Belfius- EIB Smart Ci2es & Sustainable Development. Getuigenis OCMW Landen 14/09/2015 Vlaams Parlement Brussel

Transcriptie

1 Belfius- EIB Smart Ci2es & Sustainable Development Getuigenis OCMW Landen 14/09/2015 Vlaams Parlement Brussel

2 Inhoud Landen: duurzame stad Woonzorgcampus Oleyck Tijdspad Financiering BudgeSaire impact Smart City & Sustainable Development Administra2eve procedure Communica2e Conclusie

3 Landen: duurzame stad Aantal inwoners (1/1/2014) : Ondertekening burgemeestersconvenant: 25 juni 2014 Duurzaamheid in poli2ek programma en meerjarenplan stad en OCMW: Bevorderen duurzame mobiliteit (duurzaam mobiliteitsplan): Beperken van gemotoriseerd verkeer in de stad Beperken van lange- termijn parkeren in de stad Uitbouwen van een uitgebreid fietsnetwerk en promo2e van fiets als verplaatsingsmiddel Crea2e van meer groen in de stad Afvalbeperking, biodiversiteit, duurzaam gebruik van energie en materialen Het voorbeeld geven als bestuur (energiezuinige gebouwen, ini2a2even naar burgers, ) Communica2e naar burgers via Licht op Landen

4 Woonzorgcampus Oleyck

5 Woonzorgcampus Oleyck

6 Woonzorgcampus Oleyck

7 Woonzorgcampus Oleyck

8 Woonzorgcampus Oleyck Waarom nieuwbouw? Evolu2e van woonzorgcentrum naar woonzorgcampus Rusthuis: 86 bedden ipv 48 Kortverblijf: 6 plaatsen ipv 1 Dagverzorgingscentrum: 15 plaatsen Assisten2ewoningen: 40 appartementen NIEUW Omgevingsanalyse toont noodzaak extra ouderenvoorzieningen aan NIEUW Woonkwaliteit oud gebouw: te klein, niet energiezuinig, moeilijke renova2e, niet flexibel uitbreidbaar,

9 Woonzorgcampus Oleyck Waarom nieuwbouw? Intergenera2onele campus Huis van het Kind In een latere fase eventueel kinderdagverblijf Inplan2ng nabij natuur- en recrea2egebied De Beemden Cradle- to- cradle Waterbassin om regenwater te filteren en hergebruiken Elektrische oplaadpunten & WIFI hotspots Boorput- technologie voor warmte- en koude- opslag Skeletstructuur zorgt voor flexibiliteit

10 Tijdspad 2006: zorgstrategisch plan 2009: overheidsopdracht aanstelling architect 2011: aanstelling architect 2012: guns2g advies VIPA 2012: guns2g advies Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 2013: overheidsopdracht werken

11 Tijdspad 08/2014: start werken Midden 2016: voorziene start exploita2e Eind 2016: einde omgevingswerken en sloop oud gebouw

12 Financiering Totale geraamde kost project: 21 mio VIPA gebruikstoelage: Of 7 mio eenmalig Eigen middelen: 3,5 mio Obliga2e- uitgike met woonrecht: 8,8 mio Lening (toegekend aan Belfius): Overheidsopdracht Herhalingsopdracht

13 Financiering Verdeling financiering - in 1,7 3,5 8,8 7 Eigen middelen Lening ingedekt door VIPA Obliga2e- uitgike Lening eigen aandeel

14 Financiering Lening bij bank dient flexibel te zijn Alankelijk van succes obliga2e- uitgike na start exploita2e Zal variëren tussen 8,7 mio en 17,5 mio Keuze voor vlosende rentevoet/euribor 6M in het begin Extra flexibiliteit bij vervroegde terugbetaling Lage marktrentevoeten

15 Financiering Vergelijking bullet - klassiek , , , , , ,00 0, Jaarlijkse last obliga2e 3% Jaarlijkse last lening 2%!!Keuze bullet vs annuïteiten heek ook een impact op de autofinancieringsmarge!!

16 Financiering als SMART project EIB 50% 50% Lening OCMW LANDEN BELFIUS Door de cofinanciering voor 50% van de EIB wordt de kredietmarge van een Smart lening voordeliger dan deze van een klassieke lening.

17 BudgeSaire impact Totale besparing annuïteit over 20 jaar voor een bedrag van 10 mio 1,2mio tov ini2ële overheidsopdracht tov herhalingsopdracht klassiek Jaarlijkse besparing annuïteit: tov ini2ële overheidsopdracht tov herhalingsopdracht klassiek Effect marktrentevoet niet meegeteld Opmaak piloot- projectiche (in engels): maximaal 3 dagen werk

18 BudgeSaire impact AF- marge = exploita2eresultaat courante kapitaalsaflossingen + VIPA gebruikstoelage Bullet vs annuïteit Ook al is bullet over de volledige loop2jd duurder Jaarlijkse last is wel lager Cfr hogere overheden Financieel- economisch vs. verhouding stad/ocmw Lagere kredietmarge zorgt voor lagere annuïteit Posi2ef effect op AF- marge Effect marktrentevoet: door prefinanciering is marktrentevoet met 1,5% a 2% gezakt Posi2ef effect op AF- marge Wel onzekerheid tgv vlosend vast => hoe budgeseren MJP?

19 Smart City & Sustainable Development 30/9/2014: seminarie Proximus gastspreker Belfius Bouw was al gestart begin augustus! Modaliteiten campus lagen vast! Landen als duurzame stad : het totaalconcept is van belang 17/10/2014: technische (criteria) vergadering met Belfius & stad+ocmw Landen WZC Oleyck maakt goede kans om zonder aanpassingen in aanmerking te komen Ook andere duurzame projecten kunnen in aanmerking komen 5/12/2014: projectiche ingediend bij Belfius 22/12/2014: beves2ging goedkeuring Smart Comité Belfius en EIB 17/7/2015: eerste opname lening

20 Smart City & Sustainable Development in het Belfius- EIB programma EU2020- strategie van de stad 20% CO2 20% hernieuwbare energie 20% energie-efficiëntie Criteria-aftoetsing via 1 vd 3 domeinen Mobiliteit Stads- of gebiedsontwikkeling Energie-efficiëntie

21 Smart City & Sustainable Development criteria- akoetsing WZC Oleyck via stadsontwikkeling Deel van strategisch plan + af voor einde 2019 Economische verantwoord Verbetering dienstverlening en intergenera2oneel Specifieke aandacht voor: duurzaamheid (o.a. cradle- to- cradle, maar niet energie- neutraal) duurzame mobiliteit en interac2viteit Innova2e (technologisch en dienstverlening) Par2cipa2e

22 Administra2eve procedure: specifieke projectiche als piloot Voor projectgoedkeuring door Belfius&EIB: Projectiche grotendeels te vervolledigen Kennisname bijzondere voorwaarden Smart City Mogelijkheid van financiering via vrije varianten Na projectgoedkeuring: Aanvaarding bijzondere voorwaarden Keuze voor vrije variant als financiering Bij iedere opname: eventuele actualisa2e van projectiche Bij projectrealisa2e: bezorgen van volledig ingevulde en geactualiseerde projectiche

23 Administra2eve procedure: specifieke projectiche als piloot

24 Administra2eve procedure: specifieke projectiche als piloot Projectiche Document van 24p: Deel OCMW: 21 p Deel Belfius: 3 p Inhoud (1/2) Duurzame strategie Stad & OCMW Landen Link met beleidsprioriteiten BBC Link met burgemeestersconvenant & poli2ek programma

25 Administra2eve procedure: specifieke projectiche als piloot Projectiche Inhoud (2/2) Beschrijving huidige toestand + argumenta2e nieuwbouw Waarom volstond huidige toestand niet langer? Waarom nieuwbouw ipv renova2e? Waarom campus ipv rusthuis? Beschrijving kenmerken project ikv EU2020 Incl. technische beschrijving (oppervlakte, energiecoëfficiënten, ) Samenva{ng financieel plan (geen details over leningswensen) Omschrijving milieu- impact en sociale impact Criteria- akoetsing

26 Administra2eve procedure: specifieke projectiche als piloot Taal pilootprojectiche = Engels Rol van Belfius Terbeschikkingstelling sjabloon Vertaling Ondersteuning Verdediging van project Ervaring bij gelijkaardige aanvragen

27 Administra2eve procedure Bij iedere kredietopname: actualisa2e van projectiche Korte stand van zaken mbt eventuele meerkosten of technische informa2e Stand van zaken mbt vorderingsstaten

28 Communica2e: kers op de taart Persbericht vanuit OCMW Landen: sjabloon voorgesteld door Belfius (met eveneens vermelding EIB). Inhoud projectiche = basisinput voor persbericht Gezamenlijke verdeling naar pers (regionaal en na2onaal) Communica2e via sociale media Vermelding binnen de persberichten van Landen en Belfius Vermelding in een globalere communica2e van Belfius & EIB Project krijgt regionale erkenning

29 Communica2e: kers op de taart

30 Conclusie (1/2) Duurzame strategie = basis Via dit financieringsprogramma: EU- gelden (EIB = Bank van de EU): lening met voordeligere rentevoet => mooie besparing 3 hoofddomeinen bieden ruimte om duurzame projecten in te schalen Ouderenvoorzieningen = veelal via stadsontwikkeling Energieneutraliteit is strikter Mobiliteit slaat vaak op kleinere slimme oplossingen Geen bijkomende/onvoorziene zware investeringen om criteria te voldoen

31 Minimale inspanning Opmaak projectiche Opvolging projectiche Conclusie (2/2) Bijzondere voorwaarden aanvaarden Publiciteit & communica2e Pers Reac2es door inwoners Academisch onderzoek Gastspreker

32 Vragen? Bart Deweerd Financieel beheerder OCMW Landen