3e en 4e kwartaal 2015

Transcriptie

1 l lllllll llll lllll llll llllll Herstructurering Se Bestuurlijke voortgangsrapportage 3e en 4e kwartaal Maart 2016

2 Se Bestuurlijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West 1. Inleiding Met deze bondige rapportage houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project. Deze BVR heeft betrekking op de periode 1juli2015 tot 1 januari Hoofdstuk 2 gaat in op de gerealiseerde voortgang in deze periode. Hoofdstuk 3 gaat over de financiering van het project. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op ontwikkeling van het risicoprofiel van door risico's te benoemen en daar beheersmaatregelen tegenover te stellen. Hoofdstuk 5 geeft een doorkijk naar de activiteiten in de komende periode. 2. Voortgang Hieronder een opsomming van gerealiseerde activiteiten in de periode 1 juli 2015 tot 1 januari / "/ 1 /' ~ / ;-r-, 1 s 1 ' /; 1 <. ',; ),\ _, 1 L:l"l' - 1 / I... -J, ---.;'r--...,.j' f.i, ' ;! '\, S7 u Il 0 L:J ' ) = t ~ [(!,'[? ~ rj llp'f lll1!> "-." - 2 Be rgen op Zoom

3 Se Bestuurtijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West 1. Vijverberg In deze periode is de bouw aan de Vijverberg doorgezet. Transactie van gronden tussen gemeente en Stadlander heeft plaatsgevonden. 2. Herinrichting Parallelweg (separaat project) De uitvoering heeft gelopen gedurende de rapportageperiode. 3. Herinrichting openbare ruimte Tijdens de rapportageperiode hebben informatieavonden, voorbereidende werkzaamheden en uitvoerend werk plaatsgevonden. Ook zijn hoogtemetingen en bodemonderzoeken uitgevoerd. Straat juli augustus september oktober november december a. Balsebaan, gemeente Opstellen VO Int 2 1 Maken DO Balsebaan, nuts Uitvoeren gietijzer vervanging b. Vijverberg/Beukstraat Opstellen VO Bouwrijp maken DO c. Plataanstraat Int 1 1 d. Eik, lep, Lijsterbes Int 1 I Opstellen VO e. Plataan buurt Int 1 1 vo f. Distelbuurt Int 1 1 Opstellen VO g, Korenbloemstraat Int 2 1 Aanleg P-plaatsen Toelichting: lni = Informatie avond voor bewoners en ondernemers, waarbij in de 1e avond informatie opgehaald wordt bij bewoners (wat willen zij behouden en wat moeten we verbeteren) en op de 2e avond het VO wordt gepresenteerd. De ontwerpfase is in licht grijs aangegeven: VO = Voorontwerp: tekening die een globale voorstelling van de nieuwe inrichting geeft. DO= Definitief ontwerp, gedetailleerde tekening met materiaalgebruik, constructieve opbouw van het werk. De uitvoering is met blauw gemarkeerd. 4. Ontwikkelplan centrumgebied Gedurende deze periode is de herbestemmingscan opgesteld. 5. Kastanjelaan 65 Tijdens deze periode is een concept-bestemmingsplan en is een anterieure overeenkomst opgesteld. 6. Continuering Doecentrum en Ondernemersplein Het Doecentrum en Ondernemersplein zijn ondersteund in hun functioneren ten aanzien van de wijk. 7. Lorkstraat/Plataanstraat Stadlander is gestart met de planvorming, hierover hebben eerste gesprekken plaatsgevonden. Communicatie Aan bewoners is de stand van zaken toegelicht via de wijkkrant en de website Naar aanleiding van de evaluatie is het logo aangepast naar: Wij maken de Wijk. Verduurzaming particulier woningbezit Dit traject is opgestart met een studie naar de beste wijze van implementatie. Tijdens deze periode is een plan van aanpak met Stadlander opgesteld. Schoon, heel en veilig Samen met bewoners is een traject opgestart om tot regelmatige leefbaarheidsacties in de wijk te komen. 3. Financiën Na de vaststelling van de Plannen van aanpak in november 2014 (één PvA overall en één PvA specifiek voor de herinrichting van de openbare ruimte) is inhoud gegeven aan de financiële verantwoordingsstructuur. De financiële structuur van het project bestaat uit drie onderdelen met een eigen kasstroom: 1. De ISV begroting voor dit project (ISV = Investering Stedelijke Vernieuwing); 2. De begroting voor de herinrichting van de openbare ruimte; 3. De zogenaamde terugploegregeling om gelden te generen voor de stichting van het MFC (conform Afsprakenkader). 3.1 ISV Begroting De herstructurering Gageldonk bestaat uit ingrepen op ruimtelijk, sociaal maatschappelijk en economisch gebied die gezamenlijk moeten leiden tot de herstructurering van de wijk. Vanuit de reserve ISV is voor deze wijk specifiek een begroting opgesteld en deze is uitgezet in een planning voor de komende jaren. 3 Bergen op Zoom

4 5e Bestuurlijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West 2015 Afdrachten openbaar gebied Integrale projecten Proceskosten (algemeen) Risico en onvoorzien Kosten per jaar Tabel 'Uitsnede kosten JSV per jaar' tlm In de begroting is een onderverdeling gemaakt naar de afgesproken bijdrage aan de herinrichting van de openbare ruimte. De bijdrage ISV is een plus bovenop het reguliere onderhoudsprogramma zodat voor deze wijk extra investeringen kunnen worden gedaan om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. De bijdrage aan integrale projecten bestaat onder andere uit een bijdrage aan de aanleg van de spoortunnel, de herinrichting van de Parallelweg, de aanleg van speelvoorzieningen in de wijk, ondersteuning van het ondernemersplein, een bijdrage aan het MFC, etc. De eerder samen met Stadlander ontvangen rijkssubsidie (miljoen van Gageldonk) is onderdeel van deze begroting. Onder proceskosten vallen onder andere kosten voor communicatie, extern onderzoek, de schoonmaakacties in de wijk en aanvullende kosten voor de interne projectorganisatie. De interne adviseurs, betrokken bij dit project, schrijven grotendeels tijd binnen de eigen afdeling of op de algemene kosten voor ISV. Volgens bovenstaande onderdelen zal halfjaarlijks de stand van zaken worden gerapporteerd. De bijdragen van Stadlander in de openbare ruimte vindt direct plaats via de pijler herinrichting openbare ruimte. 3.2 Begroting herinrichting openbare ruimte De openbare ruimte in de wijk is opgedeeld in verschillende deelgebieden die worden heringericht. Per deelgebied is berekend wat de kosten voor de herinrichting zijn en hoe deze kosten worden gedekt. In de vorige BVR is de opbouw van de dekking toegelicht. In deze BVR gaan we in op de geplande financiële uitgaven in 2015 en de werkelijke uitgaven in De verschillen worden toegelicht en de planning is waar nodig bijgesteld. - Deel 1 Deel2a Deel2b Deel 3 Deel4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Indeling Gage/donk- West in deelgebieden Planning en werkelijke uitgaven , ,00 deel ,00 ~ deel 7 ~ ,00 ~ - -- deel , ,00 deel ,00 deel 4 - ~ 1 ~ deel3 lplanninglwerkelijk pl anning 1werkelijkl deel Bergen op Zoom

5 Se Bestuurlijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West Bovenstaande tabel geeft aan dat we in 2015 minder hebben kunnen uitvoeren dan we gepland hadden. Dit heeft de volgende oorzaken: Voor de planning van deel 1 zijn we afhankelijk van de voortgang van derden. Zo volgen we voor de Vijverberg, Beukstraat en Plataanstraat de bouwwerkzaamheden van Stadlander en voor de Balsebaan en Eik-, lep- en Lijsterbesstraat de gietijzer vervangingswerkzaamheden van de Nutsbedrijven Enexis en Brabant Water. Stadlander heeft vooral bij de sloop aan de Vijverberg vertraging opgelopen. Er zat meer asbest in de woningen dan gedacht, waardoor de sloop langer duurde. Het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte is hiermee naar achteren geschoven. Ook de nutswerkzaamheden hebben vertraging opgelopen. Cruciaal voor de gietijzer vervanging was de aansluiting op het kruispunt Parallelweg-Balsebaan. Onder de grond is dit een complex kruispunt met diverse kabels en leidingen. Het realiseren van een goede aansluiting heeft de nutsbedrijven meer tijd gekost dan gedacht. Ook voor deel 2 zijn we afhankelijk van de voortgang van Stadlander. In de vorige BVR hadden we al aangegeven dat het ontwerp van o.a. de Plataanstraat en Lorkstraat nog opgestart moest worden. Inmiddels is het ontwerp opgestart, maar dit betekent wel dat we maar een deel van de voorbereidende werkzaamheden voor de openbare ruimte hebben kunnen uitvoeren. De voorbereidingen van deel 7 zijn in het najaar gestart. We hebben alleen voor dit deel in 2015 nog geen factuur ontvangen waardoor het lijkt dat er geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. In deel 8 zit de aanleg van de Korenbloemstraat. Begin 2015 gingen we er vanuit dat we met de aanpak van de parkeerproblematiek meteen de Korenbloemstraat zouden herinrichten. Tijdens de voorbereidingen bleek dat hier een wateroverlast probleem zit. We hebben meer tijd nodig om tot een goede duurzame oplossing te komen. Overigens kijken we voor de gehele wijk naar een klimaatbestendige inrichting, waarbij we inspelen op hevige regenbuien en hittestress. Voor de Korenbloemstraat hebben we in 2015 alleen eenvoudige maatregelen genomen door parkeervakken aan te leggen en betaald parkeren in te voeren. Planning 2016 De financiële planning is aan de hand van de laatste gegevens aangepast. Hierbij is uitgegaan van: Oplevering woningen Plataanstraat en Lorkstraat in het voorjaar van Uitvoering van deel 2 start direct hierna en loopt in 2018 door. Afronden gietijzervervanging door de nutsbedrijven: o Balsebaan in voorjaar Herinrichting kan in de zomer starten; o Distelbuurt in het najaar van Herinrichting openbare ruimte van de Distelbuurt start eind 2016; o Platanenbuurt in het voorjaar van Dit sluit aan bij de planning van Stadlander voor de Plataanstraat. Planning voor 2016 en verder: , , , , , ,00 Deel 8 1 Deel 7 Deel 6 Deel 5 Deel L~ 00 c 2 c ä. "' ~ 00 ::- c: di c ~ c \ ~ Deel 3 Deel 2 Doordat er werkzaamheden naar achteren schuiven, verschuift de piek in het werk. De grootste piek ligt nu in 2017 wanneer zowel deel 1 als deel 2 en 7 in uitvoering zijn. 3.3 Terugploegregeling In de wijk wordt, met name door Stadlander en de gemeente, geïnvesteerd om de wijk naar een hoger niveau te brengen en de achterstand ten opzichte van andere wijken te verminderen. Er zal niet alleen 'geld' geïnvesteerd worden maar ook op sociaal-maatschappelijk niveau zullen (financieel} inspanningen geleverd worden zodat o.a. de leefbaarheid verbeterd. Dit alles moet ertoe leiden dat binnen de wijk waarde gecreëerd wordt. Met Stadlander is afgesproken dat deze waardecreatie in de wijk blijft. Stadlander en gemeente wisselen gronden uit. Stadlander neemt echter meer grond van de gemeente af dan andersom waardoor inkomsten ontstaan. Deze methodiek is weggezet als de zogenaamde 'terugploegregeling'. De verkregen 5

6 5e Bestuurtijke Voortgangsrapportage Gage/donk - West middelen worden gebruikt om het beoogde multifunctionele centrum (MFC) aan het Piusplein te financieren. Alvorens tot een investeringsbeslissing kan worden gekomen voor het MFC dient duidelijkheid te zijn over de hoeveelheid aan middelen. Indien tot een haalbare businesscase wordt gekomen, zal het voorstel en de bijbehorende kaders om het MFC in uitvoering te kunnen nemen aan u voorgelegd worden. Inmiddels heeft voor deelgebied de Vijverberg de grondoverdracht plaatsgevonden. Dit betreft een bedrag van Daarmee is een eerste stap gezet in het vullen van het budget voor de terugploegregeling. Dit budget zal constant worden gemonitord en in de volgende BVR's met een grafiek worden weergegeven. In 2016 verwachten wij een verdere vulling door transactie van de gronden rondom de nieuwbouw van de Lorkstraat. In 2017 verwachten wij een overdracht van de gronden bij het Zilverschoonplein. Voordat gemeente de gronden van het Zilverschoonplein aan Stadlander levert zal door gemeente, volgens afspraak, de voormalige locatie van Juzt verwerven. Dit perceel wordt grotendeels weer doorverkocht aan Stadlander. Kosten Om gronden bouwrijp aan Stadlander te kunnen leveren dienen op enkele locaties nog kosten gemaakt te worden. Deze kosten bestaan onder andere uit het verwijderen van kabels en leidingen, verleggen van riolering en het verwijderen van bestaande verharding. De kosten voor de bouw van een nieuwe school en een investering in de aanwezige sportvoorzieningen zijn begroot onder projectkosten MFC. Op de gronden die door gemeente aan Stadlander bouwrijp geleverd worden staan nog een aantal panden. Het project dient deze intern te verwerven en in overleg met Stadlander te slopen (bouwrijpe oplevering). Zowel de interne verwervingkosten als de sloopkosten zijn begroot en voorzien. Opbrengsten Er zijn diverse dekkingen aanwezig. In onderstaande zijn deze dekkingen beknopt uitgeschreven. Daar waar de exacte dekking al bekend is wordt het bedrag weergegeven: Bijdrage MO ( ,-): dit bedrag is reeds gereserveerd budget; 40+ wijkbudget ( ,-): budget uit de ontvangen rijkssubsidie; Terugploegregeling: te ontvangen gelden van Stadlander uit grondverkoop in de wijk (genoemde bedrag is een raming op basis van het overeengekomen Masterplan ). Zie bijlage 'Terugploegregeling' voor het kaartbeeld met daarop alle gronden welke van eigenaar wisselen. Deze kaart is tevens het instrument waarmee de grond aan- en verkopen gemonitord zullen worden; Wezenlijke bijdrage Stadlander (uit Afsprakenkader); Afhankelijk van de businesscase (o.a. herbestemmingsscan) wordt mogelijk nog een derde marktpartij bij de ontwikkeling betrokken; Optimalisaties, subsidies en synergievoordeel zijn in de eerste financiële haalbaarheid nog niet meegenomen. Bij een MFC worden meerdere functies gecombineerd waardoor voordeel op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak zal of kan optreden. Samenqevat resulteert bovenstaande in het volgende financiële overzicht: Kosten Bouw rijprraken gronden Projectkosten MFC Verwerving Risico en onvoorzien Opbrengsten Grondverkoop Bijdragen & subsidies Saldo Stand van zaken Het bouwrijpmaken voor de te leveren gronden wordt momenteel in beeld gebracht. Daarnaast wordt momenteel de haalbaarheid van een herbestemming van de voormalige Heilig Hart kerk nader onderzocht. Het eventueel stichten van een MFC wordt zorgvuldig afgewogen, daarom worden alle mogelijke kansen en risico's in beeld gebracht. De herbestemmingsscan is er daar één onderdeel van. 6 Bergen op Zoom

7 Se Bestuurlijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West 4. Risico-ontwikkeling In de afgelopen periode is het totale risicoprofiel van het project niet structureel gewijzigd. In onderstaande tabel zijn voor de 1 helft van 2016 de toprisico's beschreven met de maatregelen die zijn/worden getroffen om het risico te beheersen. Dit betreft een update van de vorige BVR. Onzekerheid 1. De relatie met de voor Gageldonk-west belangrijkste herstructureringspartner Stad lander. Omdat de herinrichting van de openbare ruimte volgt op de bouw is er een onderlinge afhankelijkheid. Het meningsverschil rondom Kastanjelaan 65 blijft een risico die de relatie steeds onder druk zet. 2. Het onvoldoende gedefinieerd hebben van het gewenste resultaat oftewel het beoogde maatschappelijk effect in de wijk. 3. Het onvoldoende mee krijgen van de bewoners om actief de wijk te verbeteren. 4. De planning kan uitlopen vanwege een beperktere capaciteit vanuit de vakafdelingen en andere prioriteitstelling binnen de organisatie. 5. Weinig tot geen ruimte om naast de reguliere en reeds afgebakende herinrichting van het openbaar gebied financieel inspanningen te doen om daarmee extra kwaliteit op het gebied van duurzaamheid, de realisatie van water in de wijk, bestralingsmateriaal en straatmeubilair te realiseren. 6. Aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Beheersmaatregel De relatie bewust monitoren. Afspraken worden vastgelegd in verslagen en de samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd in het coördinatieteam. Elke projectfase kent haar eigen problematiek. Daarom wordt de projectstructuur aangepast aan de eisen van de betreffende fase. Bewust wordt samen opgetrokken in de communicatie naar buiten onder het 'wij maken de wijk'-logo. Met een nulmeting is de tevredenheid in de wijk gemeten. Door om de circa twee jaar te meten wordt de tevredenheid van burgers in de wijk en de populariteit van de wijk in de stad meetbaar. Zo kan worden beoordeeld of de genomen maatregelen effect hebben. Uitgesproken verwachtingen waarmaken en daarmee het vertrouwen van de bewoners vergroten. De buurtregisseur meer bekend maken als contactpersoon tussen de burgers en de gemeente/stadlander. Met de schoon, heel en veilig actie en het duurzaamheidstraject voor particulieren bewust inzetten op meer betrokkenheid van de bewoners. Constant monitoren van de benodigde capaciteit en uitbreiden van capaciteit indien noodzakelijk. Indien uitbreiden van de capaciteit niet mogelijk is, zal de vertraging zo tijdig mogelijk worden gecommuniceerd. Verwachtingen van bestuur en bewoners managen. Nadrukkelijker op zoek gaan naar subsidies om toch extra kwaliteit te realiseren (bijvoorbeeld door een subsidiescan). Gebieden afbakenen. Alleen daar opsporing verrichten waar het nodig is en hiervan de kosten in beeld brengen. 5. Vooruitblik komende periode In onderstaande tabel zijn de lopende en op handen zijnde ontwikkelingen weergegeven. Zie voor de nummering de kaart op bladzijde Vijverberg De bouw is de komende periode in uitvoering. De oplevering van de bouw en de herinrichting van de openbare ruimte worden medio 2016 verwacht. Het verworven budget wordt ingezet voor de terugploegregeling. 2. Herinrichting Parallelweg De oplevering van de herinrichting Parallelweg wordt medio 2016 verwacht. Met bewoners wordt een participatietraject gestart om tot gezamenlijke inrichting en beheer van een deel van de openbare ruimte te komen. 3. Herinrichting Openbare ruimte a. Balsebaan: verwacht wordt te starten tweede kwartaal 2016 b. Vijverberg Noord: uitvoering medio 2016 c. Plataanstraat: voorbereiding is gestart d. Lijsterbesstraat, lepstraat, Eikstraat: opstellen DO, vervolgens naar uitvoering 2016/2017 e. Plataanbuurt: voorbereiding f. Distelbuurt: voorbereiding 4. Ontwikkelvisie centrumgebied en MFC De herbestemmingscan voor de voormalige Heilig Hart kerk is inmiddels in gereed. De scan oordeelt positief over de haalbaarheid van een Multifunctioneel Centrum met behoud van het kerkgebouw. Met de belangrijkste betrokken partijen (schoolbestuur, kerkbestuur en Stadlander) wordt nu onderzocht of tot een basisafspraak in de vorm van een convenant kan worden gekomen. In het convenant spreken de partijen de intentie uit om tot ontwikkeling te komen. Op basis van dit convenant zullen vervolgstappen worden gezet. De raad zal via een raadsmedeling worden geïnformeerd over de stand van zaken na sluiting van het convenant. 7

8 Se Bestuurlijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West 5. Kastanjelaan 65 Op basis van de uitkomst van de commissievergadering zijn gesprekken opgestart met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen. 6. Continuering Doecentrum en Ondernemersplein Het Doecentrum en Ondernemersplein worden tot eind 2016 ondersteund op de huidige locatie. Gezamenlijk wordt in 2017 tot nieuwe oplossingen gezocht omdat de locatie aan het Zilverschoonplein dan wordt overgedragen aan Stadlander ten behoeve van woningbouw. Alvorens tot deze overdracht wordt gekomen zal de gemeente volgens afspraak in het voorlopig koopcontract het pand van Juzt verwerven. 7. Voorbereiding Plataanstraat-Lorkstraat Stadlander is gestart met de planvorming om tot nieuwbouw te komen aan de Plataanstraat en de Lorkstraat. Communicatie De in gang gezette wijze van communiceren zal worden doorgezet. Na de evaluatie is het logo herzien in "Wij maken de Wijk". Verduurzaming particulier woningbezit De uitvoering van het plan van aanpak is in gang gezet door tegelijk op vier sporen te acteren: bottom-up aanpak, topdown aanpak, pakketvoordeel bij grootschalige aanschaf van energiemaatregelen en een traject voor ontharding van voortuinen. Doorzetten van sociaal-maatschappelijke initiatieven De gemeente en Stadlander treden faciliterend op ten aanzien van nieuwe initiatieven vanuit de wijk. De inzet van de buurtregisseur wordt doorgezet. Schoon, heel en veilig De schoon, heel en veilig acties worden nu tweejaarlijks gemonitord tussen de betrokken instanties en de bewoners. Voor de herinrichting van de openbare ruimte gaan we uit van onderstaande planning. De sloop-nieuwbouw van Stadlander die gelijk oploopt is gearceerd weergegeven. (D Korenbloemstraat PLANNING HERSTRUCTURERING GAGELDONK-WEST (APRIL 2015) : : : : ~ openbare ru imte '<'1 bouwactiviteit (}) Vijverberg zuid 8 Bergen op Zoom