de leden van de gemeenteraad van Gouda Gunning zwembad Groenhovenpark

Transcriptie

1 memo aan onderwerp de leden van de gemeenteraad van Gouda Gunning zwembad Groenhovenpark van dienst/proj. directie afdeling wethouder M. Kastelein telefoon datum 5 oktober 2010 Inleiding Op 9 december 2009 heeft uw raad het programma van eisen voor het nieuw te bouwen zwembad in het Groenhovenpark vastgesteld. Tevens heeft uw raad daarbij de financiële kaders voor het project vastgesteld. Door middel van deze memo wil ik u nader informeren omtrent de stand van zaken van het project en de resultaten van de aanbesteding. In mei 2010 is op basis van het programma van eisen de openbare Europese aanbestedingsprocedure gestart. Na een voorselectie zijn uiteindelijk 5 partijen gevraagd om een plan en een prijs in te dienen voor het nieuwe zwemcomplex op basis van een Design & Build (Ontwerpen & Bouwen) opgave. Eind augustus 2010 zijn de aanbiedingen ontvangen en zijn deze beoordeeld. Hieruit is één partij als winnaar naar voren gekomen. De winnende aanbieding voldoet aan het programma van eisen én past binnen het maximaal beschikbare budget wat door de raad is vastgesteld. Het zwembad wordt gebouwd op een voormalige vuilstort. Voor de werkzaamheden is daarom een saneringsplan opgesteld, dat voor een saneringsbeschikking is voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft onlangs een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd, waarin wordt ingestemd met de sanering. Voor alle bouwwerkzaamheden geldt dat deze zorgvuldig zullen gebeuren conform de hiervoor geldende landelijke (milieu)wetgeving. In het kader van de besluitvorming omtrent het nieuwe zwembad en met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen op de gemeentebegroting heeft het college van burgemeester en wethouders zich nogmaals de vraag gesteld of het handhaven van drie gemeentelijke zwembaden een optie zou kunnen zijn. Uit nadere onderzoek is echter gebleken dat de exploitatie na renovatie van de bestaande baden en noodzakelijke nieuwbouw van de Trefkuil ca euro per jaar duurder uitvalt dat de voorgenomen nieuwbouw. Het nieuwe zwemcomplex is nodig om te voorzien in de Goudse behoefte aan zwemwater op dit moment en in de nabije toekomst. De gemeente Waddinxveen neemt op haar beurt momenteel de renovatie van het zwembad ter hand om te kunnen blijven voorzien in de eigen Waddinxveense behoefte aan voldoende zwemwater. De huidige en toekomstige Goudse behoefte aan zwemwater past niet binnen de capaciteit van dit bad. Voornemens omtrent een eventuele gemeentelijke herindeling geven dus geen aanleiding om af te zien van de voorgenomen nieuwbouw. Resultaten aanbesteding In het kader van de aanbestedingsprocedure is een uitvoerige documentatie opgesteld waaraan het nieuwe zwemcomplex en dus de inschrijvingen moeten voldoen. De inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op grond van de criteria prijs (maximum inschrijfprijs) en kwaliteit (schetsontwerp, plan van aanpak en planning). Tijdens de aanbestedingsprocedure hebben zich 8 partijen gemeld waarvan, na een voorselectie, 5 partijen zijn uitgenodigd om een plan en een bijbehorende memo raad over gunning definitieve versie.doc

2 prijs in te dienen. De aanbieding van de winnende inschrijving voldoet aan het programma van eisen en de daarbij behorende technische kwaliteitseisen. In het overleg met de winnende Design & Build partij zal nog nader worden gesproken over invulling van de 5% regeling uit het Goudse werkgelegenheidsbeleid. Door de aanbesteding is de prijs van de winnende inschrijving 1,6 miljoen euro lager dan de gemeentelijke raming en is er dus sprake van een aanbestedingsvoordeel. Programma Het programma van eisen gaat op hoofdlijnen uit van een eerste en tweede wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een buitenbad met twee peuterbaden met bijbehorende kleedruimten en horecavoorziening (zie ook het raadsvoorstel van 28 oktober 2009). Dit programma is geschikt voor de huidige Goudse sportactiviteiten en is qua functionaliteit en capaciteit voldoende, ook bij groei van de stad. In het programma zijn ook de opties kantoren Sport.Gouda en uitbreiding van de horeca t.b.v. de verenigingen meegenomen (beide opties terug te verdienen via kostendekkende huur). Ook een waterspeeltuin is, conform het raadsbesluit van 13 februari 2008, als optie meegenomen in de aanbesteding. In het programma van eisen is tevens de gemeentelijke ambitie tot het realiseren van een duurzaam en energiezuinig zwembad verwerkt. Dit komt o.a. tot uitdrukking in een aanscherping van de EPC met 10% ten opzichte van het bouwbesluit en de ambitie om 10% van het energieverbruik te dekken uit duurzame bronnen. Met het oog op de financiële haalbaarheid van het project zijn in het programma van eisen destijds versoberingen doorgevoerd zonder de ambities geweld aan te doen. Eén van de maatregelen was een aanpassing van de breedte van het tweede wedstrijdbad van 15 naar 12,5 meter. Bij de vaststelling van het programma van eisen op 9 december 2009 is door een meerderheid van uw raad de wens uitgesproken om, indien mogelijk binnen het budget, de bezuiniging op de breedte van het tweede wedstrijdbad terug te draaien. Dit zou de functionaliteit van het bad aanzienlijk verbeteren. Uit de winnende inschrijving is gebleken dat het gewenste bredere tweede wedstrijdbad binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd. De totale oppervlakte aan zwemwater komt hiermee uit op 1385 m2 ten opzichte van 1072 m2 in de huidige drie baden; 313 m2 meter meer wateroppervlak die door het opnemen van moderne voorzieningen ook nog optimaler kan worden benut dan in de huidige situatie. De optie van een waterspeeltuin ín het complex zal niet worden gegund waardoor een besparing op het beschikbare budget van jaarlijks euro (kapitaallasten) kan worden gerealiseerd. Voor de exploitatie van het nieuwe complex is zo n waterspeeltuin niet gunstig. Er wordt relatief weinig gebruik van gemaakt terwijl de beheer- en onderhoudslasten fors zijn. Als alternatief wordt onderzocht of het mogelijk is om op het perron bij het doelgroepenbad ruimte te creëren voor het plaatsen van losse speeltoestellen. Zelfs met het meenemen van de verbreding van het tweede wedstrijdbad is er sprake van een bezuiniging op het beschikbare budget op de meerjarenbegroting. Resultaten aanbesteding i.r.t. beschikbare budget Budget Uw raad heeft op 9 december 2009 als financieel kader voor de bouw van het zwembad een jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage bepaald van ,- (inclusief de indexering van de onderhoudsbijdrage). Deze bijdrage bestaat uit kapitaallasten en een exploitatiebijdrage aan Sport.Gouda. Om binnen het budget te blijven waren aanvullende maatregelen nodig: bezuiniging op onderhoud sportvelden binnen S.G inzetten voor exploitatie zwembad sponsoring pagina 2

3 indexering onderhoudsbijdrage woningbouw op locatie de Tobbe als kostendrager. Bovendien zou een aanbestedingsvoordeel moeten worden gehaald, zou een gunstig onderhandelingsresultaat met S.G moeten worden bereikt over de exploitatie en zouden de zwemtarieven (muv verenigings- en doelgroepenzwemmen) vrij gegeven moeten worden. Indien mogelijk zouden binnen het budget ook de bezuiniging in het PvE op de breedte van het tweede wedstrijdbad moeten worden teruggedraaid en zou de waterspeeltuin gerealiseerd moeten worden. Investering De totale investering (exclusief kantoor en uitbreiding van de horeca) komt uit op een totaal bedrag van 19,3 miljoen euro. Binnen dit bedrag is ook rekening gehouden met kosten die bij het project horen maar niet zijn meegenomen in de D&B-opdracht. Het zijn kosten die bij de gemeente Gouda liggen. Het gaat hierbij onder meer om de losse- en vaste inrichting (waaronder zaken als beweegbare bodems en een flexibele keerwand), de bodemsanering, uitbreiding van het parkeerterrein met ca. 25 parkeerplaatsen, omleggen van het Tobbepad en plankosten. Exploitatie Met Sport.Gouda zijn afspraken gemaakt over de toekomstige exploitatie van het nieuwe zwemcomplex. Er is een maximaal exploitatietekort afgesproken van euro per jaar. Binnen de afspraken met Sport.Gouda is onder meer rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van de bijdrage aan Sport.Gouda conform het BBP-prijsindexcijfer (nu ook al op basis van DVO met Sport.Gouda), inkomsten uit sponsoring en verhoging van de tarieven conform het raadsbesluit van 9 december Ten aanzien van de opties kantoren Sport.Gouda en uitbreiding van de horeca (t.b.v. de verenigingen) is uitgangspunt dat de kapitaallasten van deze extra investering moeten worden gedekt door de huur die daarvoor aan Sport.Gouda in rekening wordt gebracht, respectievelijk door Sport.Gouda moeten worden terugverdiend door het doorverhuren aan de verenigingen. Beide opties worden voor de gemeente Gouda dus budgetneutraal gerealiseerd. Op basis van de afspraken is een verantwoorde exploitatie van het nieuwe zwemcomplex mogelijk. De afspraken zullen op een later moment worden vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst tussen Sport.Gouda en de gemeente Gouda. Totale lasten De investering en de afspraken met Sport.Gouda over de exploitatie leiden tot een bedrag van euro aan lasten per jaar ( euro kapitaallasten en euro exploitatiebijdrage, prijspeil 2013). Ten opzichte van het nu voorziene beschikbare budget in 2013 betekent dit dat er in de eerste jaren sprake is van een besparing binnen een bandbreedte van tot euro (afhankelijk van de hoogte van de BBP-index). Indexering van de onderhoudsbijdrage en woningbouw als kostendrager voor de exploitatie van het bad zijn niet nodig gebleken voor de financiële haalbaarheid van het zwembad. Het nieuwe zwembad kan dus binnen de financiële kaders van uw raad worden uitgevoerd. Besluit van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 oktober jl. besloten om de opdracht voor de bouw van het nieuwe zwembad te gunnen aan de winnende inschrijver, inclusief de opties verbreding 2 e wedstrijdbad, de kantoren voor Sport.Gouda en uitbreiding van de horeca t.b.v. de verenigingen. Artikel 38 vragen van Gouda s 50+ Partij Met het bovenstaande worden de vragen 1, 2 en 4 van de brief d.d. 30 augustus 2010 van Gouda s 50+ Partij beantwoord. Met betrekking tot vraag 3, Wat betekent het nieuwe complex voor de kosten van particuliere gebruikers en blijft het zwemmen op termijn in Gouda wel betaalbaar?, kan het volgende worden geantwoord. pagina 3

4 In raadsvoorstel 73 van 28 oktober 2009 is aangegeven dat wordt uitgegaan van een éénmalige verhoging van de tarieven bij opening van het nieuwe zwemcomplex in 2013 met 10% en vervolgens jaarlijks conform inflatie met ca. 2%. De tarieven komen dan volgens benchmarkgegevens overeen met de gemiddelde tarieven in de regio. Initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen Gouda Over de door Gemeentebelangen Gouda gemaakte kanttekeningen in het initiatiefvoorstel kan het volgende gezegd worden: Algemeen De voorbereidingen om te komen tot een nieuw combinatiebad voor Gouda lopen al lang. In februari 2008 heeft de gemeenteraad besloten om de bestaande drie zwembaden te sluiten en over te gaan tot de bouw van één nieuwe gemeentelijke zwemaccommodatie in het Groenhovenpark. In het voorbereidingstraject is uitvoerige communicatie en overleg geweest met alle belanghebbenden. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 9 december 2009 het programma van eisen voor het nieuwe zwembad vastgesteld alsmede de daarbijbehorende financiële kaders. Financiën Uit de aanbestedingsprocedure is duidelijk geworden dat het zwembad binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders kan worden uitgevoerd en dat er zelfs sprake is van een fors aanbestedingsvoordeel. Ten opzichte van het nu voorziene beschikbare budget in 2013 is er in de eerste jaren sprake van een besparing binnen een bandbreedte van tot euro.het nieuwe zwembad kan dus binnen de financiële kaders van de gemeenteraad worden uitgevoerd en legt geen extra claim op de gemeentefinanciën. Onderzoek naar het alternatief om voorlopig niet tot nieuwbouw over te gaan maar om de bestaande baden te handhaven (renoveren en nieuwbouw Trefkuil) heeft duidelijk gemaakt dat dit ca euro op jaarbasis meer kost dan de voorgenomen nieuwbouw. Ondanks het huidige financiële klimaat is nieuwbouw daarom een verantwoorde beslissing. Bodemsanering Door GBG wordt gesteld dat onduidelijk is wat de financiële gevolgen zijn van het milieutechnisch opschonen van dit gebied. Niet duidelijk is wat de milieu-technische gevolgen zijn voor de directe in indirecte omgeving bij het werken op de vuilnisbelt. Het bouwen op deze lokatie gaat niet zomaar maar moet aan (landelijke) milieuwetgeving voldoen. Voor het project is in nauw overleg met de Milieudienst, GGD en de provincie Zuid-Holland een saneringsplan opgesteld. Het saneringsplan ligt momenteel bij de provincie met het verzoek om daarop een saneringsbeschikking af te geven. De GGD heeft daarnaast een Omgevingsplan opgesteld waarin maatregelen worden voorgesteld om eventuele gezondheidsrisico s te vermijden. Deze maatregelen zal de bouwer straks verwerken in een V&G-plan (Veiligheid- en Gezondheidsplan). Hierin komen Arbo- en omgevingaspecten aan de orde. Daarnaast geldt dat zij zich uiteraard moeten houden aan de landelijke (bouw)wetgeving Bij de uitvoering van het project zullen de milieu- en gezondheidsaspecten steeds worden gemonitord. In de totale investeringssom voor het nieuwe zwembad is rekening gehouden met de kosten van de benodigde bodemsanering. Vervoer Op de Groenhovenweg stoppen nu de lokale lijnen 1 en 4 bij de halte Zwembad, die op enkele tientallen meters van het zwembad aanwezig ligt. Bij de halte Gentseweg aan de Burgemeester van Reenensingel stoppen de (streek-)lijnen 6, 177, 186 en 187. Het zwembad ligt binnen het invloedsgebied van deze halte (een straal van 300 meter). Daarnaast kunnen 65+ zwemmers met gebruikmaking van de 65+ pas gebruik maken van de Groene Hart Hopper. Met Connexxion is daarnaast gesproken over een mogelijk aanvullende verbinding in het kader van de ontwikkeling van Westergouwe waarin ook Korte Akkeren meegenomen wordt. pagina 4

5 Gouda / Waddinxveen Het nieuwe zwemcomplex is nodig om te voorzien in de Goudse behoefte aan zwemwater op dit moment en in de nabije toekomst. De gemeente Waddinxveen neemt op haar beurt momenteel de renovatie van het zwembad ter hand om te kunnen blijven voorzien in de eigen Waddinxveense behoefte aan voldoende zwemwater. De huidige en toekomstige Goudse behoefte aan zwemwater past niet binnen de capaciteit van dit bad. Voornemens omtrent een eventuele gemeentelijke herindeling geven dus geen aanleiding om af te zien van de voorgenomen nieuwbouw. Gelet hierop heeft ons college besloten om de opdracht voor de bouw van het nieuwe zwembad te gunnen. Ik vertrouw er op u met dit memo voldoende te hebben ingelicht omtrent de nieuwbouw van het zwembad in het Groenhovenpark. Met vriendelijke groet, M. Kastelein, wethouder pagina 5