Een OVER gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Transcriptie

1 Kadernota 2013

2 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer Begrotingsrichtlijnen Meerjarenbeleidsplan en financieel meerjarenperspectief...10 Programma 1 Openbare ruimte...12 Programma 3 Maatschappelijke participatie...12 Programma 4 Publieksdiensten...12 Programma 10 Werk en Inkomen...13 Financieel meerjarenperspectief Niet overgenomen voorstellen nieuw beleid Risico s...18 Bijlage 1 Prognose woningbouw in Wormerland tot

4 4

5 1. Inleiding Aan de raad Wormer, 12 juni 2012 Voor u ligt de kadernota van de gemeente Wormerland. De kadernota geeft de beleidskaders aan waarbinnen de nieuwe meerjarenbegroting voor gemaakt zal worden. Doel kadernota In de kadernota wordt het perspectief en het financiële kader voor de komende jaren geschetst. Uw raad doet op basis van deze informatie richtinggevende uitspraken en het college vertaalt deze in de productenraming en de programmabegroting Bij het samenstellen van de kadernota is het primaire doel om de informatie zo samen te stellen dat u in hoofdlijnen kunt aangeven welke richting moet worden gevolgd bij het opstellen van de conceptbegroting Door de val van het kabinet is het akkoord over de rijksbezuinigingen nog onzeker en is de ontwikkeling van de doorwerking naar het Gemeentefonds ook onzeker. Tot nu toe kwamen bezuinigingen voor de helft voor rekening van de departementen en voor de helft voor sociale zekerheid en zorg. Wanneer een volgend kabinet dezelfde keuze maakt, dan zou een bezuiniging van 9 miljard voor Wormerland een korting op de uitkering uit het gemeentefonds betekenen van ,- Dit bedag hebben we verwerkt in de Kadernota zodat er een structureel tekort ontstaat. Gelet echter op de grote onzekerheid over de feitelijke doorwerking richting gemeentefonds is vooralsnog besloten om voor 2013 en 2014 het tekort te dekken vanuit incidentele middelen. Zodra er meer duidelijkheid is over de doorwerking wordt naar een structurele oplossing gezocht. Wij hebben in de voorliggende kadernota wederom het hoofdstuk Risico s opgenomen. Wij zijn van mening dat net als bij de begroting wij u als raad op de hoogte moeten stellen van potentiële risico s die we als gemeente zien. In dit hoofdstuk worden onderwerpen benoemd waarvan wij inschatten dat ze impact kunnen hebben op onze meerjaren begroting maar die wij nog niet kunnen kwantificeren. Dit maakt onderdeel uit van het risicomanagement wat wij als gemeenten hanteren. De raad zal zich uitspreken over het te voeren beleid vanaf Bij de behandeling van de kadernota worden ook de algemene beschouwingen gehouden. Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland De secretaris, De burgemeester, 5

6 6

7 2. Leeswijzer In hoofdstuk 3 zijn de begrotingsrichtlijnen weergegeven. Deze richtlijnen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting In hoofdstuk 4 wordt u inzicht gegeven in het financieel meerjaren perspectief en het meerjarenbeleidsplan. Gelet op de financiële situatie zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid. Daarnaast zijn de resterende posten van MJP opgenomen. In hoofdstuk 5 is een overzicht opogenomen van aangeleverde posten die niet zijn opgenomen in het MJP. In hoofdstuk 6 worden de risico s voor de gemeente benoemd. Hierin komen posten naar voren die nog niet gekwantificeerd kunnen worden, maar wel een impact kunnen gaan hebben op het meerjarenplan Bijlage 1 geeft de prognose van de ontwikkeling van de toename van het aantal woningen.. 7

8 3. Begrotingsrichtlijnen 2013 Inleiding Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar volgend op het begrotingsjaar op te stellen. Voor het opstellen van de begroting en meerjarenramingen zijn de volgende begrotingsrichtlijnen van toepassing. Beoogd resultaat Alle taken en activiteiten met betrekking tot de gemeentelijke huishouding op te nemen in de begroting 2013 en de meerjarenraming Het doel is vervolgens een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen. Voor het opstellen van de begroting 2013 hanteren wij de volgende richtlijnen: Beleid a. Uitgangspunt vormt de raadsagenda Verdere uitwerking van deze agenda zijnde: wat doen we, waarvoor doen we het en wat kost het, zijn aan het college van B&W; b. In de begroting wordt uitgegaan van bestaand beleid; c. Raadsbesluiten tot en met de vergadering van juni 2012 inclusief de uitkomsten van de zomernota 2012 worden verwerkt in de programmabegroting 2013; d. Raadsbesluiten van juli tot en met december 2012, met meerjarige (structurele) gevolgen, worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2013; Kostenontwikkeling e. Rekening is gehouden met een interne loonkostenstijging van 1,75 % (= loonvoet sector overheid; opgave CPB prognose van maart 2012). Deze indexatie is noodzakelijk om periodieken, verhoging sociale lasten en pensioenlasten te dekken. Dit inflatiepercentage is eveneens op de begroting van OVER-gemeenten van toepassing; f. Er is rekening gehouden met een (externe) prijsstijging van 1,75 % (= inflatie (cpi); opgaven CPB prognose van maart 2012). Dit geldt eveneens voor de begroting van OVER-gemeenten; g. Bij toepassing van stijgingspercentages op budgetten, is met loonstijging óf met prijsstijging gewerkt. De percentages worden níet cumulatief toegepast; h. We zullen de percentages voor loonstijging en/of prijsstijging die in de mei- of junicirculaire worden gehanteerd aanhouden, indien deze afwijken van bovengenoemde percentages. Dit zal worden uitgelegd in de programmabegroting; i. Prijsstijgingen hoger dan de aangegeven percentages, zijn slechts opgenomen voorzover daar contracten, gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijke afspraken of andere bewijsstukken aan ten grondslag liggen; j. De begrotingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dienen we uiterlijk 31 mei te hebben ontvangen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de programmabegroting Mocht dit niet het geval zijn dan stijgen de lasten voor de begroting met de in f en/of g voorgestelde stijgingen. Voor deze partijen worden de percentages ook niet cumulatief toegepast; k. De percentages met betrekking tot inflatie en loonkostenstijging betekenen voor de diverse tarieven het volgende: Evenals vorige jaren gaan we in principe uit van een stijging gelijk aan het inflatiepercentage, in dit geval van 1,75 % van alle tarieven. Uitzonderingen op de algemene regel van de toegestane stijging te weten: reisdocumenten / rijbewijzen: de tarieven van de reisdocumenten / rijbewijzen zijn aan een wettelijk maximum gebonden; 8

9 afvalstoffenheffing / rioolrecht: met betrekking tot deze tarieven geldt, met uitzondering van het BCF, een kostendekking van 100%; Renteontwikkeling l. De rekenrente is voor 2013 nog niet vastgesteld. Tot en met 2012 was deze 5%. Vooralsnog hanteren wij voor het jaar 2013 eveneens een rekenrente van 5%. Deze wordt gebruikt voor diverse berekeningen zoals afkoopsommen, contante waarden, grondexploitatie en kapitaallasten over investeringen. Prognose woningen en inwoners m. Op diverse plaatsen in de begroting zijn lasten en baten afgeleid van het aantal inwoners en het aantal woningen, zoals de berekening van het gemeentefonds, OZB, bouwleges, etc. Onderaan deze bijlage staat de berekening van het aantal woningen waar wij bij deze kadernota vanuit gaan. In de begrotingsrichtlijnen wordt uitgegaan van 50% van de geprognosticeerde toename van het aantal woningen in een bepaald jaar; Prognose aantal woningen en inwoners Woningen Mutatie Stand per 31 december Inwoners Mutatie Stand per 31 december Overige o. In de vergaderingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dient ons gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de loon- en prijsstijgingspercentages en de aanleverdatum van de begrotingen te worden ingebracht. p. De programmabegroting en productenraming gaan uit van bestaand beleid. Daarnaast kan er sprake zijn van prijsstijgingen die het toegestane inflatiepercentage van 1,75 % overschrijden. Deze prijsstijgingen hebben wij verwerkt in deze Kadernota bij de ontwikkeling van de meerjarenbegroting. q. De jaarschijf 2013 van het meerjarenplan wordt vastgesteld bij de kadernota 2013, voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid. De consequenties ervan worden direct verwerkt in de programma s van de programmabegroting Wij vragen u uitspraak te doen over het volgend beslispunt Beslispunt 1 a. De begrotingsrichtlijnen vaststellen. 9

10 4. Meerjarenbeleidsplan en financieel meerjarenperspectief Wanneer uw raad op een goede wijze de juiste kaders wil stellen, is inzicht in de financiële positie van de gemeente gewenst. In dit onderdeel willen wij het financiële meerjarenperspectief schetsen. Het uitgangspunt is de uitkomst van programmabegroting , met een aantal aanvullende zaken. De zaken worden hieronder puntsgewijs besproken, waarna in een tabel een cijfermatige samenvatting hiervan wordt gegeven. Saldo meerjarenbegroting (primaire begroting) Het saldo van de programmabegroting is positief voor alle jaren. Meerjarenplan (MJP) De posten uit het vorige MJP voor de jaren 2012 t/m 2015 die nog níet beschikbaar zijn gesteld, worden in het meerjarenperspectief aanvankelijk opgeteld. Ze worden namelijk in het MJP opnieuw meegenomen, en anders worden deze lasten dubbel meegenomen. Bijdrage in OVER-gemeenten Bij het opstellen van de begroting 2013 van OVER-gemeenten is eveneens rekening gehouden met een inflatie van 1,75%. De salarissen zijn geprognosticeerd met de CAO die liep tot medio 2011 als basis, Samen met de inflatie op de overige budgetten betekent dit een stijging van Er is een overheveling geweest van het bouwtoezicht, welke aanvankelijk door OVERgemeenten werd gedaan, en die nu uitbesteed is aan de milieudienst IJmond. Het bijbehorende budget is uit de begroting van OVER-gemeenten gehaald, en wordt in de begrotingen van Wormerland en Oostzaan opgevoerd, van waaruit de inhuur van de milieudienst kan worden bekostigd. Dit bedraagt voor Wormerland In de begroting 2012 van OVER-gemeenten was het uitgangspunt dat de ICT-investeringen niet afgeschreven zouden worden, maar ten laste van het jaar van investeren zouden worden gebracht. Na een gesprek met de accountant is dit niet haalbaar gebleken, en worden deze investeringen toch geactiveerd en hierop afgeschreven. Dit heeft voor het jaar 2012 lagere lasten tot gevolg, maar in de jaren erna komen de kapitaallasten tot uitdrukking. Dit geldt ook voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de bij de zomernota 2011 gevoteerde kredieten. De totale ICT lasten voor 2013 vallen hoger uit dan bij de begroting 2012 verwacht voor het jaar Per saldo is de verhoging voor van de bijdrage in OVER-gemeenten voor voor Wormerland. Loon- en prijsstijgingen. De verwachte loon- en prijsstijgingen voor 2012 en verder zijn verwerkt conform eerder genoemde begrotingsrichtlijnen, 1,75 % loonstijging en 1,75% prijsstijging. Dit is inclusief inflatie over leges- en belastingopbrengsten van 1,75 %. 10

11 Algemene uitkering Op dit moment zijn er geen nieuwe gegevens bekend geworden na het uitkomen van de decembercirculaire Door de val van het kabinet en het uitblijven van een akkoord over bezuinigingen is nog onzeker wat de ontwikkeling van het Gemeentefonds zal zijn. Echter: Het CPB meldde begin maart als gevolg van tegenvallende groei een EMU-tekort voor 2013 van 4,5%. Dit betekent dat wij bij de prognose van de korting van de algemene uitkering uit het gemeentefonds rekening zouden kunnen houden met extra rijksbezuinigingen voor een bedrag van 9 miljard. Tot nu toe koos het kabinet bij bezuinigingen dat de ene helft voor rekening van de departementen kwam en de andere voor sociale zekerheid en zorg. Wanneer ook deze keer weer dezelfde keuze wordt gemaakt dan zou een bezuiniging van 9 miljard voor Wormerland een korting op de uitkering uit het gemeentefonds betekenen van ,- Voorgestelde bezuinigingen Gelet op de grote onzekerheid over de feitelijke doorwerking van de rijksbezuinigingen richting gemeentefonds is vooralsnog besloten om voor 2013 en 2014 het tekort te dekken vanuit incidentele middelen. Zodra er meer duidelijkheid is over de doorwerking wordt naar een structurele oplossing gezocht. Voor de eenmalige bezuinigingen is grotendeels gekeken naar ruimte binnen onze reserves. De volgende bezuinigingen worden voorgesteld: Beschrijving bedrag 2013 bedrag 2014 Uit reserve WMO Uit reserve Duurzaamheidsleningen Uit reserve Wet Kinderopvang Uit reserve duurzame energie Besparing subsidiebudget bieb Geen toevoeging voorziening DTW Besparing baggeren Besparing voorziening wegen Verlaging fonds frictiekosten Verlaging fonds ouderenhuisvesting Taakstelling Bouwleges Verlaging subsidie Monumentenzorg Aframen calamiteitenbudget Op.ruimte Aframen post onvoorzien Aframen opleidingen college Aframen relatiegeschenken Aframen Veiligheidszaken Taakstelling OVER-gemeenten Eenmalige uitname AR Totaal MJP Naast het bestaande beleid zijn er binnen de gemeente ook voornemens en wijzigingen, van rijkswege of uit eigen initiatief. Dit betekent dat er nieuw beleid wordt gevormd, dat wordt tot uitdrukking gebracht in het meerjarenplan (MJP)

12 Vervolgens is het MJP aangevuld met nieuwe posten, als gevolg van vervangingsinvesteringen, zaken die we van rijkswege moeten uitvoeren of nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente. In het MJP wordt ook uitdrukking gegeven aan de urgentie van de posten. Onontkoombare (O) posten worden opgelegd door het rijk, wetgeving of liggen vast in een samenwerkingscontract of eigen verordening. Noodzakelijke (N) posten komen voort uit bestaand beleid, als er geen uitvoering aan wordt gegeven stagneren de lopende zaken. Gewenste (G) posten vallen onder het eigen gemeentelijke beleid, hier hebben we ruimte om te kiezen en invulling te geven aan eigen initiatieven en collegeprogramma. Meerjarenbeleidsplan per programma Programma 1 Openbare ruimte Wegenbeheerplan Op 27 maart 2012 is het nieuwe wegenbeheerplan in de voorronde van de gemeenteraad behandeld. Het nieuwe beheerplan behelst de periode en geeft aan wat er nodig is om het wegennet goed te onderhouden. Voor het inhoudelijke gedeelte verwijzen we u naar het Wegenbeheerplan (Lasten vanaf oplopend naar in 2016) Programma 3 Maatschappelijke participatie Bibliotheek De bibliotheek is tijdelijk verhuisd naar vestiging De Parel aan de Mercuriusweg Er vallen daardoor lasten weg van de oude locatie Nota volksgezondheid In 2013 wordt de Nota Volksgezondheid vastgesteld. Hieraan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Voor de realisatie hiervan is structureel 7.500,- nodig. Programma 4 Publieksdiensten Onderhoudskosten Wabo-applicatie Sinds 2011 beschikt OVER-gemeenten over een applicatie voor het afhandelen van Waboaanvragen. De onderhoudskosten hiervoor zijn abusievelijk niet als structurele kosten in de meerjarenbegroting opgenomen. Voorgesteld wordt deze jaarlijkse kosten ad ,- (60% van de totale kosten conform de OVER-verdeelsleutel) in de meerjarenbegroting op te nemen en deze te koppelen aan het product Vergunningen. Voor het begrotingsjaar 2012 worden deze kosten verwerkt in de Zomernota. Beheer- en onderhoudskosten Wkpb-applicatie Alle gemeentelijke beperkingen die onder de Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) vallen, moeten in de gemeentelijke registers worden ingeschreven. De gemeenten registreren en ontsluiten de beperkingen die ze zelf opleggen in een landelijke database (de Landelijke Voorziening). Het Kadaster beheert deze Landelijke Voorziening en middels een link met Kadaster-on-line (KOL) worden de gemeentelijke beperkingen door het 12

13 Kadaster gepubliceerd. De gemeente Wormerland heeft nog geen Wkpb-applicatie, waardoor het risico bestaat dat mogelijke belanghebbenden de gemeente Wormerland bij het niet kenbaar maken van beperkingen hiervoor aansprakelijk stellen. In het voorjaar van 2012 wordt het onderzoek afgerond naar een geschikte Wkpb-applicatie voor de gemeente Wormerland (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) en het beheer van deze applicatie. Hierbij zijn 2 alternatieven mogelijk: in eigen beheer bij OVERgemeenten of via een andere gemeente (Purmerend, deze doet in regionaal verband ook het beheer van de BAG). De incidentele implementatiekosten kunnen worden bekostigd uit de reserve Wormerland heeft Antwoord, dit wordt verwerkt in de Zomernota. De geschatte beheer- en onderhoudskosten voor deze applicatie bedragen op jaarbasis 5.000,-. Programma 10 Werk en Inkomen Herstructurering Baanstede Omdat er in de zomer nieuwe verkiezingen komen is het zeer onduidelijk of de nieuwe Wet Werken naar Vermogen in januari 2013 in zal gaan. Dit zal ook gevolgen hebben voor de herziening van de sociale werkvoorziening. Om tijdig met de herinrichting te starten zijn erin 2012 voorbereidingen getroffen. Er is een herstructureringsfaciliteit aangevraagd door de gemeenschappelijke regeling. De co-financieringsbijdrage van 25 % is meegenomen in de cijfers van de Kadernota. Budgetten Sociale zaken Jaarlijks ontvangt de gemeenten budgetten van het Rijk. De afgelopen jaren zijn de budgetten van Sociale Zaken drastisch gewijzigd en in de toekomst kunnen er nog meer wijzigingen aankomen. Jaarlijks dienen deze aangepast te worden, de budgetten worden bij deze aangepast aan de juiste bedragen van de rijksvergoedingen. 13

14 In de volgende tabel staat het complete MJP ingedeeld naar programma: Programma expl/nieuwe/ Urgentie Investering begin Omschrijving verv.inv O/N/G netto afsch. jaar Progr 01 Openbare ruimte Vervanging bruggen en steigers mjp '11-'14 nieuwe inv. N Wegenbeheersplan jaarschijf 2013 nieuw nieuwe inv. N Wegenbeheersplan jaarschijf 2014 nieuw nieuwe inv. N Wegenbeheersplan jaarschijf 2015 nieuw nieuwe inv. N Progr 03 Maatschappelijke participatie Vrijval lasten oude bibliotheek nieuw exploitatie uitvoeringsprogramma Nota Volksgezondheid nieuw exploitatie G Progr 04 Publieksdiensten Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) mjp '12-'15 exploitatie O Onderhoud Wabo applicatie nieuw exploitatie N Onderhoud Wkpb applicatie nieuw exploitatie N Progr 10 Werk en Inkomen Budgetten Sociale zaken nieuw exploitatie O Herstructurering Baanstede nieuw exploitatie N TOTAAL LASTEN MJP

15 Financieel meerjarenperspectief Het totale financiële meerjarenperspectief inclusief het meerjarenplan ziet er als volgt uit (Hierin is verwerkt de eventuele korting op het Gemeentefonds van ,- genoemd op pagina 11) FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF Saldo primaire begroting Correctie inflatie uit begr : Meerjarenplan , restant Saldo begroting Mutatie bijdrage in OVER-gemeenten Overheveling bouwtoezicht vanuit OVER-gemeenten Nieuwe inflatie : 1, 75 % op inkomsten Nieuwe inflatie : 1, 75 % op uitgaven Saldo begroting zonder MJP Meerjarenplan Saldo begroting inclusief MJP (excl.korting AU) Verwachte korting op de Algemene Uitkering Voorgestelde eenmalige bezuinigingen Saldo begroting inclusief MJP en korting AU Wij vragen u uitspraak te doen over de volgende beslispunten: Beslispunt 2 a. Van het meerjarenplan de jaarschijf 2013 vast stellen inclusief voorgestelde bezuinigingen. b. En de jaarschijven 2014 t/m 2016 voor kennisgeving aan te nemen. Beslispunt 3 De ingediende beleidsvoornemens onder de kopjes Onontkoombaar, Noodzakelijk en Gewenst over te nemen voor het opstellen van de primitieve begroting

16 5. Niet overgenomen voorstellen nieuw beleid Gelet op de lastige financiële positie van onze gemeente, zijn wij uiterst kritisch geweest bij het opvoeren van claims voor nieuw beleid. Dit heeft uiteindelijk als resultaat dat wij een aantal voorstellen niet overnemen. Volledigheidshalve geven wij hierna een overzicht van de voorstellen die wij niet hebben overgenomen en die niet zijn doorgerekend in de kadernota Beleidsvisie Wormer- en Jisperveld De opstelling van deze beleidsvisie is opgenomen als speerpunt in het bestuursakkoord. Het college van Wormerland staat er positief tegenover, mits de raad bereid is hiervoor in de dekking te voorzien. De kosten bedragen ,- structureel vanaf Vervanging gymnastiekmateriaal Er is een meerjarenplanning gemaakt voor de vervanging van groot gymnastiekmateriaal voor de periode Op grond daarvan moet de jaarlijkse reservering worden verhoogd met 9.292,- De planning wordt separaat aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Toezicht Drank-en Horecawet De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit heeft het toezicht op de Drank-en Horecawet in handen gegeven van de gemeenten. Dit is in de nieuwe wet geregeld. Dit vergt een extra investering teneinde een Buitengewone Opsporingsambtenaar in te zetten en op te leiden. De kosten hiervoor bedragen ,- structureel. Gedachten moeten nog verder vorm worden gegeven, maar een regionale aanpak lijkt hier de oplossing.. Nieuwe taken door vorming Nationale politie De vorming van de Nationale Politie zal o.a. tot gevolg hebben dat de politie zich nog meer zal richten op haar kerntaken en dat taken worden overgedragen aan de gemeenten, die daar regie op zullen moeten gaan voeren. Een voorbeeld is de gevonden voorwerpen. De geschatte kosten bedragen 8.750,- Vanaf ,- Vanuit voorgaande MJP s zijn de volgende posten vooralsnog geschrapt: Programma 7 Openbare Orde en Veiligheid Nakijken aanvalsplannen Inbraaksysteem kazerne Realistisch oefenen (1x per twee jaar) Brandstofkosten Programma 14 Zorg Mantelzorg en vrijwilligers

17 Het totaal overzicht met betrekking tot bovengenoemde posten is als volgt: Programma expl/nieuwe/ Urgentie Investering begin Omschrijving verv.inv O/N/G netto afsch. jaar Progr 03 Maatschappelijke participatie Beleidsvisie Wormer - en Jisperveld nieuw exploitatie G Meerjarenplanning vervanging gymnastiekmateriaal nieuw exploitatie N Progr 07 Veiligheid en handhaving Brandweer Nakijken aanvalsplannen mjp '11-'14 exploitatie G Inbraaksysteem brandweerkazernes mjp '12-'15 nieuwe inv. N Realistisch oefenen mjp '12-'15 exploitatie N Brandstofkosten mjp '12-'15 exploitatie N OOV Inzetten/Opleiding BOA inz. Drank- en Horecawet nieuw exploitatie O Overheveling taken door vorming Nationale Politie nieuw exploitatie O Progr 14 Zorg Mantelzorg en vrijwilligers mjp '12-'15 exploitatie G TOTAAL LASTEN MJP

18 6. Risico s Mogelijke risico s Implementatie Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) Medio 2011 is het i-nup, de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid, namens Rijk, gemeenten en andere overheidspartners vastgesteld. Het i-nup bouwt voort op het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid) en beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en standaardisatie. Om aan dit landelijk afsprakenkader voor het KCC te kunnen voldoen dient OVERgemeenten in 2013 / 2014 nog veel zaken te realiseren. OVER-gemeenten permitteert zich hierbij de vrijheid om uiteraard in de geest van het afsprakenkader een eigen koers te varen, zowel inhoudelijk als planningtechnisch. Eind 2012 is hiervoor een uitvoeringsprogramma KCC OVER-gemeenten gereed met de routekaart tot 2015 voor de implementatie van een toekomstbestendig en klantgericht KCC-concept binnen de gemeente Oostzaan en Wormerland. Er zal veel geïnvesteerd moeten worden in applicaties en koppelingen om alle 13 door het Rijk gewenste basisregistraties en gemeenschappelijke voorzieningen als Digikoppeling, Digilevering en Digimelding te kunnen realiseren. Op dit moment is nog niet duidelijk welke kosten hier op welk moment mee gemoeid zijn, maar de verwachting is dat dit niet volledig uit het nog beschikbare Wormerland heeft Antwoord-budget en de tijdelijke NUP-bijdrage uit de Algemene Uitkering gedekt kan worden. Regionalisering Brandweer Binnen het regionaliseringproject werken verschillende werkgroepen aan de inventarisatie van de huidige situatie. Eén daarvan is de werkgroep financiën, bedrijfsvoering en huisvesting. Zij richt zich onder meer op de inventarisatie en analyse van de financiële gegevens van de huidige organisaties (de zgn.. brandweer gerelateerde budgetten inclusief overhead). Over het resultaat van de inventarisatie van uw gemeente zal het college geïnformeerd worden. In een later stadium zal een begroting met meerjarenperspectief, inclusief een voorstel voor de financiële verdeelsleutel ter besluit worden voorgelegd aan het veiligheidsbestuur, de colleges B&W en de gemeenteraden. Derhalve is op dit moment nog geen uitspraak te doen over de eventuele financiële consequenties voor onze gemeente. Basisregistratie Grootschalige Topografie Naar verwachting zal per 1 januari 2013 de wet in werking treden die de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) regelt. Deze basisregistratie is onderdeel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid. De BGT gaat de GBKN-kaart vervangen. Het doel van de BGT is dat de hele overheid gebruik gaat maken van dezelfde basisgegevens van de grootschalige topografie van Nederland. De BGT wordt de digitale grootschalige basiskaart van heel Nederland waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeente wordt één van de bronhouders die verantwoordelijk zijn voor de vervaardiging en bijhouden van de BGT. Voor de BGT wordt een landelijk samenwerkingsverband opgericht met regionale vertakkingen. De gemeente zal zich bij het samenwerkingsverband aansluiten voor de vervaardiging en bijhouding van de kaart. Dit is nu ook het geval met de GBKN. De kosten voor de deelname aan het samenwerking zijn 18

19 10.000,- structureel. De bijbehorende transitiekosten bedragen in deze periode ,- per jaar. Exploitatielasten gemeentewinkel Centrumplan Wormer Naast het digitaal optuigen van onze dienstverlening blijven wij ook investeren in de fysieke vormgeving van ons KCC-dienstverleningsconcept. Uitgangspunt blijft immers dat wij onze eerstelijns dienstverlening lokaal blijven aanbieden. Wij vertalen ons dienstverleningsconcept naar een klantgerichte en vernieuwende gemeentewinkel-formule. Transparantie, flexibiliteit en gastvrijheidzorg staan in deze formule centraal, waarbij wij graag willen gaan werken met gastheren / -vrouwen die als eerste visitekaartje voor onze gemeente gaan fungeren. Gelet op de niet centrale ligging van onze huidige baliefuncties aan de Koetserstraat heeft het college het voornemen om na het gereed komen van vlek B van het Centrumplan in 2015 de eerstelijns dienstverlening (baliefuncties) te verplaatsen naar een ruimte in of nabij het MFA, zodat het gemeentewinkelconcept ten volle kan worden benut en een laagdrempelige voorziening is voor onze inwoners. Het is nog niet in te schatten welke eventuele meerkosten er zijn voor de exploitatie van de Gemeentewinkel. Naast een mogelijk substitutie-effect van de bestaande publieksruimten aan de Koetserstraat is de verwachting dat een andere werkwijze van het KCC (waaronder de digitalisering van onze dienstverlening) ook een positief effect heeft op de algehele exploitatie van het KCC. Wet Werk en Bijstand De risico s ten aanzien van bijstandsverlening zijn voor 2012 nog steeds groot. Ten aanzien van de WWB hebben we inmiddels drie jaren een Eenmalige Aanvullende Uitkering aangevraagd omdat de lasten van bijstandverstrekking de ontvangen rijksmiddelen te boven gaan voor ongeveer 3 ton per jaar. Over 2012 hebben we geen recht meer op deze aanvullende rijksuitkering. Het is erg onduidelijk welk regulier budget de gemeente zal ontvangen bij de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, als deze Wet nog ingevoerd wordt, maar de verwachting is in ieder geval dat aantallen klanten zullen stijgen. Of daar compensatie daar tegenover staat is nog niet bekend. Wij vragen u uitspraak te doen over het volgende beslispunt: Beslispunt 4 De genoemde risico s voor kennisgeving aan te nemen 19

20 Bijlage 1 Prognose woningbouw in Wormerland tot 2016 In de gemeente Wormerland is op een aantal locaties in de komende jaren woningbouw mogelijk. Een globale raming levert ca. 850 woningen op. Naast enkele kleinere locaties zoals Dorpsstraat 12 en de Beschuitstoren te Wormer worden ook diverse grotere locaties voor woningbouw ontwikkeld. Dit zijn met name de locaties Poort van Wormer, Zaanbocht, IHP Wijdewormer, WSV 30 en het complex van DZS/WWSV. Ook wordt geattendeerd op de omvangrijke herstructeringsopgaaf door WORMERWONEN voor gebieden met verouderde huurwoningen. Deze opgaaf omvat ca. 500 woningen. Gestart wordt met de Molenbuurt. Het Bestuursakkoord Pilot Waterland voor wat betreft het bouwen in de rijksbufferzone wordt voor deze prognose buiten beschouwing gelaten. Locatie periode Totaal Zaandriehoek,Wormer onbekend 180 * Dorpsstraat12,Wormer Molenbuurt herstructurering ** Rouenweg Centrumplan Wormer,vlek A Bibliotheek+ged. loc. DEKA * 3 8 WSV'30,Wormer Beschuitstoren, Wormer ** IHP Weremere+Snijderstraat IHP Wijdewormer Complex DZS/WWSV * Poort van Wormer Totaal * het aantal woningen is gebaseerd op een schatting ** netto-toevoeging door aftrek wegens de sloop van woningen Gemiddeld is de toename van het aantal woningen ca. 170 per jaar. Gelet op grote onzekerheden zijn we in de begroting uitgegaan van een toename van ca. 50% van de berekende stijging in een bepaald jaar, nl.: % prognose voorgaand jaar % prognose desbetreffend jaar Prognose voor begrotingsrichtlijnen