunnen diverse scenario s worden doorgerekend. Met het kwaliteitskeuzemodel wordt duidelijk welke kosten gemoeid zijn bij welke beheerniveaus. Leeswijzer Hoofdstuk 1 beschrijft het kader in de vorm van uitgangspunten voor kwaliteitsbeelden in het beheer van de buitenruimte. In Muiden is een quickscan uitgevoerd om de huidige kwaliteit van het beheer van de buitenruimte in beeld te brengen. In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van deze quickscan verwerkt. Hoofdstuk 3 omvat de financiële toets, waarin de begroting van de gemeente Muiden is gereflecteerd aan de benodigde budgetten om de huidige situatie te kunnen handhaven. Het onderliggende kostenmodel vormt de basis voor het kwaliteitssimulatiemodel. Dit model is gebruikt om kwaliteitsscenario s te kunnen opstellen. Voor de gemeente Muiden is een simulatiemodel ontwikkeld met daarin de uitgangspunten uit hoofdstuk 1. Er zijn scenario s met achterliggende thema s opgesteld en is een voorkeursscenario uitgesproken. Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de totstandkoming van het voorkeursscenario. Hoofdstuk 5 sluit het rapport af met aanbevelingen voor de implementatie van beeldgericht werken in de organisatie en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. 12

13 1 Kwaliteitskader, de uitgangspunten 1.1 Doelstelling beheren op beeldkwaliteit Het doel van dit plan Beheren op beeldkwaliteit is om een objectieve keuze te kunnen maken met betrekking tot beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte. Voor het politieke bestuur is het beheren op beeldkwaliteit een hulpmiddel bij het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de keuzes in het beheer van de openbare buitenruimte en de te verwachten beeldkwaliteit. Daarnaast is het plan richtinggevend voor de beheerafdeling van de gemeenten en vormt dit de basis voor het opstellen van meerjarenplannen per discipline, werkprocessen, de uitvoeringsovereenkomsten met aannemers en het monitoren van de gekozen beeldkwaliteit. Het hiernaast staande figuur geeft weer welke factoren een belangrijke rol spelen in het wel of niet behalen van de gekozen beeldkwaliteit. Als er in één van de paarse vakken iets afwijkends aanwezig is, is dit te zien in het beeld buiten. Met dit plan wordt het onderdeel beleid gevormd. Daarnaast worden de middelen getoetst. Het plan biedt de mogelijkheid om duidelijk inzicht te verschaffen in de kosten van een bepaald beheerniveau voor het beheer van de openbare ruimte en om dit voor de gehele gemeente vast te leggen. Hiermee wordt de beheerorganisatie in staat gesteld om het beheer van de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk te organiseren, omdat zij niet meer geconfronteerd wordt met veranderingen in eisen en middelen. Het is hiervoor wel van belang dat het plan voor meerdere jaren wordt vastgesteld en er zo min mogelijk wijzigingen, aanvullende of afwijkende eisen aan het beheer binnen de gemeente gesteld worden. Dit Beheerkwaliteitsplan is voor 4 jaar vastgesteld. 13

14 1.2 Afbakening Het plan omvat het dagelijks en groot onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij moet gedacht worden aan: Groen Het verzorgend onderhoud aan de bomen, beplantingen en het gras. Naast het dagelijkse, hoogcyclische onderhoud, zoals onkruidbeheersing en het maaien van het gazon, valt hier ook het groot onderhoud/laagcyclisch/ onderhoud binnen zoals het snoeien van de bomen en beplantingen of het inboeten (vervangen dode of vergane beplanting) onder. Meubilair Het betreft het technisch onderhoud aan bijvoorbeeld afvalbakken, banken, borden, palen, verlichting en speelvoorzieningen. Het vervangen van meubilair in verband met vandalisme valt binnen het groot onderhoud. Reiniging Dit omvat het verwijderen van zwerfvuil in beplanting en op verharding, het legen van de afvalbakken, onkruidbestrijding op de verharding, vegen van de verharding en het bladruimen tijdens de bladvalperiode. Verharding Binnen het onderhoud aan verharding valt het herstellen van kleine oppervlaktes aan asfalt- en elementenverharding en het herstraten of overlagen van de verharding. Riolering Hieronder valt het reinigen van kolken. Overige rioleringswerkzaamheden zijn niet meegenomen,omdat dit niet visueel zichtbaar is. Civiele kunstwerken Bij civiele kunstwerken zijn bruggen en waterbouwkundige elementen opgenomen. Water Meegenomen zijn het onderhoud aan de beschoeiingen en het uitmaaien van wateroppervlakken. Vervanging valt buiten de scope van dit project, zoals planmatige vervanging, renovaties en reconstructies. 1.3 Gebiedstypen In de gemeente Muiden zijn verschillende gebieden met een eigen karakteristiek en functionaliteit. Het kwaliteitskader stelt voor de verschillende gebiedstypen specifieke onderhoudsnormen. De volgende functionele gebieden zijn te onderscheiden: 14

15 Centrumgebied: centrum Muiden en centrum Muiderberg inclusief boulevard; Woongebied: de woonwijken inclusief het groengebied ten zuiden van Mariahoeve in Muiden; Sterlocaties: gebied rondom Muizenfort en route naar Muiderslot, Brink Muiderberg en strand (de boulevard); Hoofdinfra: alle doorgaande wegen en/of ontsluitingswegen; Buitengebied. Gebieden die wel in Naarden en/of Bussum voorkomen, maar niet in de gemeente Muiden zijn: Industrie, Kantorenpark en Stationslocaties. Sportvelden, Recreatieterreinen en Begraafplaatsen vallen buiten dit project. Recreatieterreinen zijn niet in eigendom van de gemeente. Begraafplaatsen nemen wat betreft beheer een bijzondere plaats in; het beheer wijkt af in werkwijze en intensiteit ten opzichte van het overig openbaar groen. Voor de doorrekening van de begraafplaatsen is een apart kostenmodel met begraafplaats specifieke onderdelen nodig. Havens en (Muider)slot vallen eveneens buiten het Beheerkwaliteitsplan omdat deze gebieden niet in beheer van de gemeente zijn. De Israëlische begraafplaats, bijbehorend bos en hockeyveld en project ontwikkelgebied aan het Kruitpad zijn niet in beheer van de gemeente en vallen ook niet onder het Beheerkwaliteitsplan. Enkele stranden in Muiderberg zijn niet in eigendom van de gemeente, maar wel in beheer en daarom wel in het Beheerkwaltieitsplan meegenomen. Hieronder is een uitsnede opgenomen van een gebiedstypenkaart. Figuur 1.1Uitsnedekaart functionele gebieden gemeente Muiden 15

16 1.4 Koppeling kwaliteitsbeeld aan beheerniveaus Met behulp van de beelden op een beeldmeetlat is het mogelijk om de beheerkwaliteit om te zetten naar beeldkwaliteit. Een beeldmeetlat zorgt voor eenduidigheid van het kwaliteitsniveau bij het beheer. Beeldmeetlatten De beeldmeetlatten vormen een instrumentarium waarmee de beeldkwaliteit van de openbare buitenruimte kan worden gemeten. Een beeldmeetlat is een reeks van vijf beelden, waarin in aflopende mate de kwaliteit is vastgelegd, bijvoorbeeld voor overgroei van beplanting. Het hoogste kwaliteitsbeeld is aangeduid met een A+, het laagste met een D. In de volgende figuur is een voorbeeldmeetlat weergegeven, die de toelaatbare normen voor overgroei beplanting weergeeft. Figuur 1.2 voorbeeld beeldmeetlat overgroei beplanting De beeldmeetlatten tonen naast de kwaliteitsbeelden ook een technische aanduiding en een populaire omschrijving, die dienen ter ondersteuning en handreiking bij de beelden. De technische aspecten geven de beoordelaar enkele meetbare of te schatten parameters per beeld aan, aan de hand waarvan de visuele beoordeling van het betreffende beeld getoetst wordt. De technische aspecten zijn te gebruiken bij uitvoeringsinstructie en werkomschrijvingen zoals bestekken. De populaire omschrijving vertaalt de technische aspecten in een begrijpelijke omschrijving van het betreffende niveau. 16

17 De gemeente Muiden heeft dezelfde meetlatten gekozen als de gemeenten Naarden en Bussum die zijn gebundeld in een zogenaamde Cibor gids. De Cibor gids is opgenomen in bijlage 2. De Cibor gids bestaat uit een selectie van samengestelde beeldmeetlatten. In deze samengestelde beeldmeetlatten zijn de normen gelijk aan de normen uit de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte catalogus 2013, uitgegeven door CROW 1. Beheerniveaus Een beheerniveau is opgebouwd uit een range van kwaliteitsbeelden. Dit betekent dat er meerdere kwaliteitsbeelden voorkomen binnen één beheerniveau. Om de kwaliteitsbeelden per beheerniveau te realiseren is het belangrijk om per onderdeel (beplanting, zwerfvuil op verharding, e.d.) tijdig in te grijpen, voordat de ondergrens van het beheerniveau dreigt. Per onderdeel moet duidelijk zijn wanneer deze ondergrens, de waarschuwingsgrens, er is en wanneer het ingrijpmoment komt. De gemeente Muiden heeft, zoals ook in gemeenten Naarden en Bussum, drie beheerniveaus onderscheiden: 1: Hoogwaardig 2: Normaal 3: Sober De volgende figuur beeldt deze beheerniveaus uit. 1 CROW staat voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek" en is een Nederlandse organisatie die kennis over verkeer en vervoer bundelt. 17

18 Sober Normaal Hoogwaardig BEHEER NIVEAU REFERENTIE FOTO`S KERNWOORDEN RANGE KWALITEITSBEELD netjes, visitekaartje, uitstraling en hoge belevingswaarde A, hier en daar wordt B aangetroffen. Incidenteel wordt A+ aangetroffen. Redelijk netjes, functioneel en voldoende belevingswaarde B, hier en daar wordt C aangetroffen. Incidenteel wordt A aangetroffen. functioneel, instandhouding, waarborging veiligheid, sobere uitstraling B en C. incidenteel wordt D aangetroffen. Figuur 1.3 Overzicht beheerniveaus 18

19 Elk beheerniveau heeft een profiel die de kwaliteitsrange aangeeft. In de volgende tabel is aangegeven hoe deze profielen zijn opgebouwd. A+ A B C D Hoogwaardig 5% 75% 20% 0% 0% Normaal 0% 5% 75% 20% 0% Sober 0% 0% 50% 45% 5% Figuur 1.4 Opbouw profielen De kwaliteitskaarten lichten de verschillende beheerniveaus toe. Deze kwaliteitskaarten kunnen dienen als communicatiemiddel richting bewoners en bestuur. De kaarten geven een korte omschrijving van de uitstraling die een niveau heeft, een foto-overzicht ter indicatie, de kwaliteitsbandbreedte en tot slot uitgangspunten voor het beheer. De kwaliteitskaarten zijn in bijlage 1 opgenomen. 19

20 2 Huidige situatie 2.1 Inleiding Cyber heeft in september 2014 in de gemeente Muiden een quickscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de beheerkwaliteit van de openbare ruimte. Het betreft een momentopname. Voor deze quickscan is door alle wijken en functionele gebieden gereden en de beeldkwaliteit van de openbare ruimte globaal beoordeeld. Het kennen van de kwaliteit buiten is belangrijk, omdat het beeld een direct resultante is van de onderwerpen beleid, middelen, organisatie en gebruiker. De resultaten van deze meting vormen een actueel beeld waarmee de huidige onderhoudskwaliteit wordt getoetst aan de beleidsuitgangspunten, de kosten/budgetten en werkwijze. De quickscan is een momentopname, door het jaar heen zullen hier verschillen in te zien zijn. De volgende paragraaf geeft de resultaten van de quickscan weer. 2.2 Bevindingen beheerbeeld gemeente Muiden De algemene indruk van de beheerkwaliteit van de openbare ruimte van de gemeente Muiden ligt voornamelijk tussen A en B kwaliteit. In het groen is gemiddeld meer B aangetroffen en een enkele keer een C. Het meubilair heeft een gemiddelde A- kwaliteit. Binnen verharding is de kwaliteit divers, er komt zowel gemiddeld A als B voor. De reinigingsaspecten scoren eveneens divers. De verschillen tussen Muiden en Muiderberg zijn redelijk klein. Het groen, de verharding en de reinigingsaspecten scoren in Muiden iets lager dan in Muiderberg, het meubilair scoort in Muiden juist hoger dan in Muiderberg. Groen Het aandeel groen in de bebouwde kom ligt redelijk laag ten opzichte van het aandeel verharding. Veel sierplantsoen is geblokt, waardoor er weinig overgroei aanwezig is. Hagen zijn meestal netjes geknipt, wel zijn er regelmatig gaten in de hagen aangetroffen. Onkruid in de beplanting is weinig aanwezig, met uitzondering van niet gesloten beplanting, zoals rozenvakken. De gazons ogen niet strak en rondom obstakels staat het gras beduidend hoger. Veel bomen staan in de verharding, wortelopdruk is regelmatig aanwezig. 20

21 Geblokte beplanting Oneffen gras wortelopdruk Netjes geknipte haag Berm/ruw gras Meubilair en straatkolken De staat van het meubilair heeft een redelijk hoge kwaliteit. De afvalbakken zijn netjes, maar vaal van kleur. De verkeers- en straatnaamborden ogen fris en staan vaak iets scheef. Speelvoorzieningen hebben een afgeleefde uitstraling. Op de staat van de kolken is weinig aan te merken. Wel ligt er regelmatig veegvuil/bladafval voor de kolken. Schade aan bank Nette palen Nette afvalbak Nette bebording Afgeleefd speeltoestel Staat kolk in orde, wel veegvuil/bladafval 21

22 Verharding De staat van de verharding is divers. Asfaltverharding scoort beduidend lager dan elementenverharding. Vooral in Muiden is dit verschil duidelijk zichtbaar. Veel bkk s Rafeling van het asfalt Goed zichtbare belijning (Redelijk) strakke bestrating Uitgereden asfalt Water en overige reinigingsaspecten De reinigingsaspecten scoren eveneens divers. Natuurlijk afval op verharding en natuurlijke aanslag op meubilair scoren lager, er is daarentegen weinig zwerfafval aanwezig, de afvalbakken zijn niet overvol en er is weinig graffiti aanwezig op enkele uitzonderingen na. Weinig graffiti Geen volle afvalbak Veegvuil/bladafval Nauwelijks drijfvuil aanwezig Onkruid verharding vooral aanwezig rondom obstakels 22

23 Riool Water Verharding Meubilair Groen De tabel hieronder laat de samenvatting van de quickscan in scores zien. Totaal A+ A B C D Staat sierplantsoen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overgroei sierplantsoen 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overgroei bosplantsoen 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat bosplantsoen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat haag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onkruid in beplanting en boomspiegels 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 Staat bomen 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat gazon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Graslengte en bijmaaien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maaibeeld schraal grasveld en bermen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat schraal grasveld en bermen 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Natuurlijk afval gazon 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zwerfafval groen 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat afvalbakken 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vullingsgraad afvalbakken 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat banken 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat borden en dragers 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat palen 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat speelvoorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat openbare verlichting 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Natuurlijke aanslag meubilair 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Graffiti en aanplakbiljetten meubilair 0,0 0,0 0,0 1,5 4,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat kolk 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat asfaltverharding 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Staat betonverharding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat elementenverharding 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat zandpaden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Staat markering 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onkruid op verharding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veegvuil in goten 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Natuurlijk afval op verharding 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zwerfafval verharding 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuil in water 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23

24 3 Financiële toets 3.1 Doelstelling Dagelijks onderhoud: Onderhoudsmaatregel die met een hoge frequentie uitgevoerd wordt en tot doel heeft incidenteel de functionaliteit en netheid van beheereenheden te vergroten dan wel te conserveren op het door het gemeentebestuur gekozen kwaliteitsniveau. Groot onderhoud: Onderhoudsmaatregel die meerdere malen binnen de levensduur van het element plaatsvindt. Het is gericht op het vertragen van de structurele achteruitgang van de kwaliteit en heeft tot doel de technische staat op het door het gemeentebestuur gekozen kwaliteitsniveau te houden. In de financiële toets worden de beschikbare middelen (gemeentelijk budget) gespiegeld aan de benodigde financiële middelen voor het beheer en onderhoud van de huidige situatie van de buitenruimte. De benodigde middelen voor het beheer en onderhoud zijn met het Cyber kostenmodel Impactonline berekend. Vervolgens zijn deze vergeleken met de beschikbare middelen uit de gemeentelijke begroting. Het kostenmodel bestaat uit werkpakketten die zijn gekoppeld aan arealen. Voor elk kwaliteitsniveau (A+, A, B, C en D) zijn eenheidsprijzen berekend op basis van de werkpakketten en de situaties in de gemeente Muiden. In interviews zijn deze situaties in kaart gebracht. Het kostenmodel vormt de basis voor het kwaliteitskeuzemodel. Met dit kwaliteitskeuzemodel kan met een druk op de knop worden berekend wat verschillende kwaliteitskeuzes kosten. Dit hoofdstuk geeft voor de gemeente Muiden inzicht in de beschikbare middelen, benodigde middelen en geeft antwoord op de gestelde criteria. 3.2 Werkwijze De totale benodigde financiële middelen zijn de kosten per beheergroep in de gemeente die nodig zijn om de beheergroep op een bepaald niveau te onderhouden, ervan uitgaande dat de voorziening nu ook op dat kwaliteitsniveau onderhouden wordt en er geen achterstallig onderhoud aanwezig is. De werkpakketten en eenheidsprijzen zijn gebaseerd op landelijk erkende normen, marktprijzen en vervolgens getoetst aan referentiegetallen van andere gemeenten. 24 Beheercategorieën, beheergroepen en beheertypen Een beheercategorie is bijvoorbeeld Groen. Binnen een beheercategorie zijn diverse beheergroepen onderscheiden, bijvoorbeeld bomen of gras. Binnen een beheergroep zijn tenslotte diverse beheertypen te onderscheiden, bijvoorbeeld gazon en ruw gras.

25 3.3 Algemene uitgangspunten Uitgangspunten zijn de geraamde lasten en baten van de productbegroting 2014, die direct besteedbaar zijn in de buitenruimte/uitvoering. Begrotingsposten die buiten deze definitie vallen zijn bijvoorbeeld: o Uitvoerende werkzaamheden voor vervanging en reconstructies; o Uitvoerende werkzaamheden die niet gerelateerd zijn aan beeldkwaliteit, waaronder ondergrondse infrastructuur (riolering). Kolkenreiniging is wel meegenomen; o De personeelskosten van de binnendienst medewerkers (niet uitvoerend); o Toegerekende personele kosten die niet productiegebonden zijn, zoals toegerekende concernkosten/overhead; o Energiekosten; o Kapitaallasten (rente en afschrijving); o VAT-kosten (voorbereiding, administratie en toezicht); Gerekend is met stedelijkheidsklasse 3 2 Er is rekening gehouden met de grondslag, voor Muiden is uitgegaan van een combinatie van klei, veen en zand, afhankelijk van het gebiedstype. De soort grondslag is bijvoorbeeld van invloed op de eenheidsprijs voor onkruidbeheersing. Voor hetzelfde kwaliteitsniveau zullen meer schoffelrondes worden uitgevoerd op een veengrond dan op een zandgrond. Er is gerekend met een lage vervuilingssnelheid. Uitzondering vormt het centrumgebied, daar is de vervuilingssnelheid gemiddeld. 3.4 Uitgangspunten berekeningen Uitgangspunt bij de berekeningen: marktconform uurtarief van 30,- voor de uitvoerende werkzaamheden. Bij groen is naast dagelijks en groot onderhoud ook gerekend met 25% vervangingsonderhoud omdat ca. 25% van de vervanging van groen uit de begroting wordt bekostigd. Bij wegen is alleen gerekend met dagelijks onderhoud, omdat alleen dagelijks onderhoud uit de begroting wordt bekostigd. 3.5 Resultaten financiële toets huidige situatie Op basis van de huidige kwaliteit die tijdens de quickscan en de interviews is bepaald, is berekend welk budget theoretisch nodig is om deze huidige kwaliteit in stand te houden. Dit budget is afgezet tegen het beschikbare budget dat in de begroting staat. 2 Stedelijkheidsklasse is een maat die het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) hanteert voor de omgevingsadressendichtheid, waarbij stedelijkheidsklasse 1 sterk stedelijk is en stedelijkheidsklasse 5 niet stedelijk is. 25

26 De huidige situatie ziet er als volgt uit: Beheercategorie Beheergroep Centrum- Woongebieden locaties gebied Ster- Buitengebieden GROEN-gras C C C C GROEN-rest B B B B VERHARDING-gesloten C C C B VERHARDING-open A A A A VERHARDING-rest B B B B WATER B B B B RIOLERING B B B B CIVIELE KUNSTWERKEN B B B B MEUBILAIR-straat A A A A MEUBILAIR-spelen C C C C MEUBILAIR-rest B B B B REINIGING-vuil in water A A A A REINIGING-graffiti A A A A REINIGING-rest B B B B De doorrekening van de huidige situatie in Impactonline geeft het volgende resultaat: v Beheercategorie huidige kwaliteit berekende kosten do en go beschikbaar budget Groen B Meubilair A-B Reiniging B Verharding B Riolering B civiele kunstwerken B Water B VERREKENPOSTEN geen groot onderhoud verharding incl. 25% vervanging groen verschil uurtarief begroting OW buitendienst en marktconform tarief* Totaal Verschil (tekort) Figuur 3.2 Resultaten financiële toets (huidige beeldkwaliteit) *het uurtarief van de eigen dienst bedraagt 46,47, terwijl het marktconforme tarief 30,- bedraagt. Het verschil ligt met name in de toegerekende overhead. Met het marktconforme tarief is in impactonline gerekend. Voor een zuivere vergelijking met de begroting van Muiden is het belangrijk dat het verschil tussen het tarief van de buitendienst en het marktconforme tarief in de berekening wordt opgenomen. In bijlage 4 is een nadere toelichting gegeven op dit vereveningsbedrag. 26

27 Het theoretische verschil tussen de berekeningen en het beschikbare budget is minimaal (minder dan 1%). Een toelichting op de verrekenposten is opgenomen in bijlage 4. In bijlage 3 is de begrotingsanalyse opgenomen. In deze analyse is aangegeven welke begrotingsposten terug zijn te voeren op de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte. 27

28 4 Scenario 4.1 Uitgangspunten De scenario s zijn doorgerekend met behulp van het kwaliteitskeuzemodel waarbij dezelfde uitgangspunten zijn gebruikt als bij de doorrekening van de huidige situatie (paragraaf 3.3 en 3.4) 4.2 Scenario alles op kwaliteit B Scenario alles op kwaliteit B lijkt veel op beheerniveau Normaal. In beheerniveau Normaal is ook een klein percentage A en een percentage C aanwezig, terwijl in scenario alles op kwaliteit B alleen op B kwaliteit is doorgerekend. De doorrekening van het scenario alles op kwaliteit B in Impactonline geeft het volgende resultaat: v beheercategorie alles B berekende kosten do en go 28 beschikbaar budget groen B meubilair B reiniging B verharding B riolering B civiele kunstwerken B water B VERREKENPOSTEN geen groot onderhoud verharding incl. 25% vervanging groen verschil uurtarief begroting OW buitendienst en marktconform tarief totaal Verschil (overschot) -778 Figuur 4.2 Resultaten financiële toets (alles op normaal/b niveau) Dit scenario past theoretisch binnen het beschikbare budget.

29 5 Aanbevelingen 5.1 Algemeen De aanbevelingen zijn ingedeeld volgens de PDCA-cyclus om aan te geven hoe de relatie van elke aanbeveling zich verhoudt tot de anderen. Het Beheerkwaliteitsplan vormt de basis om beeldgericht te gaan werken. De aanbevelingen richten zich daarom vooral op de invoering van het beeldgericht werken en de communicatie daar omheen. Ambitie Het is voor goede planvorming en met name voor het bepalen van een goede prijs/kwaliteit verhouding belangrijk dat de basisgegevens helder en actueel zijn voordat beeldgericht werken wordt ingevoerd. De gegevens zijn gedurende het project verder op orde gebracht. 29

30 Basisgegevens op orde houden en financiële situatie helder krijgen Areaalgegevens actueel houden; Begrotingsindeling afstemmen op werkzaamheden opdat er goed gestuurd kan worden. Uitvoering en controle Opstellen raming benodigde capaciteit bij gekozen scenario Opstellen planning uitvoeringswerkzaamheden die aansluit op het gekozen scenario op basis van de beschikbare jaarplanning van de werkzaamheden. Vormgeven van opdrachten Stem detailniveau van contracten af op wijze niveau van sturing die gegeven moet gaan worden. Bijvoorbeeld een beeldbestek geeft sturingsmogelijkheden op detailniveau; een integraal onderhoudscontract geeft sturing op een hoger niveau. Dientengevolge zal de monitoring ook verschillend plaatsvinden. Opstellen beeldbestekken of integrale onderhoudscontracten (gebruik desgewenst eerst pilots, bijv. één wijk, of één of enkele onderwerpen gemeentebreed). Vertaal in de contracten het gekozen scenario. Opstellen meetsystematiek (schouw en meldingenplan) en verrekensystematiek. Opstellen duidelijke opdracht of werkomschrijving voor de eigen dienst. Opstellen inrichtingseisen Beheer en inrichting hebben een nauwe onderlinge relatie. Voor het behalen van een optimale (beheer)kwaliteit van de openbare ruimte is heldere afstemming tussen inrichting en beheer nodig. Het opstellen van inrichtingseisen kan hierbij helpen. Opstellen implementatieplan openbare ruimte Stel een implementatieplan op waarin: elk onderdeel uit de aanbevelingen zijn uitgewerkt; een tijdspad en prioritering is aangegeven; de verantwoordelijken zijn aangegeven. Uitvoering Binnen de gemeentelijke organisatie moet de uitvoeringsorganisatie geïnstrueerd worden in het werken op basis van beelden. Dit kan voor de medewerkers een aanzienlijke verandering van werken betekenen. Wij bevelen aan om de medewerkers wegwijs te maken in beeldgericht werken via een cursus of training beeldgericht werken. Controle Het toezicht op het onderhoud aan de openbare ruimte (controle) bestaat uit het regelmatig meten van de actuele kwaliteit met meetlatten om te bepalen of de kwaliteit buiten voldoet aan de vastgestelde kwaliteit uit het Beheerkwaliteitsplan. De schouwer overlegt de resultaten met de uitvoerders, zodat op basis van de resultaten de bedrijfsvoering en planning (indien nodig) kan worden aangepast. De wijze van controleren staan omschreven in het monitoringsplan. Het monitoringsplan beschrijft hoe de monitoring is georganiseerd: wie gaat schouwen, hoe vaak wordt geschouwd, wat wordt geschouwd, wie de resultaten analyseert, wie de acties uitzet en 30

31 uitvoert, wie controleert en wie verantwoordelijk is voor elke stap. Bovendien beschrijft het monitoringsplan diverse schouwmethoden en hun onderlinge relatie, zoals een besteksmeting en een beleidsmeting. Monitoring Monitoring betekent het verzamelen en koppelen van informatie die te maken hebben met de beheerkwaliteit van de openbare ruimte. Belangrijke informatiestromen zijn de analyse resultaten van kwaliteitsschouwen, klachten/meldingen en leefbaarheidsonderzoeken. Daarnaast vormen wettelijke veranderingen ook een belangrijke informatiestroom. De integrale analyseresultaten vormen de input om te bepalen in hoeverre de ambities na te streven zijn of dat deze moeten worden bijgesteld. Daarnaast kan het bestuur met deze analyseresultaten worden geïnformeerd. Communicatie Aanbevolen wordt de communicatie rondom het Beheerkwaliteitsplan op drie fronten te organiseren. Bestuurlijke communicatie Voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming wordt aanbevolen met de verantwoordelijke wethouder, het college en de commissie en de raad het kwaliteitskeuzemodel te spelen. Interne communicatie Aanbevolen wordt na bestuurlijke besluitvorming de beherende organisatie over deze besluitvorming te informeren en het Beheerkwaliteitsplan digitaal beschikbaar te stellen. Externe communicatie Nadat het Beheerkwaliteitsplan is vastgesteld wordt aanbevolen de bewoners en andere betrokkenen, zoals verenigingen en wooncorporaties, te informeren over het Beheerkwaliteitsplan en beeldgericht werken. Voorgesteld wordt eerst aan bewoners en andere betrokkenen een toelichting te geven op het Beheerkwaliteitsplan, bijvoorbeeld via internet, een nieuwsbrief, een advertentie in de plaatselijke krant, een inloopbijeenkomst en/of een presentatie. Vervolgens kan met een vertegenwoordiging van bewoners en andere betrokkenen een schouw worden uitgevoerd. 31

32 Bijlagen 32

33 Bijlage 1 Kwaliteitskaarten Hoogwaardig TOELICHTING KWALITEITSNIVEAU De openbare buitenruimte is schoon en netjes onderhouden. De staat van de verharding, het groen en overige voorzieningen zien er goed en verzorgd uit. De buitenruimte is schoon, er is nauwelijks zwerfvuil en onkruid op de verharding en in de plantvakken te vinden. Door passend beheer en onderhoud is er een hoge belevingswaarde voor de gebruikers. A+ A B 5% 75% 20% UITGANGSPUNTEN Kernwoorden: zeer netjes, visitekaartje, uitstraling, hoge belevingswaarde Schoon Nauwelijks zwerfvuil Nauwelijks graffiti Nauwelijks veegvuil Nauwelijks onkruid op verharding en in groen Heel Materialen hebben verzorgde uitstraling Verharding is heel Groen vertoont incidenteel kale plekken en schade aan bomen Veilig Veilige verkeerssituaties Geen overhangend groen 33

34 Normaal TOELICHTING KWALITEITSNIVEAU Het beheer en onderhoud zorgt ervoor dat de openbare ruimte functioneel voldoet en een redelijk nette uitstraling heeft. De voorzieningen zijn in voldoende staat en zwerfvuil en onkruid zijn in bepaalde mate aanwezig. Schade aan groen en verharding komt weinig voor en heeft geen invloed op de veiligheid of functionaliteit. De belevingswaarde voor gebruikers is gemiddeld. A B C 5% 75% 20% Kernwoorden: redelijk netjes, functioneel, instandhouding, matige belevingswaarde UITGANGSPUNTEN Schoon Hier en daar zwerfvuil Incidenteel graffiti In enige mate veegvuil Hier en daar onkruid op verharding en in groen Heel Materialen zijn functioneel Minimale schade aan verharding Groenvakken en bomen vertonen soms lichte schade Veilig Veilige verkeerssituaties Incidenteel overhangend groen 34

35 Sober TOELICHTING KWALITEITSNIVEAU De openbare buitenruimte vertoont een minder verzorgd beeld. Zwerfvuil en onkruidgroei behoren (deels) tot het beeld. Voorzieningen, groen en verhardingen vertonen schade. De belevingswaarde is laag omdat de buitenruimte een sobere uitstraling heeft. Het beeld is sober en doelmatig. Er is nog geen sprake van kapitaalsvernietiging. B C D 50% 45% 5% Kernwoorden: functioneel, instandhouding, waarborging veiligheid, sobere uitstraling UITGANGSPUNTEN Schoon Zwerfvuil is aanwezig Graffiti is aanwezig Veegvuil is aanwezig Onkruid op verharding en in groen is aanwezig Heel Materialen zijn functioneel Schade aan verharding Groenvakken en bomen vertonen schade Veilig Veilige verkeerssituaties Overhangend groen is aanwezig 35

36 Bijlage 2 Schouwgids (separaat document) 36

37

38 GR MEU REI VERH RIO CK WA Bijlage 3 Begrotingsanalyse Begroting Muiden buiten BKP binnen BKP Omschrijving Kostenplaats Progr. Grbk Omschrijving Grbk categorie Omschrijving categorie Begroting 2015 gew Wegen, straten b&b de kom Onderhoud asfalt Overige uitbestede werkz.heden Wegen, straten b&b de kom Onderhoud bermen (wo. maaien) Overige uitbestede werkz.heden Wegen, straten b&b de kom Belijning/figuraties Overige uitbestede werkz.heden Wegen, straten b&b de kom Onderhoud elementenverharding Overige uitbestede werkz.heden Wegen, straten b&b de kom Incidenteel onderhoud Overige uitbestede werkz.heden Wegen, straten b&b de kom Toerekening van kostenplaatsen Buitendienst OW Openbare verlichting Aanschaf van lichtmasten Roerende zaken Openbare verlichting Onderhoud straatverlichting Overige uitbestede werkz.heden Openbare verlichting Schade lichtmasten Overige uitbestede werkz.heden Straatreiniging Onkruidbestrijding Huur materieel Bruggen Onderhoud bruggen Overige uitbestede werkz.heden Abri's Onderhoud abri's Overige uitbestede werkz.heden Verkeersregelingen Aanschaf ANWB-borden Straatmeubilair e.d Verkeersregelingen Aanschaf overige borden Straatmeubilair e.d Verkeersregelingen Onderhoud verkeerslichtinst Onderhoud gebruiksgoederen Verkeersregelingen Kosten doseersysteem Telefoon- en telefaxkosten Verkeersregelingen Toerekening van kostenplaatsen Buitendienst OW Waterkering, afwatering enz Onderhoud beschoeiing Overige uitbestede werkz.heden Overige sportaangelegenheden Onderhoud skatevoorzieningen Overige uitbestede werkz.heden Openbaar groen Werkzaamheden door derden Uitbestede werkzaamheden Openbaar groen Energie tractiemiddelen Verbruik olie en benzine Openbaar groen Aanschaf gereedschappen Overige gebruiksgoederen Openbaar groen Aanschaf plantmateriaal Planten,zaden, mest enz Openbaar groen Onderhoud materieel e.a Onderhoud gebruiksgoederen Openbaar groen Onderhoud hekwerken Overige uitbestede werkz.heden Openbaar groen Onderhoud banken Overige uitbestede werkz.heden Openbaar groen Onderhoud paden plantsoenen ea Overige uitbestede werkz.heden Openbaar groen Onderhoud fietspad Diemerzeedij Overige uitbestede werkz.heden Openbaar groen Huur materieel/gereedschappen Onderhoud gebruiksgoederen Openbaar groen Toerekening van kostenplaatsen Buitendienst OW Openbaar groen Onderhoud bomenbestand Overige uitbestede werkz.heden Openbaar groen Onderhoud houtversnipperaar Overige uitbestede werkz.heden Speelplaatsen Onderhoud/vervanging speelobj Overige gebruiksgoederen Speelplaatsen Inspectiekosten speelplaats Kosten externe adviseurs

39 GR MEU REI VERH RIO CK WA Begroting Muiden Omschrijving Kostenplaats Progr. Grbk Omschrijving Grbk categorie Omschrijving categorie Begroting 2015 gew. buiten BKP binnen BKP Afvalstoffen Afvoer van afval Stortkosten afval Afvalstoffen Stortkosten vrijkom. gras/slootma Stortkosten afval Afvalstoffen Toerekening van kostenplaatsen Buitendienst OW Pompen en riolen Schoonmaken kolken Schoonmaakonderhoud Pompen en riolen Onderhoud rioleringen Overige uitbestede werkz.heden Pompen en riolen Veegwerk door derden Huur materieel Pompen en riolen Incidenteel klein onderhoud Overige uitbestede werkz.heden Pompen en riolen Inspectie Overige uitbestede werkz.heden Pompen en riolen Toerekening van kostenplaatsen Buitendienst OW Saldo Totaal

40 Bijlage 4 Toelichting op vereveningsbedrag Het uurtarief aan de begrotingskant bedraagt 46,47 (het totaalbedrag voor de buitendienst in de begroting gedeeld door het aantal fte, gedeeld door het aantal productieve uren per fte). Totaalbedrag = ,- Aantal fte: 8,2 (1x 24 uur, 2x 32 uur, 6x 40 uur) Aantal productieve uren per fte: 1350 Het verschil tussen het marktconforme uurtarief en het uurtarief in de begroting bedrag is: 16,47 ( 46,47-30,00). Het totaalbedrag van de buitendienst is niet toe te rekenen aan de werkhandelingen die in het financiële doorrekening zijn meegenomen. Van de is ,- direct toe te rekenen. Omgerekend zijn dit uur. Deze uren vertegenwoordigen een waardeverschil van 16,47 x = ,- Dit bedrag is het vereveningsbedrag dat bij het theoretisch benodigde budget opgeteld dient te worden om onderaan de streep een zuivere vergelijking te kunnen maken. 40

41 Begrippenlijst Beeldbestek Beheer Beheercategorie Beheerkwaliteit Beheermaatregelen Beheerniveau Dagelijks onderhoud Functioneel gebied Groot onderhoud Integraal Een beeldbestek is gebaseerd op onderhoud volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau. In tegenstelling tot het traditionele bestek bepaalt de opdrachtnemer de frequentie en het moment van het uit te voeren onderhoud. Instandhouding. Een hoofdgroep binnen het beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld verhardingen, groen of reiniging. Een beheercategorie bestaat uit meerdere onderdelen. Visueel integraal beeld van het beheer hetgeen het resultaat is van de gepleegde beheermaatregelen. Handelingen die voor de beheereenheid worden uitgevoerd voor dagelijks onderhoud en evt. groot onderhoud. Het visuele kwaliteitsniveau waarop een beheereenheid wordt onderhouden, of het kwaliteitsniveau van het beeld dat wordt gerealiseerd met de gepleegde beheermaatregelen. Binnen Dagelijks Onderhoud vallen onderhoudsactiviteiten: die binnen de cycli van een jaar worden uitgevoerd aan voorzieningen, die voornamelijk betrekking hebben op netheid (reiniging, onkruidbeheersing, maaien e.d. ), reparaties aan voorzieningen in kader van heel en veilig acties ten behoeve van calamiteiten voornamelijk in het kader van veilig. Aanduiding voor een functioneel of stedenbouwkundig geheel binnen de grenzen van de gemeente, bijvoorbeeld hoofdinfrastructuur, woongebied of recreatiegebied. Onderhoudsactiviteiten die meerjaarlijks en planmatig uitgevoerd worden aan voorzieningen. Hier vallen geen (nood) reparaties en calamiteiten in kader van veilig onder. Vergelijkbaar met een beeldbestek op 41

42 onderhoudscontract Vervangingskosten Referentiebeeld Werkpakket Vervangingsonderhoud hoofdlijnen, bijvoorbeeld in de vorm van een Dienstverleningsovereenkomst. Kosten om een voorziening één op één te vervangen aan het einde van de levensduur van die voorziening. Realistisch beeld van de kwaliteit die verwacht mag worden. Een werkpakket is een calculatie aan de hand van een set maatregelen ten behoeve van het beheer en onderhoud van een voorziening in de openbare buitenruimte. Aan een werkpakket zijn eenheidsprijzen gekoppeld voor het totaal, voor het type onderhoud (dagelijks onderhoud of grootonderhoud) en per maatregel. Het planmatig één op één vervangen van de voorziening aan het einde van de (technische) levensduur. 42

43 43