Krimpen aan den IJssel

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 22 maart 2011 Agendanummer : J.P.M. Heggelman Datum Samenleving raadsvergadering : 7 februari Beleidsontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: Krimpenerwaard College / CKV KOAG Gevraagde beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de herijking van de investeringskredieten; 2. De bij beslispunt 1 behorende kapitaallasten voor de programma s Jeugd en Onderwijs en Sport te verwerken; 3. In te stemmen met de herijking mutatie Reserve Onderwijshuisvesting. Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel, 18 december 2012 Inleiding In 2011 heeft uw raad middelen ter beschikking gesteld voor de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College, de bouw van een sporthal voor multifunctioneel gebruik (in plaats van 3 gymzalen), de bouw van een clubhuis voor de Christelijke Korfbalvereniging KOAG en de aanleg van 3 kunstgras korfbalvelden voor multifunctioneel gebruik (tevens schoolsport). De gebouwdelen worden geïntegreerd in één gebouw. De bouwvoorbereiding is voortvarend ter hand genomen. Regelmatig vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats. Intussen zijn de fases van definitief ontwerp en technisch ontwerp afgerond. Helaas constateren wij dat het project vertraging oploopt. In de begroting hebben wij rekening gehouden met start van de bouw in 2014, evenwel is toegezegd dat de gelden beschikbaar zijn zodra de procedures zijn afgerond. Separaat wordt de nota van inspraak en overleg ter informatie aan uw raad toegezonden. De bestemmingsplanprocedure wordt op 9 januari opgestart. Een project van deze omvang heeft een lange doorlooptijd. Tijdens de bouwvoorbereiding en planontwikkeling zijn aanpassingen doorgevoerd en normvergoedingen zijn bijgesteld. Ondanks de aanpassingen zijn er geen overschrijdingen op de door uw Raad gestelde financiële kaders. Ten opzichte van eerdere beslismomenten is de verdeling tussen de programma s veranderd. De gezamenlijke jaarlasten zijn afgenomen.

2 2 In dit voorstel gaan wij in aansluiting op de vermelde beslispunten in op: 1. de herijking van de kredieten 2. de verwerking van kapitaallasten voor de gemeente 3. een herijking van de mutatie van de Reserve Onderwijshuisvesting. Beoogd effect Met dit voorstel beogen wij een bijstelling van het financieel kader voor het project vervangende nieuwbouw Krimpenerwaard College c.a. te verkrijgen waarmee een autorisatie voor het vervolg kan worden gegeven. Argumenten 1.1. Bouwkundige aanpassingen sporthal Voor de sporthal is een tweetal bouwkundige verbeteringen opgenomen. Deze wijzigingen leiden niet tot overschrijding van de financiële kaders zoals deze door uw raad zijn gesteld. Het betreft de volgende zaken: Realisatie van twee extra kleedkamers In het raadsvoorstel van 22 september 2011 was een kanttekening opgenomen voor het aantal kleed- en doucheruimten. Om bij het gelijktijdig multifunctioneel gebruik van zalen en velden niet tegen het knelpunt van ondercapaciteit aan te lopen is besloten in het totale complex 8 in plaats van 6 kleed- en doucheruimten te realiseren. Verbeterd zicht vanaf de tribune Na intensieve overleggen is besloten het zicht vanaf de tribune voor de toeschouwers te verbeteren. De kolommen ter ondersteuning van het dak worden daartoe naar achteren geplaatst en het spijlen hekwerk ter afscherming van de tribune wordt vervangen door glas. De financiële consequenties van beide zaken zijn meegenomen in de financiële paragraaf Inrichting 3 e gymzaal Bij de realisatie van de multifunctionele sporthal wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een verdeling in 3 gymzalen voor het geven van bewegingsonderwijs door het Krimpenerwaard College. Voorheen beschikte de school over 3 gymzalen met bijbehorende inrichting. Eind jaren 90 is de zaalcapaciteit op grond van een toen lager aantal leerlingen teruggebracht van drie tot twee zalen. De derde gymzaal heeft op verzoek van de gemeente en met medewerking van de school een andere bestemming gekregen en de bijbehorende inrichting is toen verwijderd. Nu de zaalcapaciteit, in overeenstemming met het aantal leerlingen, weer op drie wordt gebracht hebben wij naar aanleiding van een verzoek van het schoolbestuur besloten de onderwijshuisvestingsvoorziening eerste inrichting voor de 3 e zaal opnieuw toe te kennen door de voorziening op te nemen in het onderwijshuisvestingsprogramma. De daarbij behorende normvergoeding bedraagt (prijspeil ) en is meegenomen in de financiële paragraaf Indexering Conform de door uw raad vastgestelde onderwijshuisvestingsverordening stelt ons college jaarlijks de in het kader van de verordening gehanteerde normbedragen bij op basis van de opgenomen prijsindexen en systematiek van prijsbijstelling. Voor betekent dit een bijstelling van de normvergoedingen voor nieuwbouw van -1%. De aanpassing van het BTW tarief is daarin begrepen. Met het Krimpenerwaard College is overeengekomen dat de systematiek van prijsbijstelling ook op de niet normvergoedingen (onderdelen sporthal, clubhuis en fietsenstalling) wordt toegepast. Gelet op de lange doorlooptijd van dit project en de omvang van de bedragen is, uit coulance, met het Krimpenerwaard College afgesproken dat de reeds uitgegeven bedragen tot 1 oktober 2012 niet met deze negatieve index worden

3 3 belast. Uit financiële opgave van het Krimpenerwaard College komt naar voren dat tot 1 oktober 2012 voor ongeveer 1,2 miljoen is uitgegeven. Dit resulteert in aan eenmalige coulance die is meegenomen in de financiële paragraaf. 2. De lasten worden verdeeld over de programma s Jeugd en Onderwijs en Sport De geschetste aanpassingen, de kosten van inrichting en de indexering van de vergoedingen, inclusief de BTW-aanpassing, leiden tot een bijstelling van de kredieten en een andere verhouding tot de programma s 3 (Jeugd en Onderwijs) en 4 (Sport). Ons college is content dat ondanks alle aanpassingen er geen overschrijdingen zijn op de door uw raad gestelde financiële kaders. Voor een inzicht in de kapitaallasten van de investeringen verwijzen wij naar de financiële paragraaf van dit voorstel. Ten opzichte eerdere beslismomenten is de verdeling tussen de programma s veranderd, de gezamenlijke jaarlasten zijn afgenomen. 3. De restantboekwaarden worden gedekt uit de Reserve Onderwijshuisvesting Voor de bepaling van de afschrijving van de boekwaarden voor het oude schoolgebouw zijn twee elementen van belang. Enerzijds het gedeelte dat eigendom is van de Vereniging Krimpenerwaard College en anderzijds het gedeelte dat eigendom is van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Deze boekwaarden worden gedekt vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting. Voor een inzicht in de restantboekwaarden en een prognose van het restant van de reserve wordt verwezen naar de financiële paragraaf. Kanttekeningen De gemeentebegroting en volgende jaren gaat uit van een start van de bouw in Afhankelijk van het moment van aanbesteding kan dan nog een moment van indexering volgen. Bij de begrotingsbehandeling is evenwel toegezegd dat de gelden beschikbaar zijn zodra de procedures zijn afgerond. Financiën 1. Herijking krediet Krediet over te dragen aan Krimpenerwaard College Prog. Nieuwbouw school Normvergoeding 3 gymlokalen Upgrade naar sporthal (incl. bouwkundige aanpassingen) Kantine Fietsenstalling Inrichting 3e gymzaal Indexering coulance Krediet voor Krimpenerwaard College Krediet gemeente Externe ondersteuning Onvoorzien Gemeentelijk krediet Totaal krediet

4 4 Hieronder is weergegeven hoe deze herijking zich verhoudt met eerder door uw Raad vastgestelde financiën: Investeringsbedragen begroting 2012 begroting februari Programma Programma Totaal Herijking kapitaallasten Zoals bij uw raad bekend, worden de kapitaallasten van investeringen in de begroting opgenomen vanaf het jaar na gereedkoming van de investering. In het geval van de investering ten aanzien van de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College komen de kapitaallasten vanaf 2016 in de financiële administratie. Hieronder is weergegeven met welke geprognosticeerde jaarlasten vanaf 2016 rekening is gehouden bij het opstellen van de afgelopen meerjarenbegrotingen. jaarlasten afschrijving begroting begroting februari (ingaande vanaf 2016) 2012 Programma Programma Totaal Ten opzichte eerdere beslismomenten is de verdeling tussen de programma s veranderd, de gezamenlijk jaarlasten zijn afgenomen. 3. Herijking mutatie reserve Onderwijshuisvesting Voor de bepaling van de afschrijving van de boekwaarden voor het oude schoolgebouw zijn twee elementen van belang. Enerzijds het gedeelte dat eigendom is van de vereniging Krimpenerwaard College en anderzijds het gedeelte dat eigendom is van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 1. De Vereniging Krimpenerwaard College De Vereniging Krimpenerwaard College is bereid om, aansluitend op het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw door de Stichting Krimpenerwaard College, de terreinen en opstallen, in haar bezit, tegen de dan geldende boekwaarde over te dragen aan de gemeente. Als de overdracht per 1 augustus 2015 zou plaatsvinden, dan geldt als samengestelde boekwaarde. 2. Gemeente Krimpen aan den IJssel In de gemeentelijke financiële administratie is op nog een restant boekwaarde à voor het Krimpenerwaard College opgenomen. Deze boekwaarden worden gedekt vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting. Reserve Onderwijshuisvestingsvoorzieningen begroting (x 1.000) februari Stand op 1 jan Mutatie Stand op 1 jan In de budgetautorisatie bij de raadsvergadering van 7 februari worden de bijstellingen opgenomen.

5 5 Communicatie Het Krimpenerwaard College is, onder voorbehoud van uw instemming, geïnformeerd over de omvang van het krediet. Uitvoering In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 17 januari is dit voorstel aan de orde geweest. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, mr. A. Boele secretaris L.M. Huizer Burgemeester

6 6 Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2012; b e s l u i t : 1. In te stemmen met de herijking van de investeringskredieten, 2. De bij beslispunt 1 behorende exploitatielasten voor de programma s Jeugd en Onderwijs en Sport te verwerken. 3. In te stemmen met de herijking mutatie Reserve Onderwijshuisvesting. Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 7 februari. De griffier, De voorzitter,