voorstel aan de gemeenteraad

Transcriptie

1 voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst / proj. directie rob afdeling lco telefoon voorstelnummer 73 steller A.W. Bergshoeff onderwerp programma van eisen zwembad Groenhovenpark gouda 28 oktober 2009 div-nummer Wat willen we bereiken? Programmabegroting , programma 6: Bij sport zetten we ons in op faciliteren van actieve, sportieve burgers via sportstimulering en het aanbod van voorzieningen. In de sportnota is een viertal thema s geformuleerd om de sport in Gouda te kunnen ondersteunen en te stimuleren: Verenigingsondersteuning, Sportprestaties, Meedoen, Toegankelijk en breed aanbod en Voorzieningenbeleid. 2. Wat gaan we ervoor doen? In het raadsbesluit over nieuwbouw zwembad Groenhovenpark dd. 13 februari 2008 is de keuze gemaakt voor nieuwbouw van één multifunctioneel combibad in het Groenhovenpark (zogenaamd variant 1, scenario 2). De ambities voor het nieuwe zwembad zijn vastgelegd in genoemd raadsbesluit: Het bestaande zwemprogramma in de drie Goudse zwembaden dient te passen binnen het nieuwe zwembad. Het nieuwe zwembad dient geschikt te zijn voor de opvang van de te verwachten Goudse groei van de vraag op het gebied van zweminstructie, verenigingszwemmen en banenzwemmen. Het nieuwe zwembad dient tegemoet te komen aan de nieuwste eisen op het gebied van de zwemsport. Het nieuwe zwembad dient te beschikken over voldoende faciliteiten voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, mindervaliden en baby s/peuters. Handhaving van een openluchtzwemaccommodatie in combinatie met een overdekt gedeelte. Bereikbaarheid van het nieuwe complex is een belangrijke randvoorwaarde (zie bij de toelichting punt 1.5). Voor de realisatie van het zwembad is een programma van eisen opgesteld dat voldoet aan deze ambities. In de volgende projectfase zal het programma van eisen verder worden gedetailleerd, zodat de realisatie design & build kan worden aanbesteed. 3. Wat mag het kosten? De huidige exploitatiebijdrage van de gemeente voor de drie zwembaden, bestaande uit kapitaallasten, onderhoudsbijdrage en exploitatiebijdrage aan Sport.gouda, is taakstellend voor de exploitatie van het raadsvoorstel pve zwembad definitief.doc

2 nieuwe zwembad. Deze bedraagt op basis van prijspeil ,-. Kapitaallasten en exploitatiebijdrage voor het zwembad aan Sport.gouda dienen binnen dit bedrag te blijven. Voor nieuwbouw is in het CIP een investeringsbedrag opgenomen van ,-. 4. Concept raadsbesluit 1. Het programma van eisen vast te stellen. 2. In te stemmen met de financiële consequenties en daarbij de dienst ROB opdracht te geven de in de nota genoemde maatregelen uit te werken om te blijven binnen de vastgestelde exploitatiebijdrage. 5. Aanleiding Met het voorliggende voorstel wordt de definitiefase van het project afgerond. Opdracht in deze fase was om de haalbaarheid van het multifunctionele combibad verder te onderzoeken binnen de ambities van de gemeenteraad en binnen het beschikbare budget. In deze projectfase is een integraal programma van eisen opgesteld, een stedenbouwkundig inpassingsvoorstel gedaan en is een financiële doorrekening van het plan uitgevoerd. Voor de zomervakantie heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd af te moeten zien van de ontwikkeling van een thermencomplex binnen het project nieuwbouw zwembad Groenhovenpark. De raad is daarbij geïnformeerd dat in deze gewijzigde situatie een andere wijze moet worden gezocht om het exploitatietekort van het nieuwe zwembad op te lossen. Het college heeft daarbij gemeld daadwerkelijk mogelijkheden te zien om het tekort op te lossen, waarbij mogelijk aanpassing van het programma dan wel van andere kaders noodzakelijk is. Voorgesteld wordt in te stemmen met het programma van eisen en de bijbehorende financiële doorrekening van de investeringen en de exploitatie. 6. Toelichting Argumenten 1.1 In verband met het wegvallen van een exploitatiebijdrage uit een privaat te ontwikkelen thermencomplex is een Aangepast Programma van Ruimte ontwikkeld. Met het oog op de financiële haalbaarheid is een Programma van Ruimte Aangepast ontwikkeld. Hierbij is gekeken naar optimalisaties zonder de ambities geweld aan te doen (kaasschaaf methode). Gedacht moet worden aan zowel versoberingen als verkleining kleedruimtes en bassins, aanpassen perronbreedtes, etc. In het raadsbesluit werd verondersteld dat een aanvullende exploitatiebijdrage van euro zou kunnen worden gegenereerd uit een privaat realiseren van een Thermencomplex. Inmiddels is gebleken dat dit niet meer haalbaar is. De raad is hierover in juni 2009 geïnformeerd. Het exploitatietekort van het zwembad is door het vervallen van de bijdrage uit de thermen groter dan het beschikbare budget. Met het oog op de financiële haalbaarheid is een Programma van Ruimte Aangepast ontwikkeld. Hierbij is gekeken naar optimalisaties zonder de ambities geweld aan te doen (kaasschaaf methode). Gedacht moet worden aan zowel versoberingen als verkleining kleedruimtes en bassins, aanpassen perronbreedtes, etc. 1.2 Het zwembad biedt een programma dat geschikt is voor de huidige sportactiviteiten en waarvan de functionaliteit en capaciteit voldoende is, ook bij groei van de stad. Het zwembad biedt op hoofdlijnen (zie bijlage voor een overzicht van het PvE op hoofdlijnen): - een groot wedstrijdbad 33,33 x 25 meter, met een verschuifbare keerwand; - een klein wedstrijdbad 12,5 x 25 meter, met een springkuil en een gedeeltelijk beweegbare bodem; - een doelgroepenbad 10 x 16 meter, met volledig beweegbare bodem; - een buitenbad van 25 x 15 meter en twee peuterbaden van 100 m 2 ; - horeca van 100 m 2, kleedruimten en overige nevenruimten. Dit zwembad is geschikt voor wedstrijdzwemmen op nationaal niveau, waterpolo op internationaal niveau, synchroonzwemmen, instructiezwemmen, trainingen,

3 onderwatersportactiviteiten, doelgroepenzwemmen en recreatiezwemmen. Hiermee wordt het ambitieniveau uit het raadsbesluit van 13 februari 2008 ook daadwerkelijk gerealiseerd. 1.3 Het zwembad wordt gepositioneerd naast de Tobbe, ter plaatse van het huidige buitenbad. Bij de positionering wordt rekening gehouden met de volgende punten: a. het binnenbad van de Tobbe kan open blijven tot ingebruikname nieuwe zwembad; b. zo veel mogelijk de hoofdfuncties op de huidige locatie, in verband met mogelijk nadelige bodemsaneringsgevolgen; c. parkeren handhaven op de huidige plek als bufferzone tussen wonen en sport; d. aantal parkeerplaatsen ruim voldoende voor de functies in het gebied e. Groenhovenpark wordt zo veel mogelijk gehandhaafd als gewaardeerd groengebied, ook in verband met het uitzicht vanaf de Burgemeester van Reenensingel; f. situering van het nieuwe zwembad op het huidige buitengebied van het bestaande zwembad gesitueerd, i.v.m. mogelijke problemen op het gebied van geluidscontouren voor het openlucht buitenzwembad; g. de langlaufvereniging heeft belang bij behoud van de huidige omvang van het buitenterrein (ca. 1,7 ha); uitgangspunt is dat de huidige baanlengte van de langlaufvereniging een plaats kan krijgen op het nieuwe buitenterrein; h. er is een duidelijke rechtstreekse verbinding van het parkeerterrein met de achterliggende sportvelden, deze vraagt een aanpassing van de bestaande hoofdgroenstructuur. Om continuïteit te kunnen bieden aan de activiteiten van de Langlaufvereniging zal bij nadere uitwerking van het ontwerp en de ruimtelijke inpassing zal uitgangspunt g. prevaleren boven uitgangspunt h. 1.4 Het programma van eisen voorziet niet in de waterspeeltuin en de clubaccommodaties. De waterspeeltuin is optioneel opgenomen in het PvE en zal alleen mogelijk zijn bij een gunstig aanbestedingsresultaat. De waterspeeltuin was ook in het programma dat door de raad op 13 februari 2008 is vastgesteld als optioneel opgenomen. Clubaccommodaties zijn in het programma dat door de raad in 2008 is vastgesteld niet opgenomen en zijn alleen mogelijk als hier een kostendekkende huur tegenover staat. In de volgende wordt een kostenraming op basis van het ontwerp gemaakt (een berekening van de huur op basis van de extra investerings- en exploitatiekosten en niet op basis van een integrale kostenberekening). 1.5 Bereikbaarheid van het nieuwe complex is een belangrijke randvoorwaarde. Op de Groenhovenweg halteren nu de lokale lijnen 1 en 4 bij de halte Zwembad, die op enkele tientallen meters van het zwembad aanwezig is. De halte Gentseweg aan de Burgemeester van Reenensingel halteren de (streek-)lijnen 6, 177, 186 en 187. Het zwembad ligt binnen het invloedsgebied van deze halte (een straal van 300 meter). Daarnaast kunnen 65+ zwemmers met gebruikmaking van de 65+ pas gebruik maken van de Groene Hart Hopper (GHH). Daarnaast hebben wij inmiddels gesproken met Connexxion over mogelijk aanvullende mogelijkheden. Kanttekeningen 1.1 Het programma betreft een beperkte vermindering van het programma, zoals door de raad aanvankelijk vastgesteld en zoals door de gebruikers gewenst. Deze vermindering is het gevolg van de wijziging van de financiële kaders van het project, doordat een bijdrage uit een thermencomplex niet haalbaar bleek. Het kleine wedstrijdbad is 12,5 bij 25 meter in plaats van 15 meter bij 25 meter (raadsbesluit februari 2008). Een bad van 12,5 meter breed is echter nog steeds geschikt voor synchroonzwemmen, waterpolowedstrijden op district- en kringniveau en zwemwedstrijden voor vrijwel alle zwemcompetities. Voor toptrainingen en bondscompetitie waterpolo is het grote wedstrijdbad beschikbaar, dat tevens door een scheidingswand aan te brengen in twee baden van 16 x 25 meter kan worden gesplitst. Het grote bad heeft bovendien een tribune en is daarmee voor wedstrijden beter geschikt. De diepte van beide wedstrijdbaden is 2,10 meter. Voor het synchroonzwemmen is 2,50 meter

4 gewenst. De springkuil in het kleine wedstrijdbad biedt daarvoor voldoende diepte. Ook de perrons zijn minder breed dan de verenigingen wensen. Ook hier is een besparing aangebracht die de functionaliteit voor de zwemwedstrijden niet aantast. De afstand tussen bassin en publiek is nog voldoende. Het doelgroepenbad is 16 bij 10 meter in plaats van 20 bij 10 meter, maar biedt daarmee nog voldoende capaciteit voor doelgroepenactiviteiten. Voor zweminstructie is ook het tweede wedstrijdbad beschikbaar. Op de horeca is bespaard (100 m 2 in plaats van 200 m 2 ). Bij grote evenementen bestaat de mogelijkheid deze samen te voegen met de clubruimten. De WMO-raad en VGSO adviseren de afmetingen van het tweede wedstrijdbad en het doelgroepenbad niet te verkleinen. De verkleining van de baden is echter noodzakelijk om binnen de financiële kaders te blijven. Nog steeds voldoet het bad aan de ambities die de raad in het besluit van 13 februari heeft meegegeven. 1.2 De inrichting van het zwembadterrein en ligweide moet nog definitief worden ontworpen; In de volgende fase zal bij het opstellen van het aanbestedingsgereed Programma van Eisen beter aansluiting worden gezocht bij de wensen van de langlaufvereniging ten aanzien van de omvang van het buitenterrein. Een duidelijke ontsluiting van het sportpark vanaf het parkeerterrein vraagt om een zo recht/lineair mogelijke verbinding, die aansluit op de structuur van het sportpark. Hierdoor zou het buitenterrein van het zwembad fors kleiner worden. De Langlaufvereniging heeft dan onvoldoende ruimte voor de huidige omvang van de langlaufbaan. In de ontwerpfase moet nader worden onderzocht hoe met deze twee tegengestelde belangen kan worden omgegaan, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat de mogelijkheid de langlaufbaan in zijn huidige lengte weer te kunnen realiseren prevaleert boven het uitgangspunt van de rechtstreekse verbinding tussen parkeerterrein en structuur van het sportpark. 1.3 Bij de doorrekening van de exploitatie zijn een aantal aannames gedaan om tot een op termijn sluitende exploitatie te komen. Eenmalige verhoging tarieven bij opening in 2013 met 10% en vervolgens jaarlijks cf. inflatie ca. 2%. De tarieven komen dan volgens benchmarkgegevens overeen met gemiddelde tarieven in de regio. Kostprijsdekkende huurniveau voor de clubaccommodaties. Aannames over hoe de energieprijzen zich in de toekomst ontwikkelen. (We zijn daarbij uitgegaan van het gemiddelde van het tarief van eerste kwartaal 2006 en van derde kwartaal 2008). Er wordt alleen rekening gehouden met regulier onderhoud en niet met vervangingsonderhoud. Dit sluit aan bij de gangbare onderhoudspraktijk binnen Gouda. Er wordt voorts vanuit gegaan dat het exploitatietekort door een aantal maatregelen kan worden teruggedrongen. In de financiële paragraaf van deze nota worden die maatregelen besproken. De opgave ter verkleining van het exploitatietekort is aanzienlijk en niet zonder risico s. Onzeker is of sommige maatregelen kunnen worden gerealiseerd en wanneer. Denk hierbij aan de woningbouw en sponsoring maar ook het verwachte aanbestedingsvoordeel laat zich lastig voorspellen. Duidelijk is dat de maatregelen kansrijk zijn en daarop zullen ook de inspanningen worden gericht. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de eventualiteit dat één of meerdere maatregelen niet kunnen worden gerealiseerd en er dan binnen de exploitatie moet worden gezocht naar alternatieve mogelijkheden. Een definitief besluit over de financiële paragraaf zal hierdoor pas na de aanbestedingsprocedure kunnen worden genomen. 7. Juridische gevolgen / fatale termijnen / handhaving -

5 8. Financiële / personele / organisatorische gevolgen Zonder bijdragen uit een thermencomplex was het exploitatietekort berekend op euro per jaar (prijspeil 2007, zie raadsbesluit 13 februari 2008). Met de bijdrage van euro uit een thermencomplex bleef het exploitatietekort binnen het beschikbare budget van euro. Onderzoek naar de financiële haalbaarheid laat nu echter als gevolg van de twee onderstaande punten een tekort zien: 1. De investeringslasten en de exploitatielasten waren in het raadsbesluit van 2008 geraamd op prijspeil Deze budgetten zijn niet toereikend bij oplevering van het bad in 2013 (prijspeil 2013). 2. Een gecombineerde ontwikkeling met een thermencomplex is niet haalbaar. Hierdoor valt ook de verwachte bijdrage vanuit zo n complex van euro per jaar weg. Ad 1. Met de volgende maatregelen gaan we zoveel mogelijk tekort terugdringen dat ontstaat door het prijspeilverschil tussen 2007 en Verwacht wordt dat deze maatregelen tezamen een extra bijdrage van circa euro leveren. a. Woningbouw in het Groenhovenpark Woningbouw als kostendrager is op termijn mogelijk op de locatie van het oude binnenzwembad De Tobbe of aan de rand van het Groenhovenpark. Woningbouw levert, net als het thermencomplex, als extra opgave binnen het project risico s voor de voortgang. Ook is de huidige markt voor woningbouw niet gunstig. Woningbouw wordt daarom niet tegelijkertijd met het zwembad ontwikkeld. b. Bezuiniging op het onderhoud van sportvelden in verband met aanleg kunstgrasvelden Doordat er kunstgras sportvelden zijn aangelegd, die in onderhoud minder vragen dan grasvelden, zijn de onderhoudslasten voor Sport.gouda lager. Deze besparing kan binnen de begroting van Sport.gouda worden ingezet voor het zwembad. c. Indexering van de onderhoudsbijdrage van euro De huidige bijdrage aan het exploitatietekort wordt volgens de prijsontwikkeling BBP geïndexeerd. Gebruikelijk is ook dat onderhoudslasten worden geïndexeerd. In die lijn komt ook de onderhoudsbijdrage in aanmerking voor indexering. Het beschikbare budget voor het zwembad bedraagt hierdoor euro. Voor de indexering van de onderhoudsbijdrage is in de huidige meerjarenbegroting nog geen volledige dekking aanwezig. De voorgestelde indexering van dit bedrag zal worden betrokken bij de begrotingsbehandeling van 2011 (t.b.v. jaarschijf 2014). d. Sponsoring De verwachting is dat Sport.Gouda door het werven van sponsoren bijdragen aan het nieuwe zwembad kan verkrijgen. Het streven is om binnenkort hierover een aantal concrete afspraken met een sponsor vast te leggen in een intentieovereenkomst. Ad 2. Met het oog op compensatie van het wegvallen van de beoogde opbrengsten vanuit een thermencomplex is het programma van ruimten aangepast. Deze aanpassing heeft een besparing opgeleverd ten opzichte van de oorspronkelijke exploitatieraming van 14%. Dan rest als gevolg van wegvallen van opbrengsten uit de thermen nog een tekort van euro ten opzichte van het maximaal toegestane exploitatietekort. Het gaat om een tekort in de aanloopperiode tot 2020 en niet om een structureel tekort. Dit tekort neemt jaarlijks lineair af met circa euro per jaar om tot een sluitende exploitatie te komen in 2020, doordat de bijdrage aan Sport.Gouda wordt geïndexeerd voor het niveau inflatie (gemiddeld ca 2% per jaar, jaarlijks te corrigeren). De exploitatielasten en de inkomsten worden jaarlijks geïndexeerd, terwijl de kostprijsdekkende huisvestingslasten op basis van gelijkblijvende kapitaallasten (annuïtaire afschrijving) constant blijven. De volgende maatregelen bieden mogelijkheden dit tekort terug te brengen. Indien op één van de onderdelen het beoogde resultaat niet wordt gehaald, zal het resultaat op de andere onderdelen hoger moeten zijn.

6 a. Aanbestedingsvoordeel Gebruik maken van het gunstige aanbestedingsklimaat zou kunnen leiden tot lagere investeringen en daardoor lagere kapitaallasten. b. Onderhandelingen met Sport.Gouda over het exploiteren van het zwembad Door langjarige afspraken te maken met Sport.Gouda, bijvoorbeeld voor een periode van tien jaar, zou het exploitatietekort verminderd kunnen worden. c. Aanpassing van de tarieven. Er is in de exploitatieraming reeds een tariefsverhoging ingecalculeerd (zie toelichting onder kanttekening 1.3). Daarnaast zouden bijvoorbeeld de zwemlessen met 1 euro per les wordt verhoogd. Dit zou leiden tot extra inkomsten van circa euro per jaar en kan dus het exploitatietekort met een dergelijk bedrag verder worden teruggedrongen. Door daarnaast de tarieven voor individuele bezoekers vrij te geven, kan het tekort verder worden verlaagd. Met deze drie maatregelen kan de gemeentelijke exploitatiebijdrage aan Sport.Gouda voor het zwembad blijven binnen het bedrag dat hiervoor op de gemeentebegroting beschikbaar is. Over een definitief financieel voorstel zal de raad worden geïnformeerd als het aanbestedingsresultaat bekend is en de investeringslasten kunnen worden vastgesteld en ook de resultaten van genoemde maatregelen bekend zijn. 9. Communicatie / interactiviteit Overeenkomstig de afspraken in de stuurgroep over participatie en het communicatieplan is met betrokkenen over de planvorming gecommuniceerd. De gebruikers zijn geraadpleegd tijdens drie bijeenkomsten van de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit verenigingen en andere georganiseerde gebruikers en diverse adviesorganen (VGSO, seniorenraad, WMO-raad, jeugdraad). De VGSO en de WMO-raad is gevraagd worden over dit voorstel advies uitbrengen. Dit advies en de verwerking daarvan is samengevat in bijlage 1. Ook het wijkteam en de bewonersvereniging Groenhovenweg zijn reeds geraadpleegd ten behoeve van ruimtelijke inpassing. Zij zullen gevraagd worden advies uit te brengen ten behoeve van de ROprocedure, als het ontwerp definitief bekend is. Over het ontwerp en saneringsplan kunnen buurtbewoners dan beter worden geïnformeerd. Burgemeester en wethouders van G o u d a, de secretaris, de burgemeester, drs. L.A.M. Bakker W.M. Cornelis

7 Bijlage 1 Programma van eisen op hoofdlijnen Zwembad Groenhovenpark Dit is een samenvatting van het PvE in het rapport van Oranjewoud dd Wedstrijdbad 1 Afmetingen 33,33 x 25 m exclusief de breedte van de keerwand, diepte 2,10 m Hoogte zwemzaal 4,5 m Perronbreedte rond het bassin: kopse kanten 3 en 4 m plus 1,25 m keerwand, langszijden 2,5 m, excl. goten Verschuifbare keerwand Juryruimte Ruimte voor televisieopnamen Tribune voor 250 personen Berging t.b.v. Sport.Gouda en verenigingen Voorziening t.b.v. elektronische tijdwaarneming 2 x 10 startblokken bevestigingspunten voor polodoelen en netten (kopse en langszijden) Wedstrijdbad 2 Afmetingen 12,5 x 25 m, diepte 2,10 m, waarvan een springkuil van 12,5 x 12 m en diepte 3,50 Hoogte zwemzaal 4,5 m Perronbreedte rond het bassin: kopse zijden 4 m en langszijden 2,50 m en 2 m excl. goten Beweegbare bodem over een lengte van 10 m Juryruimte Berging t.b.v. Sport.Gouda en verenigingen Luidsprekers en onderwaterverlichting Voorziening t.b.v. elektronische tijdwaarneming 5 of 6 startblokken bevestigingspunten polodoelen en netten Doelgroepenbad Afmetingen 10 x 16 m, diepte 2 m Hoogte zwemzaal 3,5 m Perronbreedte rond het bassin: langszijden 2 m, kopse zijden 2 m Beweegbare bodem over volle omvang van het bassin Luie trap en lift Vloerpotten voor tijdelijke leuningen Berging t.b.v. Sport.Gouda en verenigingen Kleedkamers en douches van doelgroepenbad op zelfde bouwlaag gesitueerd bij het bad Buitenbad Afmeting buitenbassin 15 x 25 m, diepte 1,10 m tot 2 m 2 peuterbassins van 100 m 2, diepte van 0,4 m tot 0,6 m en van 0,6 m tot 0,8 m Ligweide minimaal 1,08 ha, maar voldoende voor huidige lengte langlaufbaan, ontwerp en afmetingen nader te bepalen Overige ruimten Horeca 100 m 2 Clubruimten GZC-Donk 200 m 2 en GRB 100 m 2, kostendekkend verwerkt in de exploitatieberekening Kantoor Sport.Gouda 450 m 2, kostendekkend verwerkt in de exploitatieberekening Kleed- en doucheruimten, entree en kassa, personeelsruimten Parkeerterrein en fietsenstalling