AB WWn Jaarplan 2017

Transcriptie

1 AB WWn Jaarplan 2017 Adding value to public water organizations

2 Lijst van gebruikte afkortingen ABA ADB AEG AGV AIAS AIWW BF btw BUZA BWADC CMA CVRLA DGIS DWA EHBO EU EZ FDW FTE HUPI HHNK I&M IWRM kpi MOH MoU NRW NWB NWP ONEP OW OWMCP PNA POP RHDHV SDG s SNV SOP SPC SWM t.b.v. t.o.v. ToR TPD VEI VNG WB WGiP WGP WN WOP WRMA WWn - Abbay Basin Authority (Ethiopië) - Asian Development Bank - Agence de l Eau de Gourma (Fada, Burkina Faso) - Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - Administração de infra-estruturas de Água e Saneamento (Mozambique) - Amsterdam International Waterweek - Burkina Faso - belasting toegevoegde waarde - Ministerie van Buitenlandse Zaken - Baheira Water and Drainage Company (Egypte) - Waterschap in Zuid Afrika - Central Rift Valley Lake Authority - Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking - Dutch Water Authorities - Eerste Hulp bij Ongelukken - Europese Unie - Ministerie van Economische Zaken - Fonds Duurzaam Water - Fulltime-equivalent - Hanoi Urban Planning Institute - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Integrated Water Resource Managament - key performance indicators (prestatie indicatoren) - Ministry of Housing - Memorandum of Understanding (samenwerkingsovereenkomst) - Non Revenu Water - Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Netherlands Water Partnership - Office national de l'eau potable (Marokko) - Overliggend Waterschap (Suriname) - Overliggend Waterschap MCP (Suriname) - Programme national d'assainissement - Persoonlijk Ontwikkelingsplan - Royal Haskoning/DHV - Sustainable Development Goals - Stichting Nederlandse Vrijwilligers - Standard Operating Procedures - Services permanents de contrôle - Surinaamse Waterleiding Maatschappij - ten behoeve van - ten opzichte van - Terms of Reference (opdrachtsomschrijving) - Tavel Policy Document - Vitens Evides International - Vereniging Nederlandse Gemeenten - Wereldbank - Water Governance implementation Program - Water Governance Program - Waternet - Water Operating Partnership - Water Resource Management Authority - Stichting Wereld Waternet 2

3 Inhoudsopgave Management samenvatting Inleiding Externe ontwikkelingen Missie en visie Strategie Leeswijzer Doelstellingen Doelstellingen organisatie Toelichting op de doelstellingen Alliantiemanagement & Cofinanciering regelen Identificeren WOP s en voorlopers Communicatie en Monitoren & Evalueren Projecten Projecten gefinancierd door AGV, A dam en derden Inleiding Burkina Faso WOP AEG (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Burkina Faso Faso Koom (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Egypte (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Ethiopië (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Ghana (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Indonesië Sanitatieprogramma (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Mali (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Mozambique (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Suriname SWM (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Suriname OWMCP (middelen A dam, AGV en derden) Tanzania (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Zuid-Afrika (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Projecten met financiering door derden Inleiding Bangladesh (financiering door derden) Buenos Aires en Sao Paulo (financiering door derden) China (financiering door derden) India (financiering door derden) India overig (financiering door derden) Jordanië (financiering door derden) Libanon (financiering door derden) Marokko ONEP/ONEE (financiering door derden) Marokko: SPC-Casablanca (financiering door derden)

4 Turkije (financiering door derden) Vietnam (financiering door derden) Laos (financiering door derden) Kennisdeling Begroting Inleiding Begroting Opbrengsten per (co)financier Risico paragraaf BTW Doorgaan Libanon Ethiopië Verkrijging financiering Beschikbaarheid medewerkers Bijlage: begrote kosten en baten per project

5 Management samenvatting Wereld Waternet (WWn) opereert in een dynamisch speelveld. Een belangrijke basis voor de toekomst zijn de door de Verenigde Naties vastgestelde volgende generatie internationale ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG s). WWn heeft als missie bij te dragen aan duurzame, integrale oplossingen voor waterproblemen in de wereld. Het bestaan van WWn komt voort uit twee drijfveren: maatschappelijk verantwoord ondernemen en de overtuiging dat WWn kan en wil bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG s). Met het businessplan (oktober 2016) als leidraad wil Wereld Waternet haar slagkracht en impact de komende jaren flink vergroten: meer samenwerking met partners, meer cofinanciering en meer inzet van Waternetexperts. WWn doet dat door het inzetten van Waternetexperts, met name op het vlak van capaciteitsontwikkeling bij publieke waterorganisaties in de wereld. We volgen daarbij drie routes: - de hulp-route (aid), gericht op hulp bieden aan publieke waterorganisaties in de wereld; - de handel-route (trade), gericht op bijdragen aan handelsmissies, waarbij de economische samenwerking die tot stand komt bijdraagt aan oplossingen voor waterproblemen (ook hulp in rijkere landen) en - de kennis-route (knowledge), gericht op uitwisseling van kennis met steden en organisaties in de wereld die voorop lopen op het gebied van water. WWn brengt focus aan door te richten op onze unieke meerwaarde. Dit is hoogwaardige, specifieke en resultaatgerichte expertise in zetten voor capacity building. Daarnaast wordt meer aansluiting gezocht bij de behoeften van onze opdrachtgevers (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en gemeente Amsterdam) en belangrijkste cofinanciers en waterpartners (Rijk, collega waterorganisaties, zoals Dutch Water Authorities en ontwikkelingsbanken). Het jaar 2017 bestaat voor een groot deel uit het uitrollen van het businessplan. Dit betekent aanpassen van de organisatie, meer aansluiting zoeken bij de opdrachtgevers en cofinanciers, het versterken van de relatie met Waternet, professionaliseren van het uitzendproces, en het opzetten van het kennisspoor. Naast het uitvoeren van circa 18 projecten, zal het succesvol opstarten van het project in Libanon, het grootste project van WWn tot dusver, bepalend zijn voor het succes in 2017 en verder. Verder zullen de resultaten worden gecommuniceerd aan de relevante stakeholders. Om dit ambitieuze plan uit te voeren is voor ,0 miljoen aan projectkosten en 0,4mln voor de organisatie WWn begroot (2016: 1,9 miljoen resp. 0,4 miljoen). Dit wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam en AGV, die gezamenlijk 1,4 miljoen beschikbaar stellen. Daarnaast is de begrote bijdrage van cofinanciers 2,0 miljoen. Hiermee kunnen 15,4 fte worden uitgezonden (4,0 fte WWn-medewerkers, 10,8 fte WN-medewerkers en 0,6 fte van alliantiepartners). Belangrijke risico s in het jaarplan zijn de btw-discussie met de fiscus en het doorgaan van project Libanon. 5

6 1. Inleiding 1.1. Externe ontwikkelingen Wereld Waternet (WWn) opereert in een dynamisch speelveld. Een belangrijke basis voor de toekomst zijn de door de Verenigde Naties vastgestelde volgende generatie internationale ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG s). Hierin wordt de agenda voor internationale samenwerking in de komende jaren vastgelegd, zowel binnen landen als in de samenwerking tussen landen. SDG 6 is gericht op duurzaam waterbeheer en universele toegang tot water en sanitatie voor de gehele wereldbevolking. Dit is een stevige ambitie die zal leiden tot een blijvend, en groeiend beroep op Nederlandse waterexpertise. SDG 6 betreft niet alleen de levering van drinkwater, maar ook het beschermen van de waterbronnen (kwaliteit en kwantiteit), sanitatie en hygiëne, en het beheer van oppervlakte- en grondwater om overstromingen en overlast te voorkomen. Zowel armere als rijkere landen ondervinden waterproblemen, en Nederland is als voorloper ideaal gepositioneerd om hierbij te helpen en hiervan economisch te profiteren. De Rijksoverheid wil dat Nederland haar mondiale reputatie als leidende natie op het gebied van waterbeheer de komende jaren verder versterkt. Enerzijds om een bijdrage te leveren aan de eerdergenoemde SDG s van de Verenigde Naties, anderzijds om de export door de Nederlandse watersector te vergroten. De betrokken ministeries zijn van mening dat de komende vijf tot tien jaar cruciaal zijn: de urgentie en aandacht voor water is hoog, en Nederland heeft een sterke uitgangspositie. De Topsector Water (waarin waterbedrijven, waterschappen, ingenieursbureaus, watertechnologiebedrijven en de maritieme sector samenwerken) wil de toegevoegde waarde van de export tussen 2011 en 2020 verdubbelen. Voor drinkwater, afvalwater en waterbeheer betekent dit een groei van 1,2 naar 2,4 miljard. Hoewel de ambities van de Topsector Water groot zijn, is de uitvoering nog versnipperd. Het Netherlands Water Partnership (NWP) speelt een belangrijke rol in het bieden van een platform voor samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in het internationale domein. Binnen de waterschappen is de ontwikkeling van Dutch Water Authorities (DWA) eveneens gericht op de bundeling van krachten. De ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Milieu (I&M), en van Economische Zaken (EZ) stelden in het verleden ieder beleid op vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, maar stemmen dat nu in toenemende mate op elkaar af. Binnenkort komen zij met een gezamenlijke internationale waterambitie gericht op laag liggende stedelijke delta s. Deze samenwerking kan ook bijdragen aan een betere bundeling van internationale inzet van uitvoeringsorganisaties in de waterketen. Voor een meer gedetailleerde omschrijving van de externe ontwikkelingen wordt verwezen naar het Visie document Internationale activiteiten van Waternet (2015). 6

7 1.2. Missie en visie In 2016 heeft het bestuur van Wereld Waternet (WWn) een nieuw businessplan vastgesteld. Met dit plan wordt ingespeeld op de mondiale en nationale ontwikkelingen. WWn heeft als missie bij te dragen aan duurzame, integrale oplossingen voor waterproblemen in de wereld. Het bestaan van WWn komt voort uit twee drijfveren: maatschappelijk verantwoord ondernemen en de overtuiging dat WWn kan en wil bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG). De SDG-doelstelling is om mensen overal ter wereld toegang te geven tot schoon water en sanitatie. WWn wil in zowel arme- als middeninkomen- en rijke landen bijdragen aan duurzaam waterbeheer en bescherming tegen overstroming. Deze drijfveer (maatschappelijk verantwoord ondernemen) ligt altijd ten grondslag aan de activiteiten van WWn, ook daar waar het nevendoel exportbevordering meespeelt. Onze overtuiging is dat WWn veel kan opsteken van problemen en oplossingen elders in de wereld. De klanten van Waternet hebben daar baat bij, en ook de medewerkers zelf (leren als doel). WWn geeft Waternetters de kans hun horizon te verbreden en zich verder te ontwikkelen. Dat draagt bij aan het imago van Waternet als aantrekkelijke werkgever (arbeidsmarktpositie) Strategie Met het businessplan als leidraad wil Wereld Waternet haar slagkracht en impact de komende jaren flink vergroten: meer samenwerking met partners, meer cofinanciering en meer inzet van Waternetexperts. WWn heeft zichzelf als hoofddoel gesteld bij te dragen aan de Sustainable Development Goals 6.1 (toegang tot schoon drinkwater) en 6.2 (toegang tot sanitatie) en daarnaast aan duurzaam waterbeheer (SDG 6.3, 6.4 en 6.5) en bescherming tegen overstroming (SDG 11.5) in zowel arme als middeninkomen- en rijke landen. Daarnaast zijn er een drietal subdoelstellingen. Ten eerste behouden en versterken arbeidsmarktpositie van Waternet. WWn wil de Waternet medewerkers de kans bieden zich verder te ontwikkelen door inzet in het buitenland. Dit maakt Waternet tot een aantrekkelijke werkgever en helpt om hoogwaardig personeel aan te trekken en te behouden. Ten tweede wil WWn bijdragen aan innovatie en kennisopbouw van Waternet zelf, door te leren van voorlopersteden en organisaties. Ten derde is er exportbevordering. Exportbevordering en economische samenwerking is geen doel van Wereld Waternet zelf, maar wel van de gemeente Amsterdam en de ministeries. Wereld Waternet kan daar een bijdrage aan leveren, door een brugfunctie te vervullen naar buitenlandse waterorganisaties. WWn doet dat door het inzetten van Waternetexperts, met name op het vlak van capaciteitsontwikkeling bij publieke waterorganisaties in de wereld. We volgen daarbij drie routes: de hulp-route (aid), gericht op hulp bieden aan publieke waterorganisaties in de wereld; de handel-route (trade), gericht op bijdragen aan handelsmissies, waarbij de economische samenwerking die tot stand komt bijdraagt aan oplossingen voor waterproblemen (ook hulp in rijkere landen) en de kennis-route (knowledge), gericht op uitwisseling van kennis met steden en organisaties in de wereld die voorop lopen op het gebied van water. 7

8 De strategie van WWn daarbij is focus aan te brengen: door ons te richten op onze unieke meerwaarde: hoogwaardige, specifieke en resultaatgerichte expertise, in te zetten voor capacity building op het vlak van de hele watercyclus in metropool-regio s (stedelijk en landelijk gebied), water governance (beleid en besturing), assetmanagement en onderhoud van waterinfrastructuur en -installaties en Klimaatbestendige stad; door meer aansluiting te zoeken bij de behoeften van onze opdrachtgevers (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam) en belangrijkste cofinanciers en waterpartners (Rijk, collega waterorganisaties, zoals Dutch Water Authorities en ontwikkelingsbanken). Wij willen actiever en gerichter inspelen op hun initiatieven en watervragen. We doen dat vooral door de relaties te verstevigen, samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan en door een doortastende opvolging van watervragen en afspraken Leeswijzer Dit jaarplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen benoemd. Hoofdstuk 3 geeft een gedetailleerde beschrijving van de doelstelling en activiteiten per project. Deze zijn geclusterd volgens de aid, trade en kennis route. Daarna geeft hoofdstuk 4 de financiële vertaling naar het budget Hierin zijn de begrote opbrengsten gespecificeerd naar klantrelaties (investeringsbanken, overheden etc.) en ook de risico s in de begroting komen aan bod. 8

9 2. Doelstellingen Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen 2020 en de daarvan afgeleide doelstellingen voor Doelstellingen organisatie Pijler Beoogd resultaat 2020 Resultaat/activiteit 2017 Klanten/opdrachtgevers en - Versterken van de samenwerking met de volgende donoren: BuZa, RvO.nl, Ambassades, DWA, samenwerkingspartners denken Wereldbank, Asian Development Bank, en Amsterdam 1 primair aan Wereld Waternet als - Selecteren van Nederlandse private partners waar we Alliantie het gaat om watervraagstukken die samen mee willen optrekken, langs objectieve, management aansluiten op onze transparante criteria. waardepropositie - Continueren en uitbreiden van samenwerking met partners t.b.v. aanvullende kennis en/of capaciteit WWn weet waar in de wereld de vragen leven die aansluiten bij WWn onderzoekt welke vragen er leven bij onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers en brengt in onze expertise en wat de kaart waar in de wereld wij een meerwaarde kunnen 2 prioriteiten van onze hebben. Identificeren en opdrachtgevers zijn. beoordelen van We reageren adequaat op vragen WWn gebruikt een heldere set criteria om te beoordelen of watervragen die naar ons toekomen en zijn een vraag aansluit bij onze unieke meerwaarde en kansrijk daarbij ook proactief: we is voor het bijdragen aan onze doelen. mobiliseren de vraag. - Met Strategisch centrum WN opstellen strategie 3 kennisontwikkeling- en overdracht met aandacht voor Identificeren en WWn maakt doelmatig gebruik van uitbouwen netwerk voorlopersteden en organisaties en beoordelen van ons internationale kennisnetwerk inzet, Amsterdam International Water Week (AIWW) en kansen om te van buitenlandse voorlopersteden Sarphati Sanitation Award. leren van en organisaties - In beeld brengen van opties om kennis van deze voorlopers voorlopers in te zetten voor WN-activiteiten WWn realiseert 2,1 miljoen aan WWn richt zich primair op doelen en watervragen die via 4 cofinanciering per jaar, voor het onze vier belangrijkste partners binnenkomen (Rijk (incl. Cofinanciering inzetten van Waternetexperts. DWA), Amsterdam, AGV, Ontwikkelingsbanken) en realiseren intensievere relaties binnen deze organisaties. WWn wil 25 fte (mensjaren) WWn heeft overzicht van de aanwezige expertise binnen 5 inzetten aan Waternetexperts, die WN, t.o.v. de benodigde expertise in de projecten. Er Matchen van allen voldoen aan de kennis- en worden duidelijke afspraken gemaakt met het management Waternetexpertise kwaliteitseisen voor het werken in van Waternet over het beschikbaar stellen van experts aan aan watervragen buitenlandse. WWn Het ontwikkelen van een handleiding voor het uitvoeren van 6 Ondersteunen van Waternet experts WWn beschikt over een set standaard modules, die geschikt zijn voor de aanpak van projecten, missies en adviesvragen scans (om watervragen mee te beoordelen en een eerste inschatting te maken van de situatie). Trainingen geven op het gebied van taal, cultuur en EHBO, aan medewerkers die op missie gaan en/of werk in het buitenland. De verschillende klantgroepen - Opstellen en uitvoeren van een communicatie- 7 weten Wereld Waternet te vinden beleidsplan, gericht op de verschillende doelgroepen. Communicatie en willen met ons samenwerken. - Ontwikkelen standaard presentaties per donor WWn heeft inzicht in de mate WWn ontwikkelt een monitoring- en evaluatiesysteem, 8 waarin onze activiteiten bijdragen uitgaande van kengetallen ten aanzien van impact en Monitoren & aan het realiseren van de doelen outputindicatoren evalueren van WWn. 9

10 2.2. Toelichting op de doelstellingen Hieronder wordt per pijler een nadere beschrijving gegeven van de doelstellingen. Alliantiemanagement & Cofinanciering regelen In 2020 wil WWn dat de klanten/opdrachtgevers en samenwerkingspartners onze identiteit en meerwaarde kennen. WWn wil de ontwikkelingen bij onze klanten/opdrachtgevers kennen, om daar actief op in te spelen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het alliantiemanagement. In 2020 werken wij intensief samen met drinkwater organisaties en waterschappen (waar mogelijk via DWA) en geven invulling aan de uitvoeringsorganisatie van DWA. We zijn een partner van de relevante ministeries en investeringsbanken, waaronder de Wereldbank en de Asian Development Bank. In 2017 zal daarom worden ingezet op het versterken van de relatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, RvO.nl en de Nederlandse Ambassades, en de gemeente Amsterdam. Ook zal de samenwerking met de Wereldbank en de Asian Development Bank worden versterkt. Hiertoe zullen we in 2017 het gesprek met deze partners starten of intensiveren, waarbij we onze unieke meerwaarde voor het voetlicht brengen. Dit resulteert in concrete afspraken met onze financiers en donoren over een vervolgtraject om meer samen op te trekken. De samenwerking met Vitens Evides International (VEI) en andere drinkwaterbedrijven wordt versterkt door vorming van een consortium om bij te dragen aan de Nederlandse internationale SDG-ambities. Identificeren WOP s en voorlopers WWn heeft partnerschappen met de buitenlandse partners via de zogenaamde WOP s. Het portfolio van WOP s moet aansluiten bij de vraag van de klanten/financiers. Daarom past WWn een heldere set criteria (zie businessplan) toe om te beoordelen of een vraag aansluit bij de unieke meerwaarde en kansrijk is voor het bijdragen aan de doelen. Kennisontwikkeling is meer specifiek benoemd in de gewijzigde strategie. De focus voor kennisontwikkeling van Waternet sluit aan bij de prioriteiten van het bestuur van AGV en gemeente Amsterdam. Het betreft klimaatadaptatie, waterbeleving (waterkwaliteit, -gebruik, -recreatie, druk op het water, toerisme, cultuur), circulaire economie (sluiten van kringlopen, mitigatie en nieuwe sanitatie) en de watercyclus (assetmanagement, governance en integraal beheer). WWn gaat in 2017 actief op zoek naar organisaties of steden die vooroplopen in de wereld op deze thema s en zoeken daar contact mee. WWn richt zich onder andere op de goed scorende steden in de Blue City Index. In 2017 wil WWn starten met Singapore, Berlijn en Kopenhagen in een driejaren partnerprogramma. Hierbij wordt gezorgd dat de opgedane kennis wordt gedeeld met de medewerkers van Waternet. WWn brengt in het eerste kwartaal in kaart met welke private expertisegebieden zij graag wil samenwerken. In het proces om te komen tot samenwerking met private partijen zal WWn geen private partij uitsluiten en zich neutraal opstellen. Dit proces zal nader uitgewerkt worden, rekening houdend met transparantie en onafhankelijkheid. De alliantie tussen Waternet, Arcadis en Deltares wordt uitgebreid en versterkt. Ook zal er een actieve bijdrage geleverd worden aan de Amsterdam International Water Week (AIWW) en specifiek de Sarphati Sanitation Award, door verzorging van een partnerprogramma en een sanitatie workshop en bijdrage in de jurering voor toekenning van de Saphati Sanitation Award. Daarnaast speelt WWn een actieve rol bij de stedensamenwerking van de gemeente Amsterdam, in minstens één G3-project (integraal project op het gebied van water, ruimtelijke ordening en vast afval). Om deze opgave mogelijk te maken wordt de capaciteit van de alliantiemanager tot 1 juli 2017 verhoogd van 0,5 fte naar 0,8 fte. Doel is om dit na 1 juli te formaliseren in de personeelsbegroting van WWn. 10

11 Waternetexperts; matchen met en ondersteunen door WWn WWn wil zo veel mogelijk Waternetexperts aan het werk hebben in buitenlandse projecten en die voldoen aan de kennis- en kwaliteitseisen. In 2017 worden de afspraken over inzet van medewerkers met het management van Waternet verder uitgewerkt, zodat deze minder vrijblijvend worden. De onderwerpen waarop de afspraken moeten worden gemaakt zijn de beschikbaarheid van personele capaciteit (kennis & kunde) en op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. WWn krijgt een aparte locatie op het intranet waarop gevraagde inzet voor projecten van WWn zichtbaar is en waarop gereageerd kan worden door alle waternet medewerkers. In 2017 zal de Resourcemanager de database van experts, die ingezet kunnen worden binnen de Wereld Bank, optimaliseren. Waardoor kunnen de Resourcemanager en de Regiomanager kwalitatief betere en ook snellere beoordelingen en matches maken tussen de Wereld Bank vraag en het aanbod van expertise binnen WWn. Aanvullend werkt WWn in 2017 actief aan haar interne branding. Wij communiceren via diverse kanalen over onze projectresultaten en organiseren lunchlezingen over projecten van WWn waar afrondend ook wordt opgeroepen tot deelname aan WWn projecten. Wereld Waternet ontwikkelt over een set standaard modules, die (al dan niet gecombineerd) geschikt zijn voor de aanpak van projecten, missies en adviesvragen. Daarnaast ontwikkelt Wereld Waternet in 2017 een Travel Policy Document (TPD), om de uitgezonden waterexperts te informeren, ondersteunen en begeleiden zowel voor, tijdens als na missies. Aanvullend zullen er daar waar nodig (persoonlijke-) trainingen worden georganiseerd, denk hierbij aan taaltrainingen, cultuurverschillen of training in het geven van trainingen/presentaties. Door een goede begeleiding zijn medewerkers goed voorbereid aan het werk in het buitenland, halen het beste uit zichzelf en bereiken voor WWn en haar partners de beste resultaten. Aanvullend blijven waterexperts ondersteuning ontvangen van WWn op het gebied van ICT, medische keuringen, EHBO in afgelegen gebieden, beoordeling van veiligheidssituaties en International SOS. In 2017 wordt gestart met het ontwikkelen van een handleiding voor het uitvoeren van scans (om watervragen mee te beoordelen en een eerste inschatting te maken van de situatie). Ook wordt in 2017 bekeken of de verzekeringen moeten worden herijkt, passend bij de huidige situatie, organisatie en risico s. Er wordt binnen Waternet actief gecommuniceerd over de behaalde successen van WWn en om de mogelijkheden voor leidinggevende en medewerkers bekend te maken. Communicatie en Monitoren & Evalueren Om de meerwaarde van WWn te laten zien aan alle stakeholders, stelt WWn een communicatiebeleid op. Successen worden gedeeld met de relevante stakeholders, zowel intern als extern. De AIWW is hiervoor een belangrijk podium. Ook worden er corporate uitingen in een eigen huisstijl ontwikkeld, dicht tegen die van Waternet aan. Met betrekking tot het monitoren en evalueren wil Wereld Waternet beter inzicht hebben in de mate waarin onze activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelen, de omvang van de cofinanciering, het aantal Waternetexperts dat actief is binnen Wereld Waternet en de uitstraling van Wereld Waternet. 11

12 3. Projecten In deze bijlage wordt per route (projecten A dam, AGV en cofinanciering, projecten gefinancierd door derden en kennisprojecten) inzichtelijk gemaakt welke projecten er lopen en de bijbehorende doelstellingen voor Hierbij geldt wel de kanttekening dat het behalen van doelstellingen grotendeels afhangt van de inzet van de buitenlandse partner Projecten gefinancierd door AGV, A dam en derden Inleiding Bij de hulp-route, de projecten gefinancierd door Amsterdam, AGV en door derden, gaat het om hulp bieden aan publieke waterorganisaties in arme landen (low income landen), via zogenaamde WOP s. Burkina Faso WOP AEG (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Er zijn in Burkina Faso vijf waterschappen. Het waterschap l'agence de l'eau de Gourma (AEG) is in 2011 opgericht en moet zich ontwikkelen tot de waterautoriteit van regio Oost in Burkina Faso. Daartoe is in 2015 een WOP getekend tussen WWn en AEG. De aspecten die zijn benoemd in de WOP zijn bestuurlijke ontwikkeling, monitoring van waterbronnen, communicatie ten behoeve van de bescherming van de waterbekkens en financiering. Tevens stimuleert WWn om te komen tot een Burkina-brede dekking door Nederlandse Waterschappen. Inzicht in de aanwezige waterbronnen Verbetering van stroomgebiedsbeheer Financiën op orde - Waterbalans van 2 nieuwe reservoirs in kaart gebracht - Opstellen van stroomgebiedsbeheersplan (SDAGE) - Opstellen meerjarenbegroting voor beheer- en onderhoudskosten AEG - Ontwikkelen van model voor innen watergelden - Inventariseren van beschikbare data - Bepalen wat er gewenst is - 2 x 2 studenten rekruteren voor veldwerk - Nationaal water beleidskader BF analyseren - Planproces uitschrijven voor opstellen SDAGE - Stakeholders analyseren - Concept SDAGE opstellen voor AEG - Inkomsten en uitgaven AEG analyseren - Prognoses maken voor kostendekkende uitgaven in toekomst - Lobby en awareness op bestuurlijk en politiek niveau om inzicht in financiën te vergroten en draagvlak te creëren voor verandering 12

13 Burkina Faso Faso Koom (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Faso Koom betreft een 3-jarig project tussen vier Nederlandse Waterschappen (AGV, Hunze & Aa s, Drents Overijsselse Delta en Aa & Maas) en alle vijf de Burkinese Waterschappen. Daarnaast zijn de Universiteit van Leiden, MDF en Witteveen en Bos projectpartners in het project GIRE OR (effect goudwinning op het watersysteem). De Memorandum of Understanding (MoU) loopt van 2016 t/m De NWB draagt bij van de totale projectkosten. WWn is penvoerder. Voor het GIRE OR project zijn de Universiteit van Leiden en MDF penvoerder en loopt er een separaat financieringstraject. Versterken van de bestaande CLE s en oprichten van 5 nieuwe CLE s Tegengaan negatieve gevolgen van goudwinning op het watersysteem Grensoverschrijdend waterbeheer realiseren met Mali - Starten ontwikkelen trainingsmodules en handboek oprichting CLE - Waterexpertise leveren in project GIRE OR - Eerste inzicht in impact van de mijnbouwsector op waterbeheer - Eerste toenadering zoeken tussen pilotstroomgebied van de Kou in noord BF, grenzend aan Mali - Ontwikkelen van trainingen voor CLE s over integraal water resources management (GIRE) - Opstarten procedures voor realisatie van 3 nieuwe CLE s - In kaart brengen van belangrijkste mijnbouwlocaties en inzichtelijk maken wat de risico s voor het waterbeheer zijn - De mogelijkheden inventariseren voor het opzetten van waterkwaliteitsmonitoring - Definiëren van die onderdelen van het waterbeheerplan van de Kou, dat beïnvloed worden door (of invloed hebben op) waterbeheer in Mali. - GIRE OR faciliteren om uit te breiden naar Ghana en Mali Egypte (gefinancierd door A dam, AGV en derden) WWn en haar voorgangers zijn vanaf 1992 actief in Egypte in een samenwerking met het drinkwater en afvalwaterbedrijf BWADC in Beheira. Doel van de samenwerking is capaciteitsontwikkeling, technische assistentie en advisering. Dit is met name op het gebied van afvalwaterzuivering en assetmanagement. Recent heeft het ministerie van Housing (MOH) assistentie gevraagd in de vorm van capacity building. Financiering via Wereldbank is een noodzakelijke voorwaarde om de activiteiten 2017 te ondernemen. Capacity building inzake verbetering bedrijfsvoering en expertise afval- en drinkwaterzuiveringen - MOU Ministry Housing ( ) and settlements: capacity building working units MoU met BWADC Maak werkplan samenwerking MOH - Coach bij opzet train-de-trainer t.b.v. rurale sanitatie - Inventarisatie assets en coaching invoeren assetmanagement rurale sanitatie - WOP BWADC opstarten 13

14 Ethiopië (gefinancierd door A dam, AGV en derden) De ambitie van Ethiopië is groot: een middeninkomensland zijn in Water krijgt daarbij een hoge prioriteit en legt een grote verantwoordelijkheid neer bij de publieke waterbeheerders. De Abbay Basin Authority (ABA) en Central Rift Valley Basin Authority (CRVL) willen het concept van Integrated Water Resource Management (IWRM) invoeren in hun beheergebied. De doelstellingen van ABA en CRVL zijn daarom identiek voor De organisaties beseffen dat daarvoor een sterke organisatie nodig is die haar beheer- en bestuurlijke taken met kracht kan uitvoeren. WWn werkt in een Water Governance implementation Program (WGiP) aan versterking van het waterbestuur en het watermanagement. Hiervoor is tot en met 2018 financiering gekregen van het NWB- Fonds. Versterking waterautoriteiten Abbay en CRVL - Governance versterken - Op kennisoverdracht gerichte opleidingen en trainingen ABA in uitvoering - Capacity building - Twee werkbezoeken - Quick-win activiteiten uitvoeren - Organisatie strategie uitwerken met behulp van Back-casting methodiek - Faciliteren op te richten kennisplatform - Faciliteren kennisuitwisseling in Nederland door oprichten van en deelnemen aan vakgroepen (regulation, information management, communicatie) - Training en opleidingsplan uitvoeren over financieel management en lerende organisatie, zowel in Ethiopië als in Nederland - Faciliteren oprichten (kennis-)platform voor ABA in Ethiopië - Faciliteren kennisuitwisseling middels vakgroepen in Nederland - Ondersteuning van de Wereldbank op het gebied van waterbeheer in Ethiopië - Mogelijke inzet WWn voor Wereldbank in kaart brengen Mocht de situatie in Ethiopië daartoe aanleiding geven, dan zal i.o.m. het Bestuur, worden gekeken op welke manier de project activiteiten kunnen worden aangepast. 14

15 Ghana (gefinancierd door A dam, AGV en derden) In juli 2014 is de samenwerking begonnen met de stad Ashaimen in Ghana en de Nederlands-Ghanese partner Safi Sana. De stad Ashaimen is vanuit haar publieke taak verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afvalwater. Daarnaast zijn er diverse partners bij betrokken; Safi Sana Ghana ltd, Hasal Babs Enterprise, Royal Haskoning/DHV, International Fertiliser Development Centre, Nijhuis Industries en Waste Foundation. Het doel van de samenwerking is het bouwen en beheren van een biovergister, die op termijn economisch rendabel kan opereren. WWn traint hiertoe de operators en maakt zgn. standard operating procedures voor de vergister & het laboratorium en helpt bij het opzetten van het bijbehorende laboratorium. Voor WWn is deze samenwerking belangrijk, omdat het bijdraagt aan de ambitie om een structurele oplossing te zoeken voor afval(water) in combinatie met ontwikkeling van lokale bedrijfsactiviteiten. Verbeteren sanitatie en oplossen vast afval probleem in grote Afrikaanse steden - Safi Sana plant is duurzaam operationeel en functioneert naar behoren - Safi Sana laboratorium is duurzaam operationeel en functioneert naar behoren - Businessmodel sanitatie as a business blijkt levensvatbaar - Safi Sana krijgt tweede project in Noord Ghana - Herhalingstraining beheer en onderhoud van de zuivering voor de operators van de biovergister - Testen en waar nodig aanpassen van Standard Operating Procedures (SOP) - Coachen en meelopen met operators tijdens dagelijkse werkzaamheden - Herhalingstraining laboratorium voor de analisten van de biovergister - Testen en waar nodig aanpassen van Standard Operating Procedures (SOP) - Coachen en meelopen met operators tijdens dagelijkse werkzaamheden - Gezamenlijk met Safi Sana werkt WWn verder aan nieuwe voorstellen en benadert financiers (leningen en grants) - WWn raakt betrokken bij en start lobby op wet- en regelgeving (van vast afval) op nationaal niveau. 15

16 Indonesië Sanitatieprogramma (gefinancierd door A dam, AGV en derden) In de provincie Banten richt WWn zich op sanitatie en watermanagement in en met de gemeenten Kota Serang, Serang, Tangerang en Pandeglang. Het doel van de samenwerking is verbetering van de sanitatie en watermanagement in algemene zin. Verbeteren sanitatie en hygiëne in de watercyclus in de districten Serang, Pandeglang en Tangerang en kota Serang Inzicht en visie op beschikbaarheid water Watercyclus uitrollen - Strategisch plan van aanpak overstromingen Pandeglang, Tangerang en Serang gereed - Advies over sanitaire gebouwen in 10 dorpen in Pandeglang gereed - Advies ontwerp rioolstelsels Tangerang en Serang - Advies en verbinding AEB Solid waste aanpak Serang en Tangerang - Ontwerp en advies voor waterbergingsreservoir in Tangerang & WTP Sobang in Pandeglang (2) - Bronnenadvies voor PDAM Tangerang (Perpamsi Banten) en Bappeda Tangerang - Uitwerking alle 4 programma werkplannen - Invoeren advies flood protection control in Pandeglang, Serang en Tangerang - Coaching en capaciteitsontwikkeling voor uitrol sanitatie plannen - Ondersteunen ontwerp rioolstelsels in Serang en Tangerang - solid waste adviesplan Serang - Training trainers Serang - Ondersteuning bij opzet communicatieplan - Ondersteuning bij aanpak regenwater afvoer - Adviseren over veiligstellen waterbeschikbaarheid PDAM Pandeglang - Advies over veiligstellen en beheer bronnen PDAM Tangerang - Droogte advies Tangerang Mali (gefinancierd door A dam, AGV en derden) De Nederlandse Ambassade in Bamako heeft in 2016 meermalen en op verschillende thema s de Nederlandse waterschappen benadert. Allereerst voor het helpen ontwikkelen van een Integrated Water Resources Management (GIRE) approach zoals WWn dat nu doet in Burkina Faso. Later in 2016 heeft WWn (samen met waterschap de Dommel en Witteveen en Bos) in Bamako een analyse gedaan van de bestaande afvalwaterzuivering SOTUBA. Beide sporen, plus de bijkomende vraag van het drinkwaterbedrijf (SOMAPEP) van Mali, heeft ertoe geleid dat op 24 oktober een intentieverklaring is getekend tussen het Ministerie van buitenlandse zaken van Mali en WWn. Hierin staat dat 2017 in het teken zal staan van het uitwerken van projecten (en zoeken van financiering) op deze drie thema s. WWn zal dit initieel doen met het Malinese Ministerie van Water en Energie, het drinkwaterbedrijf SOMAPEP en de afvalwater organisatie ANGESEM. In de loop van 2017 moet duidelijk worden welke specifieke water organisaties onze directe partner worden. De Nederlandse Ambassade in Bamako heeft financiële middelen ter beschikking gesteld om zowel de onderdelen GIRE als ook de afvalwaterzuivering te financieren. Voor het drinkwater onderdeel zet WWn eigen middelen in, verdubbeld door het SDG6-initiatief met de drinkwater bedrijven. 16

17 Mozambique (gefinancierd door A dam, AGV en derden) De nieuw opgerichte overheidsorganisatie AIAS heeft mandaat gekregen om sanitatie en drinkwater in alle stedelijke gebieden te organiseren. WWn helpt vooral op het gebied van sanitatie en capacity building. WWn werkt samen met o.a. Vitens Evides International (VEI), SNV en BopInc. Verbeteren en versterken van AIAS op sanitatie op landelijk- en provinciaal niveau - Capacity building AIAS - Training van AIAS-technici en gemeenten m.b.t. sanitatie plannen Suriname SWM (gefinancierd door A dam, AGV en derden) In Paramaribo werkt WWn samen met VEI en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM). Het programma voor de Surinaamse Waterleidingmaatschappij heeft als hoofddoel de drinkwatervoorziening in de kustvlakte duurzaam te verbeteren. Het programma wordt voor 70% gefinancierd door subsidie van de EU. De overige 30% wordt opgebracht door WWn, VEI en SWM. Verantwoordelijkheden (A), financiering (B), aandacht voor milieuhandhaving (C) Voorlichtingscampagne voor water(beheer) (D) Verbeteren kwaliteit organisatie/management (F) Voorbereiden vervanging slecht leidingnet (I) - Bewustwording bij bestuurders management - Bewustmaking van de lokale bevolking m.b.t. behoefte, productiewijze en facturering (PG6) - Deels MIS beschikbaar (PG1) - Opgeleid personeel en management - Verbetering operations plants (PG3) - Lab functioneert naar behoren - Financiële bewustwording, strategie en werkproces op het gebied van NRW (PG4) - Nationaal waterforum mede inzetten voor bewustwording op waterkwaliteit en bronbescherming - Resultaat metingen van bewustwordingsprogramma - Inzetten van een educatieve film op het gebied van drinkwater. - Verdere ontwikkeling en begeleiding van MIS - Coaching SWM management - Begeleiden van productieproces - Aanschaffen apparatuur en instructies geven - Afronding NRW pilot opzetten en verder vorm geven aan procesgroep NRW 17

18 Suriname OWMCP (gefinancierd door A dam, AGV en derden) In dit project werkt WWn samen met het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP) en het Waterschap Rijn & IJssel aan de verdere ontwikkeling van het waterschap ten behoeve van de watervoorziening van landbouw (rijst). Voor dit project is financiering van de EU verkregen. Het project loopt tot en met WWn richt zich vooral op de institutionele context, efficiency van watermanagement, bewustwording en training. In de eerste helft van 2017 zullen de activiteiten worden afgerond, inclusief de administratieve afronding. Tanzania (gefinancierd door A dam, AGV en derden) Er is met Vitens Evides International (VEI) en verschillende lokale partijen geregeld overleg over een in te dienen FDW III voorstel. De openstelling van het fonds is uitgesteld en kent nieuwe voorwaarden. De voortzetting van dit programma is voor een belangrijk deel afhankelijk van de nieuwe voorwaarden. De kans bestaat dat er in een andere samenstelling van partners gewerkt moet worden. Zuid-Afrika (gefinancierd door A dam, AGV en derden) In Zuid-Afrika werkte WWn tot en met 2016 samen met de gemeenten Kaapstad, Swellendam, Theewaterskloof, Waterboard Overberg Water, het waterschap Breede Gouritz en het departement van Water en Sanitatie. Onder de vlag van the Dutch Water Authorities (project Kingfisher) hielp WWn met de ontwikkeling van 9 waterschappen (CMA s, ofwel Waterschap). Voor 2017 wordt gestart met sanitatie in sloppenwijken als er financiering beschikbaar is. Informal settlements : aanpak sanitatie sloppenwijk - Concept ideeën uitwerken - Eerste aanpak sanitatie voorziening Informal settlements bespreken met Cape Town (haalbaarheidsstudie) 18

19 3.2. Projecten met financiering door derden Inleiding De projecten met financiering door derden betreffen projecten in midden- en hoge inkomenslanden. Bij deze projecten gaat het vaak om bijdragen aan (de voorbereiding van) handelsmissies, waarbij de economische samenwerking die tot stand komt uiteindelijk bijdraagt aan schoon water en sanitatie, duurzaam waterbeheer en bescherming tegen overstroming voor meer mensen. Ook samenwerkingsprojecten in midden- en hoge inkomenslanden, die tot doel hebben beter water en sanitatie te realiseren vallen onder projecten gefinancierd door derden. Randvoorwaarde is volledige financiering door partners of derden. Hieronder wordt ingegaan op de geplande projecten. Bangladesh (financiering door derden) Dutch Water (DWA) Authorities heeft Wereld Waternet gevraagd om de mogelijkheden na te gaan voor een Water Operator Partnership (WOP) met Dhaka Wasa (Water Supply & Sewerage Authority). Uiteindelijk is door ontbreken van financiële middelen en een nog onvoldoende ontwikkelde relatie met Dhaka Wasa door DWA besloten hier geen actie op te nemen. De verwachting is dat WWn met Dhaka Wasa wel tot een waardevolle WOP kan komen. Zodra er zicht is op een financiële basis, zal de mogelijkheid hiertoe worden verkend. Buenos Aires en Sao Paulo (financiering door derden) In juni 2016 is met Buenos Aires (Argentinië) door beide burgemeesters een MoU ondertekend. (Wereld) Waternet werkt hierin samen met AEB (Afval) en de gemeente Amsterdam (ruimtelijke ordening) in de zogenaamde Gouden Driehoek. De lokale partners zijn het waterbedrijf AYSA en het afvalbedrijf CEAMSE van Buenos Aires. Buenos Aires dient als pilot om de kansen voor deze Amsterdam Approach te toetsen in het buitenland. Inhoud geven aan MoU met focus op waterkwaliteit, afvalwater, resiliency en awareness - Mogelijkheden verkennen voor Gouden Driehoek en Amsterdam Approach in Buenos Aires - Samenwerking met de Wereldbank - Realiseren City Blue Print - Organiseren masterclass in Amsterdam - Samenwerkingsmogelijkheden met publiek Waterbedrijf AYSA en publiek afvalbedrijf CEAMSE onderzoeken - Opzetten samenwerking met Acumar en bijdrage leveren aan Wereldbankproject gericht op aanpak Rio Matanza Riachuelo op gebied van waterkwaliteit - Ondersteunen KWR bij realiseren City Blue Print i.o.v. Buenos Aires (Apra) 19

20 China (financiering door derden) In China is in september 2016 de pilot voor kunstmatige infiltratie in Deyang gerealiseerd en een sponge city project in Wuhan in samenwerking met Deltares afgerond. Beide projecten zijn directe aanleiding om de MoU Amsterdam Beijing de Amsterdam Beijing Cooperation inhoud te geven. Samenwerking tussen Beijing Water Authority vormt hierbij het uitgangspunt. Opschalen Artificial recharge in China Bijdrage leveren aan Sponge City in China Opzetten drinkwaterbenchmark in China - Realiseren follow up - Evaluatiebezoek aan Deyang en in Deyang en starten bespreken bijdragen aan mogelijkheden project in Beijing voor optimaliseren Wetlandpark Deyang en opschalen artificial recharge in Deyang - Opstellen handboek Artificial recharge Beijing i.o.v. ADB en met Unesco IHE - Realiseren Sponge - Verkennen mogelijkheden City -project in Beijing kenniscentrum Sponge City, opzetten Rainproof team en bijdrage leveren aan voorstel Arcadis voor uitvoering - Uitvoeren eerste pilot - Met EBC eerste Chinese opdrachtgever contracteren - Uitvoeren eerste benchmark - Begeleiden verbetermaatregelen India (financiering door derden) De gemeente Amsterdam heeft een Memorandum of Understanding (MoU) met Mumbai waarin water is genoemd als terrein voor samenwerking. Tijdens het bezoek in maart 2015 van burgemeester Van der Laan aan India heeft hij ook Mumbai bezocht en is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen WWn en de Indiase organisatie Tata Trusts. Als invulling van deze overeenkomst is WWn in 2015 gestart met de uitvoering van een project in het kustgebied van Gujarat. Kern van het project is advisering op verziltingsproblematiek in een aantal kleine dorpen in deze regio. Het gaat daarbij zowel om institutionele als technisch-inhoudelijke oplossingen. De kosten van de inzet van WWn worden vergoed door Tata Trust. Verbeteren watercyclus en institutionele context - Realiseren eerste aanbevelingen - Organiseren workshop duurzaam waterbeheer 20

21 India overig (financiering door derden) In samenwerking met het consulaat in Mumbai wordt gewerkt aan een MoU tussen de Government of Maharashtra en de gemeente Amsterdam. Centraal staan daar in samenwerking vanuit een integrale benadering op gebied van afval, water en ruimtelijke ordening. Op initiatief van de Nederlandse Ambassade (Amaravhati) en als gevolg van een bezoek aan Waternet (Dharamsala) liggen er kansen voor samenwerking die in 2017 zullen worden onderzocht. Amaravhati betreft een nieuwe stad die in Andhra Pradesh voor ruim 2 miljoen bewoners. Dharamsala betreft een stad van ongeveer bewoners. De stad is aangewezen als Smart City, waardoor de landelijke overheid financieel ondersteunt om de stad in korte tijd smart en duurzaam te ontwikkelen. Beide initiatieven zijn in een verkennende fase. Ondersteunen Government of Maharashtra op gebied van afval, water en ruimtelijke ordening Ondersteunen realiseren waterhuishouding Amaravhati Ondersteunen realiseren duurzame ontwikkeling Dharamsala m.b.v. integrale watercyclus benadering - Ondertekenen MoU Maharashtra gemeente Amsterdam en eerste project starten - Samenwerkingsmogelijkheden toetsen. Indien positief dan: opstellen programmaplan en borgen financiering - Opstellen programmaplan en borgen financiering - MoU afronden i.s.m. betrokkenen - Ondertekenen MoU - Initiëren kick off MoU met Bureau Int. Betrekkingen Amsterdam - Afspraken maken over eerste project - Uitnodigen programmamanagement naar Amsterdam. Indien positief dan: - Bezoek Amaravhati voor bespreken programmaplan en financiering - Realiseren programmaplan en financiering - Bezoek Dharamsala voor bespreken inhoud programma en financiering - Realiseren financiering - Afstemmen voorstel met mogelijke partner(s) Indonesië (financiering door derden) Via het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt er een verzoek voor samenwerking tussen DKI Jakarta en WWn. Inmiddels is een TOR voor de scoping missie goedgekeurd. Om te komen tot een WOP DKI WWn zal er eerst een advies geformuleerd moeten worden met daarin de doelen van de samenwerking in de beoogde watercyclus benadering van het waterbedrijf van DKI Jakarta, waarin drinkwater en afvalwater gecombineerd gaan worden. Tevens zullen daarin afspraken gemaakt moeten worden over de mogelijke inzet van Waternet expertise en financiering. 21

22 Jordanië (financiering door derden) Door het ministerie van Buitenlandse is voor budget ter beschikking gesteld aan de VNG-I en de gemeente Amsterdam, met inbegrip van WWn, voor ondersteuning van Jordanië bij de opvang van Syrische vluchtelingen in de Noordelijke regio Mafrag en het vluchtelingenkamp Al Zaatari. WWn is verantwoordelijk voor de activiteiten met betrekking tot water (drinkwaternet en riolering). Toegang tot drinkwater en sanitatie in Mafraq en Al Zaatari - Advisering op drinkwater en afvalwater - Advies geven voor de aanleg en onderhoud van drinkwater en riool net - Geven van trainingen gebruik vacuumwagens, onderhoud riolering Kenia (financiering door derden) Op verzoek van DWA zal een scoping missie worden uitgevoerd om de behoefte van de water resources management authority (WRMA) in Kenia inzake het Athi Restoration programme. WRMA wenst kennis en ervaring vanuit DWA bij de projectmatige aanpak van de rehabilatie van de riviersystemen in het kader van duurzame aanpak van de vervuiling van oppervlaktewater en maatregelen t.b.v. piekafvoeren ten gevolge van klimaatveranderingen. 22

23 Libanon (financiering door derden) Ministerie van BuZa heeft Waternet verzocht een samenwerking aan te gaan met een waterketenorganisatie in Libanon (Bekaa Vallei). Op dit moment wordt onderzocht hoe WWn op dit verzoek moet reageren. Financiering is beschikbaar vanuit de Nederlandse Ambassade in Libanon. WOP Bekaa Water Establishment - Scan wateruitdagingen gemaakt - WOP WBE getekend - Quick wins gestart - Uitvoering 0 meting wateruitdagingen Bekaa vallei - Vaststellen activiteiten en maken meerjarenplan - Samenstellen en tekenen WOP overeenkomst - Starten met quick wins Water Quality monitoring system Litani river basin - Onderzoek en advies WQM- systeem Litani river - Starten onderzoek WQM system Litani river - Advies over monitoring locaties - Starten met pilots - Onderzoek WOP Litani Basin Authority Pilot Waterbuffering (artificial recharge) Ontwikkeling bronbescherming en efficiënte irrigatiemethoden landbouw - Consortium gevormd - Pilot waterbuffering - Consortium gevormd - Advies en pilot efficiënte irrigatie op aangewezen landbouwlocaties - Vorming consortium met Acacia, KWR of Light Waters - Onderzoek geschikte locaties voor waterbuffering - Starten pilot - Vorming consortium met Food and Agricultural Organizations UN(FAO) of Green plan - Starten onderzoek efficiënte irrigatiemethoden - Selecteren geschikte landbouwlocaties - Starten pilot Ontwikkeling green houses concept landbouw - Consortium gevormd - Advies en pilot concept green houses in landbouw - Vorming consortium Libanese Agricultural Research Institute - Starten onderzoek green houses concept - Starten pilot implementatie van green houses op geïdentificeerde Landbouw 23

24 Marokko ONEP/ONEE (financiering door derden) Marokko was één van de drie kernlanden in het Afrika-concept. WWn geeft momenteel een andere draai aan de huidige WOP met ONEP/ONEE, de nationale drink- en afvalwater organisatie. Marokko is eigenlijk te ontwikkeld om in aanmerking te komen voor ondersteuning door WWn. Vanaf 2017 zal WWn geen eigen middelen meer inzetten voor activiteiten met ONEE. Op verzoek van ONEE en vanwege de relatie met gemeente Amsterdam, zal WWn de relatie met ONEE aanhouden, maar wel verzakelijken. Faciliteren van Nationaal Sanitatie Programma van het ministerie van water - Relatie met ONEE op afstand blijven onderhouden, teneinde elkaar in de toekomst waar nodig makkelijk te vinden - Nederlandse afvalwatersector presenteren aan PNA. Laatste technologieën en ontwikkelingen laten zien (betaalde opdracht) - Periodiek contact per of telefoon - Deelnemen en input leveren voor het PNA seminar op 15 en 16 maart 2017 in Marrakech Marokko: SPC-Casablanca (financiering door derden) Anders dan eerder gedacht, bleek SPC-Casablanca (de Service Permanente de Controle van de gemeente Casablanca) toch genoodzaakt om de second-opinion internationaal te moeten aanbesteden. Daardoor is de rol van WWN in 2016 verschoven. WWn zal nu een kleinere rol krijgen en SPC ondersteunen in het beoordelen van de second-opinion van de private sector partij die de klus in 2016 heeft uitgevoerd. Hiertoe maken WWn en SPC eind 2016 afspraken. Naar alle waarschijnlijkheid zal de drainage- en sanitatie-expertise van WWn beperkt nodig zijn gedurende het hele jaar Turkije (financiering door derden) Na verschillende keren uitstel is een zware delegatie van de Ilerbank (financiële instelling en overheidsingenieursbureau) op bezoek geweest bij WWn. Naast een voordracht over Waternet zijn een aantal innovatieve projecten bezocht. Zeer geïnteresseerd was men over de gouvernementele en financiële kant van ons werk. Mogelijk dat vervolg komt met een nieuwe delegatie en dat leveranciers waarmee kennis is gemaakt voor een vervolg gevraagd worden. De kosten van het bezoek zijn betaald door de Ilerbank. De Ilerbank heeft ons gevraagd om een training te geven voor een grote groep afvalwater plant managers, maar gezien de politieke situatie in Turkije is de verwachting dat een eventueel vervolg voorlopig niet aan de orde is. 24

25 Vietnam (financiering door derden) Als onderdeel van de MoU tussen Amsterdam en Hanoi is een voorstel gepresenteerd en ingediend voor een integrale aanpak van de To Lich River in Hanoi. Peoples Committee van Hanoi heeft hier inmiddels mee ingestemd en het departement Hanoi Urban Planning Institute (HUPI) gevraagd dit voorstel uit te werken. Het voorstel betreft een Amsterdamse samenwerking tussen Wereld Waternet, Dienst Ruimte en Duurzaamheid en AEB Amsterdam. Integrale aanpak To Lich River op gebied van Water, Ruimtelijke ordening en afval - Toetsten samenwerkingskans en indien positief: - Uitvoeren haalbaarheidsstudie - I.s.m. Bureau Int. Betrekkingen A dam uitnodigen vertegenwoordigers Hupi naar Amsterdam voor afspraken haalbaarheidsstudie. Indien positief: - Opstellen definitief voorstel - Ondertekenen opdracht Start uitvoeren studie Laos (financiering door derden) WWn is door de Asian Development Bank (ADB) gevraagd de mogelijkheden te verkennen met het waterbedrijf Louang Namtha in Laos. Deze WOP kan als voorbeeld dienen voor de andere waterbedrijven in Laos en is in eerste instantie gericht op een review van het nieuwe financiële systeem dat is aangeschaft. Daarnaast gaat het om de IT-architectuur die wordt ontwikkeld en naar verwachting ook de uitvoering van de kerntaken drinkwater en afvalwaterzuivering. Realiseren meerjaren WOP gericht op financiering, IT en watercyclusbenadering toegespitst op drinkwater en afvalwaterzuivering - Verkennen mogelijkheden meerjaren WOP met Louang Namtha. Indien positief dan: - Afspraken maken voor meerjaren WOP met uitvoeren eerste review - Verkennende missie naar Laos met ADB - Missie gericht op eerste peer review gebaseerd op bevindingen eerste missie - Uitwerken en rapporteren resultaten 25

26 3.3. Kennisdeling Kennis vormt een rode draad in de activiteiten van Wereld Waternet. Daarbij vormt Waternetkennis en -ervaring de basis voor de propositie, programma s en projecten van Wereld Waternet. Het gaat hierbij om Waternetkennis van de reguliere taken, onderzoek & innovatie en organisatie. Daarnaast wordt Wereld Waternet nog gevoed door een eigen netwerk van Nederlandse waterbedrijven, particuliere bedrijven en kennisinstituten waarmee wordt samengewerkt. Deze kennis wordt ingezet voor WOP s e.a. samenwerkingsprogramma s en projecten met publieke waterbedrijven en steden. Binnen deze samenwerkingen en projecten doet WWn ook kennis en ervaring op die waar mogelijk wordt toegepast in de Waternetpraktijk. De aanpassing van de organisatie van WWn per 1 januari 2016 waaronder het integreren van hulp en handel betekent ook een versterking van de samenwerking tussen WWn en WN. Dit geldt ook op het vlak van het kennisspoor. In 2017 wordt om die reden gezamenlijk met het Strategisch Centrum van Waternet een strategie opgesteld om kennisontwikkeling en overdracht van WWn en WN te optimaliseren. Dit om kennis efficiënt te laten bijdragen aan de activiteiten van Wereld Waternet en aan de bedrijfsvoering van Waternet. Het Strategisch Centrum is hierbij een natuurlijke partner vanwege de verantwoordelijkheid voor Onderzoek & Innovatie en vanwege het krachtige internationale (kennis)netwerk. Elementen van deze strategie zijn: - Inzet Waternetkennis door WWn; - Inzet WWn-kennis door WN; - Focus en afstemming internationale kennisnetwerken; - Focus en afstemming samenwerking met steden en publieke waterbedrijven; - Borgen en inzet van kennis van voorloper organisaties of -steden; - Inzet Amsterdam International Water Week. De strategie resulteert in een meerjarenperspectief (2020) dat wordt vertaald naar activiteitenoverzicht om dit perspectief te realiseren. 26

27 4. Begroting Inleiding In dit hoofdstuk worden de beleidsdoelstellingen vertaald in de begroting Tevens worden de opbrengsten gespecificeerd naar stakeholder (overheden, investeringsbanken etc.) en de risico s benoemd Begroting 2017 Hieronder zijn de beleidsdoelstellingen vertaald in de begroting 2017; daaronder volgt een toelichting op de begroting. Bedragen in euro's Begroting 2017 Begroting 2016 Verschil Doelstelling 2020 businessplan Organisatie Wereld Waternet: Personeelskosten Diensten vanuit Waternet Overige kosten Organisatie Wereld Waternet Inzet op projecten Kosten Wereld Waternet Projecten gefinancierd door AGV en A'dam: Kosten Opbrengsten derden Saldo proj. gefinancierd door AGV en A'dam: Projecten gefinancierd door derden: Kosten Opbrengsten derden Saldo projecten gefinancierd door derden Kennisspoor: Kosten kennisspoor Opbrengsten kennisspoor Saldo kennisspoor Totaal projecten: Totaal kosten projecten Totaal opbrengsten derden Totaal saldo projecten Opbrengsten opdrachtgevers: Gemeente Amsterdam Waterschap AGV Opbrengsten opdrachtgevers Totaal saldo WWn 0-0 Kpi's: Fte's (inzet WWn, WN en derden) 15,4 nb 25,0 Overhead % (kosten WWn/totaal kosten projecten) 12% 18% -6% 15% Leverage % (opbrengst projecten/kosten projecten) 66% 46% 20% 27

28 De begrotingsvolumes 2017 stijgen op alle vlakken fors t.o.v. 2016; er is meer externe financiering beschikbaar voor de projecten. Vooral de projecten gefinancierd door derden stijgen flink t.o.v Het project Libanon (financiering door derden) met een begrote projectopbrengst 2017 van 1,0 miljoen draagt hier grotendeels aan bij, maar ook Jordanië met een begrote projectopbrengst 2017 van De totale begrote externe financiering bedraagt in ,0 miljoen. De doelstelling 2020 in het businessplan bedraagt 2,1 miljoen. In de organisatie WWn zijn er budgettair geen grote wijzigingen doorgevoerd. Er is extra budget opgenomen voor medische keuringen. Door de uitwerking van de aangepaste strategie kan de organisatie mogelijk worden aangepast, wat een verschuiving kan opleveren tussen Salariskosten en Diensten vanuit Waternet. Dit zal per saldo budgetneutraal zijn. De tabel hieronder geeft de verdeling van de begrote projectkosten 2017 weer per route, dat wil zeggen projecten gefinancierde door gemeente Amsterdam, AGV en cofinanciering, projecten gefinancierd door derden en projecten voor kennisdeling. Het aantal geplande fte s dat wordt uit gezonden bedraagt 15,4 fte; dit bestaat uit de WWn-medewerkers (4,0 fte), uitgezonden WN-medewerkers (10,8 fte) en inzet van alliantie partners (0,6 fte). Door de toegenomen externe financiering verbeteren de belangrijkste ratio s. De begrote leverage ratio (=project opbrengsten/project kosten) van 46% naar 66%. Ook heeft het positieve invloed op het overhead ratio, dat verbetert van 18% naar 12%. In de begroting 2017 is geen toevoeging aan reserve opgenomen. Indien er winst ontstaat, dan is hierover vennootschapsbelasting verschuldigd. 28