Belfius-EIB Smart Cities& SustainableDevelopment. Kitty Bottu, secretaris Bart Deweerd, Financieel Beheerder OCMW Landen

Transcriptie

1 Belfius-EIB Smart Cities& SustainableDevelopment Kitty Bottu, secretaris Bart Deweerd, Financieel Beheerder OCMW Landen

2 Inhoud Landen als duurzame stad Woonzorgcampus Oleyck Financiering Budgettaire impact Smart City & Sustainable Development Administratieve procedure Conclusie

3 Persbericht april 2015: Woonzorgcampus Oleyckgefinancierd door het Belfius-EIB-programma Smart Cities& SustainableDevelopment Het financieringsprogramma van Belfius Bank en de Europese Investeringsbank (EIB) dat in juni 2014 gelanceerd werd, stelt 400 miljoen euro ter beschikking voor de verwezenlijking van slimme en duurzame projecten die kaderen in een "Smart Cities"-aanpak. Toen het programma in oktober 2014 ook voor woonzorgprojecten werd opengesteld, diende OCMW Landen een dossier in voor de nieuwbouw aan de Oscar Huysecomlaan. De analyse bleek positief. Woonzorgcampus Oleyckkwam in aanmerking doordat het project getuigt van een strategische, geïntegreerde en innovatieve benadering. Belfius en de EIB oordeelden dat dit project duidelijk bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van Landen. OCMW Landen is bij de eerste besturen die de voordelen van dit unieke financieringsprogramma kunnen genieten.

4 Landen als duurzame stad - ondertekende het Burgemeestersconvenant in wil duurzaam omgaan met afval - wil een fairtrade gemeente worden - wil actief werken aan een duurzaam en beter leefmilieu -wil gericht zijn op een duurzame ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoefte van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden -gaat voor duurzaamste gemeente met het hergebruik van het afvalwater in het zwembad en besparing op stookoliekosten -Wil haar 4 bossen in stand houden en het omvormen naar duurzaam bosbeheer -

5 Woonzorgcentrum Oleyck Huidige situatie: 49 woongelegenheden in woonzorgcentrum 1 woongelegenheid voor kortverblijf geen verblijfseenheden voor dagverzorging geen assistentiewoningen

6 Woonzorgcampus Oleyck Toekomstige situatie: -86 woongelegenheden in woonzorgcentrum -6 woongelegenheden voor kortverblijf - 15 verblijfseenheden voor dagverzorging -40 assistentiewoningen

7 Welzijnscampus Oleyck - Uitbreiding met het stedelijk kinderdagverblijf -Integratie van Het Huis van het Kind, het consultatiebureau Kind & Gezin en dienst Welzijn

8 vandaag

9 Verhoogde duurzaamheid Duurzaam ontwikkelen = Niet enkel energiezuinig en beheersen van de kosten = Bovendien met zo weinig mogelijk impact op het milieu Gezond, veilig en aantrekkelijk leefklimaat Bewoners, verzorgende, bezoekers, bevolking

10 Verhoogde duurzaamheid Duurzame zorg voor bewoners en verzorgenden -binnenklimaat - nadruk op huiselijkheid -werkplek Duurzame zorg voor de omgeving: - aanwezigheid van natuurgebied De Beemden

11 Verhoogde duurzaamheid Waterconcept: - hergebruik regenwater -wadi s Energievriendelijk en beheersen onderhoudskosten: - Beperking energievraag - Duurzame energie - Efficiënt gebruik Gebruik van milieuvriendelijke materialen

12 Timing 2006: zorgstrategisch plan 2011: aanstelling AR-TE/STABO 2011: voorontwerp totaalconcept + ramingen 2012: gunstig advies VIPA 2012: gunstig advies Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 2012: stedenbouwkundig attest en bouwaanvraag 2013: overheidsopdracht hoofdaannemer

13 Timing augustus 2014: start van de werken Juni 2016: start exploitatie woonzorgcentrum Augustus 2016: sloop van het oud WZC Najaar 2016: start exploitatie assistentiewoningen

14 Financiering Totale geraamde kost project: 21 mio VIPA gebruikstoelage: (jaarlijks) Eigen middelen: 3,5 mio Obligatie-uitgifte met woonrecht: 8,8 mio Lening (toegekend aan Belfius): Overheidsopdracht Herhalingsopdracht

15 Financiering Verdeling financiering - in 1,7 3,5 8,8 7 Eigen middelen Lening ingedekt door VIPA Obligatie-uitgifte Lening eigen aandeel

16 Financiering Lening bij bank dient flexibel te zijn Afhankelijk van succes obligatie-uitgifte na start exploitatie Zal variëren tussen 8,7 mio en 17,5 mio Keuze voor vlottende rentevoet/euribor6m in het begin Extra flexibiliteit bij vervroegde terugbetaling Lage marktrentevoeten

17 Financiering ,00 Vergelijking bullet - klassiek , , , , ,00 0, Jaarlijkse last obligatie 3% Jaarlijkse last lening 2%!!Keuze bullet vs annuïteiten heeft ook een impact op de autofinancieringsmarge!!

18 Financiering als SMART project EIB 50% 50% Lening OCMW LANDEN BELFIUS Door de cofinanciering voor 50% van de EIB wordt de kredietmarge van een Smart lening voordeliger dan deze van een klassieke lening.

19 Budgettaire impact Lagere kredietmarge smart cities Jaarlijkse besparing annuïteit: tov initiële overheidsopdracht tov herhalingsopdracht klassiek Effect marktrentevoet niet meegeteld Opmaak piloot-projectfiche (in engels): maximaal 3 dagen werk

20 Budgettaire impact Bullet vs annuïteit Ook al is bulletover de volledige looptijd duurder Jaarlijkse last is wel lager Cfr hogere overheden Financieel-economisch vs. verhouding stad/ocmw Lagere kredietmarge zorgt voor lagere annuïteit Effect marktrentevoet: door prefinanciering is marktrentevoet met 1,5% a 2% gezakt Wel onzekerheid tgv vlottend vast => hoe budgetteren MJP?

21 Smart City & Sustainable Development in het Belfius-EIB programma EU2020-strategie van de stad 20% CO2 20% hernieuwbare energie 20% energie-efficiëntie Criteria-aftoetsing via 1 vd 3 domeinen Mobiliteit Stads- of gebiedsontwikkeling Energie-efficiëntie

22 Smart City & Sustainable Development criteria-aftoetsing WZC Oleyck via stadsontwikkeling Deel van strategisch plan + af voor einde 2019 Economische verantwoord Verbetering dienstverlening en intergenerationeel Met aandacht voor andere 2 domeinen: duurzaamheid (o.a. cradle-to-cradle, maar niet energieneutraal) duurzame mobiliteit en interactiviteit Innovatie (technologisch en dienstverlening) Participatie

23 Smart City & Sustainable Development criteria-aftoetsing Project kaderen in een breder geheel Burgemeestersconvenant BBC-doelstellingen Investeringen in het verleden Aanvraag = samenbrengen van eerdere stappen Zorgstrategisch plan Technisch-financieel plan Visie architect

24 Administratieve procedure: specifieke projectfiche als piloot Projectfiche Document van 24p: Deel OCMW: 21 p Deel Belfius: 3 p Inhoud (1/2) Duurzame strategie Stad & OCMW Landen Link met beleidsprioriteiten BBC Link met burgemeestersconvenant & politiek programma

25 Administratieve procedure: specifieke projectfiche als piloot Projectfiche Inhoud (2/2) Beschrijving huidige toestand + argumentatie nieuwbouw Waarom volstond huidige toestand niet langer? Waarom nieuwbouw ipv renovatie? Waarom campus ipv rusthuis? Beschrijving kenmerken project ikv EU2020 Incl. technische beschrijving (oppervlakte, energiecoëfficiënten, ) Samenvatting financieel plan (geen details over leningswensen) Omschrijving milieu-impact en sociale impact Criteria-aftoetsing

26 Administratieve procedure Bij iedere kredietopname: actualisatie van projectfiche Korte stand van zaken mbt eventuele meerkosten of technische informatie Stand van zaken mbt vorderingsstaten

27 Conclusie (1/2) Duurzame strategie = basis Via dit financieringsprogramma: EU-gelden (EIB = Bank van de EU): lening met voordeligere rentevoet => mooie besparing 3 hoofddomeinen bieden ruimte om duurzame projecten in te schalen Ouderenvoorzieningen = veelal via stadsontwikkeling Energieneutraliteit is strikter Mobiliteit slaat vaak op kleinere slimme oplossingen Geen bijkomende/onvoorziene zware investeringen om criteria te voldoen

28 Minimale inspanning Conclusie (2/2) Opmaak projectfiche Opvolging projectfiche Bijzondere voorwaarden aanvaarden Publiciteit & communicatie Pers Reacties door inwoners Academisch onderzoek Gastspreker

29 Vragen? Kitty Bottu Secretaris OCMW Landen Bart Deweerd Financieel beheerder OCMW Landen