2 e Bestuursrapportage

Transcriptie

1 2 e Bestuursrapportage 2016

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Financiële samenvatting 4 1. Programma s Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur Programma 2 Openbare Ruimte Programma 3 Bouwen, wonen en milieu Programma 4 Kind, cultuur en sport Programma 5 Maatschappelijke zaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 11 Reserves en voorzieningen 12 Investeringen 12 Bijlage 1 Technische correcties 14 Toelichting gebruikte symbolen: = Conform plan (gerealiseerd) = Deels gerealiseerd, bijstelling noodzakelijk X = (Nog) niet gerealiseerd Toelichting gebruikte kleuren: V = Voordeel N = Nadeel V = Voordeel, maar per saldo budgettair neutraal N = Nadeel, maar per saldo budgettair neutraal 2 2 E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE

3 INLEIDING 1 In deze 2e bestuursrapportage 2016 (Burap) wordt voor de tweede maal gerapporteerd over de speerpunten uit de begroting Conform de aanbevelingen uit de P&C-evaluatie worden alleen afwijkingen toegelicht. Verder wordt er aandacht besteed aan het verwachte financiële verloop van de begrotingsuitvoering in De bestuursrapportage dient als voortgangsrapportage van de (beleids)speerpunten en financiële afwijkingenrapportage aan het bestuur. Deze Burap is opgesteld op basis van artikel 6 van de Financiële verordening 2014 en beslaat de periode april tot en met september van het lopende jaar met een doorkijk naar het eind van De berekening van de omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire en septembercirculaire Het resultaat van deze burap bedraagt nadelig, voor een toelichting wordt verwezen naar de financiële samenvatting op pagina 4. De beleidsmatige toelichtingen en eventueel daarmee samenhangende financiële afwijkingen worden per programma toegelicht vanaf pagina 5. In bijlage 1 staan de technische begrotingswijzigingen en verschuivingen tussen programma s die per saldo budgettair neutraal verlopen. 2 E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE 3

4 FINANCIËLE SAMENVATTING Verwachte resultaat 2016 Het verloop van het te verwachten resultaat 2016 is als volgt (bedragen x 1.000): Bedragen x Saldo begroting 2016 voor 1e Burap 139 V Mutaties als gevolg van 1e Burap 25 N Saldo begroting 2016 inclusief 1e Burap 114 V Mutaties als gevolg van 2e Burap 189 N Saldo begroting 2016 inclusief 2e Burap 75 N Met deze tweede bestuursrapportage stellen wij u voor om de budgetten voor de programma s aan te passen, overeenkomstig de voorstellen die per programma in deze bestuursrapportage worden gedaan. Voor de specificaties en toelichtingen verwijzen wij u kortheidshalve naar de programma s. Het financieel perspectief ziet er na verwerking van de tweede bestuursrapportage als volgt uit. Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur Begroting t/m 1e Burap Mutaties als gevolg van 2e Burap Begroting t/m 2e Burap Bedragen x U 7 N U 2. Openbare ruimte U 21 N U 3. Bouwen, wonen en milieu U 151 N U 4. Kind, cultuur en sport U 694 N U 5. Maatschappelijke zaken U 42 V U Alg. Dekkingsmiddelen en I 642 V I onvoorzien Totaal 114 V 189 N 75 N Als gevolg van de bij de jaarrekening gevoteerde budgetoverhevelingen zijn de saldo s per programma gewijzigd ten opzichte van de 1e BURAP. U = Uitgaven I = Inkomsten N = Nadelig V = Voordelig Onvoorzien Het verloop van de post onvoorzien (primitief begroot ) is als volgt: Bedragen x Stand post onvoorzien op 1 januari V Oude lichtmasten centrum Grave -20 Stand post onvoorzien na 1e burap V Glasvezel Land van Cuijk -5 Mutaties post onvoorzien in deze bestuursrapportage 5 N Verwacht saldo post onvoorzien na deze bestuursrapportage E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE

5 PROGRAMMA S 1.1 Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur Speerpunten In de programmabegroting 2016 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven. Speerpunten programma 1 Verantwoording Toelichting Vereenvoudigen aanvraagprocessen Opleveren nieuwe website BOA s actief inzetten op signalering en handhaving van overlast Instellen Jeugdraad Een geactualiseerde Strategische Visie Land van Cuijk met Uitvoeringsagenda Gesprekken lopen op dit moment met de scholen, inclusief middelbaar onderwijs, over het instellen van een Jeugdraad. Realisatie is voorzien in De 5 gemeenteraden hebben de uitvoeringsagenda 2016/2017 voor het Land van Cuijk vastgesteld. Een stuurgroep fungeert als bestuurlijk eigenaar/ opdrachtgever voor de gehele uitvoeringsagenda en is tevens verantwoordelijk voor de communicatie tussen stuurgroep, colleges en gemeenteraden. Stimuleren van tweerichtingscommunicatie, dialogiseren in plaats van informeren Op verzoek van het Regieteam Land van Cuijk wordt voorgesteld om 1,- per inwoner extra te reserveren voor de uitvoering van de verkenning naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking. In navolging van uw besluit in juli 2016 met betrekking tot de 12 projecten zullen de kosten op rekening basis verwerkt worden. Het traject betrokkenheid inwoners en het nieuwe vergaderen van de Raad loopt. Eind oktober wordt dit afgerond. 2 E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE 5

6 Overige beleidsmatige ontwikkelingen In de programmabegroting zijn beleidsdoelstellingen aangegeven. Hieronder kunnen afwijkingen op bestaande beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen die resulteren in nieuw beleid opgenomen worden: Overige beleidsmatige ontwikkelingen programma 1 Verantwoording Toelichting N.v.t. Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Toelichting Dienstverlening, veiligheid en bestuur Bedragen x Overige kleine afwijkingen 7 N Totaal 7 N 1.2 Programma 2 Openbare ruimte Speerpunten In de programmabegroting 2016 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven. Speerpunten programma 2 Verantwoording Toelichting Omvormen van openbaar groen in overleg met betrokkenen Uitvoeren van acties gericht op afleiding in het verkeer Het creëren van verkeersveilige zones bij alle scholen Op het gebied van toerisme inzetten op Historisch Grave Installeren Raad van Inspiratie Gesprekken met dorps- en wijkraden zijn gestart en concrete omvormingen lopen door in 2017 Visio wordt ingericht zodra brede school Oost gerealiseerd is Overige beleidsmatige ontwikkelingen In de programmabegroting zijn beleidsdoelstellingen aangegeven. Hieronder kunnen afwijkingen op bestaande beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen die resulteren in nieuw beleid opgenomen worden: Overige beleidsmatige ontwikkelingen programma 2 Verantwoording Toelichting N.v.t. 6 2 E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE

7 Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Toelichting Openbare ruimte Dekking kapitaallasten uit de voorziening onderhoud gebouwen Totaal 21 N Bedragen x N In de begroting is een onttrekking uit de voorziening onderhoud gebouwen opgenomen ter dekking van de kapitaallasten in verband met de herbestemming van het historisch stadshuis. Volgens BBV mag een voorziening niet worden ingezet om kapitaallasten te dekken. Dit betekent een nadeel voor de begroting. In het meest recente MJOP van Grave is in het verloop van de voorziening overigens ook geen rekening gehouden met deze onttrekking. Dit zal tevens meerjarig worden hersteld bij de 1e BURAP van 2017 en de Kadernota Programma 3 Bouwen, wonen en milieu Speerpunten In de programmabegroting 2016 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven. Speerpunten programma 3 Verantwoording Toelichting Twee buurten/wijken zijn aan de slag met energiebesparing in eigen woningen Onderzoek naar waterkracht bij stuw Onderzoek haalbaarheid energiecoöperatie Uitvoering geven aan ontwikkelingen op het Visioterrein Visie ontwikkeling leegstand agrarische bebouwing in buitengebied Opzetten van een ondernemersloket Opstellen plan van aanpak zwerf - afval hotspots Faciliteren opruimacties Onderzoek naar inzameling nieuwe te recyclen afvalstromen Keuze voor stedenbouwkundige loopt volop. Wordt eerste kwartaal E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE 7

8 Overige beleidsmatige ontwikkelingen In de programmabegroting zijn beleidsdoelstellingen aangegeven. Hieronder kunnen afwijkingen op bestaande beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen die resulteren in nieuw beleid opgenomen worden: Overige beleidsmatige ontwikkelingen programma 3 Verantwoording Toelichting N.v.t. Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Toelichting Bouwen, wonen en milieu Gemeentelijke eigendommen Overige kleine afwijkingen Bedragen x Totaal 151 N 144 N Per saldo levert het project snippergroen een batig saldo op. Hier bent u ook over geïnformeerd middels Raadsinformatiebrief De kosten en opbrengsten van het project zijn, zoals gemeld in de RIB, verdeeld over meerdere jaren. In 2016 hebben de kosten betrekking op de eindafrekening van het project. 7 N 1.4 Programma 4 Kind, cultuur en sport Speerpunten In de programmabegroting 2016 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven. Speerpunten programma 4 Verantwoording Toelichting Ontwikkelen huisvestingsvisie in relatie tot de demografische ontwikkelingen Bouw Brede School oost Voornemen is nog steeds opening in voorjaar Het versterken van de verbinding tussen cultureel erfgoed, recreatie, toerisme en economie Heroriëntatie invulling bibliotheekwerk Faciliteren verregaande samenwerking van voetbalverenigingen Overige beleidsmatige ontwikkelingen In de programmabegroting zijn beleidsdoelstellingen aangegeven. Hieronder kunnen afwijkingen op bestaande beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen die resulteren in nieuw beleid opgenomen worden: Overige beleidsmatige ontwikkelingen programma 4 Verantwoording Toelichting N.v.t. 8 2 E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE

9 Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Toelichting Kind, cultuur en sport Basisonderwijs huisvesting Speciaal (voortgezet) onderwijs excl. huisvesting Overige kleine 4 N afwijkingen Totaal 694 N Bedragen x N Opbrengst door verkoop van basisschool Hartenaas zal later plaatsvinden na oplevering van de brede school Grave Oost in Omdat daardoor ook de geraamde storting in de Algemene reserve niet plaatsvindt in 2016, hebben we tegenover dit nadeel een voordeel bij algemene dekkingsmiddelen. Budgettair neutraal voor begroting N Het aanbestedingsresultaat zorgt voor hogere kosten voor het leerlingenvervoer. 1.5 Programma 5 Maatschappelijke zaken Speerpunten In de programmabegroting 2016 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven. Speerpunten programma 5 Verantwoording Toelichting Implementeren van een nieuw subsidiestelsel Stimuleringssubsidie moet nog uitgewerkt worden. Ondersteunen van leefbaarheidsinitiatieven Meer voorzieningen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen Aanstellen JOGG-regisseur en uitwerken plan van aanpak JOGG Plaatsen van uitkeringsgerechtigden Doorontwikkeling regionaal beleidskader beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2 E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE 9

10 Overige beleidsmatige ontwikkelingen In de programmabegroting zijn beleidsdoelstellingen aangegeven. Hieronder kunnen afwijkingen op bestaande beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen die resulteren in nieuw beleid opgenomen worden: Overige beleidsmatige ontwikkelingen programma 5 Verantwoording Toelichting Taakstelling huisvesting statushouders als onderdeel van de wet Buig Statushouders als onderdeel van de wet Buig In de eerst 6 maanden van 2016 zijn meer uren besteed aan de taakstelling huisvesting statushouders dan begroot. Dit werd voorzien maar er zijn op voorhand geen extra uren beschikbaar gesteld. Er is geen rekening gehouden van het vervullen van de taakstelling huisvesting statushouders. Dit risico wordt geraamd op Mogelijk kan dit binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Programma Toelichting Maatschappelijke zaken Bedragen x Wet Buig 19 V De definitieve beschikking over 2016 is ontvangen en leidt tot een positieve bijstelling. Wet Buig 36 V Over 2015 is een beroep gedaan op de vangnetuitkering Buig. Dit beroep is toegekend waardoor een bedrag ad is ontvangen dat niet is begroot. PGB Wmo Hulp bij het huishouden (uitk. in geld) Opbrengst lijkbezorgingsrechten Implementeren van een nieuw subsidiestelsel Totaal 42 V 25 V Gelet op de uitgaven tot nu toe is het budget meer dan toereikend. Belangrijkste redenen voor het pgb overschot zijn: - alle pgb s voor begeleiding en ondersteuning zijn geherindiceerd. Dit vanwege de overgang van de AWBZ naar WMO; - in een aantal gevallen is het PGB omgezet naar zorg in natura; - er worden minder PGB s aangevraagd. 25 N Geraamde inkomsten blijven achter bij werkelijke begravingen. 13 N Door vertraging in het proces als gevolg van keuze voor kwaliteit in plaats van snelheid is er een overschrijding in de uren (150 uur) E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE

11 1.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Speerpunten In de programmabegroting 2016 zijn speerpunten opgenomen. Hieronder is de voortgang van deze speerpunten weergegeven. Speerpunten algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verantwoording Toelichting Sluitende begroting waarbij structurele uitgaven met structurele middelen worden gedekt Overige beleidsmatige ontwikkelingen In de programmabegroting zijn beleidsdoelstellingen aangegeven. Hieronder kunnen afwijkingen op bestaande beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen die resulteren in nieuw beleid opgenomen worden: Overige beleidsmatige ontwikkelingen algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien N.v.t. Verantwoording Toelichting Financiële afwijkingen In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten OZBeigenaren (woningen) Baten OZBeigenaren (niet-woningen) Meicirculaire 2016 ten gunste van de algemene uitkering Septembercirculaire 2016 ten gunste van de algemene uitkering Nadelig saldo urenraming 2016 Algemene reserve Overige kleine afwijkingen 2016 Totaal 642 V Toelichting Bedragen x V Waarde ontwikkeling woningen uiteindelijk gunstiger dan waarbij ten tijde van de tariefberekening rekening is gehouden. 40 N Waarde ontwikkeling niet-woningen uiteindelijk ongunstiger dan waarbij ten tijde van de tariefberekening rekening is gehouden. 15 V Hier wordt het netto resultaat van de meicirculaire 2016 voor de algemene uitkering weergegeven. Het resultaat is opgebouwd uit accresontwikkelingen en mutaties in diverse taakvelden. 16 V Hier wordt het netto resultaat van de septembercirculaire 2016 voor de algemene uitkering weergegeven. 110 N In 2016 heeft er in de urenplanning een verschuiving plaats gevonden van 1fte aan werkzaamheden ten laste van investeringen en grondexploitatie naar reguliere werkzaamheden. Doordat ten opzichte van 2015 de uren niet meer gedekt worden door de investeringskredieten dan wel de inkomsten in de grondexploitatie levert dit een nadeel op voor de reguliere begroting. 680 V Lagere storting in Algemene Reserve door niet realiseren verkoop basisschool Hartenaas (zie programma 4). Dit vormt een nadeel bij programma 4, waardoor dit in totaal budgettair neutraal voor de begroting is. 6 V 2 E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE 11

12 Reserves en voorzieningen Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen in de reserves en voorzieningen naar aanleiding van deze bestuursrapportage. Voor toelichtingen zie onder de teksten bij de programma s en investeringen. Omschrijving Mutatie onttrekking Mutatie Storting Bedragen x Lagere storting in Algemene Reserve door niet -680 realiseren verkoop basisschool Hartenaas (zie Algemene Dekkingsmiddelen) Totaal reserve -680 Toevoeging voorziening rioolbeheer 30 Dekking kapitaallasten uit de voorziening gebouwen 21 Totaal voorzieningen 51 Totaal reserves en voorzieningen -629 Investeringen In dit hoofdstuk worden, vooruitlopend op de jaarrekening, aangegeven welke kredieten kunnen worden afgesloten en welke moeten worden overgeheveld naar Deze worden hieronder weergegeven. Over te hevelen kredieten De volgende kredieten kunnen worden overgeheveld: Omschrijving Voorbereiding Concretisering huisvest.visie Tijdelijke huisvesting Brede School Oost Brede School Grave West Brede School Grave Oost Tijdelijke huisvesting Brede School West Openbare ruimte Visio Oost tbv Brede School Renovatie basisschool De Ester Hart van Grave: Toekomst Carillontoren Sloopkosten basisschool De Sprankel Hof van Esteren 2011 Verkoop gemeenschapaccommoda KaWeEs Breedband Land van Cuijk, 2e fase Herontwikkeling Visioterrein 2013 ( ) Reconstructie wegen BHP riolering 60 jaar, jaarschijf 2015 BHP riolering 60 jaar, Lovendaalsingel 2015 BHP riolering 60 jaar, jaarschijf 2016 Investering groen (bhp) 2015 Investering groen (bhp) 2016 Investering speeltoestellen 2015 Investering speeltoestellen 2016 Aanlegkosten infrastructuur Bronkhorstweg Afdeling 12 2 E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE

13 Af te sluiten kredieten De volgende investeringen kunnen worden afgesloten: Omschrijving 1e Inrichting en meubilair Sensis 2010 ( ) Nieuwbouw VISIO 2013( ) Multifunctioneel Centrum Catharinahof (MFC) Multifunct. Centr. Catharinahof Invent./inrichting Multifunction. Centr. Catharinahof Overig kosten2009 Openbare ruimte Hart van Grave Herbestemming historisch stadhuis Aanleg wandelknooppuntensysteem Baggeren haven Grave (2016) BHP riolering 45 jaar, jaarschijf 2015 BHP riolering (15 jaar) 2016 BHP riolering (45 jaar) 2016 Afrastering hondenuitrenplaatsen (2016) Uitbr. VH park en amfibieën passage IGP Velp 2014 Verwijderen parkeerplaats noordzijde Maasdijk IGP Vervanging lichtmasten 2016 Vervanging armaturen 2016 Afdeling 2 E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE 13

14 BIJLAGE 1. TECHNISCHE CORRECTIES In deze bijlage staan de technische begrotingswijzigingen, verschuivingen tussen programma s die per saldo budgettair neutraal verlopen en mutaties onder Technische correcties (budgettair neutraal) Programma Toelichting Openbare Ruimte Bedragen x Rioolbeheer 30 V Reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn dit jaar goedkoper uitgevallen dan verwacht. Daarnaast vallen de onderzoekskosten mee Rioolbeheer 30 N Onderzoekswerkzaamheden uit het bestuursakkoord water zijn gestart in 2016 en worden afgerond in Dit voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening E BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE GRAVE

15 grave.nl