Multifunctionele sportaccommodatie. Gemeente Purmerend

Transcriptie

1 Multifunctionele sportaccommodatie Gemeente Purmerend EINDRAPPORTAGE 29 juni 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Opdracht en doel Fasering onderzoek Totstandkoming Leeswijzer en verantwoording Beschrijving huidige situatie Aanwezige voorzieningen Behoefte analyse Algemeen Aannames Grontmij Marktplan Actualisatie behoefte Risico analyse aannames Vaststelling geactualiseerde behoefte Aanbeveling op basis geactualiseerde behoefte Multifunctionele sportaccommodatie Configuratie Conceptroosters Consequenties bestaande accommodaties Massastudie en investeringsraming Ruimtestaat Massastudie Investeringsraming Parkeervoorzieningen Realisatievormen en -mogelijkheden Algemeen Uitwerking realisatievormen/-varianten Aanbestedingsvormen Matrix vormen Fiscale- en Exploitatieconsequenties Fiscale consequenties Integraal exploitatieoverzichten Opbrengsten exploitatie Lasten exploitatie... 69

3 7.5 Financiële consequenties eigenaar Financiële consequenties bestaande accommodaties Varianten op basisconfiguratie Alternatief A en B Beschrijving varianten Investeringsramingen Exploitatieconsequenties Financiële consequenties eigenaar Aanvulling varianten configuratie Hoofdconclusies Denksportcentrum Algemeen Beschrijving huidige stand van zaken Stichting Denksport Purmerend Huidige en toekomstige huisvesting Conclusies en aanbeveling denksportcentrum Kantoren Spurd Algemeen Ruimtestaat en investeringsraming Bijlagen: 1. Globale bepaling m 2 BVO standaard gymzaal 2. Conceptroosters multifunctionele sportaccommodatie, alternatief A en B 3. Ruimtestaat multifunctionele sportaccommodatie alternatief A en B 4. Structuurschetsen alternatief A en B 5. Structuurschets parkeervoorziening 6. Meerjarenbegroting alternatief A en B 7. Ruimtestaat kantoor Spurd

4 1. Inleiding 1.1 Algemeen Binnen de gemeente Purmerend zijn verschillende binnensportaccommodaties aanwezig die gebruikt worden door een grote verscheidenheid aan onderwijsinstellingen, (sport)verenigingen/organisaties/(ongeorganiseerde) groepen. In 2008 is door Grontmij Marktplan in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en consequenties van sportaccommodatieontwikkelingen in Purmerend. In het door Grontmij Marktplan hieromtrent uitgewerkte ontwikkelingsplan is uitgegaan van een (zaal)sportaccommodatie die bestaat uit zeven gymzaalequivalenten, verdeeld over twee sporthallen. Een turnhal en een denksportcentrum zijn geïntegreerd in het plan (verder te noemen 'multifunctionele sportaccommodatie'). 1 De financiële consequenties voor de gemeente Purmerend, in termen van investering en jaarlijkse last (kapitaal- en exploitatielasten), zijn eveneens door Grontmij Marktplan in beeld gebracht. In december 2009 is, op verzoek van de Raad, een aanpassing in het onderzoek van Grontmij Marktplan opgenomen programma van eisen en de investeringsraming doorgevoerd. Met betrekking tot het realiseren van een multifunctionele sportaccommodatie, wenst de gemeente men meer inzicht te krijgen in de (financiële) consequenties van het plan. Om hier een gedegen en gedragen antwoord op te krijgen, wordt het onderzoek gefaseerd uitgevoerd. In fase 1 wordt antwoord gegeven op de kwantitatieve behoefte naar sportruimte binnen de gemeente. In fase 2 worden de ruimtelijke en financiële (investerings) consequenties in beeld gebracht, waarna de eigendoms-/juridische en exploitatie consequenties worden beschreven (zie 1.3 voor een uitgebreide opdrachtomschrijving van elke van de drie fases). 1.2 Opdracht en doel Voor de beantwoording van de gestelde vragen heeft de gemeente Purmerend contact gezocht met SemadAdvies, onafhankelijk praktijkspecialist in sport-, cultuur-, recreatie- en leisure accommodaties. In deze rapportage zijn de gevonden resultaten van fase 1 van het onderzoek weergegeven. 1 De ontwikkelingen omtrent de rugbyvelden, skeelerbaan en atletiekbaan vallen buiten de opdrachtomschrijving. Pagi na 1

5 1.3 Fasering onderzoek De door de gemeente Purmerend geformuleerde vraagstelling, is in drie fases opgedeeld. In navolgende figuur is de schematische weergave opgenomen. Figuur 1: schematische weergave plan van aanpak Fase 1 Toets behoefte en aannames gebruik binnensport Bijstellen/opstellen PvE Consequenties bestaande binnensportaccommodaties Verklaring afwijking t.o.v. PvE studie Grontmij Marktplan Go / No Go gemeente Fase 2 Massastudie PvE Investeringsraming Go / No Go gemeente Pagi na 2

6 Fase 3 Eigendom-/ beheerconstructies (aanbestedingsvormen) Fiscale aspecten Exploitatieconsequenties Vraagstelling fase 1 In fase 1 dienen minimaal de volgende vragen beantwoord te worden: a. voldoet het destijds opgestelde ruimteprogramma (programma van eisen) nog aan de huidige en toekomstige behoefte (inroostering)? b. wat zijn de risico's van de door Grontmij Marktplan gedane aannames? c. is bijstelling van het programma van eisen noodzakelijk aan de hand van veranderde wet- / regelgeving dan wel een bijgestelde kwantitatieve behoefte zoals onder punt a. beschreven? d. wat zijn de consequenties voor de overige binnensportaccommodaties in de gemeente Purmerend indien de multifunctionele sportaccommodatie gerealiseerd wordt? Het al dan niet bijgestelde programma van eisen dient door de gemeente Purmerend vastgesteld te worden ('go') alvorens verder wordt gegaan met de volgende fase. Vraagstelling fase 2 Om antwoord te kunnen geven of de realisatie van een multifunctionele sportaccommodatie binnen het reeds eerder door de gemeente vastgestelde investeringsbudget ad 12,48 miljoen euro niet overschrijdt, wordt een massastudie opgesteld van het onder fase 1 vastgestelde programma van eisen. Dit wordt vervolgens vertaald naar een investeringsraming. De gemeente Purmerend beslist aan de hand hiervan of het project voortgang kan krijgen. Vraagstelling fase 3 Indien de multifunctionele sportaccommodatie binnen de door de gemeente gestelde (financiële) kaders gerealiseerd kan worden, dient inzicht verkregen te worden over de volgende aspecten: a. met welke fiscale aspecten dient rekening gehouden te worden? b. wat zijn de exploitatieconsequenties voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie? c. wat zijn de juridische, financiële en fiscale consequenties van de volgende aanbestedingsvormen: bouwheerschap bij Spurd; bouwheerschap bij de Purmerendse ScholenGroep; Pagi na 3

7 huur- / koopconstructie via locale ondernemers; het plan gefaseerd uitwerken en per fase in de markt zetten; DB (Design & Build, turn key) door een private externe partij. Aanvullende vraagstellingen Denksportcentrum In de samenstelling van het multifunctionele sportcentrum is een denksportcentrum opgenomen. Als gevolg van diverse ontwikkelingen (zie hoofdstuk 8 voor een nadere beschrijving) dient inzichtelijk gemaakt te worden in hoeverre de (bestaande) welzijnsaccommodaties geschikt zijn om de verschillende activiteiten van de denksportverenigingen in onder te brengen en wat, voor de verenigingen hiervan de financiële consequenties zijn. Sportvloer Lopende het onderzoek is vanuit de (sport)verenigingen aangegeven dat zij behoefte hebben aan een sportvloer die breder is dan wel over een hogere vrije speelruimte beschikt dan de normen die door het NOC*NSF worden gegeven. Om te kunnen komen tot een zo compleet mogelijk beeld op grond waarvan door de politiek een onderbouwde beslissing genomen kan worden, is een aantal varianten op de reguliere afmetingen opgesteld en vertaald naar financiële consequenties (investering en exploitatie). Huisvesting Spurd Spurd is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van de (binnen)sport voorzieningen in de gemeente Purmerend. De kantoorruimtes van Spurd zijn op dit moment verdeeld over twee locaties. Dit wordt als niet wenselijk geacht omdat afstemming en overleg minder efficiënt verloopt. Nu de plannen van een nieuw multifunctioneel sportcentrum verder gevorderd zijn en vanuit een integrale benadering van de clustering van de sport, is de vraag gerezen wat de mogelijkheden zijn om de kantoren van Spurd deel te laten uitmaken van dit nieuwe centrum. In deze rapportage zijn de consequenties in beeld gebracht. 1.4 Totstandkoming De voorliggende rapportage is het resultaat van een interactief proces waar diverse direct belanghebbenden bij betrokken zijn geweest. Deze belanghebbenden zijn: Gemeente Purmerend; Stichting Spurd; Stichting Clup; Stichting Denksportverenigingen Purmerend. Parallel aan dit interactieve proces heeft desk research plaatsgevonden ten behoeve van de studie en is informatie c.q. zijn toelichtingen per mail/telefonisch opgevraagd Pagi na 4

8 bij betrokken personen. Tevens zijn de volgende drie betrokken onderwijsinstellingen geïnterviewd en/of is per mail aanvullende informatie opgevraagd: Purmerendse ScholenGroep; Regiocollege; Horizoncollege. Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met de projectgroep op locatie c.q. telefonisch/per mail. De bevindingen van het geheel zijn gecombineerd en vastgelegd in deze rapportage. 1.5 Leeswijzer en verantwoording Leeswijzer Het onderzoek wordt gestart met een korte beschrijving van de huidige stand van zaken (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt de behoefte analyse, die in het onderzoek van 2006 in kaart is gebracht, geactualiseerd. Aan de hand van de resultaten van deze actualisatie is in hoofdstuk 4 de configuratie voor de nieuwe multifunctionele accommodatie beschreven. Een massastudie met investeringsraming voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie is in hoofdstuk 5 beschreven. De mogelijkheden omtrent het bouwheerschap zijn in hoofdstuk 6 beschreven waarna de exploitatieconsequenties in hoofdstuk 7 aan bod komen. De mogelijkheden omtrent het denksportcentrum zijn hoofdstuk 8 beschreven Verantwoording Voor het opstellen van deze rapportage is gebruik gemaakt van een veelheid van (informatie)bronnen. Het grootste gedeelte van de informatie is aangeleverd door de gemeente Purmerend en Stichting Spurd (Sportnota april 2007, Hopman Anders; 'Behoefteonderzoek binnensportaccommodaties Purmerend', 16 mei 2006, Grontmij Marktplan; 'Onderzoek Purmerendse sportaccommodaties', Notitie Denksportcentrum Purmerend, 23 oktober 2007, auteurs P. van den Brink c.s., 11 maart 2008 en 'Aanpassing onderzoek', 21 december 2009). Daarnaast is gebruik gemaakt van (landelijke) bronnen, zoals het W.J.H. Mulier Instituut, CBS, NRIT, SCP 2, en van het KISS (Kennis Informatie Systeem Semad). Dit kennissysteem is een databestand waarin data en informatie van nagenoeg alle (binnen)sportaccommodaties in Nederland is opgenomen, zodat bench marking mogelijk is. 2 CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek NRIT: Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme SCP: Sociaal Cultureel Planbureau Pagi na 5

9 2. Beschrijving huidige situatie 2.1 Aanwezige voorzieningen Faciliteiten en locatie Op dit moment zijn er verschillende binnensportaccommodaties in de gemeente Purmerend. Deze vallen allen onder beheer en exploitatie van Spurd. In navolgend overzicht is een samenvatting van deze accommodaties weergegeven. Tabel 1: Overzicht huidig aanbod Nr. Naam accommodatie Afmeting sportvloer Aanvullende informatie 1. Sporthal De Beukenkamp 48 x 32 x 11 deelbaar in 2 zaaldelen 2. Sporthal De Koogmolen 3 44 x 26 x 7 deelbaar in 4 zaaldelen eigendom bij PSG 3. Sporthal De Vaart 48 x 24 x 7 deelbaar in 3 zaaldelen 4. Sportzaal De Karekiet 28 x 22 x 7 deelbaar in 2 zaaldelen 5. Sportzaal De Kraal 32 x 22 x 7 deelbaar in 2 zaaldelen eigendom bij Brede School 6. Sportzaal Hoornselaan 3 28 x 22 x 7 deelbaar in 2 zaaldelen eigendom bij PSG 7. Gymlokaal Pampusstraat 21 x 12 x 5½ accommodatie verkeert in slechte staat 8. Gymlokaal Sportlaan 21 x 12 x 5½ 9. Gymlokaal J. van Egmondstraat 21 x 12 x 5½ 10. Gymlokaal Zuivelpad 21 x 12 x 5½ 11. Gymlokaal Melkweg/Limbostraat 21 x 12 x 5½ 12. Gymlokaal Primulastraat wordt gesloopt 13. Gymlokaal Sweelinckstraat 21 x 12 x 5½ 14. Gymlokaal Tarwestraat 21 x 12 x 5½ 15. Gymzaal Hoornselaan 3 24 x 21 x 5½ deelbaar in 2 zaaldelen 16. Gymzaal De Gors 25 x 21 x 5½ deelbaar in 2 zaaldelen 17. Gymlokaal De Weide 3 21 x 12 x 5½ eigendom bij Brede School 18. Gymlokaal Doplaan 21 x 12 x 5½ 19. Gymlokaal Gangeslaan 21 x 12 x 5½ 20. Speellokaal Yellowstone 17 x 10 x 5½ 21. Speellokaal De Kraal 3 15 x 10 x De Slenkstraat 21 x 12 x 5½ Naast bovengenoemde accommodaties zijn er nog lokalen voor bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld gymzaal Aletta Jacobslaan voor de activiteiten van de ML 3 Spurd heeft alleen de beschikking in de avonden/weekenden. In de overdagse situatie valt het beheer onder derden. Pagi na 6

10 Kingschool) en gymlokalen in beheer/gebruik bij voorgezet onderwijs instellingen (bijvoorbeeld Bergmolen). De plannen zijn om gymzaal De Slenkstraat vanaf 2012 onder beheer van Spurd te laten vallen Gebruik Alle genoemde accommodaties worden gebruikt door de verschillende onderwijsinstellingen en verenigingen. In de overdagse situatie is er sprake van een verhuurbare capaciteit van 35 uur per week (voor voortgezet onderwijs) 4 en van 26 uur voor het basisonderwijs. 5 In de avonduren en in het weekend is er sprake van een verhuurbare capaciteit van 54,5 uur per week ten behoeve van de (on)georganiseerde sportverenigingen/organisaties. Hiermee komt de totale verhuurbare capaciteit uit op 88,0, waarbij rekening is gehouden met de feestdagen. Op basis van de verstrekte roosters ( ) is een indicatie te zien dat de accommodaties redelijk tot goed bezet zijn. In de overdagse situatie is er niet altijd sprake van een volle bezetting door het onderwijs. Bepaalde accommodaties kennen een relatief lage bezetting zowel in de overdagse situatie of op andere momenten in de week Locatie De accommodaties die onder beheer vallen van Spurd liggen verspreid over de gemeente Purmerend. In navolgende figuur zijn de onder weergegeven accommodaties gemarkeerd. Hierbij is dezelfde nummering aangehouden als de tabel in In de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2010 van de gemeente Purmerend wordt uitgegaan van een gebruik van 40 uur per week. 5 Met 'verhuurbare capaciteit' wordt uitgegaan van algemeen geldende openstellingtijden voor binnensportaccommodaties, gerelateerd aan het type gebruiker ('wat is in de praktijk realistisch'). Pagi na 7

11 Figuur 2: Locatie accommodaties (Spurd) Accommodaties Spurd 1. De Beukenkamp 2. De Koogmolen 3. De Vaart 4. De Karekiet 5. De Kraal 6. Hoornselaan (JEL) 7. Pampusstraat Sportlaan 9. J. van Egmond 10. Zuivelpad Melkweg 13. Sweelinckstraat 14. Tarwestraat 15. Hoornselaan (JEL) 16. De Gors 6./ De Weide Doplaan 19. Gangeslaan 20. Yellowstone (spellok.) De Kraal (spellok.) / Geplande sluitingen Naast de geplande sluiting van sporthal De Beukenkamp en gymzaal Pampusstraat, waarvan de gebruikers naar de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie over zullen gaan, staan nog twee gymlokalen op de lijst om gesloten te worden. Gymzaal Primulastraat zal vanaf 1 januari 2012 niet meer gebruikt worden, gymzaal A. Jacobslaan zal vanaf medio 2013 niet meer in gebruik zijn. Pagi na 8

12 3. Behoefte analyse 3.1 Algemeen In de rapportage van Grontmij Marktplan, d.d. 11 maart 2008, zijn verschillende aannames gedaan omtrent de (toekomstige) behoefte naar binnensportruimte voor onderwijsgebruik en verenigingsgebruik. Hierbij is door Grontmij Marktplan gebruik gemaakt van een in 2006 door Hopman Andres Consultants uitgevoerd behoefte onderzoek. In dit hoofdstuk worden de analyses c.q. aannames getoetst op actualiteit dan wel risico ('wel/niet realistisch'). 3.2 Aannames Grontmij Marktplan Bepaling behoefte volgens Grontmij Marktplan In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de uitgangspunten en uitkomsten van de behoefte bepaling voor de binnensportcapaciteit zoals door Grontmij Marktplan is gehanteerd Onderwijsgebruik In 2.2 van de rapportage van Grontmij Marktplan is beschreven dat PSG 6 een ruimtebehoefte heeft ter grootte van 16,4 gymlokalen, op basis van een leerlingenprognose Aan deze behoefte van 16,4 gymlokalen wordt onder andere voldaan door de aanwezigheid van 11 gymlokalen bij de diverse scholen (locaties). Daarnaast vervullen de volgende accommodaties in deze behoefte: Sporthal De Beukenkamp (twee gymlokalen); Gymlokaal Pampusstraat (één gymlokaal); Gymlokalen Sportlaan, Doplaan en J. van Egmondstraat (elk voor circa 0,4 gymlokaal, totaal 1,2 gymlokaal). Indien sporthal De Beukenkamp en gymlokaal Pampusstraat worden afgestoten, ontstaat er een directe behoefte naar drie gymlokalen. Door ook het inbrengen van de uren van gymlokalen Sportlaan, Doplaan en J. van Egmondstraat komt de totale behoefte voor PSG uit op 5 gymzaalequivalenten. In de berekening van 2008 is door Grontmij Marktplan er van uitgegaan dat het Regiocollege een nieuwe opleiding wenst te starten. Op basis daarvan is uitgegaan van een behoefte van gemiddeld 60 uur per week. Uitgaande van een programmering van 35 uur per week per gymlokaal, betekent dit een behoefte aan 1,7 gymlokaal. 6 PSG: Purmerendse ScholenGroep. Pagi na 9

13 Voor het Horizoncollege is in de berekeningen van Grontmij Marktplan geen rekening gehouden met te huren uren. In 2008 was er nog niet voldoende duidelijkheid in hoeverre het Horizoncollege gebruik zou willen gaan maken van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Samenvatting onderwijs onderzoek van 2008 (Grontmij Marktplan) De behoefte vanuit het onderwijs is als volgt vastgesteld: Tabel 2: Samenvatting behoefte 2008 (Grontmij Marktplan) Onderwijsinstelling behoefte (uitgedrukt in gymzalen) PSG 5,0 Regiocollege 1,7 Horizoncollege -- TOTAAL 6,7 Afgerond 7, Verenigingsgebruik Voor de bepaling van het verenigingsgebruik heeft Grontmij Marktplan in 2008 gebruik gemaakt van de resultaten van het behoefte onderzoek dat in 2006 door Hopman Andres reeds was opgesteld. Dit laatste onderzoek concludeert dat er in 2018 ten opzichte van 2005 sprake zal zijn van een toename van het aantal sporturen van 7,2%. Voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie is een totaal bezetting geraamd van uiteindelijk 203 uur per week. Dit bestaat uit de volgende elementen: het totale programma van sporthal De Beukenkamp en gymnastiekzaal Pampusstraat gaat één-op-één over naar de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie; 80 sporturen van gebruikers die van andere, bestaande accommodaties over zullen gaan naar de nieuwe multifunctionele accommodatie; 7 een autonome groei van 7,2% van het aantal sporturen (groei verenigingen). Turnen Ten tijde van het onderzoek van Grontmij Marktplan telde de vereniging Gymnet circa 900 leden. In de gepresenteerde plannen wordt uitgegaan van de realisatie van een separate turnhal als onderdeel van de nieuwe multifunctionele accommodatie. Deze turnhal gaat door Gymnet gebruikt worden. In het plan is hiervoor in eerste instantie de 'variant 850 m 2 ' opgenomen (netto 850 m 2 ). Door de gemeenteraad is uiteindelijk bepaald dat de te realiseren turnhal een vloeroppervlakte van m 2 (nvo) zou moeten krijgen. 7 Een nadere onderbouwing van deze 80 uur is niet in de rapportage van Hopman Andres gegeven. Pagi na 10

14 Denksport De Stichting Denksportcentrum Purmerend telt in 2008 ruim 500 leden. Het in het plan opgenomen aantal benodigde m 2 voor deze vereniging, is gebaseerd op de 'Notitie Denksportcentrum Purmerend, 23 oktober 2007' 8. In het Raadsbesluit is de ruimte voor het Denksportcentrum op 480 m 2 NVO vastgesteld. Overige activiteiten In het kader van de sportstimulering (Sportstimuleringsactiviteiten) is in de behoefte bepaling uitgegaan van een uitbreiding van het aantal activiteiten. Voor 2010 is een uitbreiding van 8 uur ten opzichte van 2007 geraamd. Naast het gebruik van de binnensport door onderwijs en verenigingen, gaat, in de visie van Grontmij Marktplan, de nieuwe multifunctionele accommodatie ook gebruikt worden voor evenementen. Dit is gebaseerd op het gegeven dat op dit moment sporthal De Beukenkamp ook gebruikt wordt voor beurzen en kidsevents. Bij de financiële doorrekening (exploitatie) is uitgegaan van jaarlijks acht evenementen, gebaseerd op de programmering van De Beukenkamp. Voor de nieuwe accommodatie gaat Grontmij Marktplan uit van de volgende verdeling naar type evenement (per jaar): 1 topsportevenement; 3 kidsevents; 1 funsport event; 3 beurzen/tentoonstellingen. In het PvE zijn voor deze activiteiten verschillende voorzieningen opgenomen. 3.3 Actualisatie behoefte Demografische ontwikkelingen Huidige opbouw Het gebruik van sportvoorzieningen door onderwijs en (sport)verenigingen is in belangrijke mate afhankelijk van de demografische ontwikkelingen binnen een gemeente c.q. marktgebied. Immers: elke leeftijdsgroep kent een bepaalde sportparticipatie, verdeeld naar type sport. Zo wordt een sport als zwemmen op alle leeftijden beoefend en wordt zelfs tot op hoge leeftijd volgehouden, terwijl bij een (fysiek) intensieve sport als voetbal sporters sneller afhaken naarmate ze ouder worden. Daarnaast heeft ook de (culturele) achtergrond van een inwoner invloed op het sportgedrag: bijvoorbeeld de niet-westerse allochtonen kennen over het algemeen een lagere sportparticipatie dan westerse allochtonen en de autochtonen. 8 De eerste versie van deze notitie dateert van 7 juni Pagi na 11

15 In navolgende tabel is inzicht gegeven in de opbouw naar leeftijd, waarbij de Holland en van Nederland. 9 opbouw van de gemeente Purmerend is afgezet tegen die van de provincie Noord- Tabel 3: Leeftijdsopbouw Leeftijdscategorie Purmerend Noord- Holland Nederland < 9 jaar 10,9% 11,5% 11,5% jaar 12,6% 11,3% 12,0% jaar 11,0% 12,6% 12,2% jaar 12,8% 13,9% 12,8% jaar 17,1% 15,9% 15,6% jaar 14,2% 13,4% 13,7% jaar 10,8% 11,0% 11,4% >70 jaar 10,8% 10,3% 10,8% TOTAAL 100,0% 100,0% 100,0% absoluut aandeel ,2% 14,7% 15,6% De leeftijdsopbouw van de gemeente Purmerend komt redelijk overeen met die van geheel Nederland. De leeftijdsgroep jaar is naar verhouding meer vertegenwoordigd dan landelijk. Het aandeel 65-plussers ligt in Purmerend net iets lager dan landelijk, maar hoger dan de provincie. Tabel 4: Verdeling herkomst 10 Herkomst Purmerend Purmerend Nederland Autochtoon 77,9% 76,4% 79,4% Allochtoon 22,1% 23,6% 20,6% TOTAAL 100,0% 100,0% 100,0% In de gemeente Purmerend wonen, in vergelijking met de rest van Nederland meer allochtonen. Dit aandeel is ten opzichte van 2005 gestegen met 6,8% (relatieve stijging). Met name de niet-westerse allochtonen laten over het algemeen een lagere sportparticipatie zien. Bevolkingsprognose In navolgende grafiek is inzichtelijk gemaakt hoe de leeftijdsopbouw voor de komende jaren van Purmerend er uit zou komen te zien Bron: CBS Bevolkingsstatistieken, stand Bron: CBS Herkomstgroepering bevolking per regio. 11 Bron: CBS Bevolkingsprognose per regio. Pagi na 12

16 Figuur 3: Ontwikkeling leeftijdsopbouw volgens CBS Ontwikkeling leeftijdsopbouw >70 jaar Nld <9 jaar 0% 5% 10% 15% 20% De vergrijzing van de Purmerendse bevolking is, net als in heel Nederland, goed zichtbaar. Het aandeel 65+ ligt in Purmerend nu op 15,2% en zal in 2025 uitkomen op een aandeel van 21,1% %. Direct hieraan gekoppeld is een afname van het aandeel jeugd onder de bevolking ('ontgroening'). Naast de prognose zoals deze door het CBS wordt berekend, is door de gemeente Purmerend eveneens een bevolkingsprognose doorgerekend. Hierbij is rekening gehouden met de geplande woningbouw en -sloop voor de komende jaren. In navolgende grafiek is inzicht gegeven welke ontwikkelingen de bevolkingsomvang de komende jaren laat zien. Pagi na 13

17 Figuur 4: Ontwikkeling bevolking Purmerend per 31 december Ontwikkeling bevolkingsomvangg In 2020 wordt de piek verwacht in bevolkingsomvang. De totale bevolking van Purmerend telt dan net iets meer dan inwoners. Vanaf dat moment zal de omvang van de bevolking van Purmerend gaan afnemen. In 2020 zal er sprake zijn van een toename van de bevolking van 2,5% ten opzichte van Onderwijs Huidig gebruik Voor het nieuwe schooljaar ( ) zijn de roosters voor onderwijsgebruik reeds bekend. 13 In navolgende tabel is dit inzichtelijk gemaakt. Tabel 5: Gebruik onderwijs (conform gymrooster , versie ) aantal Onderwijsinstelling klokuren per week in welkee accommodatie PSG Horizoncollege* Regiocollege subtotaal (VO)** Basisonderwijs TOTAAL UREN 43,33 45,00 9,75 98,08 450,58 548,66 Beukenkamp Beukenkamp, Doplaan, Budo-Center, Pampusstraat, Sportlaan Beukenkamp,Karekiet (rood en geel) Gymzalen in Purmerend * Van deze 45,00 uur, is 23,,33 uur ondergebracht in De Beukenkamp en Pampusstraat. ** Van het VO zijn alleen die uren bekend van accommodaties die onder beheer van Spurd vallen. 12 Bron: gemeente Purmerend 13 Bron: Definitief gymroosterr onderwijs (versie 14 september 2011). Pagi na 14

18 Voor de voortgezet onderwijsinstellingen is het maximaal aantal uren dat gebruik gemaakt wordt van een binnensportaccommodatie in voorgaande tabel opgenomen. Dit betekent niet dat het hele jaar ook daadwerkelijk deze uren gebruikt worden. Elk schooljaar bestaat uit vier periodes, waarbij in elke periode een ander gymrooster wordt toegepast c.q. in bepaalde periodes voornamelijk gebruik gemaakt wordt van de buitensportaccommodaties (bij mooi weer). Op basis van het werkelijk aantal gebruiksuren voor het onderwijs, is er in 2010 sprake geweest van een bezetting van 501,50 uur per week. 14 Voor het rooster voor het komende seizoen (2011/2012) is een 548,66 uur nodig. Dit houdt een stijging in van 9,4% van het aantal uren. Prognose In juli 2010 is in opdracht van de gemeente Purmerend een actualisatie van de leerlingenprognoses opgesteld. 15 Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende vier type onderwijs: basisonderwijs (BO); speciaal basisonderwijs; voortgezet onderwijs (VO); speciaal voortgezet onderwijs. Figuur 5: Leerlingen prognose Purmerend Leerlingenontwikkeling BO VO Voor het basisonderwijs wordt in de komende jaren een dalende trend verwacht in het aantal leerlingen. Dit komt overeen met het geconstateerde in de rapportage van Hopman Andres, echter is er nu sprake van minder leerlingen: in de rapportage 14 Bron: Spurd 15 Leerlingenprognoses en klokuren gymnastiek prognoses opgesteld door Pronexus. Pagi na 15

19 van 2006 is voor het jaar 2014 uitgegaan van net iets meer BO leerlingen. Met de bijgestelde prognose wordt voor 2014 een aantal van verwacht. Dit ligt bijna 11,7% lager dan waar in 2006 van werd uitgegaan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen in het VO (inclusief het speciaal VO) laat in eerste instantie een lichte stijging zien om vervolgens vanaf 2015 te gaan dalen. In de behoeftebepaling van Hopman Andres lag de prognose voor 2014 op circa 5.816, in de bijgestelde prognose komt dit nu uit op Dit betekent een vermindering van 13,8%. Specifiek voor de PSG kan worden geconstateerd dat in de in 2010 opgestelde prognose uit is gegaan van een leerlingenaantal van in Volgens informatie van PSG ligt dit aantal op en blijft hiermee 5,4% achter op de prognose. Bij de verdere bepaling van de gymzaalbehoefte, wordt uitgegaan van de opgestelde prognoses en vindt er geen correctie plaats op basis van de huidige leerlingen aantallen. De bijgestelde leerlingenprognoses hebben een direct invloed op het kwantitatieve gebruik c.q. de benodigde van binnensportaccommodaties. In de reeds genoemdee geactualiseerde leerlingenprognoses is eveneens inzage gegeven in de behoefte van het aantal klokuren voor gymnastiek. In de navolgende figuur wordt dit weergegeven. Figuur 6: Klokuren per week gymnastiek prognose 600 Klokuren per week gymnastiek 400 BO 200 VO De ontwikkeling van het aantal (verwachte) klokuren gymonderwijs loopt nagenoeg parallel aan de ontwikkeling van het (verwachte) aantal leerlingen. Vanaf 2011 wordt op basis van het geraamde aantal leerlingen een daling in het aantal benodigde klokuren verwacht. Dit sluit aan bij de conclusie van de behoefteraming van 2006 Pagi na 16

20 waarbij is aangegeven dat de piek van de behoefte vanuit onderwijsgebruik in 2015 ligt. 16 Purmerendse ScholenGroep (PSG) In de rapportage van Pronexus is, naast een prognoses van het aantal leerlingen voor de komende jaren, aan de hand van deze aantallen de behoefte voor het bewegingsonderwijs geraamd. Voor PSG wordt deze behoefte op 432,27 klokuren geraamd. Uitgaande van een gemiddeld gebruik van een gymfaciliteit van 35 uur per week komt de totale facilitaire behoefte voor PSG uit op 12,35 gymlokalen. PSG heeft 2 x 4 eigen gymlokalen ter beschikking (sporthallen Hoornselaan en Koogmolen) en blijven de komende jaren in gebruik. Op basis hiervan zou er sprake zijn van een behoefte van 4,35 gymlokalen dat in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie ondergebracht dient te worden. 17 Bij de behoeftebepaling in deze studie is uitgegaan van een gebruik van 35 uur per week van een gymzaal. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2010 van de gemeente Purmerend gaat uit van een gebruik van 40 uur per week voor het VO. Bij een gebruik van 40 uur per week zou de behoefte op 432,27 / 40 = 10,81 gymzalen uitkomen. Bij een inzet van 8 eigen lokalen, zou er sprake zijn van een behoefte van 2,81gymzalen in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Regiocollege Het huidig gebruik door het Regiocollege van sporthal Beukenkamp blijft de komende jaren gehandhaafd. Dit betreffen 4 klokuren per week gedurende een periode van 33 weken 18 per jaar, de overige uren van het Regiocollege zijn ondergebracht in de twee zalen van de Karekiet. In de studie van 2006 wordt door het Regiocollege aangegeven dat door een (verwachte) uitbreiding en verbreding van het onderwijsaanbod (nieuwe opleiding), behoefte zou bestaan van in totaal 60 uren per week (zie tevens 3.2.2). Als gevolg van gewijzigd beleid, dat door de directie in Zaandam is bepaald, zal er wel een nieuwe opleiding gaan starten maar deze zal geen extra gymzaalruimte vragen. Daarmee komt de eerdere prognose van een uitbreiding van 60 uren te vervallen. Wel zal vanaf schooljaar 2011/2012 de opleiding Outdoor&Adventure aangeboden worden (opleiding tot recreatie-sportleider). Hiervoor zal gebruik gemaakt gaan worden van de verschillende outdoor-faciliteiten en een aantal uren in De 16 In de rapportage van 2006 is het benodigd aantal klokuren voor 2015 geraamd op circa 400. Dit is fors lager dan de in de grafiek weergegeven aantallen. Daar er geen nadere bronvermelding in de rapportage 2006 is en binnen de gemeente Purmerend geen achtergrond informatie bekend is, is hier geen sluitende verklaring voor te geven. Op basis van de getallen geeft de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Purmerend aan dat mogelijk in de raming van 2006 de gymuren voor PSG die plaatsvinden in hun eigen accommodaties buiten beschouwing zijn gelaten. 17 De vertaling van de behoefte naar het aantal benodigde m 2 vindt in plaats. 18 Weken exclusief vakantieperiode. Pagi na 17

21 Beukenkamp. Het gaat daarbij om wekelijks 3,25 uur, voor een periode van 22 weken per jaar. Voor het schooljaar 2012/2013 zijn er plannen om het aantal uren sport in het rooster uit te breiden. De eerste planning is dat het hierbij zal gaan om 4 klokuren per week gedurende het gehele schooljaar. Deze uitbreiding van uren wenst men dan in de sporthal onder te brengen, echter een formele beslissing vanuit de hoofddirectie is hierover nog niet genomen. Horizoncollege In de studie van 2006 zijn geen uren voor dit college opgenomen, omdat op dat moment deze onderwijsinstelling nog niet actief was binnen Purmerend. Voor het nieuwe schoolseizoen 2011/2012 is het Horizoncollege ingeroosterd, verspreid over verschillende accommodaties. Het zwaartepunt van het gebruik van de binnensportaccommodaties ligt in de 2 e periode van elk schooljaar. In deze periode is er sprake van een behoefte van 46 lesuren per week, dit komt neer op 38,33 klokuren per week. Voor de komende jaren wordt een verdubbeling van het aantal leerlingen verwacht. Hiermee groeit ook de behoefte naar binnensportaccommodaties. Vanaf 2015 wordt een behoefte van lesuren per week geraamd, dit komt neer op 75 83,33 klokuren per week. In het laatste kwartaal van 2012 neemt het HorizonCollege een beslissing of er nieuwbouw in Purmerend plaats zal vinden. Dit besluit wordt mede gebaseerd op het aantal leerlingen. Op dit moment telt de Purmerendse afdeling van het HorizonCollege 670 leerlingen, het doel is te groeien naar 900 leerlingen. Ongeacht de uitkomst van dit (nieuwbouw)besluit zal de geraamde behoefte in gemeentelijke sportaccommodaties gedurende een aantal perioden van 75 83,33 klokuren per week vanaf 2015 blijven bestaan. Het HorizonCollege heeft aangegeven ook in een nieuwbouwscenario geen eigen sportaccommodatie te bouwen. Basisonderwijs In gymzaal Pampusstraat is in totaal 16,5 uur ingeroosterd voor het basisonderwijs (rooster 2011/2012). Door de gemeente is bepaald dat deze uren niet in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie ondergebracht gaan worden, deze uren zullen worden ondergebracht in de bestaande, reguliere gymnastieklokalen. De in aangegeven te sluiten gymlokalen A. Jacobslaan en Primulastraat worden op dit moment door de M.L. Kingschool en B.O. Het Plankier gebruikt. De M.L. Kingschool zal op haar nieuwe locatie gaan beschikken over een eigen gym-/ spellokaal. Het Plankier wordt vanaf 1 januari 2012 ondergebracht in gymzaal De Weide. De sluiting van genoemde twee gymlokalen en de daarmee verband houdende verhuizing hebben geen invloed op de benodigde capaciteit in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Pagi na 18

22 3.3.3 Verenigingen Landelijke ontwikkelingen De sportparticipatie van de Nederlandse bevolking van jaar ligt volgens de laatste officiële peiling op ongeveer 66% en is over bijna de gehele linie gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. 19 Met name onder de jong volwassenen (20 tot 34 jaar oud) is de sportdeelname gestegen als gevolg van de opkomst van tijdsflexibele en individuele sporten zoals fitness en hardlopen. Onder de ouderen is de sportparticipatie eveneens zeer sterk gestegen, voornamelijk als gevolg van gevoerde campagnes in het kader van onder andere Meer Bewegen voor Ouderen. Tussen 2003 en 2007 steeg de sportdeelname onder de oudste groep met maar liefst 8 % naar een participatie van 41% onder de oudste groep. Goede resultaten door sporters op topsportniveau hebben eveneens invloed op de sportparticipatie. Indien gekeken wordt naar de participatie in relatie tot de leeftijd, dan valt op dat de participatie daalt naarmate de mensen ouder worden. Vanaf de leeftijd jaar, de groep in de levensfase waarbij veel verplichtingen samenkomen en de arbeidsparticipatie van de vrouw en man het sterkst stijgt, is een daling waarneembaar in het aandeel sportief actieve mensen. Deze mensen willen vaak wel sporten, maar door het drukke schema in het dagelijks leven is er niet altijd tijd voor vrij te maken. Het lidmaatschap bij (sport)verenigingen is steeds minder vanzelfsprekend. Dit is één van de gevolgen van de individualisering van de maatschappij. Niet alleen het lidmaatschap van de bevolking algemeen laat een dalende tendens zien, ook bij de actieve sporters is er sprake van een daling van het lid zijn bij een (sport)vereniging. 20 Ontwikkeling leden Purmerendse (sport)verenigingen Door de Stichting Spurd is de afgelopen jaren de ontwikkeling van het ledenaantal van de verschillende takken van sport binnen de gemeente bijgehouden. In navolgende grafiek is deze ontwikkeling weergegeven Bron: SCP, Rapportage sport Bron: CBS 'Actieve en passieve sportparticipatie'. 21 Voor de zuiverheid van de analyse zijn de activiteiten zoals dammen, paardrijden, biljart en schaken uit het totaal gehaald. Pagi na 19

23 Figuur 7: Totaal aantal leden sport Purmerend Ontwikkeling ledenaantal Purmerend Binnensport Buitensport Totaal 2025 De figuur geeft een dalende trend te zien van het totaal aantal leden bij de verschillende takken van sport in Purmerend. In 2010 is er ten opzichte van 2005 sprake van een daling van 3,6% van het aantal leden. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse afname in het aantal leden onder de binnensportverenigingen (12,3% afname). In genoemde periode zijn de buitensporten qua ledenaantal met 4,5% gegroeid (rugby en hockey). De afname van het totaal aantal leden komt overeen met de landelijke tendens van afname van lidmaatschap bij sportverenigingen De daling is in de behoefte analyse van Hopman Andres, welke is gebaseerd op gegevens van 2005, niet voorzien: voor het jaar 2010 is een toename van het aantal benodigde uren door sportverenigingen geraamd. Deze toename zou, ondanks een afname in participatiegraad en ontgroening van de bevolking, gecompenseerd worden met een stijging van de bevolkingsomvang. In de praktijk blijkt dit dus niet te hebben plaatsgevonden. Op basis van de ontwikkelingen in afgelopen jaren en de prognoses voor de bevolkingsomvang en samenstelling, is een raming gemaakt van het aantal leden in De verwachting is dat de dalende tendens zich zal voortzetten met een totale afname van het aantal leden van 2,4% en komt op ca De grootste daling zal te zien zijn onder de binnensportverenigingen (- 9,3%), de buitensportverenigingen laten een toename zien in het aantal sporters (+ 2,4%). Gymnet Ten tijde van het onderzoek van Grontmij Marktplan telde de vereniging Gymnet circa 900 leden. Per 1 januari 2011 telt Gymnet 708 leden. Deze afname van 21% van 22 Bron: CBS actieve sportparticipatie Pagi na 20

24 de omvang van Gymnet komt enerzijds door een afname van het aantal breedtesportleden, iets waar bijna alle (binnen)sportverenigingen last van hebben. Daarnaast zijn er in de omgeving verenigingen die beschikken over beter geoutilleerde (turn) faciliteiten waardoor met name selectieleden hiernaar overstappen. Volgens de rapportage van Grontmij Marktplan maakte Gymnet 86 uur per week gebruik van verschillende accommodaties. Navraag bij Spurd levert op dat die aanname niet correct was. 23 Het gebruik, voor het seizoen , ziet er als volgt uit: 44 uur per week vinden turnactiviteiten in verschillende Purmerendse sportaccommodaties plaats. Deze uren gaan over naar de nieuw te realiseren turnhal; 8,5 uur per week maken de selectieturners in de turnhal van Zuidoostbeemster (geschikte turnhal voor hoger niveau) gebruik. Deze uren gaan over naar de nieuw te realiseren turnhal; 7 uur per week maakt men voor het Rönhraden gebruik van de zaal bij het J. van Egmond college. Deze uren blijven in die accommodatie gehandhaafd en zullen niet ondergebracht worden in de nieuwe turnhal; 9 uur per week gebruikt Gymnet voor diverse activiteiten zoals 50-plussers. Ook deze uren blijven gehandhaafd in de verschillende accommodaties (gespreid over de gemeente). Bovenstaande betekent dat 52,5 uur per week dat Gymnet van de bestaande accommodaties in Purmerend en Zuidoostbeemster gebruik maakt over zal gaan naar de nieuw te realiseren turnhal. Denksport De gezamenlijke (denksport) organisatie verwacht in ledenaantal te stijgen en in 2012 uit te komen op 800 leden. Bij de Stichting Denksport zijn vijf verenigingen aangesloten (Schaakclub, Damclub en drie Bridgeclubs) en telt op dit moment 550 leden. De gezamenlijke clubs geven als reden van de minder snelle groei het niet hebben van een geschikte locatie (accommodatie) voor hun activiteiten. Het doel van de Stichting is nog steeds door te groeien naar 800 leden, wat ten opzichte van de huidige situatie een groei van 31,3% betekent. Indien het landelijke participatiecijfer voor de denksport wordt geprojecteerd op de omvang en (leeftijds)opbouw van de gemeente Purmerend, bestaat de totale potentie uit circa personen. Bij een (verwacht) aantal van 800 leden betekent dit een marktaandeel van 14,5%, wat als stevig kan worden omschreven. Hiervoor zullen de nodige (marketing)activiteiten dienen te worden gerealiseerd. De Stichting geeft aan dat de doelstelling van 800 leden alleen haalbaar is, indien er een passende accommodatie beschikbaar is. 23 Bron: Spurd, 'Inventarisatie gebruikswensen multifunctioneel hal (turnhal)'. 24 Bron: Spurd. Pagi na 21

25 De 'Notitie Denksportcentrum Purmerend' van 2007 vormt voor de betrokken organisaties nog steeds de basis voor de realisatie van een eigen accommodatie. Het programma van wensen, dat in deze notitie is opgenomen, is in zijn geheel gebaseerd op de gegevens uit de studie van Grontmij Marktplan of vice versa. De benodigde ruimte van 480 m 2 NVO is in het Raadsbesluit vastgesteld. Mede gezien de leegstand in welzijnsaccommodaties en discussies met betrekking tot het verhogen van de exploitatie c.q. bezettingsgraad, zal nader onderzocht worden in hoeverre het onderbrengen van de denksportverenigingen in de nieuw te bouwen multifunctionele sportaccommodatie (financieel) gewenst is. Ontwikkeling sporturen (gebruik door verenigingen) Voor de capaciteitsbepaling van de verschillende binnensportaccommodaties is in het onderzoek van Hopman Andres uitgegaan van het aantal 'sporturen' per week. Per tak van sport is, aan de hand van verschillende factoren, bepaald of er sprake is van een afname of een toename van het aantal te huren uren. In navolgend overzicht is weergegeven wat de verschillen zijn in de berekeningen van destijds ten opzichte van de huidige (werkelijke) situatie. 25 Tabel 6: Ontwikkeling sporturen per week door derden Aantal sporturen per week 2005 (werkelijk) (werkelijk) 514 Raming Hopman Andres: In 2010 zijn de verschillende binnensportaccommodaties uur gebruikt door verenigingen, derden en commerciële activiteiten. 26 Ten opzichte van 2005 is er derhalve sprake van een toename van 2,4% van het aantal sporturen per week, deze stijging is toe te rekenen aan de toename van de activiteiten van Sportstimuleringsactiviteiten in het kader van de sportstimulering, zie Vanuit verenigingsgebruik is er geen toename waarneembaar. Behoefte Purmerendse verenigingen Voor de bepaling van de benodigde capaciteit voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie, gezien vanuit het verenigingsgebruik, dient niet alleen gekeken te worden naar de algemene ontwikkeling van het aantal sporturen als gevolg van demografische en sociale trends en tendensen, maar ook naar de behoefte die verenigingen hebben en of deze binnen de huidige accommodaties ingevuld kunnen worden. 25 Bron: Roosters en jaaroverzichten Stichting Spurd. 26 Bron: Spurd. Pagi na 22

26 Basketbalvereniging Early Bird heeft de behoefte om de komende jaren niet zozeer qua omvang te groeien, maar om op hoger niveau te kunnen gaan spelen. Op dit moment maakt Early Bird van verschillende sport- en gymzalen binnen de gemeente Purmerend gebruik. Hierbij ondervinden zij de volgende knelpunten: er vinden wedstrijden in sportzalen plaats, die het in competitieverband uitkomen op een hoger niveau uitsluiten; Early Bird heeft geen specifiek 'thuishonk'; een accommodatie waar het merendeel van de trainingen en wedstrijden gehouden worden. De activiteiten zijn erg versnipperd over verschillende accommodaties. Op dit moment heeft Early Bird al haar activiteiten (trainingen en wedstrijden) in 41,50 uur per week 27 ingedeeld. Vooralsnog heeft de vereniging aangegeven geen behoefte te hebben aan een uitbreiding van het aantal uren, maar wenst men wel de beschikking te krijgen over een sporthal (3 gymzaalequivalenten) zodat een kwaliteits- en efficiencyslag gemaakt kan worden. Ook andere Purmerendse verenigingen hebben een vergelijkbare wens, er is niet zozeer behoefte aan een uitbreiding van het aantal uren, maar aan een verbetering van de trainings- en wedstrijdmogelijkheden. Bepaalde verenigingen geven er de voorkeur aan hun activiteiten van een gym- of sportzaal te verplaatsen naar een sporthal om op die wijze hun trainingen en wedstrijden naar een hoger niveau te kunnen brengen. Op basis van een inventarisatie, die door Spurd is uitgevoerd onder betrokken verenigingen, kan de volgende samenvatting van de aangegeven behoefte worden gegeven: Tabel 7: wens verplaatsing activiteiten Vereniging Type sport Gewenst aantal uren per week inbrengen in (nieuwe) sporthal Early Bird basketbal 41,50 BEP korfbal 5,00 WWSV korfbal 1,00 Vido handbal 6,00 ViP volleybal 6,50 Totaal 60,00 In totaal bestaat de wens van de verenigingen om 60,00 uur per week (gebruik van een hele sporthal) te verplaatsen van een bestaande accommodatie naar de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Het grootste deel (69,2%) van deze uren komt vanuit de wens van Early Bird. Van deze 60 uren zijn 22,67 uren per week voor het spelen van wedstrijden in de weekenden, de overige 37,33 uur betreffen trainingsuren. 27 Uren per week uitgedrukt in een gebruik van een hele sporthal (3 gymzaalequivalenten). Pagi na 23

27 Naast de wens de beschikking te krijgen over een sporthal zijn er gebruikers die hebben aangegeven het aantal gebruiksuren te willen uitbreiden dan wel gebruiksuren die momenteel buiten Purmerend worden ingevuld in (geschikte) Purmerendse sportaccommodaties te willen onderbrengen. Het gaat hierbij om de volgende gebruikers: Tabel 8: wens verplaatsing activiteiten van buiten Purmerend Vereniging / gebruiker Type sport Gewenst aantal uren per week van buiten Purmerend overhevelen naar (nieuwe) sporthal c.q. uitbreiding uren ZVVO zaalvoetbal 4,00 KNVB zaalvoetbal 12,00 Brandweer 2,00 Totaal 18,00 In totaal bestaat er een behoefte van 18 uren per week (gebruik van een hele sporthal) van gebruikers buiten Purmerend, die in Purmerend zouden willen worden ondergebracht. Hiervan is 66,7% toe te rekenen aan de KNVB voor zaalvoetbal. Er is geen specificatie gegeven op welke momenten van de week deze uren ingeroosterd zouden moeten worden Overige activiteiten Sportstimuleringactiviteiten In is aangegeven dat er van werd uitgegaan dat een uitbreiding van 8 uren ten opzichte van 2007 voor de activiteiten van de sportstimulering (Sportstimuleringactiviteiten) zou plaatsvinden. In de praktijk is een uitbreiding van 14,4 uur gerealiseerd. Met name de activiteiten gericht op de ouderen, zoals GALM, heeft een forse uitbreiding gekend. Het merendeel van deze activiteiten wordt in de overdagse situatie georganiseerd. Voor de toekomst wordt verwacht dat deze activiteiten blijven bestaan. Overig Naast de activiteiten, die vanuit de Sportstimulering worden geïnitieerd, is er sprake van een duidelijke toename van kinderopvang- en buitenschoolse opvang plaatsen. Kinderopvang/buitenschoolse opvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 4 jaar (kinderopvang) en kinderen van 4 11 jaar (BSO). Volgens de laatste (landelijke) meting waren in kinderen die gebruik maakten van kinderopvang. Daarnaast gingen kinderen naar de buitenschoolse opvang, in totaal een stijging van circa 9% in 2010 ten opzichte van Een deel van de activiteiten van met name de buitenschoolse opvang kan in het kader van sport ingevuld worden. Voor de komende jaren wordt voor de gemeente 28 Bron: 'Kerncijfers , Onderwijs, Cultuur en Wetenschap', Directie Kennis Ministerie OCW, Pagi na 24

28 Purmerend een daling van het aantal kinderen in de leeftijd tot en met 10 jaar geprognosticeerd (zie figuur 3). Door deze verwachte daling van deze doelgroep, hoeft er geen rekening gehouden te worden met de door Spurd aangegeven sterke stijging in het gebruik van de binnensportaccommodaties als gevolg van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang. Evenementen In het rapport van Grontmij Marktplan is niet alleen van een uitbreiding van het aantal evenementen, maar ook van een verbreding van het type evenementen uitgegaan. Hierbij werd gedacht aan (nationale) topsportevenementen en of andere (grootschalige) evenementen. Om dit te kunnen realiseren is in het programma van eisen met extra (bouwkundige en technische) voorzieningen rekening gehouden. De voorgestelde uitbreiding van activiteiten op zowel het gebied van (topsport-) evenementen is niet nader onderbouwd. Ook is de vraag niet beantwoord of het type evenementen waar door Grontmij Marktplan op wordt ingezet, voor een gemeente als Purmerend wenselijk is en wat de (financiële) risico's zijn. Het is bekend dat het verwerven of organiseren van (topsport-)evenementen bij kan dragen aan het upgraden van het imago van de gemeente en het sportcentrum. Daar staat tegenover dat dit soort activiteiten veel (personele) inspanning vergt. Ook zijn er relatief grote organisatorisch en financiële consequenties en risico's mee verbonden (veiligheid, ontsluiting, omgeving, parkeren etc.) Tevens dient bij een adequaat geoutilleerde, voor grootschalige (topsport-)evenementen ontworpen multifunctionele voorziening, met hoge (bouwkundige, technische, facilitaire en infrastructurele) investerings- en exploitatiekosten rekening te worden gehouden. Binnen de gemeente Purmerend is er geen specifiek evenementenbeleid ontwikkeld. Dientengevolge is geen specialistische deskundigheid voor de werving en organisatie van grootschalige evenementen en activiteiten voorhanden. Ook staat vast dat er in de omgeving van Purmerend verschillende op grootschalige (top)evenementen gerichte voorzieningen en faciliteiten bestaan. De hiervoor genoemde argumenten gevoegd bij het feit dat het multifunctioneel sportcentrum het grootste deel van het jaar in gebruik is voor de uitvoering van de reguliere (onderwijs en sport) activiteiten, leidt tot de aanbeveling het nieuwe sportcentrum niet als (grootschalig) evenementen faciliteit uit te rusten. Het bieden van de mogelijkheid van reguliere evenementen, zoals deze reeds plaatsvinden in de huidige accommodatie(s), dient gehandhaafd te blijven. Met reguliere evenementen worden vlooienmarkten, lokale toernooien, beurzen etc. bedoeld. Pagi na 25

29 3.4 Risico analyse aannames Bevolkingsomvang In de berekeningen in het rapport van Hopman Anders is uitgegaan van een piek in de bevolkingsomvang van (in 2014) en een omvang van de bevolking van in In de nieuwe, bijgestelde prognoses wordt voor 2020 een omvang van net iets meer dan inwoners becijferd. Daarna zal de omvang afnemen. De veranderde prognose van de bevolkingsomvang ten opzichte van voorgaande rapportages (2008) heeft tot een bijstelling geleid en zal, naast andere invloeden zoals samenstelling en sportparticipatie, invloed hebben op de vraag naar binnensportruimte Onderwijs De leerlingenprognoses zijn, mede als gevolg van de bevolkingsontwikkeling, bijgesteld. Er worden in de komende jaren voor het PSG minder leerlingen verwacht. Dit heeft direct gevolgen voor het gebruik van binnensportruimten. De eerdere prognoses, waar in de rapportage 2008 van werd uitgegaan, dienen derhalve te worden bijgesteld. Met betrekking tot het toekomstig onderwijsgebruik kan het volgende worden geconstateerd (zie 3.3.2): Tabel 9: Constateringen onderwijsgebruik Aspect Prognose leerlingen VO Prognose leerlingen BO Prognose klokuren VO Prognose klokuren BO Ontwikkeling Blijft t/m 2015 gelijk, daarna dalend Dalend Blijft t/m 2015 gelijk, daarna dalend Dalend Op basis van bovenstaande kan worden gesteld dat er bij gelijkblijvende regels en voorwaarden omtrent gymonderwijs, vanuit het BO en VO (PSG) in Purmerend de komende jaren geen toename in de behoefte aan binnensportaccommodaties zal zijn. Voor de ontwikkelingen van overige onderwijsinstellingen wordt naar navolgende teksten verwezen. Basisonderwijs (BO) Het behoefte aan gymvoorzieningen voor het basisonderwijs kan en zal binnen de bestaande gymvoorzieningen in Purmerend worden opgevangen. Het BO zal dan ook geen gebruik maken van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Purmerendse ScholenGroep (VO) Wat betreft het VO ligt de behoefte bij PSG lager dan in eerdere studies werd aangenomen. Daar staat tegen over dat PSG geen 11, waar toentertijd van werd uitgegaan, maar 8 eigen gymlokalen ter beschikking heeft. De theoretische behoefte vanuit PSG komt derhalve uit op 4,35 gymzalen. Pagi na 26

30 Regiocollege (VO) De wens van het Regiocollege om het aantal gymuren met 60 uur per week uit te breiden, is komen te vervallen. De uren zoals opgenomen in het rooster 2011/2012 blijven gehandhaafd, aangevuld met een uitbreiding van 3,25 uur (nieuwe opleiding). Samengevat komt de daadwerkelijke behoefte op het volgende neer: Bestaande opleiding 4 klokuren Nieuwe opleiding 3,25 klokuren Vanaf 2012/ klokuren TOTAAL 11,25 klokuren, oftewel 0,32 gymzaal Horizoncollege (MBO) Als gevolg van de destijds onduidelijke situatie betreffende het Horizoncollege is in het onderzoek van Grontmij Marktplan voor deze instelling geen rekening gehouden met klokuren in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Derhalve worden op basis van de huidige informatie twee mogelijkheden c.q. opties weergegeven. In de eerste optie wordt de consequentie weergegeven indien het Horizoncollege geen gebruik van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie zal maken. Dit is op de volgende gegevens gebaseerd: a. pas medio oktober 2012 komt er duidelijkheid of het Horizoncollege zich definitief in Purmerend zal vestigen; b. het staat nog niet vast of de aangegeven uitbreiding in uren (37,50 klokuren) ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. In optie twee wordt de consequenties weergegeven indien de 23,33 klokuren die het Horizoncollege op dit moment in Beukenkamp en Pampusstraat huurt naar de nieuwe accommodatie overgaan, en de (mogelijke) uitbreiding met circa 37,5 klokuren in de nieuwe accommodatie ingeroosterd zullen gaan worden. Samengevat betekent dit het volgende: Huidige uren 23,33 klokuren, oftewel 0,67 gymzaal Uitbreiding uren 37,50 Klokuren, oftewel 1,07 gymzaal TOTAAL 60,83 klokuren, oftewel 1,74 gymzaal De overige 23,33 uren die het Horizoncollege op dit moment in de accommodaties Mercuriusweg, Doplaan en Sportlaan heeft ondergebracht blijven in deze optie in de genoemde drie accommodaties. Een sluiting van de zalen A. Jacobslaan en Primulastraat hebben geen invloed op het gebruik van HorizonCollege in die zalen. Pagi na 27

31 Samenvatting onderwijsgebruik Op basis van het voorgaande kan de volgende samenvatting worden gegeven: Tabel 10: Samenvatting onderwijsgebruik (uitgedrukt in gymzaal equivalenten) Onderwijsinstelling geactualiseerd optie 1 (zonder HC) geactualiseerd optie 2 (met HC) onderzoek Grontmij Marktplan PSG 4,35 4,35 5,0 Regiocollege 0,32 0,32 1,7 Horizoncollege --- 1, TOTAAL VO 4,67 6,41 6,7 Basisonderwijs TOTAAL 4,67 6,41 6,7 Om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit het onderwijs, zijn 4,67 gymzaalequivalenten nodig. Indien rekening gehouden wordt met de (mogelijke) behoefte van het Horizoncollege, zijn er 6,41 gymzaalequivalenten nodig. Bij deze behoeftebepaling is uitgegaan van een gebruik van 35 uur per week van een gymzaal. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2010 van de gemeente Purmerend gaat uit van een gebruik van 40 uur per week voor het VO. De totale behoefte zou in dat geval op 4,08 respectievelijk 5,61 gymzaalequivalenten uitkomen. Op basis van deze Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2010 is er voor de gemeente Purmerend geen eis om voor het MBO een indoor gymnastiekvoorziening te faciliteren. Wel heeft de gemeente de vrijheid om te beslissen dit wel te faciliteren Verenigingen en derden gebruik Verenigingen Met betrekking tot het verenigingen- en derden gebruik kunnen de volgende van belang zijnde aspecten en factoren genoemd worden (zie tevens 3.3.3): Tabel 11: Ontwikkelingen verenigingsgebruik (raming versus werkelijk) Aspect gerealiseerd periode Toelichting Ontwikkeling demografie + 3,4% Prognose bevolkingsomvang + 2,5% Groei van 3,4% in plaats van geraamde 7,6% De bevolkingsomvang zal in inwoners omvatten Samenstelling + 6,8% Toename aandeel allochtonen + 38,8% Vergrijzing bevolking (65+) Pagi na 28

32 Tabel 11: Ontwikkelingen verenigingsgebruik (raming versus werkelijk) - vervolg Aspect gerealiseerd periode Toelichting Lidmaatschap sportvereniging (landelijk) - 2,9% Afname lidmaatschap Leden verenigingen Purmerend - 3,6% Stand 2010 t.o.v Sporturen per week + 2,4% Stand 2010 t.o.v in plaats van de geraamde 7,2% Eén van de door Hopman Andres gebruikte factoren om de vraag door verenigingen naar binnensportruimten te kunnen bepalen, is de groei van de bevolking geweest. In de door hen gebruikte rekenmodellen is uitgegaan van een toename van de bevolking van 7,6%. In de praktijk is de bevolking slechts met 3,4% (groei van 2005 tot 2011) toegenomen. Tot en met 2020 dient met een gematigde groei van de bevolking van 2,5% (zie tevens 3.3.1) rekening gehouden te worden. Naast de bijstelling van de bevolkingsgroei is er de afgelopen jaren sprake van een afname van het aantal leden bij de verschillende Purmerendse sportverenigingen. Dit heeft geleid tot een minder sterke toename van het aantal sporturen dan werd geraamd. De werkelijke groei van het aantal sporturen is uitgekomen op 2,4%, in de ramingen van Hopman Andres werd uitgegaan van 7,2%. Indien alle geactualiseerde ontwikkelingen met elkaar in verband worden gebracht en rekening gehouden wordt met de vergrijzing van de bevolking en de toename van het aandeel allochtonen (lagere sportparticipatie), dient de komende jaren met een toename van het aantal sporturen (binnen de gehele gemeente) van circa 1,5% rekening te worden gehouden. In het behoefte onderzoek van 2006 werd er rekening mee gehouden dat 80 uur per week uit de bestaande sportaccommodaties uit Purmerend over zou gaan naar de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Hierbij werd niet aangegeven hoe deze 80 uren geïnterpreteerd dienen te worden: worden ze ingeroosterd voor een hele sporthalvloer, of betreffen het activiteiten die ook in een 1/3 deel (gymzaal) van een sporthal ingeroosterd kunnen worden. Er is echter geen onderbouwing verstrekt hoe tot deze 80 uur per week werd gekomen. Op basis van de inventarisatie door Spurd is vast komen te staan dat verschillende verenigingen de wens kenbaar hebben gemaakt om (een deel van) hun activiteiten die in een gym- of sportzaal plaatsvinden, te verplaatsen naar een sporthal. Hierbij gaat het derhalve niet om een uitbreiding van het aantal gebruiksuren, maar om een verplaatsing. Door de trainings-/wedstrijdactiviteiten in een sporthal onder te brengen, kan invulling gegeven worden aan de behoefte van verschillende clubs om op hoger niveau te (kunnen gaan) spelen (Ere of Eerste divisie). In totaal gaat het om Pagi na 29

33 een verplaatsing van 60 uur per week (uitgaande van het gebruik van een hele sporthal). Voor deze categorie gebruikers is er in kwantitatieve zin geen directe noodzaak om de aanwezige sportcapaciteit binnen Purmerend uit te breiden, immers; al hun activiteiten zijn reeds ingeroosterd en er is geen specifieke kwantitatieve vraag naar uitbreiding. Echter vanuit kwalitatief en sporttechnisch oogpunt en om aan de door verenigingen aangegeven behoeften tegemoet te kunnen komen, is een uitbreiding op sporthalniveau noodzakelijk. Naast het hiervoor genoemde is er een aantal gebruikers van buiten Purmerend dat in deze gemeente haar sportactiviteiten zou willen (gaan) uitoefenen. In totaal gaat het om 18 uur per week (bij gebruik van een hele sporthal). Capaciteitsbepaling verenigings- en derden gebruik Voor de capaciteitsbepaling van het verenigingsgebruik in het nieuwe sportcentrum kan van de volgende aannames worden uitgegaan: het totale programma van verenigingen van sporthal De Beukenkamp en gymzaal Pampusstraat gaat één-op-één over; het merendeel van de huidige gebruikers van Pampusstraat zijn zogenaamde 'stedelijke gebruikers' (niet-wijkgebonden), wat betekent dat zij eventueel ook onderdak kunnen vinden in één van de andere (bestaande) accommodaties; er is een behoefte van 60 uur per week van verenigingen die van bestaande gym- en sportzalen over willen naar een sporthal om op hoger niveau te kunnen gaan spelen. Hiervan zijn 37,33 uren per week bedoeld voor trainingen, de overige 22,67 uren zijn voor de wedstrijden in het weekend; er is een behoefte van 18 uur per week van Purmerendse verengingen/ gebruikers die van buiten de gemeente de activiteiten naar de eigen gemeente willen halen. Er is geen specificatie opgegeven op welke momenten in de week deze uren ingeroosterd zouden moeten worden; de verwachte stijging van het totaal aantal sporturen ligt op 1,5% (7,7 uur per week) en betreft de gehele gemeente. Naast bovengenoemde aannames dient rekening gehouden te worden met de volgende aspecten om uiteindelijk de benodigde sportvloer capaciteit voor de Purmerendse verenigingen te kunnen bepalen. Capaciteit sporthal 1 In de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie komt een sporthal ter vervanging van de huidige sporthal De Beukenkamp. In het huidige rooster van De Beukenkamp is in de avonduren (maandag tot en met vrijdag) nauwelijks ruimte voor uitbreiding van het aantal trainingsuren van de huidige gebruikers, dan wel ruimte voor nieuwe gebruikers. Pagi na 30

34 In het weekend is op zaterdag de hal tot 18:00 uur in gebruik voor wedstrijden, tot 22:30 uur is er ruimte voor wedstrijden (totaal 4,50 uur). Op dit moment is voor basketbal en volleybal ook de zaterdagavond ingeroosterd voor wedstrijden (bijvoorbeeld in de sportzaal Karekiet). Op basis van bovenstaande kan voor sporthal 1 de volgende samenvatting gegeven worden (uren uitgedrukt in gebruik hele sporthal): Tabel 12: Beschikbare capaciteit sporthal 1 ('Beukenkamp'), uren per week Capaciteitsbepaling sporthal 1 Trainingen Wedstrijden Beschikbare capaciteit hal 1 0,00 4,50 Capaciteit hal 2 In de tweede hal dienen in principe als eerste alle huidige gebruikers van Pampusstraat ingeroosterd te worden. Dit betreft in totaal 12 uur per week (bij gebruik van een gymzaal), waarvan 5 uren per week voor Early Bird. Deze 5 uren van Early Bird zijn, omgerekend in sporthalgebruik 1,67 uur, verdisconteerd in de eerder geconstateerde behoefte van 41,50 uur (zie 3.3.3). De overige uren vanuit Pampusstraat betreft het gebruik van niet-wijkgebonden gebruikers c.q. verenigingen en kunnen ondergebracht worden in één van de andere sportzalen binnen de gemeente. 29 Bovenstaande leidt er toe dat hal 2 in de avond- en weekenduren zo goed als vrij is om trainingen en wedstrijden in onder te brengen. Dit wordt in navolgende tabel samengevat, de uren zijn uitgedrukt in het gebruik van een hele sporthal. Tabel 13: Beschikbare capaciteit hal 2, uren per week Capaciteitsbepaling sporthal 2 Trainingen Wedstrijden Beschikbare capaciteit hal 2 27,00* 21,50** * maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 18:00 23:00 uur = 4 x 5 uur = 20 uur woensdag: 16:00 23:00 uur = 7 uur ** zaterdag: 09:00 22:30 uur = 13,5 uur zondag: 10:00 18:00 uur = 8 uur Samenvatting capaciteit In navolgende tabel wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre voldaan kan worden aan de behoefte (wens) vanuit de verenigingen. De weergegeven uren betreffen het gebruik van een hele sporthal. 29 Spurd heeft aangegeven dat genoemde niet-wijkgebonden gebruikers in andere accommodaties ondergebracht kunnen worden. Pagi na 31

35 Tabel 14: Samenvatting capaciteit, uren per week Capaciteitsbepaling Trainingen Wedstrijden Beschikbare capaciteit hal 2 27,00 21,50 Behoefte vanuit ambitie 37,33 22,67 Behoefte overhevelen van buitenaf 18,00 0,00 TEKORT 28,33 1,17 Beschikbare capaciteit hal 1 ('Beukenkamp') 0,00 4,50 TEKORT 28,33-3,33 Beschikbare capaciteit overige sporthallen De Koogmolen De Vaart 0,00 0,00 4,50 0,00 TEKORT 28,33-7,83 Daar de analyse betrekking heeft over het sportgebruik binnen de gehele gemeente Purmerend, is ook de beschikbare capaciteit van de andere twee sporthallen (De Koogmolen en De Vaart) inzichtelijk gemaakt. Gesteld kan worden dat deze twee hallen alleen in het weekend (zaterdagavond) nog beperkte ruimte in het rooster hebben. Op basis van hetgeen in deze paragraaf is beschreven, kan tot het volgende gekomen worden: 1. met het opnemen van een 2 e sporthal in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie kunnen in ieder geval alle wedstrijden van de verschillende verenigingen in een sporthal gespeeld worden, waarmee op een hoger niveau in competitieverband uitkomen mogelijk wordt. Er is tevens ruimte om het aantal wedstrijduren uit te breiden; 2. van alle gewenste trainingsuren kan 48,8% in een 2 e sporthal ingeroosterd worden. Dit houdt in dat de trainingen van de teams die op hoger niveau spelen in de sporthal ondergebracht kunnen worden. De overige trainingen (conditie, de mini's en aspiranten etc.) kunnen in de bestaande sport- of gymzalen blijven. Dit is met name voor de jeugd ook aan te bevelen om het wijkgebonden te houden (geen lange reistijden). Gymnet en Denksport Het gebruik van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie door Gymnet en Denksport hebben geen invloed op de bezetting van de binnensportfaciliteiten in de nieuw te realiseren multifunctionele sportaccommodatie. Gymnet krijgt de beschikking over een eigen ruimte (turnhal). Als gevolg van de ontwikkelingen inzake zowel de multifunctionele sportaccommodatie als de bestaande welzijnsaccommodaties binnen de gemeente, heeft er medio oktober 2011 tussen de gemeente en de Stichting Denksport een Pagi na 32

36 gesprek plaatsgevonden. In dit gesprek zijn vanuit beide partijen ideeën en gedachten ter tafel gebracht betreffende de huisvesting van de Stichting Denksportcentrum. Van de zijde van de gemeente is daarbij aan de Stichting de mogelijkheid voorgelegd om hun denksportactiviteiten onder te brengen in de leegkomende c.q. leegstaande welzijnsaccommodaties binnen Purmerend. Op basis van verkenningen is de stichting tot de conclusie gekomen dat binnen de (welzijns-) accommodaties van Clup niet voldoende m 2 vloeroppervlakte beschikbaar is om de gewenste activiteiten van de denksportverenigingen onder te brengen. Derden en overig gebruik De activiteiten vanuit de sportstimulering zijn in de afgelopen periode ruimschoots gerealiseerd en zullen meer uren nodig hebben dan geraamd was. De activiteiten van het Sportbuurtschap of activiteiten in het kader van GALM kunnen, nadat de primaire behoefte vanuit het onderwijs is vervuld, in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie worden ondergebracht. Tevens kan gebruik gemaakt worden van de andere, bestaande accommodaties. De geraamde acht evenementen per jaar worden realistisch en haalbaar geacht. Dit aantal wordt reeds in De Beukenkamp gerealiseerd en met de komst van de nieuwe multifunctionele accommodatie, met meer mogelijkheden, meer oppervlakte en moderne faciliteiten, zal dit zeker gecontinueerd kunnen worden. Het verbreden van de opzet van het multifunctionele sportcentrum met activiteiten zoals (inter-)nationale topsportevenementen of grote muziekfestivals etc. wordt als risicovol aangemerkt. In is hier reeds op ingegaan. Samengevat kunnen de navolgende argumenten worden genoemd: er zijn extra en bijzondere infrastructurele, bouwkundige en technische voorzieningen en/of faciliteiten nodig en ook de bezoekerscapaciteit dient aan de eisen van dergelijke evenementen te voldoen; de concurrentie op het gebied van grootschalige (sport-)evenementen is groot, het aantal te 'vergeven' evenementen is gering en met de verwerving zijn relatief hoge kosten gemoeid; de exploitatie van dergelijke activiteiten verloopt niet altijd kostenneutraal en de werving en/of organisatie wordt over het algemeen niet als gemeentelijke (maatschappelijke) taak gezien. Samenvatting verenigings- en derden gebruik Voor het verenigings- en derden gebruik kunnen de volgende conclusies getrokken: voor het onderbrengen van de huidige activiteiten uit sporthal De Beukenkamp en gymzaal Pampusstraat is in totaal een (sportvloer)oppervlakte nodig dat gelijk staat aan één sporthal en één gymzaal (4 gymzaalequivalenten). Er is wordt geen uitbreiding van het aantal sporturen van deze verenigingen verwacht; in kwantitatieve en kwalitatieve zin is er behoefte aan uitbreiding van de sportvloeroppervlakte binnen de gemeente, waarbij met name vanuit bepaalde verenigingen de wens bestaat om hun activiteiten van een sport- of gymzaal Pagi na 33

37 naar een sporthal over te hevelen om op een hoger niveau te kunnen gaan spelen. Indien de gemeente aan deze wensen tegemoet wil komen, is in totaal een (sportvloer)oppervlakte nodig dat gelijk staat aan twee sporthallen (6 gymzaalequivalenten). Hierbij dient de gemeente rekening te houden met een gedeeltelijke leegloop van bestaande accommodaties (zie 4.3 voor de kwantificering). 3.5 Vaststelling geactualiseerde behoefte Aantal gymzaalequivalenten In het volgende overzicht wordt, rekening houdende met het voorgaande, de totale gebruiksbehoefte van nieuw te realiseren binnensportaccommodatie weergegeven. Tabel 15: Samenvatting behoefte Onderwijsinstelling geactualiseerde behoefte (zonder HC) geactualiseerde behoefte (met HC) onderzoek Grontmij Marktplan PSG 4,35 4,35 5,0 Regiocollege 0,32 0,32 1,7 Horizoncollege --- 1, TOTAAL onderwijs (gymzaaleq.) 4,67 6,41 6,7 TOTAAL verenigingen (gymzaaleq.) TOTAAL verenigingen invullen ambitie (gymzaaleq.) 4,0 4, ,0 6,0 --- Voor het onderwijs is 4,67 respectievelijk 6,41 gymzaalequivalent nodig. Voor de verenigingsactiviteiten zijn een sporthal en een gymzaal (4 gymzaalequivalenten) nodig. Omdat de activiteiten van het onderwijs en verenigingen elkaar niet overlappen, kan de geprognosticeerde onderwijs- en verenigingsactiviteiten worden ondergebracht in een sportaccommodatie die bestaat uit 5 gymzaalequivalenten. Hierbij is geen rekening gehouden met de activiteiten van het Horizoncollege. Indien hier wel rekening mee wordt gehouden zijn 7 gymzaalequivalenten noodzakelijk. Vanuit de verenigingen bestaat een minimale behoefte van 4 gymzaalequivalenten om de huidige activiteiten van De Beukenkamp en Pampusstraat in onder te brengen. Indien de gemeente tegemoet wenst te komen aan de uitgesproken ambities en verwachte groei van verenigingen, dan is 6 gymzaalequivalenten noodzakelijk. Het onderzoek van Grontmij Marktplan ging in 2009 uit van een capaciteitsbehoefte van in totaal 7 gymzaalequivalenten. Pagi na 34

38 3.5.2 Turnhal De grootte van een turnhal wordt in het Handboek Sportaccommodaties aangeduid met verschillende sterrenclassificaties. Het verschil in een 2- of 3 sterrenaccommodatie ligt in het aantal m 2 primaire sportruimte. Een 2-sterrenaccommodatie meet 530 m 2, een 3-sterrenaccommodatie meet 770 m 2 sportvloer. Gymnet betreft een relatief grote vereniging, waarbij de dames in de divisies 2 tot en met 7 turnen en de heren in de divisies 2 tot en met 6. De divisies 2 en 3 betreffen landelijke divisies. Volgens de KNGU 30 worden er geen eisen gesteld aan het type accommodatie: landelijke wedstrijden kunnen en mogen zowel in een 2- als 3-sterren accommodatie georganiseerd worden. Gelet op de omvang van de vereniging en het daaruit voortvloeiende benodigde capaciteit om alle turners op een kwalitatief goede wijze te kunnen laten trainen, voldoende trainingsuren te kunnen geven voor het landelijk niveau waar Gymnet mee uit komt, kan worden gesteld dat, op basis van de richtlijnen van het Handboek Sportaccommodaties, Gymnet over een 3-sterrenaccommodatie dient te beschikken. Dit houdt in dat hetgeen door de Raad is besloten in het programma gehandhaafd kan blijven Denksportcentrum Met betrekking tot de omvang en situering van het denksportcentrum worden er verdere gesprekken gevoerd tussen de gemeente en de Stichting Denksportcentrum om te bezien of er alternatieve accommodatie mogelijkheden zijn. Vooralsnog wordt in de verdere uitwerking uitgegaan van de benodigde 480 m 2 zoals in de notitie van 2007 is aangegeven. 3.6 Aanbeveling op basis geactualiseerde behoefte Op basis van de voorgaande analyse worden wat betreft de geactualiseerde accommodatiebehoeften de volgende aanbevelingen gedaan: de te realiseren accommodatie dient multifunctioneel van opzet zijn en kent geen specifieke voorzieningen gericht op de uitvoer van (internationale) topsport activiteiten en/of grootschalige evenementen; door het Horizoncollege zal oktober 2012 worden besloten of men verder wenst te gaan met de in Purmerend gevestigde dependance. Verder staat niet vast of het aangegeven aantal uren dat men van de nieuwe sportaccommodatie gebruik zou willen maken, daadwerkelijk wordt afgenomen. Dit betekent dat er (op dit moment) sprake is van een aantal essentiële onzekerheden waar het gaat om het wel of niet rekening houden met de (ruimtelijke) wens van het Horizoncollege. Op 30 KNGU: Koninklijke Nederlandse Gym Unie. Pagi na 35

39 grond hiervan wordt voorgesteld uit te gaan van de variant waarbij geen rekening wordt gehouden met de (mogelijke) gebruiksbehoefte van het Horizoncollege; vanuit de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2010 is er geen noodzaak om vanuit de gemeente Purmerend voor MBO-instellingen een sportvoorziening te realiseren. Als tegemoet wordt gekomen aan de vraag vanuit het HorizonCollege en de multifunctionele sportaccommodatie gaat 7 gymzaalequivalenten omvatten, zullen deze additionele twee zalen in de avonduren en weekenden leeg staan zonder verschuiving van gebruik vanuit bestaande binnensportaccommodaties. Er is immers geen extra gebruik van de verenigingen te verwachten; indien het HorizonCollege kiest om nieuwbouw te plegen in Purmerend voor de eigen huisvesting, dan heeft het HorizonCollege de mogelijkheid om een eigen sportvoorziening in deze nieuwbouw op te nemen; uitgaande van de ruimtelijke behoefte en sporttechnische eisen van het onderwijs dient minimaal één sporthal (3 gymzaalequivalenten) en twee gymzalen (2 gymzaalequivalent) gerealiseerd te worden. Indien wordt gekeken naar de aspecten gebruiksvriendelijkheid, overloopcapaciteit, gunstige exploitatievoorwaarden en multifunctioneel gebruik is het aan te bevelen te kiezen voor een configuratie die bestaat uit één sporthal (3 gymzaalequivalenten) en één sportzaal (2 gymzaalequivalenten) in plaats van twee losse gymzalen voor de invulling van de 2 gymzaalequivalenten. De redenen hiervoor zijn: het onderwijs kan op een meer gebruiksvriendelijke wijze worden ingeroosterd (er ontstaat een buffer c.q. 'overloopmogelijkheid'), waardoor er beduidend minder (geluids-)overlast ontstaat; een sportzaal kan (mits de juiste afmeting wordt gehanteerd, zie hoofdstuk 4) naast trainingsfaciliteit tevens als volwaardige wedstrijdaccommodatie voor volleybal en badminton worden gebruikt. Voor de meeste overige sporten kan het als volwaardige trainingsvoorziening worden gebruikt; de sporthal en sportzaal bieden zowel voor het onderwijs- als het sportgebruik meer dan voldoende (extra) ruimtelijke en facilitaire mogelijkheden; de vijf gymzaalequivalenten bieden samen met de overige faciliteiten, zoals onder andere een turnhal, voldoende mogelijkheden om op een verantwoorde wijze te kunnen anticiperen op onvoorziene omstandigheden (opvangen van eventuele latente behoefte vanuit de verenigingen). uitgaande van de ruimtelijke behoefte en de topsport ambities vanuit de georganiseerde sport dienen in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie twee sporthallen (6 gymzaalequivalenten) gerealiseerd te worden. Gelet op het gewenste gebruik door de verenigingen dienen deze 6 gymzaalequivalenten in twee sporthallen ondergebracht te worden. Bij het realiseren van de sporthallen is het aan te bevelen deze dusdanig ten opzichte van elkaar te situeren dat door middel van een mobiele wand beide hallen tot één grote oppervlakte voor evenementen kan worden gekomen. Pagi na 36

40 4. Multifunctionele sportaccommodatie 4.1 Configuratie Afmetingen ruimten Rekening houdende met het in de vorige hoofdstukken gestelde wordt in dit hoofdstuk de gewenste c.q. noodzakelijke configuratie nader uitgewerkt voor een accommodatie met 5 gymzaalequivalenten en een accommodatie met 6 gymzaalequivalenten. Tabel 16: Configuratie Onderdeel Hal 1 Hal 2 Alternatief A 5 gymzaalequivalenten 30 x 48 (3 gymzaalequivalenten) 24 x 29,60 (2 gymzaalequivalenten) Alternatief B 6 gymzaal equivalenten 28 x 48 (3 gymzaalequivalenten) 28 x 48 (3 gymzaalequivalenten) Turnhal (netto sportvloer) 770 m m 2 Denksportcentrum (4 zalen)* 480 m m 2 * Met betrekking tot het denksportcentrum is onderzocht (na overleg met de stichting Denksportcentrum c.q. de vertegenwoordigers van de verschillende denksportverenigingen) in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van leegstand in welzijnsaccommodaties in Purmerend (verbetering bezettingsgraad bestaande accommodaties). In hoofdstuk 8 zijn de bevindingen hieromtrent nader uitgewerkt Huisvesting gymnastiek VO In de rapportage van Pronexus (juli 2010) is de prognose van het leerlingenaantal niet alleen vertaald naar het aantal klokuren bewegingsonderwijs, maar ook naar een aanbeveling van het aantal benodigde m 2 BVO. Voor het jaar 2011 zijn de volgende gegevens door Pronexus verstrekt: Tabel 17: Behoefte VO (2011, Bron: Pronexus 2010) Onderdeel Aantal klokuren Aantal m 2 BVO 432,27 uur per week m 2 BVO Pagi na 37

41 In is bepaald dat het aantal van 432,27 klokuren uitkomt op een behoefte van 12,35 gymzalen. Indien dit gerelateerd wordt aan het aantal geadviseerde m 2 BVO, zou één gymzaal 469,72 m 2 BVO dienen te omvatten. Daar de activiteiten van het bewegingsonderwijs plaatsvinden op de sportvloer, is het totaal aantal BVO voor een accommodatie niet primair van belang. Immers: het aantal m 2 BVO kan worden beïnvloed door verkeersruimte, ontwerpverliezen maar ook door het combineren van bepaalde ruimten (bijvoorbeeld één gezamenlijke ingang en entreehal). Derhalve is het meer zuiver om uit te gaan van de netto sportvloeroppervlakte waar de onderwijsinstelling gebruik van kan maken. Het Handboek Sportaccommodaties schrijft voor dat de minimale netto sportvloeroppervlakte 252 m 2 (12 x 22 meter) dient te zijn. Zodra een gymzaal ook voor andere sporten gebruikt wordt, onder andere verenigingen, dan is de aanbeveling om uit te gaan van een sportvloer van 13 x 22 meter (netto 286 m 2 ). Met de bijbehorende kleedruimten, wasruimtes, berging etc., komt een reguliere gymzaal uit op circa 550 m 2 BVO (zie bijlage 1voor een specificatie). Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de aanbeveling die door Pronexus is gedaan Afmeting sporthal Een standaard sporthal meet een sportvloer van 28 x 48 meter. Binnen deze afmeting past een Center Court veld voor het basketbal, waarbij er voldoende ruimte rondom is voor uitloop, bench voor de teams, de jurytafel en er nog ruimte is om een eventuele mobiele tribune te plaatsen als aanvulling op de vaste tribune. Voor de multifunctionele sportaccommodatie Purmerend is de afmeting van de sporthal bepaald op 30 x 48 meter in alternatief A (één sporthal en één sportzaal). Met deze maat is de uitloop onder de baskets bij de trainingsvelden, waarvan er drie in de hal passen, net iets ruimer dan bij een standaard sporthal. Dit komt de veiligheid tijdens de trainingen ten goede. De hoogte van de sporthal meet 7 meter, conform het Handboek Sportaccommodaties. 4.2 Conceptroosters Om te kunnen beoordelen of ook in praktische zin de vastgestelde behoefte van 5 gymzaalequivalenten (zie 3.5) zal voldoen, is een (concept) rooster opgesteld. Ook voor alternatief B (6 gymzaalequivalenten) is een (concept)rooster opgesteld Uitgangspunten conceptroosters Bij het samenstellen van het rooster zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Pagi na 38

42 Onderwijsgebruik Voor PSG zijn de aangegeven 4,35 gymlokalen in het rooster verwerkt, voor het Regiocollege is in totaal 0,32 gymlokaal opgenomen. Het basisonderwijs maakt geen gebruik van de nieuwe sportaccommodatie. Verenigings- en derden gebruik In alternatief A wordt voor het verenigingsgebruik het huidig rooster van De Beukenkamp en Pampusstraat horizontaal overgezet. Met de activiteiten van Spurd (woensdag overdag) is in het rooster rekening gehouden. Voor alternatief B wordt het huidig rooster van De Beukenkamp horizontaal overgezet naar hal 1. Van de gebruikers van Pampusstraat is vast komen te staan dat deze, met uitzondering van Early Bird, niet wijkgebonden zijn en er geen noodzaak is om deze één-op-één over te zetten naar hal 2 van de nieuwe accommodatie. Zij kunnen ondergebracht worden in één van de bestaande accommodaties. Ook in dit alternatief variant is rekening gehouden met de activiteiten van Spurd (woensdag overdag) Conceptroosters 31 Figuur 8: Conceptrooster multifunctionele sportaccommodatie alternatief A 31 Zie bijlage 2 voor een grote versie van de roosters. Pagi na 39

43 Conclusie conceptrooster alternatief A De geprognosticeerde ruimte behoefte van het bewegingsonderwijs kan geheel in de nieuwe accommodatie worden ondergebracht. Voor het onderwijs bestaat er overdag ruimte voor (beperkte) uitbreiding van activiteiten. Alle bestaande verenigingsactiviteiten uit De Beukenkamp en Pampusstraat kunnen horizontaal over naar de nieuwe accommodatie. Daarbij valt uit het (concept) rooster op te maken dat er met name in de sportzaal (zaal II) 's avonds en in de weekenden ruimte is voor uitbreiding van verschillende (verenigings)activiteiten. In de gehele sportzaal (2 gymzaalequivalenten) is op de maandag- tot en met vrijdagavonden totaal 18 uur beschikbaar. Op bepaalde momenten is er één gymzaaldeel beschikbaar. Dit betekent een uitbreidingscapaciteit van meer dan 3,5% ten opzichte van het huidig gebruik. 32 Binnen deze capaciteit zijn er voldoende mogelijkheden om een latente behoefte onder verenigingen op te vangen, Purmerendse verenigingen die nu buiten de gemeente sporten in de multifunctionele accommodatie te huisvesten, dan wel voor het opzetten van nieuwe activiteiten (beleid). Figuur 9: Conceptrooster multifunctionele sportaccommodatie alternatief B Conclusie conceptrooster alternatief B De geprognosticeerde ruimte behoefte van het bewegingsonderwijs kan geheel in de nieuwe accommodatie worden ondergebracht. Voor het onderwijs bestaat er 32 Voor het huidig onderwijsgebruik: zie tabel 5. Pagi na 40

44 overdag ruimte voor uitbreiding van activiteiten, deze uitbreiding kan in hal 2 worden opgevangen. Alle bestaande verenigingsactiviteiten uit De Beukenkamp kunnen horizontaal over naar de nieuwe accommodatie. Tevens bestaat er de mogelijkheid om trainingen- en wedstrijden van verschillende gebruikers in hal 2 onder te brengen, zodat deze verenigingen op een hoger niveau kunnen gaan spelen (Ere- of Eerste divisie). In hal 2 kan 48,8% van de gewenste uren ingeroosterd worden, voor de overige uren dienen de verenigingen gebruik te blijven maken van de huidige sport- of gymzalen. Hier kunnen de trainingen voor de mini's, aspiranten en de conditietrainingen ondergebracht worden (activiteiten die niet per se een sporthaloppervlakte vergen). 4.3 Consequenties bestaande accommodaties Onderwijs Alle voortgezet onderwijsuren die in Beukenkamp en Pampusstraat zijn ingeroosterd gaan één-op-één over naar de nieuwe sportaccommodatie. Deze omzetting van het VO heeft geen effect op het gebruik van de andere, bestaande binnensportaccommodaties. De 16,5 uur per week die een basisschool in de Pampusstraat was ingeroosterd, zullen ondergebracht gaan worden in de andere, bestaande, gymlokalen in Purmerend. Verenigingen In alternatief B kunnen niet alle gewenste uren die op dit moment door bepaalde verenigingen in sport- of gymzalen ingeroosterd zijn, over naar de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Dit geldt met name voor de trainingsuren, deze zullen deels in de bestaande accommodaties moeten blijven. Daarnaast is er een aantal gebruikers van de huidige Pampusstraat die niet in de nieuwe sporthal gaan sporten. Zij zijn niet-wijkgebonden en zullen in één van de bestaande gymzalen ondergebracht worden. In navolgende tabel is een indicatie weergegeven van de verwachte leegloop van de bestaande Purmerendse accommodaties. Tabel 18: indicatie leegloop bestaande accommodaties, uren per week Type accommodatie Gymzalen Sportzalen Trainingsuren 14,00 44,50 Wedstrijduren 0,00 21,00 Gebruikers Pampusstraat (gymzaal) - 10,50 0,00 TOTAAL 3,50 65,50 * uren zijn uitgedrukt in het gebruik van de betreffende zaal (1 uur sportzaal = 0,67 uur sporthal) Met name voor de sportzalen zal er sprake zijn van een forse terugloop in zowel de avonduren als in de weekenden. Pagi na 41

45 Voor alternatief A kan worden uitgegaan dat de verschuiving van gebruik vanuit bestaande accommodaties naar de nieuwe sportzaal niet heel groot zal zijn. Gymnet Van de huidige uren per week dat Gymnet gebruik maakt van verschillende accommodaties, wordt 52,5 uur in de nieuwe turnhal ondergebracht. De overige activiteiten blijven in de huidige accommodaties gehandhaafd. Van deze uren wordt op dit moment 8,5 uur gebruik gemaakt van een accommodatie buiten Purmerend. Het inbrengen van deze uren heeft derhalve geen effect op de bezetting van de Purmerendse accommodaties. Per saldo zal Gymnet met de komst van de nieuwe turnhal 44 uur per week minder gebruik gaan maken van de bestaande Purmerendse sportaccommodaties. Pagi na 42

46 5. Massastudie en investeringsraming 5.1 Ruimtestaat Samenstelling Voor elk van de configuraties (alternatief A en B) voor de multifunctionele sportaccommodatie, zoals onder 4.1 beschreven, is een ruimtestaat opgesteld. In deze ruimtestaat zijn de ruimten opgenomen die nodig zijn om een zo efficiënt en bruikbaar gebouw te kunnen realiseren. Bij het opstellen van de ruimtestaat is uitgegaan van de normen van NOC*NSF (Handboek Sportaccommodaties), Bouwbesluit, WHVBZ etc. zodat het geheel voldoet aan alle, huidige, geldende (wettelijke) eisen en regels. Daarnaast is rekening gehouden met ruimten die voortkomen uit wensen en eisen vanuit de exploitatie (logistiek, schoonmaak, beheer). In bijlage 3 is de ruimtestaat voor de multifunctionele sportaccommodatie (alternatief A) opgenomen Parkeervoorzieningen Op basis van de berekeningen van de gemeente Purmerend is voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie en voor een aantal verenigingen die aan de andere zijde van de Van IJsendijkstraat gevestigd zijn, een parkeercapaciteit van 200 plaatsen benodigd. Daar deze parkeerplaatsen ook door genoemde verenigingen aan de andere zijde van de Van IJsendijkstraat gebruikt moeten gaan worden, is het van belang dat de parkeervoorzieningen aan deze zijde gesitueerd worden. 5.2 Massastudie Locatie De nieuwe multifunctionele sportaccommodatie dient haar plek te gaan krijgen in het gebied tussen de Flevostraat, Cantekoogweg, Van IJsendijkstraat en het Achterom, al dan niet begrensd door water. In dit gebied staat op dit moment sporthal De Beukenkamp en liggen de velden en clubhuis van de rugbyvereniging. Het in kaart brengen van de (financiële) consequenties van het verplaatsen van de rugby velden en clubhuis valt buiten deze opdracht. Vanuit een integrale visie voor de ontwikkeling van het sportpark is bij het intekenen van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie wel rekening gehouden met het verplaatsen van de bestaande rugby velden binnen de kavel, zodat bepaald kan worden of alle elementen binnen de opgegeven ruimte past. Eén van de rugby velden dient een dusdanige afmeting Pagi na 43

47 te hebben dat deze geschikt is voor (inter)nationale wedstrijden (144 x 69 meter plus uitloop rondom) Structuurschets Voor zowel alternatief A als B is een structuurschets op de geplande locatie opgesteld. De grote versies van deze structuurschetsen zijn in bijlage 4 terug te vinden. Deze structuurschetsen zijn geen architectonische ontwerpen. De schetsen zijn als richtlijn gebruikt om te bezien of een logistiek ontwerp, dat voldoet aan de geldende wetten en regels en exploitatietechnische (algemeen gangbare) past binnen het ruimtelijk programma van eisen. Figuur 10: Structuurschets alternatief A Figuur 11: Structuurschets alternatief B Bij het inpassen op de locatie is rekening gehouden met de vereiste 4,0 m. onderhoudsstrook vanuit het Hoogheemraadschap. Tevens is in beide alternatieven een rugby veld met internationale afmeting ingepast. In alternatief A is een parkeergarage met in totaal 200 plaatsen opgenomen. Op maaiveldniveau zijn 104 plaatsen opgenomen, op de eerste verdieping 96 plaatsen. Voor alternatief B is ruimte voor een parkeergarage met in totaal 200 plaatsen, verdeeld over plaatsen op maaiveld niveau en op een eerste verdieping. Na bestuurlijke keuze over de omvang van het aantal gymzaalequivalenten zal een exacte uitwerking van de vormgeving van de hal en de rugby accommodatie binnen de contouren van het sportpark dienen plaats te vinden Massastudie Van alternatief A (sporthal en sportzaal) is een massastudie gemaakt om een indruk te krijgen hoe een dergelijk gebouw qua bouwmassa er uit komt te zien. Dit gebouw is tevens in de omgeving geplaatst met behulp van Google Earth, zodat het geheel binnen de omgeving bekeken kan worden. Pagi na 44

48 Figuur 12: 3D beeld alternatief A 5.3 Investeringsraming Op basis van de structuurschetsen, zoals in 5.2 beschreven, is de volgende investeringsraming opgesteld. Tabel 19: Investeringsraming (alle bedragen exclusief BTW) Onderdeel Alternatief A (sporthal + sportzaal) Alternatief B (2 sporthallen) Bouwkundig W&E Vaste inrichting Terrein Bijkomende kosten TOTAAL (exclusief BTW) Toelichting op de investeringsraming: a. de investering is berekend op prijspeil 2011; b. in de investeringsramingen zijn alle, met uitzondering van grondkosten, sloopen/of saneringskosten, rentekosten tijdens de bouwperiode en loon- en prijsstijgingen, kosten voor de realisatie van het multifunctioneel centrum opgenomen; c. voor de bepaling van de hoogte van de investeringssom is uitgegaan van een gemiddeld afwerkingniveau voor maatschappelijk openbaar toegankelijk vastgoed (sportfunctie openbaar maatschappelijk). Er is geen toeslag gerekend voor architectonische bijzonderheden en/of specifiek materiaalgebruik; Pagi na 45

49 d. er is rekening gehouden met reserves (zowel in m 2 als in investeringsraming) teneinde een redelijke mate van (architectonische) ontwerpvrijheid te creëren en duurzaamheid e. mogelijkheden te realiseren; f. in de bouwkosten voor alternatief B is rekening gehouden met een dubbele tribune: elke sporthal heeft de beschikking over een eigen tribune; g. de paallengte is bepaald aan de hand van de resultaten van het sonderingonderzoek van juli 1988 en het grondonderzoek van maart 2005; h. onder de post 'vaste inrichtingen' is onder andere meegenomen de vaste en verplaatsbare inventaris en toestellen ten behoeve van het onderwijsgebruik evenals de inventaris voor de turnhal. Daarnaast is rekening gehouden met scheidings-/paneelwanden, bar- en receptie meubilair, keuken-/sanitaire- /verkeers-/ gebruiks-/onderhouds-/opslagvoorzieningen etc.; i. in de post 'terrein' zijn de kosten voor het parkeren niet opgenomen. Deze kosten worden in 5.4 separaat weergegeven; j. onder de bijkomende kosten worden verstaan: de kosten voor aansluitingen, leges etc., alle adviseurs inclusief bouwmanagement, onvoorzien en de startkosten; k. de kosten voor het aanleggen van de velden dan wel verplaatsing van het clubhuis van de rugby vereniging zijn niet in de ramingen opgenomen. l. de volgende financiële bandbreedte is bij de berekening van de verschillende alternatieven toegepast: - voor het bouwkundig deel inclusief de vaste inrichting en terrein inrichting is met een gemiddelde kostenpost van 975,- tot 1.015,- per m 2 gerekend; - voor het werktuigkundig en elektrotechnisch deel is met een gemiddelde kostenpost van tussen 270,- en 290,- per m 2 gerekend; - voor de berekening van de bijkomende kosten zijn de hieromtrent gangbare percentages toegepast. 5.4 Parkeervoorzieningen Vanuit een integrale visie voor de ontwikkeling van het sportpark dient ook rekening gehouden te worden met een parkeervoorziening voor sporters en bezoekers van het sportpark. Op basis van berekeningen van de gemeente dient deze parkeervoorziening circa 200 plaatsen te omvatten en aan de zijde van de Van IJsendijkstraat te komen. De parkeervoorziening dient namelijk ook door de sporters van de aan de andere zijde van de Van IJsendijkstraat gelegen sportvelden gebruikt te kunnen worden. Gelet op de beschikbare ruimte binnen de kavel en het benodigd aantal parkeerplaatsen zal de parkeervoorziening voor een deel op maaiveldniveau en een deel op een eerste verdieping gerealiseerd moeten worden. In bijlage 5 is een Pagi na 46

50 structuurschets van de parkeervoorziening opgenomen zoals deze ook in alternatief A in beeld is gebracht. In navolgende tabel is de bijbehorende investeringsraming weergegeven. Tabel 20: Investeringsraming parkeervoorziening (alle bedragen exclusief BTW) Onderdeel Parkeervoorziening 200 plaatsen Bouwkundig W&E Vaste inrichting Terrein Bijkomende kosten TOTAAL (exclusief BTW) Toelichting op de tabel: a. de investering is berekend op prijspeil 2011; b. de paallengte is bepaald aan de hand van de resultaten van het sonderingonderzoek van juli 1988 en het grondonderzoek van maart 2005; c. er is geen rekening gehouden met grondkosten, de grond is reeds in eigendom van de gemeente; d. er zijn geen kosten voor sloop of sanering van de grond opgenomen. In het door Grontmij Marktplan uitgevoerde onderzoek (2009) zijn de realisatiekosten voor parkeervoorzieningen bij de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie niet in de totale investeringssom meegenomen. Dit impliceert dat in het budget dat door de raad is vastgesteld, de parkeervoorzieningen niet zijn opgenomen. Pagi na 47

51 6. Realisatievormen en -mogelijkheden 6.1 Algemeen Door de gemeente Purmerend is aangegeven dat zij met betrekking tot de realisatie van het multifunctioneel centrum inzicht wenst te krijgen in de consequenties van een aantal door haar gedefinieerde realisatievormen en/of mogelijkheden. Deze vormen worden in weergegeven. Aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden wordt in de daaropvolgende paragrafen, per realisatievorm, een beschrijving en beoordeling gegeven Vormen/varianten De navolgende door de gemeente gedefinieerde realisatievormen worden op hoofdlijnen beschreven en geanalyseerd: a. bouwheerschap bij Spurd; b. bouwheerschap bij PSG; c. huur-/koopconstructie via locale ondernemers; d. het plan gefaseerd uitwerken en per fase in de markt zetten; e. design & build; f. turn key door een externe private partij Randvoorwaarden en uitgangspunten Bij de analyse van de verschillende realisatie vormen/varianten wordt rekening gehouden met c.q. zijn de navolgende door de gemeente vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten van toepassing: indien het beheer en exploitatie wordt overgedragen aan de (gemeentelijke) exploitatiemaatschappij Spurd, blijft het eigendom van grond en opstallen bij de gemeente, dit conform de geldende contractuele afspraken tussen partijen; indien het beheer en exploitatie wordt overgedragen aan een andere (externe) partij dan Spurd, dan staat het al dan niet overdragen van het eigendom van grond en opstallen aan deze (externe) partij open; de realisatieopdracht dient binnen de door de raad vastgestelde kaders, zoals plaats en situatie, de ruimtestaat, het vlekkenplan en de hoogte van de maximale investeringsraming uitgevoerd te worden. Daarbij wenst de gemeente een zo hoog mogelijk kwaliteits- en duurzaamheidniveau te (laten) realiseren voor een zo gunstig mogelijke prijs Het risico van overschrijding van het vooraf door de gemeenteraad vastgesteld maximale budget dient daarbij te zijn uitgesloten; de partij die verantwoordelijk is voor de begeleiding of uitvoering van het bouwproces dient technisch in staat te zijn de opdracht binnen de door de Pagi na 48

52 gemeente te stellen randvoorwaarden ten aanzien van tijd, kwaliteit en kosten te realiseren. Daarbij geldt onder andere de eis dat de uitvoerende partij verifieerbare referenties en verklaringen kan overleggen van projecten die met het nieuw te realiseren multifunctioneel sportcentrum zijn te vergelijken; de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen ten aanzien van de formele verantwoordelijkheden (eigendom), aanbesteding en bouwproces worden toegepast Score en conclusies Van de weergegeven vormen/varianten worden de voor- en nadelen voor de gemeente, gebruikers, investeerders en de exploitant op een rij gezet. In 6.3 wordt een samenvatting van deze analyse in een overzichtelijke matrix weergegeven op basis waarvan een onderbouwde keuze kan worden gemaakt. 6.2 Uitwerking realisatievormen/-varianten Bouwheerschap bij Spurd Beschrijving Bij deze vorm/variant verstrekt de gemeente, nadat de gemeenteraad over het multifunctioneel sportcentrum een definitief besluit heeft genomen, aan Spurd de opdracht de volledige uitvoering van de bouw van het centrum uit te voeren. De belangrijkste taak en verantwoordelijkheid die in dat geval door de gemeente aan Spurd worden overgedragen zijn: het begeleiden van het gehele bouwproces, zowel financieel als uitvoeringstechnisch; het opstellen van het programma van eisen en het budget voor de stichtingskosten; het opstellen van de bouwplanning; het onder verantwoordelijkheid van de gemeente gezamenlijk voorbereiden, uitschrijven en uitvoeren van de gewenste/noodzakelijke aanbestedingprocedure; het in naam van de gemeente optreden als gedelegeerd bouwheer; het geven van projectleiding en directievoering op de bouw; het bewaken van voortgang, kwaliteit en kosten; rapportage en advies naar de opdrachtgever. Tot de core activiteiten van Spurd behoort onder andere het beheren en exploiteren van de Purmerendse sportvoorzieningen. Dit impliceert dat zowel in het geval de exploitatie van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie door Spurd wordt uitgevoerd dan wel de exploitatie door een ander dan Spurd wordt uitgevoerd, het Pagi na 49

53 van belang is dat Spurd vanaf de aanvang van het bouwproces betrokken is. Op deze wijze wordt praktische, sporttechnische en beheer specifieke kennis en ervaring ingebracht. Tevens zorgt deze betrokkenheid er voor dat de (sporttechnische) belangen van de toekomstige gebruikers (onderwijs en sportverenigingen/-groepen) van het centrum geborgd zijn. Aanbesteding 33 Met betrekking tot het aspect van aanbesteding dient, in relatie tot de genoemde vorm/variant, met het volgende rekening te worden gehouden. De gemeente Purmerend is en blijft als eigenaresse van grond en opstallen de verantwoordelijke opdrachtgever. Daaraan doet een gedelegeerd bouwheerschap (aan Spurd of anderen) niets af. Conform de hieromtrent geldende Europese regels (Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten 2005, verder te noemen: BAO 2005 ) dient de realisatie van het beoogde werk (bouw multifunctioneel sportcentrum) middels de gangbare aanbestedingsprocedure te verlopen. De meest bepalende reden hiervoor is dat het hier gaat om een overheidsopdracht (gemeente Purmerend) waarbij de voorgeschreven drempelwaarde van 5.0 ml. wordt overschreden. Met andere woorden, het in opdracht van de gemeente te bouwen multifunctioneel sportcentrum is van een dusdanige (investerings-)omvang dat conform de Europese regels dient te worden aanbesteed. Analyse/beoordeling Het realiseren/bouwen, al dan niet middels een gedelegeerd bouwheerschap, behoort niet tot de kernactiviteiten van Spurd. Spurd heeft op het gebied van bouwmanagement ook geen gespecialiseerde medewerkers in dienst. Dit brengt in het geval Spurd als gedelegeerd bouwheer optreedt, voor de gemeente risico s met zich mee. De bouwbranche c.q. het gedelegeerd bouwheerschap is een gespecialiseerde tak van sport. Nieuwe technologieën, zowel materiaal- als uitvoeringstechnisch worden ingevoerd, en er wordt steeds meer gediversifieerd. De wet- en regelgeving ten aanzien van bouwfysica, normering, bouwbesluit, ARBO, gemeentelijke en provinciale besluiten worden regelmatig en vaak ingrijpend aangepast. Wat gisteren nog van toepassing was, is vandaag al weer gewijzigd. Tijdens het bouwproces krijgt men te maken met overheden, welstandcommissie, bestekschrijvers, tekenbureaus, diverse adviseurs, architecten, aannemers en onderaannemers. Al deze partijen spreken hun eigen taal en verwachten van de bouwheer dat deze hun taal begrijpt en hen de juiste gegevens op het juiste moment aanreikt. Al met al is het voor een niet specialist erg lastig alle technische, wettelijke, constructieve en financiële facetten van een bouwplan te doorzien en de samenhang te blijven herkennen. Wanneer daar dan tevens de coördinatie en de controle van de uit te voeren werkzaamheden bijkomen, zowel planningstechnisch als financieel, is bouwen een complexe en tijdrovende aangelegenheid. 33 In 6.3 wordt een nadere beschrijving gegeven van de mogelijke aanbestedingsprocedures. Pagi na 50

54 Conform de geldende regels dient de gemeente als opdrachtgever de beoogde werkzaamheden (realisatie multifunctioneel sportcentrum) middels de gangbare aanbestedingsprocedure uit te laten voeren. Dit betekent dat hoe dan ook de formele verantwoordelijkheid voor de aanbesteding bij de gemeente Purmerend ligt. Bij de uitvoer van de aanbestedingprocedure kan de gemeente zich vanzelfsprekend laten bijstaan door (gespecialiseerde) deskundigen. Gelet op de toenemende juridisering op het gebied van aanbesteding is dit laatste zeker aan te bevelen. Het integrale aanbestedingstraject dient onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd te worden en in zijn geheel los gezien te worden van een gedelegeerd bouwheerschap. Wel is het aan te bevelen om de gedelegeerd bouwheer, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, te betrekken bij de voorbereiding, uitschrijven en uitvoering van de gewenste/ noodzakelijke aanbestedingsprocedure Bouwheerschap bij PSG Beschrijving In deze situatie verstrekt de gemeente, nadat de gemeenteraad over het multifunctioneel sportcentrum een definitief besluit heeft genomen, aan PSG de opdracht de volledige uitvoering van de bouw van het centrum uit te voeren. De belangrijkste taak en verantwoordelijkheid die door de gemeente aan PSG worden overgedragen zijn: het begeleiden van het gehele bouwproces, zowel financieel als uitvoeringstechnisch; het opstellen van het programma van eisen en het budget voor de stichtingskosten; het opstellen van de bouwplanning; het onder verantwoordelijkheid van de gemeente gezamenlijk voorbereiden, uitschrijven en uitvoeren van de gewenste/noodzakelijke aanbestedingprocedure; het in naam van de gemeente optreden als gedelegeerd bouwheer; het geven van projectleiding en directievoering op de bouw; het bewaken van voortgang, kwaliteit en kosten; rapportage en advies naar de opdrachtgever. PSG maakt ten behoeve van het bewegingsonderwijs naast haar eigen gym- en sporthalfaciliteiten eveneens gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. Na realisatie van het nieuwe multifunctionele centrum zal PSG 4,35 gymzaalequivalenten gaan gebruiken. Tot de core activiteiten van PSG behoort het doen geven en bevorderen van een breed en pluriform aanbod aan voorgezet onderwijs, andere vormen van onderwijs dan voortgezet onderwijs en het verlenen van diensten in het kader van het voorgezet en/of andere vormen van onderwijs. Onder dit laatste wordt eveneens het ontwikkelen en realiseren van aan onderwijs gerelateerde gebouwen Pagi na 51

55 verstaan. PSG is net als andere onderwijsinstellingen en (sport-)verenigingen een (hoofd-)gebruiker van het nieuwe multifunctionele centrum. PSG als ontwikkelende realisator Van de zijde van PSG is aangegeven dat zij vanuit haar expertise op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van (onderwijs-)faciliteiten openstaat voor het voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren van het multifunctioneel centrum. Een dergelijke realisatievorm is inhoudelijk vergelijkbaar met de vormen/varianten die in 6.2.3, en worden uitgewerkt. Derhalve wordt wat betreft de beschrijving en beoordeling van deze mogelijkheid verwezen naar de genoemde paragrafen. Aanbesteding 34 De gemeente Purmerend is en blijft als eigenaresse van grond en opstallen de verantwoordelijke opdrachtgever. Daaraan doet een gedelegeerd bouwheerschap (aan PSG of anderen) niets af. Conform de hieromtrent geldende Europese regels dient de realisatie van het beoogde werk (bouw multifunctioneel sportcentrum) middels de gangbare aanbestedingsprocedure te verlopen. De meest bepalende reden hiervoor is dat het hier gaat om een overheidsopdracht (gemeente) waarbij de voorgeschreven drempelwaarde van 5.0 ml. wordt overschreden. Met andere woorden, het in opdracht van de gemeente te realiseren multifunctioneel sportcentrum is van een dusdanige (investerings-)omvang dat conform de Europese regels dient te worden aanbesteed. Analyse/beoordeling Ondanks het feit dat PSG zich naast haar core activiteit eveneens met het realiseren van onderwijsvoorzieningen bezig houdt, behoort het bouwen, al dan niet middels een gedelegeerd bouwheerschap, van een multifunctionele sportaccommodatie niet tot de kernactiviteiten van PSG. Tevens bestaat er voor de gemeente geen aanleiding, reden en/of (financiële) noodzaak het gedelegeerd bouwheerschap aan een van haar (hoofd)gebruikers op te dragen. Vanuit het oogpunt van transparantie is het juist aan te bevelen alle (hoofd)gebruikers op een zoveel mogelijk gelijkwaardige wijze te benaderen. Daarbij komt dat wanneer het gedelegeerd bouwheerschap door PSG zou worden uitgevoerd en hierover tijdens het bouwproces onduidelijkheid of anderszins zou ontstaan dit van invloed kan zijn op de reguliere samenwerking tussen de gemeente en PSG op het gebied van het onderwijs. Ook in deze variant geldt dat conform de geldende regels de gemeente als opdrachtgever de beoogde werkzaamheden (realisatie multifunctionele sportaccommodatie) middels de gangbare (openbare of niet openbare) aanbestedingsprocedure dient uit te voeren. Dit betekent dat hoe dan ook de formele verantwoordelijkheid voor de aanbesteding bij de gemeente Purmerend ligt. 34 In 6.3 wordt een nadere beschrijving gegeven van de mogelijke aanbestedingsprocdures. Pagi na 52

56 6.2.3 Design & Build Beschrijving Overheden zoeken steeds meer naar nieuwe duurzame mogelijkheden om hun ambitieuze projecten succesvol te realiseren met behoud van kwaliteit. Publiek Private Samenwerking (PPS) en de daarbij behorende integrale contractvorm D(esign), B(uild), F(inance), M(aintain), O(perate) dagen marktpartijen uit om in samenwerking met de overheid innovatieve en geïntegreerde oplossingen aan te leveren voor al dan niet complexe nieuwbouw en renovatieprojecten (onder andere zorginstellingen, musea, sportaccommodaties en bibliotheken). Het uitgangspunt van integrale contractvormen zoals DBFM(O) of vormen hiervan (bijvoorbeeld D&B, DBM, DBO, DBFM) is in te gaan op de behoefte van de gebruikers en de optimalisatie van levensduurkosten door middel van dienstverlening. Bij de geïntegreerde vorm DBFM(O) of vormen hiervan sluit de opdrachtgever (gemeente) een contract af met een (consortium van) private partij(en). In dit consortium zijn, afhankelijk van de te kiezen vorm, respectievelijk de architect, aannemer, installateur(s) en exploitant vertegenwoordigd. Het contract wordt afgesloten met het consortium dat op basis van de hiervoor te kiezen aanbestedingsprocedure 35 als economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) uit de gunningprocedure is gekomen. De marktpartij wordt integraal verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, (indien gewenst) de financiering, het onderhoud en eventueel (indien gewenst) de exploitatie van in dit geval het multifunctionele sportcentrum. Deze aanpak stimuleert partijen in het consortium samen te kijken naar wat de opdrachtgever (gemeente) van de levenscyclus van het te realiseren gebouw (multifunctioneel centrum) verwacht. Marktpartijen ontwerpen en bouwen dus wat ze later moeten onderhouden. Dat leidt tot slimme, duurzame en voordelige oplossingen. Want door bijvoorbeeld duurzame materialen te gebruiken in de bouw, worden de bouwkosten mogelijk hoger. Maar dit kan later ruimschoots worden terugverdiend door middel van lagere onderhoud- en/of exploitatiekosten. Zoals reeds aangegeven kan de exploitatie (O) van, in dit geval, het multifunctioneel sportcentrum onderdeel uitmaken van de aan te besteden geïntegreerde opdracht. Het wel of niet binnen de opdracht opnemen van de exploitatie wordt door de gemeente bepaald. Essentieel daarbij is het antwoord op de vraag of de gemeente wel of niet de verantwoordelijkheid wenst te dragen van de exploitatie-uitvoering en de daaraan verbonden risico s. Kort gezegd: is het exploiteren van het nieuwe sportcentrum een (kern)taak van de gemeente c.q. van een aan de gemeente gelieerde beheersorganisatie (in dit geval Spurd). Vaststaat dat wanneer wordt gekozen voor het opnemen van de exploitatie binnen de DBFMO opdracht, het toekomstige exploitatierisico bij een externe partij (exploitant) en niet bij de gemeente zal komen te liggen. De voorwaarden, die aan het af te sluiten DBFMO contract te grondslag liggen, betrekking hebbende op de exploitatie worden vooraf door de gemeente bepaald. Op deze wijze staat vast wat van de exploitant wordt verlangd, onder welke voorwaarden deze het beheer dient uit te voeren (hoogte 35 In 6.3 wordt een nadere beschrijving gegeven van de mogelijke aanbestedingsprocedures. Pagi na 53

57 tarifering, openstelling, inroostering etc.), welke verplichtingen moeten worden nagekomen (onderhoud, inrichtingsinvesteringen, verantwoording etc.), welke (commerciële) activiteiten moeten/mogen worden uitgevoerd en wat eventueel de maximale financiële bijdrage van de gemeente zal zijn. Kortom alle relevante aspecten en voorwaarden die er toe bijdragen dat de maatschappelijke functie en de continuïteit van het sportcentrum wordt gewaarborgd en de toekomstige (financiële) risico s voor de gemeente worden uitgesloten, worden (vooraf) bepaald en vastgelegd. Analyse/beoordeling Samengevat kan worden gesteld dat DBFM(O) de krachten van overheid en bedrijfsleven combineert. DBFM(O) geeft het bedrijfsleven ruimte voor innovatie en optimalisatie binnen de opdracht die de overheid geeft. De overheid kan zich concentreren op haar kerntaken. Dit leidt ertoe dat efficiënter met de financiën van in dit geval de gemeente wordt omgegaan en de dienstverlening naar de gebruikers en burgers verbetert. Uit onderzoek van de rijksoverheid is gebleken dat de tot nu toe behaalde resultaten met DBFM(O) projecten goed zijn. In vergelijk met traditionele uitvoering hebben DBFM(O) projecten tot nu toe meerwaardes opgeleverd van 10 à 15%. DBFM(O) projecten worden op tijd en binnen het budget opgeleverd. Nederlandse marktpartijen hebben een gezonde belangstelling in deze projecten. Indien door de gemeente Purmerend wordt gekozen voor de hiervoor beschreven contractvorm zullen bij de verdere uitwerking de nader te bepalen uitgangspunten vastgesteld dienen te worden. Vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn: a. maakt het (meerjaren) grootonderhoud (Maintain) onderdeel uit van de DBFM(O) opdracht of wordt deze door de eigenaar (gemeente) of aan de exploitant/beheerder overgelaten? b. wenst de gemeente de marktpartij al dan niet te betrekken bij de (deel) financiering van het project? c. door wie wordt de exploitatie van het multifunctioneel centrum uitgevoerd. Indien de exploitatie/het beheer (Operate) onderdeel uitmaakt van de DBFM(O) opdracht, welke eisen en voorwaarden worden dan aan de exploitant gesteld? Turn key-bouwen door private partij Beschrijving Over het algemeen wordt een project turn key gerealiseerd wanneer lage stichtingskosten een hogere prioriteit hebben dan opvallende architectuur, geen geïntegreerde aanpak noodzakelijk of gewenst is en wanneer de meeste van de verschillende bedrijfsgebonden problemen apart kunnen worden bekeken (zonder dat een wijziging van de één ogenblikkelijk gevolgen heeft voor alle andere). Bij turn key bouw geeft de opdrachtgever de volledige bouwopdracht aan één bouwpartner op grond van een door deze gemaakte aanbiedingstekening en een uitgebreide offerte. De offerte, in feite het bestek, omvat een omschrijving en uitgebreide opsomming van eisen waaraan het gebouw en de belangrijkste onderdelen daarvan zullen moeten voldoen. Turn key bouwen kan als een relatief Pagi na 54

58 traditionele realisatievorm worden omschreven waarbij het stellen van technische eisen (hoe wil men het hebben) kenmerkend zijn. Analyse/beoordeling Voor de realisatie van de multifunctionele sportaccommodatie is een turn key aanpak een niet direct geschikte realisatievorm. Al eerder is aangegeven dat de gemeente gehouden is de realisatie/bouw van het multifunctioneel centrum conform de geldende (EU) regels aan te besteden 36. Om de nodige en gewenste zorgvuldigheid bij de aanbesteding te garanderen, dient de gemeente een, ongeacht de toe te passen aanbestedingvorm, voor alle partijen gelijkwaardige en transparante aanbesteding procedure uit te schrijven. Daarbij wenst de gemeente een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam sportcentrum te realiseren voor een zo gunstig mogelijke prijs. Gelet op de aard, omvang en integraliteit van het project zal de gemeente in de aanbestedingleidraad een dusdanige uitvoerige en inhoudelijke projectbeschrijving willen en moeten weergeven, als gevolg waarvan de typische kenmerken van een turn key realisatie in het gedrang komen Koop-/huurconstructie via locale ondernemers Beschrijving grondoverdracht Zoals reeds aangegeven, is de gemeente Purmerend eigenaresse van de grond(en) waarop het nieuwe multifunctionele sportcentrum gerealiseerd gaat worden. Dit betekent dat er in de onderhavige situatie sprake is c.q. zou zijn van een overdracht/ verkoop van grond(en) met de (gemeentelijke) verplichting er voor eigen rekening en risico een multifunctioneel sportcentrum op te realiseren. Analyse/beoordeling In beginsel is het een gemeente conform de hieromtrent van toepassing zijnde (Europese) regelgeving geoorloofd grond tegen de marktwaarde, voorafgaande aan de verkoop vastgesteld, te verkopen. Een verplichte aanbesteding zou dan niet noodzakelijk zijn. Echter, in deze optie gaat het om verkoop van grond dat gepaard gaat met een door de gemeente op te leggen bouwplicht, namelijk de bouw van het multifunctioneel centrum. Dit gecombineerd met het gegeven dat de realisatie van het te bouwen centrum aan door de gemeente opgelegde (specifieke) eisen moet voldoen betekent dat de plicht tot aanbesteding wel bestaat 37. Het door de gemeente aan locale ondernemers overdragen/verkopen van grond waarop het multifunctioneel centrum dient te worden gerealiseerd is derhalve niet toegestaan Gefaseerde aanpak Beschrijving In deze optie wordt er van uitgegaan dat de realisatie van het multifunctionele sportcentrum gefaseerd wordt uitgevoerd waarbij de volgende voordelen worden verwacht: 36 In 6.3 wordt een nadere beschrijving gegeven van de mogelijke aanbestedingsprocedures. 37 In 6.3 wordt een nadere beschrijving gegeven van de mogelijke aanbestedingsprocedures. Pagi na 55

59 de (gefaseerde) aan te besteden bouwonderdelen zullen onder de grens van een verplichte Europese aanbesteding blijven; door geen Europese aanbesteding uit te hoeven schrijven, wordt de lokale (bouw)economie een impuls gegeven; het tempo van realisatie kan beïnvloed worden wat leidt tot een beheersing van de kostenstroom. Allereerst dient te worden opgemerkt dat het zogenaamd opknippen van een bouwopdracht' om daarmee onder de (EU) aanbestedingsregels uit te kunnen komen, niet is toegestaan. Daarnaast zou in het geval de opdrachtsom onder de door de (EU) vastgestelde drempelwaarde blijft van 5 ml., het door de gemeente Purmerend hieromtrent geldende inkoopbeleid van toepassing zijn. Dat betekent hoe dan ook dat de (deel) realisatie van het multifunctionele sportcentrum aanbesteed zal moeten worden. In alle aanbestedingsvormen (dus ook bij een EU-aanbesteding) is het mogelijk om in de aanbestedingsleidraad criteria op te nemen die er toe bijdragen dat de lokale (bouw)economie bij de uitvoer van de opdracht wordt betrokken. Analyse/beoordeling Er mag van worden uitgegaan dat het opdelen van het bouwproject juist tot een verhoging van de kosten zal leiden. Werkzaamheden zullen dubbel uitgevoerd moeten gaan worden, zaken moeten (vooraf) op elkaar dienen te zijn afgestemd om ze later in het proces op elkaar aan te laten sluiten en het bouwproces strekt zich in een veel langere tijdsspanne uit. De hieraan verbonden (organisatorische- en kosten-) consequenties wegen in het geheel niet op tegen de mogelijke voordelen. Verder is een gefaseerde aanpak het in praktische zin nagenoeg niet realiseerbaar. Door de gebruikers van de huidige sporthal en gymzaal zullen in een gefaseerde aanpak veel te veel hinder ondervinden van het niet geheel gereed zijn van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. 6.3 Aanbestedingsvormen Beschrijving Zoals hiervoor reeds aangegeven, is de gemeente op basis van de gangbare regels verplicht de bouw van het multifunctioneel centrum volgens de gangbare (EU) regels aan te besteden. In het kader hiervan zijn verschillende aanbestedingsprocedures van toepassing. De meest voorkomende daarbij zijn: Openbare procedure Dit betreft een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven. De kenmerken van deze procedure zijn: o er is veel concurrentie mogelijk. Iedere geïnteresseerde kan inschrijven; Pagi na 56

60 o o er is geen selectiefase. Geschiktheid en inhoud van de aanbieding/offerte worden in één keer beoordeeld; omdat er geen selectiefase is, moeten van alle inschrijvers die voldoen aan de gestelde geschiktheideisen de aanbieding/offerte worden beoordeeld; o het is een relatief snelle procedure (minimaal 52 dagen dan wel minimaal 40 dagen ingeval van elektronisch ter beschikking stellen van het beschrijvend document (aanbestedingsleidraad)). Niet-openbare procedure Hierbij mogen ondernemers worden verzocht deel te nemen, waarbij alleen de door de aanbestedende dienst (in dit geval de gemeente) aangezochte ondernemers (selectie) mogen inschrijven. Dit houdt in dat iedere ondernemer zich mag aanmelden voor de eerste fase, de selectiefase en dat vervolgens de aanbestedende dienst een vooraf bekend gemaakt aantal ondernemers selecteert die zich mogen inschrijven (een aanbieding/offerte mogen indienen) voor de tweede fase. Samenvattend kenmerkt zich deze procedure door: o een beperking van het aantal inschrijvers is mogelijk met een minimum van 5, waarbij is bepaald dat het aantal uitgenodigde gegadigden in ieder geval moet volstaan om daadwerkelijk mededingen te waarborgen; o o de procedure bestaat uit twee ronden (selectie- en gunningfase). Bij de selectiefase wordt de geschiktheid van de bedrijven beoordeeld, terwijl bij de gunningfase het plan/aanbieding en de offerte worden beoordeeld; er is sprake van een langere doorlooptijd dan bij de openbare procedure (circa 3 maanden). Concurrentiegericht dialoog Overheden selecteren op basis van de selectiedocumenten een vooraf vast te stellen aantal bedrijven (minimaal drie) om met hen door middel van een dialoog tot een oplossing te komen van een complexe probleemstelling/ uitvraag. De concurrentiegerichte dialoog wordt met name gebruikt bij: o omvangrijke geïntegreerde (vervoers-)infrastructuurprojecten; o o grote computernetwerken; projecten met een complexe en gestructureerde financiering waarvan de financiële en juridische onderbouwing niet vooraf kan worden voorgeschreven. Aangezien de concurrentiegerichte dialoog voor de concreet en helder te formuleren uitvraag als het gaat om de realisatie van het multifunctioneel centrum, niet toepasbaar is wordt deze vorm niet nader beoordeeld/geanalyseerd. Naast de reeds genoemde vormen bestaan er nog meerdere aanbestedingsmogelijkheden. Deze worden in het kader van dit onderzoek echter niet nader beschreven omdat ze voor de onderhavige situatie niet relevant dan wel niet toepasbaar zijn. Pagi na 57

61 Analyse/beoordeling De aanbestedende dienst, in dit geval de gemeente Purmerend, heeft altijd de vrije keuze uit de openbare en niet-openbare procedure. In de praktijk wordt op het gebied van de aanbesteding van sportaccommodaties veelal voor de nietopenbare procedure gekozen. De belangrijkste reden is dat opdrachtgevers als voorwaarde stellen dat het te realiseren (sport) bouwobject dient te worden uitgevoerd door gespecialiseerde en branche ervaren bouwondernemers. Om dergelijke bedrijven te kunnen rekruteren ( het kaf van het koren kunnen scheiden ) is een selectieprocedure gewenst en noodzakelijk. Tevens kan daarbij het aantal bedrijven dat deel kan/mag nemen aan de gunningfase (uitwerking plan/aanbieding en offerte) tot een minimum van 5 bedrijven worden beperkt. Indien voor een openbare procedure wordt gekozen kan het aantal inschrijvende bedrijven vooraf niet worden bepaald. Vanzelfsprekend kunnen/zullen alleen die bedrijven inschrijven die aan de vooraf gestelde selectie- en kwaliteitscriteria voldoen. Echter bij deze procedure dienen alle inschrijvingen in een keer op zowel selectie- en kwaliteitscriteria als op uitwerking van het plan/aanbieding en offerte te worden beoordeeld. Verwacht mag worden dat een groot aantal inschrijvingen dienen te worden beoordeeld. Zoals gezegd bij de niet-openbare procedure is dit, na selectie, beperkt tot minimaal 5 bedrijven. Exploitatieoverdracht Beschrijving Indien niet zoals in is beschreven voor integrale realisatievorm (DBMFO) wordt gekozen maar de gemeente de exploitatie van het multifunctioneel centrum wel wenst over te dragen aan een (private) marktpartij, is het navolgende van toepassing. Overeenkomstig de bepalingen in de BAO dient de gemeente bij een overheidsopdracht van diensten (boven ) over te gaan tot aanbesteding. Met betrekking tot overdracht van een exploitatie wordt in artikel 1 sub m. van de BAO inzake een concessieoverkomst voor diensten het volgende gesteld: "een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor diensten met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de te verrichten diensten bestaat uit het recht de dienst te exploiteren, als dan niet gecombineerd met een prijs''. Op grond van dit artikel 1 sub m. geldt een exploitatieovereenkomst met een exploitant als een concessieovereenkomst voor diensten. De overeenkomst is namelijk een overeenkomst onder een bezwarende titel tussen de gemeente en de exploitant, waarbij de vergoeding voor de te verrichten diensten bestaat uit het recht deze dienst te exploiteren. Simpel gezegd, betekent dit dat de exploitant het recht krijgt de sportaccommodatie te exploiteren en de gemeente hiervoor geen tegenprestatie ontvangt en het ondernemingsrisico voor de exploitatie door de exploitant wordt gedragen. Pagi na 58

62 Analyse/beoordeling Conform het bepaalde in artikel 16 van het BAO is het BAO niet van toepassing op concessieovereenkomsten voor diensten. De gemeente heeft dus het recht om de exploitatie van het multifunctioneel sportcentrum niet aan te besteden. Wel dienen bij keuze van een exploitant de principes van transparantie en openbare bekendmaking in acht genomen te worden. Bij het plaatsen van een opdracht voor een dienstenconcessie heeft de aanbestedende dienst dus altijd een transparantieverplichting. Dit wil zeggen dat aan elke potentiële inschrijver een passende mate van openbaarheid wordt gegarandeerd, zodat de dienstenmarkt voor mededinging wordt geopend en de aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid kunnen worden getoetst. De aanbestedende dienst moet zelf de passende mate van openbaarheid bepalen. 6.4 Matrix vormen Algemeen Onderstaand wordt een tweetal matrices weergegeven. De eerste betreft de beoordeling betreffende de vormen van bouwheerschap, de tweede beoordeeld de verschillende aangegeven aanbestedingsvormen/-varianten Beoordeling bouwheerschap Tabel 21: Beoordeling bouwheerschap Aspect Bouwheerschap Spurd Bouwheerschap PSG Uitvoering behoort tot kernactiviteit opdrachtnemer -- - Gewenste expertise aanwezig - - Aanpak levert gemeente voordeel op o o/- Toelichting op gebruikte tekens in matrix: ++ Sluit zeer goed aan bij uitgangspunten gemeente + Sluit aan bij uitgangspunten gemeente o Heeft geen invloed - Sluit niet aan bij uitgangspunten gemeente -- Sluit helemaal niet aan bij uitgangspunten gemeente Conclusie bouwheerschap Zowel het laten uitvoeren van het bouwheerschap door Spurd als door PSG is niet in het belang van de gemeente Purmerend. Het niet laten uitvoeren door Spurd wordt ingegeven door het feit dat een dergelijke opdracht niet tot haar primaire taak wordt gerekend en de gewenste expertise niet voldoende wordt geacht. Pagi na 59

63 De belangrijkste reden het bouwheerschap niet door PSG te laten uitvoeren ligt in het feit dat er sprake kan zijn van tegengestelde belangen (onderwijsinstelling, toekomstige hoofdhuurder versus gemeente en andere toekomstige gebruikers) en er twijfels bestaan ten aanzien van de noodzakelijke specifieke expertise als het gaat om de realisatie van het multifunctioneel sportcentrum Beoordeling realisatievormen/-varianten Tabel 22: Beoordeling realisatievormen/-varianten Aspect D&B/ vorm(en) Turn key Koop/huur via locale Gefaseerd Expertise kan worden verkregen + + nvt + Vorm biedt (prijs/kwaliteit) keuze ++ - nvt -- Aanpak levert gemeente voordeel op ++ o Weinig (financiële) risico's gemeente ++ + nvt -- Voldoet aan eisen aanbesteding Toelichting op gebruikte tekens in matrix: ++ Sluit zeer goed aan bij uitgangspunten gemeente + Sluit aan bij uitgangspunten gemeente o Heeft geen invloed - Sluit niet aan bij uitgangspunten gemeente -- Sluit helemaal niet aan bij uitgangspunten gemeente Conclusie realisatie vormen/-varianten Het gefaseerd aanpakken van de bouw van het multifunctioneel centrum heeft voor de gemeente uitermate ongunstige effecten. De turn key mogelijkheid wordt, rekening houdende met de specifieke eigenschappen, niet geschikt geacht en biedt te weinig kans om optimaal gebruik te maken van de aanwezige marktmogelijkheden. De koop/huur constructie via locale ondernemers is niet mogelijk. Een dergelijke zogenaamde 1 op 1 overdracht in strijd is met de geldende aanbestedingsregels. De D&B vormen biedt de gemeente de beste mogelijkheid om op een adequate en verantwoorde wijze de (geïntegreerde) bouw van het sportcentrum te realiseren. Daarbij kan worden gekozen uit een vorm met of zonder onderhoud (Maintan) en/of investering (Finance) en/of risicodragende exploitatie (Operate). Indien de gemeente de exploitatie van het multifunctioneel centrum op een separate wijze door een private partij wenst te laten uitvoeren, hoeft de exploitatie niet te worden aanbesteed. Wel dienen bij keuze van een exploitant de principes van transparantie en openbare bekendmaking in acht genomen te worden. Wat betreft de aanbestedingsvorm wordt de niet openbare procedure als meest wenselijke geacht. De mogelijkheid om op basis van een selectieprocedure het kaf van het koren te kunnen scheiden en middels een overzichtelijk aantal geselecteerden (minimaal 5) de verschillende plannen en aanbiedingen te kunnen beoordelen, maakt deze aanbestedingsprocedure geschikt. Pagi na 60

64 7. Fiscale- en Exploitatieconsequenties 7.1 Fiscale consequenties BTW over de investering en exploitatie Van de te onderscheiden activiteiten ten aanzien van het multifunctioneel centrum zijn alle onderdelen als een belaste activiteit aan te merken (ondernemerstaak van de overheid). Dit heeft tot gevolg dat de voorbelasting van de investering (over het algemeen) teruggevorderd kan worden. In de investeringsberekening wordt de BTW voordruk op de investeringen (vooralsnog) buiten beschouwing laten. De activiteiten in een sportaccommodatie, zoals het onderhavige, zijn zogenaamde belaste activiteiten, dit houdt in dat op de opbrengsten de BTW afgedragen dient te worden en over de lasten de BTW teruggevorderd kan worden. Derhalve zijn alle bedragen in de exploitatiebegroting exclusief BTW Integraal exploitatieoverzichten Uitgangspunten Voor het nieuwe multifunctioneel sportcentrum is een exploitatiebegroting opgesteld op basis waarvan de financiële consequenties in beeld worden gebracht. Bij de doorrekening van de verschillende exploitatieposten is van het volgende uitgegaan: eigendom van grond en opstallen bij de gemeente Purmerend; beheer/exploitatie bij een (externe) beheerorganisatie. Voor de volgende twee alternatieven is een exploitatiedoorrekening uitgevoerd: Alternatief A een multifunctioneel sportcentrum met 5 gymzaalequivalenten (verder 'GZE' te noemen); Alternatief B een multifunctioneel sportcentrum met 6 GZE. In bijlage 6 is voor beide alternatieven de meerjarenbegroting (5 jaar) opgenomen, in 7.2 is een verkort overzicht gepresenteerd. Het gehanteerde prijspeil voor het eerste jaar is Voor de meerjarenprognose is er een gemiddelde jaarlijkse index van circa 2,25% aangehouden voor de meeste posten. Uitzondering hierop vormen de post personeel welke met 3,25% per jaar geïndexeerd is en de post gas/water/elektra 38 Bron: Pagi na 61

65 met een jaarlijkse index van gemiddeld 4%. In navolgende paragrafen is een toelichting op de opbouw van de verschillende posten in de begroting opgenomen Integraal overzicht In navolgend overzicht is voor alternatief A en B het eerste jaar van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie de begroting naast elkaar gezet (prijspeil 2012, alle bedragen exclusief BTW). In bijlage 6 zijn de meerjarenoverzichten per alternatief opgenomen. Tabel 23: Jaar 1 exploitatie multifunctionele sportaccommodatie (prijspeil 2012, excl. BTW) Onderdeel Alternatief A Alternatief B Beukenkamp & (5 GZE) (6 GZE) Pampusstraat Opbrengsten Sporthallen/zaal Turnhal Denksportcentrum Overige opbrengsten TOTAAL opbrengsten Lasten Personeel Gas, water, elektra Huur accommodatie PM PM Overige lasten TOTAAL lasten Exploitatieresultaat De huur voor de accommodatie is op PM gesteld (zie voor een toelichting hierop). Een toelichting van alle posten wordt in navolgende paragrafen beschreven. In de kolom 'Beukenkamp & Pampusstraat' zijn ter indicatief vergelijk de gegevens opgenomen van sporthal Beukenkamp en gymzaal Pampusstraat. 39 Opgemerkt dient te worden dat het overzicht niet compleet is. Voor Spurd is het, gelet op hun financiële verwerkingsmethodiek, moeilijk om een exacte toerekening aan te geven van de overheadkosten die vanuit de centrale Spurd organisatie per accommodatie (dus ook voor genoemde sporthal en gymzaal) berekend worden. Tevens kan geen directe personele inzet c.q. kostenoverzicht per accommodatie voor uitvoer onderhoud en beheer worden aangegeven. Derhalve zijn deze kosten in het vergelijkingsoverzicht niet opgenomen. 39 Bron: Meerjarenbegroting , Spurd. Pagi na 62

66 7.3 Opbrengsten exploitatie Tariefstelling De baten in de exploitatie zijn gebaseerd op de huidige, geldende tarieven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebruikers. De gehanteerde tarieven zijn als volgt: 40 Tabel 24: Overzicht tarieven (prijspeil 2012) Gebruiker Tarief (incl. BTW) Onderwijs vast bedrag per jaar per 26 klokuren 4.165,80 Onderwijs variabel bedrag per jaar per klokuur 808,78 Verenigingen hele sporthal (3 GZE) per uur 32,00 Verenigingen hele sportzaal (2 GZE) per uur 15,75 Verenigingen 1/3 zaaldeel (1 GZE) per uur 9,30 Materiaalkasten per jaar 26,00 Verenigingen - turnhal* per uur 19,61 * de hoogte van het tarief voor het gebruik van de turnhal door Gymnet is gebaseerd op een gemiddeld tarief per m 2 sportvloer, zoals dat geldt voor de Purmerendse sporthallen. Het tarief komt daarmee uit op 18,50 exclusief BTW (en derhalve 19,61 inclusief BTW) Onderwijsgebruik Twee voortgezet onderwijsinstellingen gaan gebruik maken van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Zoals in 3.5 van deze rapportage is vastgesteld, heeft PSG behoefte aan 4,35 GZE wat neerkomt op een wekelijks gebruik van 152,25 uur. Het Regio College gaat 11,25 uur per week gebruik maken van de accommodatie. Het basisonderwijs zal geen gebruik gaan maken van de accommodatie. 40 Bron: Spurd Pagi na 63

67 Deze bezettingsgegevens leiden tot de volgende opbrengsten: Tabel 25: Opbrengsten gebruik onderwijs Gebruiker Uren per week Omzet 41 (excl. BTW) PSG 152, RegioCollege 11, TOTAAL Omdat zowel in alternatief A als in alternatief B het onderwijsgebruik gelijk aan elkaar is, geldt deze omzet voor beide alternatieven Verenigingsgebruik sporthal/-zaal Alternatief A Alternatief A bestaat uit een sporthal en een sportzaal, totaal 5 GZE. De verenigingen die op dit moment gebruik maken van De Beukenkamp gaan één op één over naar de sporthal in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Op basis van het rooster van De Beukenkamp is de bezetting per jaar bepaald. Hierbij is rekening gehouden dat bepaalde takken van sport de sporthal 30 weken per jaar gebruiken en andere 35 tot 40 weken per jaar. In hal 2 (sportzaal) worden de gebruikers van de Pampusstraat ondergebracht. Daarnaast is er ruimte in het rooster voor uitbreiding van bepaalde activiteiten. Gelet op de aanwezige behoefte, zoals dat in fase 1 van het onderzoek is gebleken, wordt voor het gebruik van de hele sportzaal uitgegaan van een uitbreiding met 7 uur per week (avond en weekend). Voor het gebruik van een halve hal, wordt uitgegaan van een uitbreiding met 18 uur per week. Hiermee komt de avond-/weekend bezetting uit op 43% in het hoogseizoen. De geprognosticeerde jaarbezetting van beide hallen is vervolgens afgezet tegen de tariefstelling zoals in weergegeven. Alternatief B Alternatief B bestaat uit twee sporthallen, totaal 6 GZE. Voor hal 1 geldt dezelfde bezettingscalculatie als bij alternatief A is aangegeven (één op één overgaan van gebruikers van De Beukenkamp). Hal 2, bestaande uit een sporthal (3 GZE), heeft meer gebruiksmogelijkheden, voornamelijk in het weekend voor de wedstrijden. Deze bezetting van hal 2 is 41 De berekening van de omzet voor het onderwijsgebruik is als volgt: Verhuur van 152,25 uur per week: Vaste bijdrage: / 26 x 152,25 = Variabele bijdrage: 763 x 152,25 = Pagi na 64

68 gebaseerd op hetgeen in (tabellen 13 en 14)berekend is en komt uit op een avond-/weekendbezetting van 89% in het hoogseizoen. Zowel voor alternatief A als B geldt dat de uitbreiding van de bezetting van hal 2 (vervanging van gymzaal Pampusstraat) leidt tot een gedeeltelijke leegloop van andere, bestaande binnensportaccommodaties in Purmerend. Dit is in 4.3 reeds verwoord, de financiële consequenties hiervan worden in 7.7 uitgewerkt. Turnhal Gymnet gaat wekelijks 52,5 uur gebruik maken van de nieuwe turnhal. Op basis van de huidig geldende tarieven voor de sporthal(len) in Purmerend is het tarief voor het gebruik van de turnhal ten behoeve van deze studie op 18,50 exclusief BTW vastgesteld. Met dit tarief zijn de kosten per m 2 sportvloer vergelijkbaar met de andere accommodaties. Bij de berekening van de opbrengsten voor de turnhal is rekening gehouden met een jaarlijks gebruik van de turnhal voor 44 weken per jaar (2.310 uur per jaar) Denksportcentrum In de 'Notitie Denksportcentrum Purmerend' is door DSCP een verwachte bezettingsgraad van het denksportcentrum verstrekt, op basis van de vijf aangesloten verenigingen. In navolgende tabel is deze prognose weergegeven. Tabel 26: Prognose bezetting denksportcentrum Deel van de week bezette dagdelen per jaar overdag avond Maandag t/m vrijdag Zaterdag/zondag 39 4 TOTAAL Op basis van de actuele informatie over de speelavonden van de vijf aangesloten verenigingen, kan gesteld worden dat hetgeen in voorgaande tabel is weergegeven, nog steeds van toepassing is. Naast deze bezetting verwacht DSCP dat door de realisatie van een nieuw, centraal gelegen denksportcentrum, nieuwe activiteiten ontplooid zullen worden wat kan leiden tot de oprichting van nieuwe verenigingen. In de notitie van 2007 zijn als voorbeeld Mah-Jong en klaverjasclubs genoemd. Tariefstelling In het Denksportcentrum is een aantal (speel)ruimten gepland (zie 8.4 voor een toelichting hierop). Ten behoeve van de bepaling van de omzet voor het 42 Bron: Spurd, september Pagi na 65

69 denksportcentrum is een tarievenstructuur opgesteld, waarbij aansluiting is gezocht bij de tariefstelling van het huidige wijkcentrum Triton in Purmerend. Het tarief van het wijkcentrum bedraagt op dit moment 13,89 per uur (inclusief BTW). 43 Het verhuurtarief van een m 2 zaal bedraagt 0,0534 per m 2. Indien dit wordt omgeslagen naar de (mogelijke) drie ruimten in het denksportcentrum, levert dat het volgende tarievenoverzicht op. Tabel 27: Tarievenoverzicht denksportcentrum (inclusief BTW) Speelruimte afmeting in m 2 tarief per uur* tarief per dagdeel 44 Zaal ,89 55,56 Zaal ,54 18,16 Zaal ,54 18,16 Andere afhankelijk van p.m. p.m. indeling aantal m 2 * bedragen zijn afgerond De in deze tabel opgenomen tarieven zijn niet kostendekkend, maar zogenaamde maatschappelijke tarieven. In de navolgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van de tarieven indien deze worden gebaseerd op het kostprijsprincipe Kostprijsbepaling denksportcentrum Het denksportcentrum beschikt over 430 m 2 te verhuren ruimte, verdeeld over drie zalen. Het totale sportcentrum meet in totaal m 2 te verhuren (sport)vloer, dit is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. 45 Tabel 28: Verdeling verhuurbare vloeroppervlakte Verhuurbare vloeropp. (alternatief B) m 2 % Denksportcentrum ,1% Hal ,6% Hal ,6% Turnhal ,8% TOTAAL ,0% De totale exploitatie- en eigenaarlasten, zoals deze in 7.2.1en weergegeven, worden gerelateerd aan deze verhuurbare m 2 van het gehele multifunctionele sportcentrum. De kosten die op deze wijze toegerekend worden aan de 430 m 2 verhuurbare ruimte van het Denksportcentrum worden vervolgens omgeslagen naar 43 Tarievenlijst Triton Het tarief per dagdeel is gebaseerd op 4 x het uurtarief. 45 Voor deze (globale) kostprijsbepaling is uitgegaan van alternatief B (6 GZE). Pagi na 66

70 de drie ruimtes. Hierbij is bij de bepaling van de kostprijs rekening gehouden met de (verwachte) bezetting per zaal. Dit leidt tot de volgende kostprijs: Tabel 29: Bepaling kostprijs denksportcentrum Onderdeel m 2 Kostprijs per uur (excl. BTW) Zaal ,15 Zaal ,30 Zaal ,40 Deze tarieven komen substantieel hoger uit dan het maatschappelijk tarief waar in van is uitgegaan ten behoeve van de berekening van de exploitatieconsequenties. Bezettingsgraad Ten behoeve van de doorrekening van de opbrengsten is een conceptrooster voor het Denksportcentrum opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de huidige speelavond per vereniging en de omvang van de betreffende vereniging. Deze omvang bepaalt in welke zaal de gebruiker ondergebracht gaat worden. Daarnaast is rekening gehouden met een zogenaamd groeimodel voor de verwachte toename van activiteiten c.q. van verenigingen. Met 'groeimodel' wordt bedoeld dat niet meteen in jaar 1 na realisatie van het nieuwe denksportcentrum alle uitbreidingen geëffectueerd zullen zijn, maar vanaf jaar 3. In navolgende tabel is het conceptrooster opgenomen van de verschillende ruimten in het denksportcentrum: Tabel 30: Bezettingsgraad ruimten Denksportcentrum (in dagdelen per jaar) Gebruik door Uitbreiding/ TOTAAL Speelruimte leden DSCP groei dagdelen per jaar Zaal Zaal Zaal TOTAAL De kolom 'Uitbreiding/groei' geeft de maximaal verwachte groei weer dat vanaf jaar 3 structureel behaald zou kunnen worden. Op basis van deze bezettingsgraad en de in tabel 27 weergegeven tariefstelling per ruimte, is de omzet bepaald. In het eerste jaar komt dit uit op Horeca Voor de bepaling van de opbrengsten uit de horeca wordt uitgegaan van de huidige regeling zoals deze geldt voor sporthal De Beukenkamp, namelijk het Pagi na 67

71 verpachten van de horeca. Een marktconforme pachtsom omvat 10% - 12% van de totale te verwachten horecaopbrengsten. De horecaopbrengsten, waarop de uiteindelijke pachtsom wordt bepaald, voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie worden als volgt geraamd: Sporters In het sportcentrum zijn twee sporthallen/zalen aanwezig en een turnhal. Met name in de avonduren en in de weekenden zal als gevolg van het verenigingsgebruik de horeca bezocht worden. In alternatief B is er sprake van een hogere bezetting van hal 2 (sporthal) wat leidt tot een intensiever gebruik van de horeca en daarmee een hogere omzet. De hoogte van de omzet vanuit de sporters is geraamd op basis van ervaringen in De Beukenkamp en vergelijkbare (geclusterde) sportaccommodaties. Denksportcentrum In is de te verwachten bezetting van de verschillende ruimten van het denksportcentrum inzichtelijk gemaakt en onderbouwd. Aan de hand van deze bezettingsgraad in relatie tot de omvang van de verschillende denksportverenigingen is het totaal aantal bezoeken op circa per jaar te ramen. Dit aantal wordt verwacht vanaf jaar 3 (zie omschrijving groeimodel in 7.3.4). Indien dit aantal bezoeken wordt afgezet tegen de gemiddelde besteding van dit type bezoeker, wordt de omzet voor dit onderdeel op geraamd. Evenementen De evenementen die in de sportaccommodatie georganiseerd worden, zal een continuering betreffen van de huidige activiteiten in De Beukenkamp (zie tevens 3.3.4). Het gaat hierbij om vlooienmarkten, tentoonstellingen etc. In totaliteit wordt uitgegaan van 8 evenementen per jaar die in totaal een bezoekersstroom van bezoeken oplevert. Indien dit aantal bezoeken wordt afgezet tegen de gemiddelde besteding van dit type bezoeker, kan de omzet voor dit onderdeel op worden geraamd. Samenvatting horeca Ten behoeve van de horeca wordt voor elk van de alternatieven de volgende horecaomzet en daarmee de horecapacht geraamd: Pagi na 68

72 Tabel 31: Raming opbrengsten horeca Opbrengsten Alternatief A (5 GZE) Alternatief B (6 GZE) Hal Hal Turnhal Denksportcentrum Evenementen TOTAAL Pachtsom Overige opbrengsten De overige opbrengsten van de multifunctionele sportaccommodatie worden gegenereerd uit evenementen en reclame opbrengsten. Evenementen Zoals in reeds is beschreven, wordt uitgegaan van 8 evenementen per jaar. Een deel van deze evenementen zal een meerdaagse evenement zijn (weekend, bijvoorbeeld een vlooienmarkt). In de ramingen is uitgegaan van het verhuren van de ruimten ten behoeve van een evenementen voor 11 dagen per jaar. Het huidig tarief voor commercieel gebruik van een sporthal bedraagt 88,68 exclusief BTW per uur. Voor een 'evenementendag' kan uitgegaan worden van een verhuur van 12 uur per dag (inclusief op- en afbouw van kramen,stallen etc.). Ten behoeve van de begroting is uitgegaan van een huurtarief van 1.100,00 exclusief BTW per dag. Reclame Op basis van referentieprojecten zijn de opbrengsten uit reclame en sponsoring op voor alternatief A geraamd. Gelet op het meer intensieve gebruik van hal 2 in alternatief B (inclusief de wedstrijden), is voor dit alternatief de reclame en sponsoring op geraamd. 7.4 Lasten exploitatie Kosten medewerkers Om de personele lasten te kunnen bepalen is het gebruiksrooster per alternatief vertaald naar een eerste personeelsformatiebestek. In dit bestek is rekening gehouden met de bezettingsgraad van de verschillende ruimten en de verwachte bezoekersstromen. Pagi na 69

73 De personele inzet omvat werkzaamheden voor schoonmaak, (klein) technisch beheer, administratie en coördinatie. Er is uitgegaan van een marktconforme personeelsbezetting, waarbij de veiligheid voor bezoekers en medewerkers kan worden gewaarborgd. Tevens is rekening gehouden met de geldende regels omtrent vakantie, andere verlofdagen en een gemiddeld ziekteverzuim. Dit leidt tot de volgende benodigde personele formatie, uitgedrukt in FTE's (op basis vaneen 38-urige werkweek): Tabel 32: Personele inzet per alternatief in FTE Onderdeel Alternatief A (5 GZE) Alternatief B (6 GZE) Management/Coördinatie 0,47 0,47 Administratie 0,42 0,42 Schoonmaak 1,65 1,83 Technisch beheer/(klein)onderhoud 0,24 0,24 TOTAAL FTE 2,78 2,96 De personele lasten zijn berekend op basis van de binnen de CAO-RECRON van toepassing zijnde loonschalen voor de verschillende te onderscheiden functies (midden van de schaal) Gas, water en elektra Bij de bepaling van de investeringsraming voor het nieuwe sportcentrum, is uitgegaan van een zeer duurzaam en efficiënt gebouw, niet alleen qua ontwerp maar ook door het materiaalgebruik en de toegepaste installaties. Dit alles leidt tot een zo energiezuinig mogelijk gebouw, wat tot uitdrukking komt in een relatief laag verbruik van met name gas en elektra. Het verbruik voor gas, water en elektra is gebaseerd op vergelijkbare nieuwgebouwde multifunctionele sportaccommodaties waarbij rekening is gehouden met het aantal m 2 sportvloer, hoogte van de zalen en de overige m 2 ruimten. Door goede afspraken met leveranciers kan de kostontwikkeling van gas en elektra beperkt worden gehouden en zijn de kosten niet (meer) afhankelijk van de soms sterk schommelende (internationale) olieprijzen. Ten behoeve van deze begroting is het geraamde verbruik afgezet tegen algemeen gangbare (marktconforme) prijzen Kapitaallasten huurder/gebruiker De kapitaallasten als gevolg van de investering voor de nieuwbouw van de multifunctionele sportaccommodatie komen voor rekening van de eigenaar van de opstallen, zijnde de gemeente Purmerend. In 7.5 zijn de jaarlijkse lasten voor de eigenaar in beeld gebracht. 46 Conform uitgangspunt van de gemeente Purmerend. Pagi na 70

74 Van de huurder/gebruiker van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie wordt verwacht dat deze voor met name de losse inrichting investeringen pleegt. Het gaat hierbij om de inrichting van de personeelsruimte en centrale hal, inrichting technische werkruimte, schoonmaakmateriaal (schrob-zuigmachine voor de sportvloeren), tafels/stoelen denksportcentrum e.d. De te verwachten investering voor deze onderdelen 47 is geraamd op dat in 10 jaar afgeschreven wordt (op lineaire basis) tegen een rentepercentage van 4%. 48 De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de gangbare levensduur van de aan te schaffen inrichting Onderhoud Het onderhoud van een accommodatie wordt onderverdeeld in het groot onderhoud en het (klein) dagelijks onderhoud. Het groot onderhoud is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand (zie 7.5). Voor het dagelijks onderhoud, dat voor rekening van de huurder/gebruiker komt, is rekening gehouden met de kosten voor terreinonderhoud, onderhoud voor de technische installaties, onderhoud voor inventaris etc. In de verdere uitwerking dient door middel van een zogenaamde 'kruisjeslijst' vastgelegd te worden wat onder het dagelijks onderhoud valt en wat onder groot onderhoud. Op deze wijze is er voor beide partijen duidelijkheid wie verantwoordelijk is voor wat Huur gebouw Volgens de huidige, geldende belastingregels, is het mogelijk te opteren voor de zogenaamde 'belaste verhuur' daar meer dan 90% van de activiteiten in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie zogenaamde belaste activiteiten zullen zijn. Dit heeft tot gevolg dat de BTW over de investering door de gemeente teruggevorderd kan worden. Spurd (of een andere externe partij) huurt de accommodatie van de gemeente Purmerend en betaalt hier een huur voor. De hoogte van de te betalen huur door Spurd (of een andere externe partij) dient in overleg met de fiscus te worden bepaald. De hoogte van het huurbedrag bij de verhuur van een accommodatie aan een exploitant die een exploitatiebijdrage ontvangt voor de uitvoer van de maatschappelijke functie, heeft geen invloed op de totale lasten voor de gemeente. Het is immers een zogenaamd 'vestzak-broekzak' aspect: dat wat de exploitant aan huur betaalt aan de gemeente, wordt weer vergoed in de exploitatiebijdrage. Per saldo maakt het voor de gemeente dus geen verschil. Derhalve is in deze exploitatiedoorrekening de huur op PM gesteld. 47 De investeringskosten voor de aanschaf van het sportmateriaal zijn in de post 'vaste inrichtingen' opgenomen (zie 5.3.1). 48 Conform uitgangspunten van de gemeente Purmerend. Er wordt van uitgegaan dat in het geval Spurd de exploitant is en deze een lening onder deze voorwaarden van de gemeente verstrekt krijgt. Pagi na 71

75 In de lopende huur- en exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Purmerend en Spurd is de hoogte van de huur voor één sporthal op gesteld. Indien dit wordt gerelateerd aan het aantal m 2 sportvloer van de sporthal, komt dit uit op een huurbedrag van 28,93 per m 2. Omdat het hier verouderde accommodaties betreft, is het te rechtvaardigen om in de nieuwe situatie een hogere huursom te vragen, bijvoorbeeld 35,00 per m 2 speel-/sportvloer. Alternatief A meet in totaal m 2 verhuurbare ruimte 49, alternatief B m Belastingen en verzekeringen Voor een juiste scheiding van kosten naar gebruiker/exploitant eigenaar, is in dit deel van de begroting rekening gehouden met alleen de kosten voor belastingen en verzekeringen voor de gebruiker (huurder) opgenomen. Al deze kosten zijn geraamd aan de hand van een eerste indicatie van de WOZ-waarde van de nieuwe accommodatie gerelateerd aan de hoogte van de tarieven zoals deze voor de gemeente Purmerend gelden. 50 De inschatting van de hoogte van de WOZ-waarde is gerelateerd aan de investeringskosten per alternatief Overige lasten Onder de overige bedrijfskosten worden de kosten verstaan zoals kantoorkosten, kosten voor PR- en marketing, schoonmaakmateriaal etc. die nodig zijn om een dagelijkse exploitatie mogelijk te maken. 7.5 Financiële consequenties eigenaar Toelichting In de voorgaande paragrafen is ingegaan op de (financiële) consequenties voor de gebruiker/huurder/exploitant van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. Het realiseren van een dergelijke nieuwe accommodatie heeft echter ook (financiële) consequenties voor de eigenaar van het pand, zijnde de gemeente Purmerend. De financiële consequenties van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie voor de eigenaar zijn opgebouwd uit de volgende componenten: kapitaallasten; dotatie groot onderhoud; belastingen/verzekeringen (eigenaardeel); dekking exploitatietekort. 49 De genoemde totalen zijn gebaseerd op de netto (speel)vloerruimte voor hal 1, hal 2, de turnhal en het denksportcentrum. 50 Bron: website gemeente Purmerend en het Hoogheemraadschap. Pagi na 72

76 Kapitaallasten De kapitaallasten zijn berekend op basis van de volgende grondslagen: 51 Tabel 33: Grondslagen berekening kapitaallasten investeringen Onderdeel afschrijvingstermijn methodiek rente percentage Bouwkosten 40 jaar lineair 4% Installatiekosten 20 jaar lineair 4% Vaste inrichting 20 jaar lineair 4% Terreininrichting 40 jaar lineair 4% De kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringsramingen van de twee alternatieven, zoals in beschreven. Bij de bepaling van de kapitaallasten is geen rekening gehouden met een (eventuele) restwaarde. Bestaande kapitaallasten De boekwaarde van de te slopen sporthal De Beukenkamp bedraagt ,54 (per ), waarvan betrekking heeft op de grondwaarde. De gemeente Purmerend is voornemens deze boekwaarde ineens af te schrijven. Gymzaal Pampusstraat is technisch en economisch afgeschreven, er dient derhalve geen rekening gehouden te worden met doorlopende kapitaallasten. Dotatie groot onderhoud De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Na oplevering van de accommodatie dient een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld te worden die door de eigenaar en gebruiker/exploitant voor akkoord getekend zou moeten worden om misverstanden omtrent uitvoer tussen partijen te voorkomen. Het werkelijke bedrag voor de dotatie kan pas vastgesteld worden als de accommodatie is opgeleverd. Om inzicht te krijgen in de financiële consequenties is een inschatting van de jaarlijkse dotatie gemaakt, gerelateerd aan de hoogte van de investering per alternatief (2-3% van de bouw-, installatie- en vaste inrichtingskosten). Belastingen/verzekeringen De eigenaar van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie heeft, evenals de gebruiker/exploitant van de accommodatie, te maken met belastingen en verzekeringen, specifiek voor het eigenaargedeelte (opstalverzekering, OZBeigenaardeel). Voor een inzicht in de financiële consequenties is een inschatting gemaakt van de belastingen/verzekeringen, dit is gerelateerd aan de geraamde WOZ-waarde per alternatief. 51 Grondslagen conform opgaaf gemeente Purmerend. Pagi na 73

77 Dekking exploitatietekort De exploitatie van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie laat een negatief bedrijfsresultaat zien, zoals in 7.4 onderbouwd. Dit bedrag zal als exploitatiebijdrage aan de exploitant verstrekt worden voor de uitvoer van de maatschappelijke functie van de accommodatie. Inkomsten uit huur Zoals in beschreven, betaalt de exploitant jaarlijks een huur voor het multifunctionele sportcentrum. Deze huur vormt een inkomstenpost voor de gemeente. Omdat in het exploitatieoverzicht van de exploitant de huur vooralsnog op PM is gezet, is deze post niet in het integrale overzicht in opgenomen Overzicht financiële consequenties gemeente Tabel 34: Financiële consequenties gemeente (eigenaarlasten) Eigenaarlasten Alternatief A Alternatief B Huidige lasten Bijdrage in exploitatie Kapitaallasten bouw/installaties Kapitaallasten bestaand Dotatie groot onderhoud Belastingen/verzekeringen eigenaar TOTAAL lasten eigenaar De totale lasten voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie komen uit op voor alternatief A en voor alternatief B (jaar 1). Als gevolg van de lineaire afschrijvingsmethodiek dalen deze totale lasten jaarlijks (zie bijlage 6). In de kolom 'Huidige lasten' is een aantal posten van de huidige eigenaarslasten van sporthal De Beukenkamp en gymzaal Pampusstraat weergegeven. 52 De kosten vanuit het gemeentelijk apparaat (onder andere voor het beheren van de onderhoudsplannen) zijn niet inzichtelijk te maken naar de afzonderlijke accommodaties Financiële consequenties parkeergarage In 5.4 zijn de investeringsconsequenties van een parkeervoorziening bij de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie weergegeven. De exploitatieconsequenties hiervan zijn opgebouwd uit dezelfde elementen zoals in beschreven. Dit leidt voor dit onderdeel tot de volgende exploitatieconsequenties: 52 Bron: Begroting gemeente Purmerend Pagi na 74

78 Tabel 35: Financiële consequenties gemeente (eigenaarlasten) parkeergarage Eigenaarlasten Parkeergarage Kapitaallasten bouw/installaties Dotatie groot onderhoud Belastingen/verzekeringen eigenaar Netto lasten eigenaar In het eerste jaar na realisatie van de parkeergarage, bedragen de totale kosten Er is uitgegaan van een parkeervoorziening waar de gebruiker geen parkeergelden voor hoeft te betalen. 7.6 Financiële consequenties bestaande accommodaties Het realiseren van een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie heeft een grotere aantrekkingskracht en, met name voor alternatief B waar een tweede sporthal in het aanbod wordt opgenomen, zal dit leiden tot een verschuiving van gebruik. Indien bepaalde gebruikers overgaan naar de nieuwe sporthal en, omdat er geen uitbreiding van het aantal sporturen geraamd is, leidt dit tot een terugloop in het gebruik van de andere, bestaande Purmerendse sportvoorzieningen. In 4.3 is deze verwachte terugloop, uitgedrukt in uren, beschreven en onderbouwd. In navolgende tabel is de geraamde terugloop vertaald naar een vermindering van de verhuuropbrengsten. Tabel 36: Financiële consequenties bestaande accommodaties Type gebruiker Alternatief A Alternatief B Onderwijs 0 0 Verenigingen Gymnet TOTAAL In beide alternatieven is er sprake van een verplaatsing van 44 uur per week naar de nieuwe sportaccommodatie door Gymnet. Met name door de overstap van de basketbalvereniging naar de sporthal in alternatief B, leidt dat tot een (forse) afname van de verhuuropbrengsten voor verschillende gym- en sportzalen in de gemeente. Pagi na 75

79 8. Varianten op basisconfiguratie Alternatief A en B 8.1 Beschrijving varianten In 4.1 is de configuratie beschreven voor de twee alternatieven voor het multifunctionele sportcentrum. De alternatieven verschillen er in, dat in alternatief A sprake is van een sporthal en een sportzaal, totaal 5 gymzaalequivalenten (GZE). In alternatief B is er sprake van twee sporthallen (6 GZE). In beide alternatieven is uitgegaan van een reguliere afmeting van de speelvloer en een vrije hoogte van 7 meter. Vanuit de (sport)verenigingen is aangegeven dat zij behoefte hebben aan een verbreding van de sportvloer dan wel een verhoging van de vrije speelruimte van de sporthal(len) of een combinatie hiervan. Het verhogen van de speelhoogte c.q. het verbreden van de sportvloer kan leiden tot een groot aantal varianten (configuraties) voor zowel alternatief A als B. Om te kunnen komen tot een zo compleet mogelijk beeld op grond waarvan door de politiek een onderbouwde beslissing genomen kan worden, zijn de meest voor de hand liggende varianten uitgewerkt. In navolgende tabellen zijn de varianten weergegeven. Hetgeen is vetgedrukt, wijkt af van hetgeen in hoofdstuk 4 reeds is uitgewerkt in financiële consequenties. Tevens is het verschil ten opzichte van het basisalternatief, uitgedrukt in m 3 sport, weergegeven. Tabel 37: Varianten op alternatief A (5 GZE) Hal Alternatief A (zie hs 4) Variant I Variant II Variant III Sporthal 1 (3 GZE) 30 x 48 x 7 30 x 48 x 9 32 x 48 x 9 32 x 48 x 7 Sportzaal 2 (2 GZE) 24 x 29,6 x 7 24 x 29,6 x 7 24 x 29,6 x 7 24 x 29,6 x 7 Totaal m Verschil in m Verschil in % + 19,1% + 24,9% + 4,5% Tabel 38: Varianten op alternatief B (6 GZE) Hal Alternatief B (zie hs 4) Variant IV Variant V Variant VI Variant VII Sporthal 1 (3 GZE) 28 x 48 x 7 28 x 48 x 9 30 x 48 x 9 32 x 48 x 9 32 x 48 x 7 Sporthal 2 (3 GZE) 28 x 48 x 7 28 x 48 x 7 30 x 48 x 7 32 x 48 x 7 32 x 48 x 7 Totaal m Verschil in m Verschil in % + 14,3% + 22,4% + 30,6% + 14,3% Pagi na 76

80 8.2 Investeringsramingen Varianten op alternatief A (5 GZE) Het aanpassen van de breedte c.q. hoogte van de sporthallen heeft voornamelijk effect op de inhoud (m 3 ) van de sportruimten, zoals in 8.1 per variant weergegeven. De overige ruimten zoals de turnhal, denksportcentrum en centrale ruimten blijven ongewijzigd. Indien de wijziging per variant wordt vertaald naar een investeringsraming, dan levert dat het volgende beeld (alle bedragen in en exclusief BTW): Tabel 39: Investeringsraming varianten op alternatief A (5 GZE) Onderdeel Alternatief A (zie 5.3) Variant I Variant II Variant III Bouwkundig W&E Vaste inrichting Terrein Bijkomende kosten TOTAAL (excl. BTW) Verschil tov basis Verschil in % + 2,3% + 3,3% + 1,5% Verschil in m ,1% + 24,9% + 4,5% De meerkosten van het verbreden c.q. verhogen van de sporthal in Alternatief A, bedraagt tussen de en Varianten op alternatief B (6 GZE) Het aanpassen van de breedte c.q. hoogte van de sporthallen heeft voornamelijk effect op de inhoud (m 3 ) van de sportruimten, zoals dat in 8.1 is weergegeven. Indien deze verandering per variant wordt vertaald naar een investeringsraming, dan levert dat het volgende beeld (alle bedragen in en exclusief BTW): Pagi na 77

81 Tabel 40: Investeringsraming varianten op alternatief B (6 GZE) Onderdeel Alternatief B (zie 5.3) Variant IV Variant V Variant VI Variant VII Bouwkundig W&E Vaste inrichting Terrein Bijkomende kosten TOTAAL (excl. BTW) Verschil tov basis Verschil in % + 2,2% + 4,0% + 5,7% + 3,7% Verschil in m ,3% + 22,4% + 30,6% + 14,3% De meerkosten van het verbreden c.q. verhogen van de sporthal(len) in Alternatief B bedraagt tussen de en de Exploitatieconsequenties Voor alle varianten, zoals in 8.1 beschreven, zijn (op hoofdlijnen) de exploitatieconsequenties in beeld gebracht. De (basis)uitgangspunten voor de exploitatie zijn in 7.3 en 7.4 beschreven, deze zijn ook van toepassing bij de doorrekening per variant in navolgende paragraaf. Voor een aantal aspecten is sprake van een verandering ten opzichte van de exploitatieramingen voor de alternatieven A en B. Dit betreffen de volgende: Toelichting op de exploitatie per variant: de opbrengsten is voor alle varianten gelijk. Het verbreden van de speelvloer of het verhogen van de vrije speelruimte heeft geen gevolgen voor het rooster c.q. het gebruik (bezetting) per zaal. Ten behoeve van de exploitatiedoorrekening is er van uitgegaan dat de tariefstelling in alle varianten gelijk blijft; in elke variant is er sprake van een andere m 2 sportvloer. Dit leidt per variant tot een andere benodigde inzet ten behoeve van de schoonmaak wat leidt tot een aanpassing van de personele lasten; met name het gasverbruik is afhankelijk van de inhoud van het sportcentrum. Bij het verbreden c.q. verhogen van de sporthallen is er sprake van een toename van het aantal m 3. Dit is in de raming verwerkt; de post belastingen/verzekeringen (gebruikersdeel) is afhankelijk van onder andere de geschatte WOZ-waarde voor het nieuwe sportcentrum. Bij een uitbreiding van het aantal m 2 sportcentrum, en daarmee de investeringsraming, Pagi na 78

82 dient rekening gehouden te worden met een toename van de WOZ waarde. Hier is in de exploitatie opzet van elke variant rekening mee gehouden. Varianten op alternatief A (5 GZE) In navolgende tabel zijn voor de verschillende varianten op alternatief A (5 GZE) de exploitatieconsequenties in beeld gebracht. Hierbij is alleen jaar 1, prijspeil 2012, inzichtelijk gemaakt (alle bedragen exclusief BTW). Tabel 41: Exploitatieconsequenties varianten op alternatief A Onderdeel Alternatief A (zie 7.2.1) Variant I Variant II Variant III Opbrengsten sport Opbrengsten overig TOTAAL baten Personele lasten Gas/water/elektra Huur accommodatie PM PM PM PM Overige kosten TOTAAL lasten EXPLOITATIERESULTAAT Omdat de opbrengsten in alle varianten gelijk blijft (bezetting en gebruik blijft gelijk), en er wel aspecten aan kostenkant veranderen, valt het exploitatieresultaat per variant lager uit dan de basis (alternatief A). Varianten op alternatief B (6 GZE) In navolgende tabel zijn voor de verschillende varianten op alternatief B (6 GZE) de exploitatieconsequenties in beeld gebracht. Hierbij is alleen jaar 1, prijspeil 2012, inzichtelijk gemaakt (alle bedragen exclusief BTW). Tabel 42: Exploitatieconsequenties varianten op alternatief B Onderdeel Alternatief B (zie 7.2.1) Variant IV Variant V Variant VI Variant VII Opbrengsten sport Opbrengsten overig TOTAAL baten Pagi na 79

83 Tabel 42: Exploitatieconsequenties varianten op alternatief B (vervolg) Onderdeel Alternatief B (zie 7.2.1) Variant IV Variant V Variant VI Variant VII Personele lasten Gas/water/elektra Huur accommodatie PM PM PM PM PM Overige kosten TOTAAL lasten EXPLOITATIERESULTAAT Omdat de opbrengsten in alle varianten gelijk blijft, en er wel aspecten aan kostenkant veranderen, valt het exploitatieresultaat per variant lager uit dan de basis (alternatief B). 8.4 Financiële consequenties eigenaar In 7.5 is beschreven uit welke elementen de financiële consequenties voor de eigenaar van het sportcentrum, zijnde de gemeente Purmerend, bestaat. Deze eigenaarlasten zijn ook voor de zeven varianten doorgerekend en zijn in navolgende tabellen inzichtelijk gemaakt. Tabel 43: Financiële consequenties eigenaar (varianten op alternatief A) Onderdeel Alternatief A (zie 7.5.2) Variant I Variant II Variant III Bijdrage in exploitatie Kapitaallasten bouw/inst Eigenaarlasten bestaand Dotatie GO Eig.lasten belasting/verz TOTAAL lasten eigenaar Verschil t.o.v. basis De totale jaarlijkse lasten voor de eigenaar stijgen als gevolg van de hogere investering per variant. Pagi na 80

84 Tabel 44: Financiële consequenties eigenaar (varianten op alternatief B) Onderdeel Alternatief B (zie 7.5.2) Variant IV Variant V Variant VI Variant VII Bijdrage in exploitatie Kapitaallasten bouw/inst Eigenaarlasten bestaand Dotatie GO Eig.lasten belasting/verz TOTAAL lasten eigenaar Verschil t.o.v. basis De jaarlijkse eigenaarslasten stijgen als gevolg van de hogere investering per variant. 8.5 Aanvulling varianten configuratie Varianten IV t/m VI met een hoogte van 2 x 9 meter Als aanvulling op hetgeen in 8.1 tot en met 8.4 is beschreven, wordt in deze paragraaf inzicht verschaft in de investering- en exploitatie consequenties van Alternatief B en de hierop betrekking hebbende varianten indien de twee sporthallen binnen deze variant een hoogte van 9 meter zouden krijgen. Tabel 1: Varianten op alternatief B (6 GZE) Hal Alternatief B (zie hs 4) Variant IV Variant V Variant VI Variant VII Sporthal 1 (3 GZE) 28 x 48 x 7 28 x 48 x 9 30 x 48 x 9 32 x 48 x 9 32 x 48 x 7 Sporthal 2 (3 GZE) 28 x 48 x 7 28 x 48 x 9 30 x 48 x 9 32 x 48 x 9 32 x 48 x 7 Totaal m Verschil in m Verschil in % + 28,6% + 37,8% + 46,9% + 14,3% Investeringsramingen Varianten op alternatief B (6 GZE) met 2 x 9 meter hoogte Het aanpassen van de hoogte c.q. breedte van de sporthallen heeft voornamelijk effect op de inhoud (m 3 ) van de sportruimten. De overige ruimten zoals de turnhal, denksportcentrum en centrale ruimten blijven ongewijzigd. Indien de wijziging per Pagi na 81

85 variant wordt vertaald naar een investeringsraming, dan levert dat het volgende beeld (alle bedragen in en exclusief BTW): Tabel 2: Investeringsraming varianten op alternatief B (6 GZE) met 2 x 9 meter Onderdeel Alternatief B (28x48x7) Variant IV (28x48x9) Variant V (30x48x9) Variant VI (32x48x9) Variant VII (32x48x7) Bouwkundig W&E Vaste inrichting Terrein Bijkomende kosten TOTAAL (excl. BTW) Verschil tov basis Verschil in % + 4,2% + 6,0% + 7,8% + 3,7% Verschil in m ,6% + 37,8% + 46,9% + 14,3% De meerkosten van het verhogen en verbreden van de sporthal(len) in Alternatief B bedraagt tussen de en de Exploitatieconsequenties Voor bovengenoemde varianten zijn eveneens (op hoofdlijnen) de exploitatieconsequenties in beeld gebracht. De (basis)uitgangspunten voor de exploitatie zijn in 7.3, 7.4 en 8.3 beschreven, deze zijn ook van toepassing bij de doorrekening per navolgende varianten. Exploitatieconsequenties varianten op alternatief B (6 GZE) met 2 x 9 meter hoogte In navolgende tabel zijn voor de verschillende varianten op alternatief B met 2 x 9 meter hoogte de exploitatieconsequenties in beeld gebracht. Hierbij is alleen jaar 1, prijspeil 2012, inzichtelijk gemaakt (alle bedragen exclusief BTW). Tabel 3: Baten exploitatieconsequenties varianten op alternatief B Onderdeel Alternatief B (28x48x7) Variant IV (28x48x9) Variant V (30x48x9) Variant VI (32x48x9) Variant VII (32x48x7) Opbrengsten sport Opbrengsten overig TOTAAL baten Pagi na 82

86 Tabel 4: Lasten exploitatieconsequenties varianten op alternatief B (vervolg) Onderdeel Alternatief B (28x48x7) Variant IV (28x48x9) Variant V (30x48x9) Variant VI (32x48x9) Variant VII (32x48x7) Personele lasten Gas/water/elektra Huur accommodatie PM PM PM PM PM Overige kosten TOTAAL lasten EXPLOITATIERESULTAAT Omdat de opbrengsten in alle varianten gelijk blijft, en er wel ten aanzien van de lasten veranderingen optreden, valt het exploitatieresultaat per variant lager uit dan de basis Financiële consequenties eigenaar In 7.5 is beschreven uit welke elementen de financiële consequenties voor de eigenaar van het sportcentrum, zijnde de gemeente Purmerend, bestaat. Deze eigenaarlasten zijn per variant doorgerekend en zijn in navolgende tabellen inzichtelijk gemaakt. Tabel 5: Financiële consequenties eigenaar Onderdeel Alternatief B (zie 7.5.2) Variant IV Variant V Variant VI Variant VII Bijdrage in exploitatie Kapitaallasten bouw/inst Eigenaarlasten bestaand Dotatie GO Eig.lasten belasting/verz TOTAAL lasten eigenaar Verschil t.o.v. basis De jaarlijkse eigenaarlasten stijgen als gevolg van de hogere investering per variant. Pagi na 83

87 9. Hoofdconclusies Op basis van het voorgaande kunnen samengevat de volgende hoofdconclusies worden getrokken. 1. De ruimtelijke behoefte en bewegingstechnische eisen van het onderwijs vereist dat er een voorziening wordt gerealiseerd met minimaal 5 GZE. In een (sport-) voorziening met 5 GZE kunnen de sportverenigingen die sporthal de Beukenkamp en gymzaal Pampusstraat moeten verlaten roostertechnisch worden ondergebracht. In dat geval is een configuratie voor het multifunctioneel sportcentrum noodzakelijk bestaande uit een sporthal, een sportzaal (samen 5GZE), een turnhal (3***) en een denksportcentrum. 2. Indien naast de onderwijsbehoefte en de verplaatsing van de sportverenigingen uit de Beukenkamp en Pampusstraat rekening wordt gehouden met de geconstateerde ruimtelijke behoefte en de (topsport) ambities van de Purmerendse sportverenigingen, dient het multifunctioneel sportcentrum uit twee sporthallen (6 GZE), een turnhal (3***) en een denksportcentrum te bestaan. 3. Binnen de afmeting van een standaard sporthal (28 x 48 x 7 meter) kunnen alle reguliere trainings- en wedstrijdactiviteiten plaatsvinden tot en met het nationale niveau. Voor top- en/of internationale training- en wedstrijdactiviteiten, zoals die bijvoorbeeld door de verenigingen BEP en Early Birds wordt nagestreefd, is een sporthal met een afmeting van 30 x 48 x 9 meter of 32 x 48 x 9 meter gewenst. 4. Indien met de geconstateerde ruimtelijke behoefte en de (topsport) ambities van de Purmerendse sportverenigingen rekening wordt gehouden, is het niet noodzakelijk beide sporthallen met de maximale maat (30/32 x 48 x 9 meter) uit te voeren. In dat geval kan worden volstaan met een configuratie bestaande uit een sporthal van 32 x 48 x 9 meter, een sporthal 28 x 48 x 7, een turnhal (3***) en een denksportcentrum. 5. De massastudie wijst uit dat een configuratie met sportaccommodaties bestaande uit 5 of 6 GZE beide op de door de gemeente beschikbare gestelde locatie kunnen worden ondergebracht. Tevens is er in beide situaties voldoende ruimte voor de benodigde en vereiste parkeervoorziening (200 parkeerplaatsen). 6. Het laten uitvoeren van het bouwheerschap door Spurd of PSG is niet in het belang van de gemeente Purmerend. 7. De D(esign)&B(uild) realisatievormen biedt de gemeente, middels een niet openbare aanbestedingprocedure, de beste garantie om op een adequate en verantwoorde wijze de (geïntegreerde) bouw van het sportcentrum te realiseren. Pagi na 84

88 8. Alvorens voor een definitieve D&B wordt gekozen, dient de gemeente in overleg met Spurd te hebben bepaald, of en zo ja onder welke voorwaarde de huidige situatie (dat Spurd de verantwoordelijkheid draagt voor het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties binnen de gemeente) wordt voortgezet. Indien de exploitatie van het nieuwe centrum een verantwoordelijkheid van Spurd wordt, vallen die D&B vormen af waarbij de component Operate is opgenomen. 9. De navolgende configuratie varianten vallen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde investeringsnorm van maximaal 12.5 ml: Alternatief A (5 GZE) Basisconfiguratie: een sporthal van 30 x 48 x 7 en sportzaal* ad Variant I: een sporthal van 30 x 48 x 9 en sportzaal* ad Variant II: een sporthal van 32 x 48 x 9 en sportzaal* ad Variant III: een sporthal van 32 x 48 x 7 en sportzaal* ad Alternatief B (6 GZE) Basisuitvoering zijnde: twee sporthallen van 28 x 48 x 7* ad *aangevuld met turnhal en denksportcentrum 10. De overige varianten op Alternatief B leiden tot de navolgende hogere investering dan de vastgestelde norm van 12.5 ml. Alternatief B Samenstelling Afmeting Boven % (6 GZE) configuratie* configuratie 12.5 ml. meerkosten Variant IV Sporthal 1 Sporthal 2 28 x 48 x 9 28 x 48 x ,0% Variant IV Sporthal 1 Sporthal 2 28 x 48 x 9 28 x 48 x ,0% Variant V Sporthal 1 Sporthal 2 30 x 48 x 9 30 x 48 x ,8% Variant V Sporthal 1 Sporthal 2 30 x 48 x 9 30 x 48 x ,9% Variant VI Sporthal 1 Sporthal 2 32 x 48 x 9 32 x 48 x ,5% Variant VI Sporthal 1 Sporthal 2 32 x 48 x 9 32 x 48 x ,6% Variant VII Sporthal 1 Sporthal 2 32 x 48 x 7 32 x 48 x ,6% *aangevuld met turnhal en denksportcentrum Pagi na 85

89 11. Bij de keuze voor een van de weergegeven varianten heeft de gemeente als eigenaar van het sportcentrum met de navolgende jaarlijkse financiële consequenties rekening te houden. Alternatief A (5 GZE) Onderdeel Basis configuratie Variant I Variant II Variant III Configuratie 30 x 48 x 7 30 x 48 x 9 32 x 48 x 9 32 x 48 x 7 sporthal/-zaal* 24 x 29,6 x 7 24 x 29,6 x 7 24 x 29,6 x 7 24 x 29,6 x 7 Totaal eigenaarlasten** *aangevuld met turnhal en denksportcentrum ** exclusief kosten parkeren en bestaande eigenaarslasten (Beukenkamp en Pampusstraat) Alternatief B (6 GZE) Onderdeel Basis configuratie Variant IV Variant V Variant VI Variant VII Configuratie 28 x 48 x 7 28 x 48 x 9 30 x 48 x 9 32 x 48 x 9 32 x 48 x 7 sporthal/-zaal* 28 x 48 x 7 28 x 48 x 7 30 x 48 x 7 32 x 48 x 7 32 x 48 x 7 Totaal eigenaarlasten** Alternatief B (6 GZE met 2 sporthallen van 9 m hoogte) Onderdeel Variant IV (2 x 9 m hoog) Variant V (2 x 9 m hoog) Variant VII (2 x 9 m hoog) Configuratie 28 x 48 x 9 30 x 48 x 9 32 x 48 x 9 sporthal/-zaal* 28 x 48 x 9 30 x 48 x 9 32 x 48 x 9 Totaal eigenaarlasten** *aangevuld met turnhal en denksportcentrum ** exclusief kosten parkeren en bestaande eigenaarslasten (Beukenkamp en Pampusstraat) Pagi na 86

90 10. Denksportcentrum 9.1 Algemeen Bij de initiële opzet van de multifunctionele sportaccommodatie in 2007/2008 is er van uitgegaan dat een denksportcentrum onderdeel gaat uitmaken van dit complex. In dit denksportcentrum worden de verenigingen/organisaties, die zijn aangesloten bij Stichting Denksportvereniging Purmerend (verder te noemen 'DSCP'), ondergebracht zodat zij (gezamenlijk) beschikken over een permanente ruimte om daarmee continuïteit en kwaliteit aan de leden te kunnen bieden. Sinds in 2008 het rapport van Grontmij Marktplan is verschenen is er veel veranderd: de omvang en samenstelling van de bevolking is anders dan geprognosticeerd wat heeft geleid tot een andere ontwikkeling van de ledenaantallen. Daarnaast is als gevolg van het economisch klimaat ook de gemeente Purmerend gedwongen de financiën nauwlettend in de gaten te houden. Op basis van onderzoek naar het gebruik van de verschillende welzijnsaccommodaties in Purmerend, welke onder beheer van Clup vallen, is gebleken dat de bezettingsgraad van deze faciliteiten niet optimaal is. Op grond hiervan is door de gemeente besloten het totaal aantal wijkaccommodaties terug te brengen naar drie en hier alle van toepassing zijnde gebruikers in onder te brengen. Het hiervoor beschrevene heeft tevens geleid tot een heroverweging van één van de uitgangspunten betreffende de multifunctionele sportaccommodatie. De gemeente is namelijk van mening dat ook gekeken dient te worden naar de mogelijkheid de denksportactiviteiten in de (drie) welzijnsaccommodaties onder te brengen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan in hoeverre de (bestaande) welzijnsaccommodaties geschikt zijn om de verschillende activiteiten van de leden van DSCP onder te brengen. Tevens wordt in beeld gebracht wat de financiële consequenties zijn voor de leden, afgezet tegen de financiële consequenties van een nieuw denksportcentrum in de multifunctionele sportaccommodatie, zoals in 6.3 beschreven Beschrijving huidige stand van zaken Inventarisatie 2010 Van oorsprong beschikt elke wijk van Purmerend over een buurt- of wijkcentrum waarin verschillende activiteiten plaatsvinden voor de wijkbewoners. Het merendeel van deze activiteiten is gesubsidieerd. Uit een door de gemeente uitgevoerd onderzoek onder de inwoners blijkt dat 15% van de inwoners meer dan twee maal per jaar een wijkcentrum bezoekt. Pagi na 87

91 In 2010 is door de gemeente Purmerend een onderzoek uitgevoerd naar de bezettingsgraad van de op dat moment aanwezige wijkcentra, te weten: Wijkcentrum Zuid-Pool; De Trekschuit; 't Noot; Nieuw-Vooruit; De Inval. In navolgende figuur is de ligging van deze accommodaties gemarkeerd. Figuur 13: Ligging huidige wijkcentra Inval 't Noot Nieuw Vooruit Trekschuit Zuid-Pool Bij dit onderzoek naar de bezettingsgraad van de verschillende accommodaties, is het bezettingspercentage bepaald aan de hand van een openstellingtijd van 12 uur per dag. Dit is de norm die door het bestuur van de gemeente Purmerend is vastgelegd en als gewenste situatie wordt gezien Bron: 'Verkenning van het huidig gebruik van wijkcentra in Purmerend', Pagi na 88

92 Tabel 45: Bezettingsgraad accommodaties 2010 Accommodatie Totaalbezetting Wijkcentrum Zuid-Pool 15,6% De Trekschuit 21,9% 't Noot 21,3% Nieuw Vooruit 16,7% De Inval 13,0% Het merendeel van de accommodaties kent met name in de weekenden een lage bezetting. De bezetting van de verschillende ruimten overdag en 's middags verschilt per accommodatie, maar geconstateerd kan worden dat in alle accommodaties nog ruimte beschikbaar is. Het is op basis van de verstrekte informatie niet inzichtelijk welke zalen nog verhuurbaar zijn (grote zalen of kleine cursusruimten), zodat er geen inzicht is voor welk type activiteiten er nog ruimte is Actualisatie en toekomstplannen welzijnsaccommodaties Vanuit de programmabegroting heeft de gemeente Purmerend aangekondigd het aantal wijkcentra terug te brengen tot 3 accommodaties. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot een vermindering van de lasten voor dergelijke voorzieningen. Vanuit de visie van het bieden van wijkgebonden voorzieningen, dienen de accommodaties te worden geconcentreerd in de volgende drie door de gemeente Purmerend aangewezen (hoofd)gebieden: 1. Overwhere en Wheermolen; 2. Purmer-Noord en Purmer-Zuid; 3. Weidevenne, Gors en Centrum. Overwhere en Wheermolen In november 2011 is ter vervanging van 't Noot het Wijkplein De Where geopend, gevestigd in het gebouw Triton. Wijkcentrum De Inval zal in de toekomst ook komen te vervallen, een tijdspad is hiervoor nog niet bekend. Purmer-Noord en Purmer-Zuid In de wijken Purmer-Noord en Zuid zal een nieuw wijkcentrum komen (De Purmer), dit is gepland voor 2016 en vervangt daarmee de wijkcentra De Zuidpool en De Trekschuit. Weidevenne, Gors en Centrum De laatste van de drie, die zich richt op de wijken Weidevenne, De Gors en het Centrum, staat eveneens gepland voor 2016 (Wijkcentrum Weidevenne). Pagi na 89

93 Figuur 14: Aanduiding wijken Purmerend Legenda Purmer-Noord Purmer-Zuid Gors Weidevenne Centrum Wheermolen Overwhere In 2010 is een deel van de activiteiten van Nieuw Vooruit verplaatst naar de gemeenschappelijke ruimte van 'De Populier', een verzorgingstehuis in de directe nabijheid. In de praktijk blijkt dit een synergetische werking te hebben; een wijkcentrum kan worden afgestoten en het verzorgingstehuis krijgt meer aanloop, staat meer centraal in de samenleving en de bewoners van het tehuis kunnen eenvoudiger deelnemen aan de activiteiten. In januari 2012 zijn alle activiteiten van Nieuw Vooruit verplaatst en is betreffende accommodatie afgestoten. 54 Het onderbrengen van de wijkcentrumactiviteiten bij zogenaamde gastlocaties is voor de gemeente Purmerend een valide optie. Met gastlocatie wordt onder andere bedoeld: gemeenschappelijke ruimtes in seniorencomplexen, sportcentra, dansscholen etc Stichting Denksport Purmerend De stichting is in 2007 opgericht en bundelt de volgende vijf verenigingen: 1. Damclub '66 (met 24 leden) 2. Schaakclub Purmerend (met 112 leden); 3. Bridgeclub Pubriso (met 155 leden); 4. Bridgeclub Wardy (met circa 110 leden); 5. Bridgeclub Drie Onder de Tram (met circa 140 leden). 54 Bron: website Clup. Pagi na 90

94 In navolgend schema is aangegeven op welke locatie elk van de verenigingen haar activiteiten heeft en wat de speelavonden zijn. Tabel 46: Activiteiten denksportverenigingen Vereniging Locatie Speelavond Tijd Damclub '66 Wijkplein Where Dinsdag (jeugd) uur Schaakclub Purmerend Wijkplein Where Donderdag (jeugd) uur Bridgeclub Pubriso Concordia Dinsdag uur uur* Bridgeclub Wardy Concordia Donderdag uur Bridgeclub Drie onder de Tram Westerweg Maandag Dinsdag (1x p/m) uur* * vereniging organiseert tevens 10 tot 24 maal per jaar van circa uur cursussen Bij de oprichting van de Stichting in 2007 hebben de verenigingen de intentie uitgesproken hun activiteiten in het nieuwe multifunctionele sportcentrum te willen onderbrengen, maar dat dit alleen plaatsvindt na een finale goedkeuring van de eigen leden. Deze eis is nog steeds van toepassing. 55 Derhalve zijn in overleg met de stichting de respectievelijke verenigingen midden april 2012 gevraagd hun mening te geven over een door de gemeente uitgewerkt voorstel. Op basis van onder andere deze informatie is afgesproken dat de respectievelijke verenigingen formeel zullen worden gevraagd het voorstel van een denksportcentrum als onderdeel van het nieuwe multifunctioneel centrum met alle daarbij behorende aspecten, aan hun leden voor te leggen. In dit verband dient tevens te worden opgemerkt dat de hiervoor genoemde onder de stichting vallende verenigingen wel het grootste deel maar niet alle in Purmerend voorkomende denksportverenigingen vertegenwoordigen. Zoals beschreven wensen de denksportverenigingen hun activiteiten onder te brengen in één multifunctioneel denksportcentrum. De volgende hieromtrent relevante redenen liggen hieraan ten grondslag: behoefte aan continuïteit en zekerheid van speelgelegenheden (verenigingen hebben in het verleden te vaak moeten verkassen ); door het bieden van een vaste locatie heeft dit een aantrekkende werking (voor nieuwe activiteiten/verenigingen) en kan de werving van nieuwe leden (voor bestaande verenigingen) opnieuw leven ingeblazen worden; de ruimten in een multifunctioneel denksportcentrum zijn eveneens inzetbaar voor jeugdactiviteiten (onderwijs) en voor ouderen. 55 Bron: Besprekingsverslag 25 oktober 2011, gemeente en DSCP. Pagi na 91

95 In de 'Notitie Denksportcentrum Purmerend' is door DSCP een verwachte bezettingsgraad van het denksportcentrum, betreffende de vijf aangesloten verenigingen verstrekt. In navolgende tabel is deze prognose weergegeven. Tabel 47: Prognose bezetting denksportcentrum Deel van de week bezette dagdelen per jaar overdag avond Maandag t/m vrijdag Zaterdag/zondag 39 4 TOTAAL Huidige en toekomstige huisvesting Algemeen In deze paragraaf wordt ingegaan op de (on-)mogelijkheden van (de huidige en toekomstige) huisvesting van de denksportverenigingen. Hiervoor heeft naast deskresearch eveneens op 2 april 2012 een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de verschillende denksportverenigingen. De hieruit voort gekomen reacties c.q. opmerkingen zijn in de navolgende analyse opgenomen Bevindingen huidige accommodatie(s) De denksportverenigingen zijn onder meer gevraagd welke mogelijkheden en/of bezwaren zij zien om hun activiteiten in de bestaande accommodaties voor te zetten. Onderstaand worden de bevindingen weergegeven. Tabel 48: Opvatting verenigingen over huidige accommodatie Club en locatie Voordelen Nadelen Schaakclub Purmerend (Triton) acceptabele huurprijs redelijke consumptieprijzen speelruimte groot genoeg geluidsoverlast trein geen eigen ruimte (mogen niets ophangen) telkens verslepen tafels/ stoelen geen eigen beheer horeca horeca (te) ver weg gelegen van speelruimte vrijwilligers moeten bediening (horeca) zelf regelen problemen met sluitingstijden (partijen soms afbreken) Pagi na 92

96 Damclub idem als schaakclub idem als schaakclub Purmerend 66 Purmerend Purmerend (Triton) Bridgeclub Pubriso (Concordia) goede bereikbaarheid goede openstellingtijden flexibele en service gerichte beheerder betalen geen huur marktconforme horecaprijzen geluidsoverlast tijdens dansactiviteiten/kermis beperkte speelruimte vraagtekens bij continuïteit (hoe lang nog?). Hebben hier negatieve ervaringen mee zijn 2 e keus (moeten wijken voor andere activiteiten) Bridgeclub Wardy (Concordia) idem als Pubriso idem als Pubriso stankoverlast (bij tijd en wijlen) Bridgeclub Drie onder de Tram (golfclub) beperkte huurprijs ideale speelzaal (zowel qua afmeting als entourage) flexibele en service gerichte bediening vraagtekens bij continuïteit (nog contract voor 1 jaar) zijn 2 e keus (moeten wijken voor andere activiteiten) kunnen qua omvang speelruimte niet elders terecht in Purmerend (circa 300 m 2 speelruimte nodig) relatief hoge consumptieprijs Wensen/eisen denksportclubs toekomstige accommodatie(s) Door de denksportclubs is aangegeven aan welke voorwaarden de (toekomstige) accommodatie zou moet voldoen. Onderstaand worden deze weergegeven. geen versnippering van de denksport over diverse locaties binnen Purmerend; het beschikbaar hebben van een (gezamenlijke) denksportcentrum bestaande uit flexibel in te delen ruimte(n), multifunctioneel inzetbaar meubilair, adequate verlichting, ventilatie en een toegesneden horecavoorziening waarbij rekening wordt gehouden met de hieromtrent van toepassing zijnde normen (NOC&NSF); de aanwezige ruimte(n) dienen dusdanig van omvang te zijn dat zowel de grotere als kleinere denksportactiviteiten plaats kunnen vinden. Dit impliceert dat de grootste ruimte circa 300 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar heeft. In totaliteit wordt, rekening houdende met de gangbare normen, van een beschikbaar netto vloeroppervlak van circa 480 m 2 uitgegaan. De ruimte(n) dienen ook wat betreft de geluidsdichtheid te voldoen aan de gangbare uitgangspunten (NOC*NSF); Pagi na 93

97 de aanwezigheid van algemene voorzieningen/faciliteiten, zoals parkeren, eigen opbergmogelijkheden etc., die horen bij een goed geoutilleerde multifunctionele (denk)sportcentrum; de ruimte(n) van het denksportcentrum kan/kunnen multifunctioneel worden ingezet mits het gebruik door de denksportclubs centraal wordt gesteld en op continuïteit gebaseerde gebruikersafspraken worden gemaakt; met de beheerder/exploitant dienen praktische en op de denksport afgestemde gebruikersafspraken te worden gemaakt (horeca, open/sluiten, afstemming over uit te voeren taken en werkzaamheden etc.); een voor de denksportclubs betaalbare huur, gebaseerd op maatschappelijke tarieven; de inroostering dient qua tijd en moment zoveel mogelijk overeenkomen met het huidige speel- en wedstrijdrooster Normen voor denksportcentrum als onderdeel van multifunctioneel sportcentrum Op basis van hetgeen hieromtrent in het Handboek sportaccommodaties is opgenomen, wordt wat betreft de ruimtevoorzieningen voor een denksportcentrum dat onderdeel uitmaakt van een grote geheel (in dit geval het multifunctioneel centrum) van het volgende uitgegaan: Entree/centrale ruimte en lift De centrale entree zal onderdeel uitmaken van het integrale plan. Wel zal rekening worden gehouden met een hal en garderobe voorziening op de eerste verdieping ten behoeve van de denksportcentrum (10 m 2 ). Vanuit de centrale hal zal een liftvoorziening (5 m 2 ) worden aangebracht naar de eerste verdieping om het (denksport)centrum ook voor mensen met een beperking toegankelijk te maken. Horeca-/ontmoetingsruimte/keuken In het multifunctionele centrum zal voor alle gebruikers, dus ook de denksportclubs, een centrale horecaruimte worden opgenomen. Bij de nadere uitwerking van het programma van eisen zal kunnen worden bezien of in of nabij de speelruimten een (mobiele) bar kan worden geplaatst, teneinde van daaruit de denksporters snel en adequaat te kunnen bedienen. Toiletgroep Bij de verdere uitwerking zal er rekening gehouden dienen te worden dat ook in de buurt van de denksportruimten voldoende toiletten aanwezig zijn. Hieromtrent moet met een ruimtelijk beslag van circa 12 m 2 rekening worden gehouden. Berging en kasten Voor het opbergen van algemene zaken die niet direct met de denksport te maken hebben (in verband met het multifunctioneel gebruik) dient met een ruimtelijk beslag van circa 8 m 2 rekening te worden gehouden. Tevens is het aan te bevelen de Pagi na 94

98 materialen van de respectievelijke denksportclubs in verrijdbare kasten op te bergen. Deze kasten kunnen indien nodig worden verplaatst, waardoor het multifunctionele gebruik en de flexibiliteit van de (denksport)ruimten wordt bevorderd. Vergaderruimte Door een flexibele indeling van de speelzalen van het denksportcentrum ontstaan er voldoende mogelijkheden om beschikbare vergaderruimten te creëren. Daarnaast zullen ook binnen het multifunctioneel centrum voldoende vergader- mogelijkheden aanwezig zijn. Technische ruimte/werkkast Deze maakt onderdeel uit van het integrale plan. Beheerder/administratieruimte Deze maakt onderdeel uit van het integrale plan. Speelruimte(n) Voor de berekening van het benodigde oppervlak van de speelzaal/-zalen kan worden uitgegaan van 1,75 m 2 per speler (inclusief 10% loopruimte). Dit geldt zowel voor het spelen aan vierkante tafels (4 spelers) als voor het spelen in rijen (2 spelers). Voor een effectief gebruik van de ruimte bij het spelen van bridge kan een tafelpatroon worden gehanteerd met een vloeroppervlakte van 7 m 2 per speelplek. Door de grootste bridgeclub is aangegeven dat zij in een maximale situatie circa 28 tot 32 speeltafels nodig hebben. Dit impliceert een maximale speelruimte van 224 m 2 vloeroppervlakte (inclusief loopruimte). Rekening houdende met de praktische situatie (loopruimte) en met een mogelijk toekomstige groei (zoals verwacht) wordt aangeraden uit te gaan van een maximale speelzaal van 260 m 2 vloeroppervlakte (maximaal 37 speeltafels). Vanuit praktische en roostertechnische overwegingen is het van belang dat deze zaal wordt voorzien van een of meerdere scheidingswanden. Bij de verdere uitwerking kan worden bepaald op welke wijze de scheiding het best kan worden aangebracht. Rekening houdende met de inroostering van de andere twee bridgeclubs en de dam- en schaakvereniging is het noodzakelijk om aan de grote speelzaal, een tweede speelruimte te realiseren met een vloeroppervlakte van in totaal 170 m 2. Dit aantal m 2 is gebaseerd op het gegeven dat voor schaken en dammen een vloeroppervlakte per ruimte van 85 m 2 benodigd is (voor 40 spelers per ruimte). Door ook deze speelruimte met een of meerdere scheidingswanden uit te rusten en ze te koppelen aan de grote speelzaal, ontstaan er meer dan voldoende speelruimten voor alle (potentiële) denksportclubs. De totale beschikbare speelruimten van het denksportcentrum komt daarmee op 430 m 2. Voor de overige ruimten is een vloeroppervlakte nodig van 30 m 2. Rekening houdende met bij de verdere uitwerking toe te rekenen overige vloeroppervlakte (gangen naar toilet en berging, lift etc.) dient voor het denksportcentrum als onderdeel van het multifunctioneel sportcentrum met een totaal van 480 m 2 oppervlakte rekening te worden gehouden. Pagi na 95

99 10.5 Conclusies en aanbeveling denksportcentrum Op basis van de inventarisatie en analyse kan wat betreft het huidige en toekomstige gebruik op het gebied van de denksport, het volgende worden gesteld: Conclusies 1. met uitzondering van de clubs die gebruik maken van de ruimten in het Triton gebouw, hebben verenigingen te maken met discontinuïteit als het gaat om het gebruik van de huidige accommodaties. Tevens bestaat bij de meeste clubs de onzekerheid hoe lang men van de huidige faciliteit gebruik kan/mag maken; 2. bridgeclub Drie onder de Tram kan, gelet op de benodigde m 2 vloeroppervlakte, binnen de gemeente Purmerend haar activiteiten nergens anders dan in de huidige accommodatie (golfclub) onderbrengen. Het contract met de verhuurder loopt echter over een jaar af; 3. bridgeclubs Pubriso en Wardy hebben in de huidige accommodatie (Triton) te maken met een wat minder grote speelruimte dan gewenst. Tevens ondervinden ze daar geluidsoverlast; 4. de respectievelijk denksportverenigingen betalen in hun huidige accommodatie geen tot een geringe huurvergoeding. De leden van de respectievelijke verenigingen betalen, afhankelijk van de accommodatie, over het algemeen op het etablissement afgestemde (marktconforme) consumptieprijzen; 5. activiteiten van de dam- en schaakclubs kunnen qua omvang en rooster ondergebracht worden in de binnen Purmerend aanwezige welzijnsvoorzieningen. Dit geldt niet voor de bridgeclubs; 6. indien de dam-/schaak- en bridgeclubs in separate voorzieningen in Purmerend worden ondergebracht, wordt niet tegemoet gekomen aan de doelstelling van de stichting DSCP (concentratie van activiteiten, cohesie, samenwerking etc.) om te komen tot een gezamenlijk denksportcentrum. Aanbevelingen 7. om in de toekomst ook de activiteiten van de bridgeclubs te kunnen faciliteren, dient voor deze clubs ruimte(n) te worden gerealiseerd met een minimale speeloppervlakte van circa 260 m 2. Voor zover op dit moment bekend is in Purmerend een faciliteit van een dergelijke omvang niet beschikbaar. Dit impliceert dat in een dergelijke situatie het onderbrengen van de bridgeclubs in het nieuw te realiseren multifunctioneel sportcentrum het meest voor de hand ligt; 8. indien ten behoeve van de bridgeclubs binnen het multifunctioneel sportcentrum de gewenste en noodzakelijke ruimte(n) wordt/worden gerealiseerd, is het vanuit (denk-)sportinhoudelijke/-technische en organisatorische redenen aan te bevelen, alle relevante denksportactiviteiten (bridge, dammen en schaken) in een gezamenlijk denksportcentrum onder te brengen; 9. een dergelijk denksportcentrum zou uit verschillende en flexibel in te delen speelruimten moeten bestaan met een maximaal vloeroppervlak van 430 m 2. Rekening houdende met de bijkomende faciliteiten en ruimten is voor een Pagi na 96

100 integraal opgenomen denksportcentrum in totaliteit 480 m 2 vloeroppervlakte gewenst. 10. De ruimten dienen naast het primair gebruik door denksportverenigingen, eveneens als multifunctionele ruimte(n) van/voor de (potentiële) gebruikers van het nieuwe sportcentrum te worden ingezet. Met betrekking tot de bouwkundige en speltechnische eisen dienen zoveel mogelijk gebaseerd te zijn op de hieromtrent van toepassing zijnde NOC*NSF normen; 11. rekening houdende met de bestaande tarievenstructuur van de respectievelijke denksportverenigingen, wordt het toepassen van een (maatschappelijke) tarief zoals die gelden voor sportverenigingen die gebruik maken van de Purmerendse gymzalen, het meest acceptabel gevonden. Daarmee worden alle Purmerendse (sport)verenigingen op een zelfde wijze behandeld; 12. het integrale beheer van het denksportcentrum en het horecagebruik ten behoeve van de denksportactiviteiten is een verantwoordelijkheid van de exploitant van het multifunctioneel sportcentrum. Tussen de exploitant en de (denksport-)verenigingen dienen nadere praktische en werkbare afspraken te worden gemaakt. Deze zullen zijn gebaseerd op de (nog) door de gemeente vast te stellen beheer-/ exploitatievoorwaarden. Pagi na 97

101 11. Kantoren Spurd 11.1 Algemeen Spurd is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van de (binnen)sport voorzieningen in de gemeente Purmerend. De kantoorruimtes van Spurd zijn op dit moment verdeeld over twee locaties. Dit wordt als niet wenselijk geacht omdat afstemming en overleg minder efficiënt verloopt. In 2011 is hiertoe een onderzoek uitgevoerd wat de mogelijkheden en (financiële) consequenties zijn indien alle benodigde kantoorruimten voor Spurd op één locatie, te weten in het Leeghwaterbad, gehuisvest worden. Nu de plannen van een nieuw multifunctioneel sportcentrum verder gevorderd zijn en vanuit een integrale benadering van de clustering van de sport, is de vraag gerezen wat de mogelijkheden zijn om de kantoren van Spurd deel te laten uitmaken van dit nieuwe centrum. In dit hoofdstuk worden de (financiële) consequenties in beeld gebracht Ruimtestaat en investeringsraming Ruimtestaat Ten behoeve van het onderzoek, waarbij de kantoren van Spurd ondergebracht zouden gaan worden bij het Leeghwaterbad, is destijds een ruimtestaat opgesteld. Deze ruimtestaat omvatte totaal 840 m 2, maar bevatte ook (kantoor)ruimtes voor de zwembadmedewerkers. De benodigde ruimten voor Spurd omvatten totaal 590 m 2, in bijlage 7 is een specificatie van de ruimtestaat opgenomen. 56 Deze ruimtestaat is één op één overgenomen ten behoeve van deze studie. Omdat niet voldoende informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld hoeveel mensen bij Spurd in dienst zijn, is een analyse van de ruimtestaat niet uitgevoerd. Voor deze fase van het onderzoek is dit ook niet relevant Vlekkenplan De ruimtestaat is de basis voor het vlekkenplan voor de kantoren. Bij het intekenen van dit vlekkenplan is rekening gehouden met de routing, veiligheid voor de medewerkers en andere wettelijke (bouw)voorschriften. Tevens is er van uitgegaan dat de kantoren op de eerste verdieping van het multifunctionele sportcentrum 56 Bron: Spurd. Pagi na 98

102 gesitueerd gaan worden, gekoppeld aan het reeds in het plan opgenomen denksportcentrum. Figuur 15: Eerste verdieping multifunctioneel sportcentrum kantoren Spurd De in voorgaande figuur opgenomen indeling voor de kantoren van Spurd is ter indicatie en is benodigd om een (globale) investeringsraming te kunnen opstellen. Indien de kantoren daadwerkelijk opgenomen worden in het multifunctionele sportcentrum, is bij een nadere uitwerking (volgende fase) een verschuiving van de verschillende ruimten mogelijk Financiële consequenties Investeringsraming Op basis van het onder weergegeven vlekkenplan is een investeringsraming opgesteld voor de kantoren (raming is op basis van alternatief A). Tabel 49: Investeringsraming (alle bedragen exclusief BTW) Onderdeel Bedrag Bouwkundig W&E Vaste inrichting Terrein Bijkomende kosten TOTAAL (exclusief BTW) Pagi na 99

103 De meerkosten voor het toevoegen van de kantoren van Spurd aan het multifunctionele sportcentrum (alternatief A), bedragen exclusief BTW. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit bedrag een meerprijs betreft als onderdeel van het totale sportcomplex, de kantoren maken een integraal onderdeel uit van het pand. Deze raming kan derhalve niet zomaar vergeleken worden met een stand alone bouw van een kantorencomplex. Eigenaarlasten Een hogere investering leidt tot een hogere jaarlijkse financiële last voor de gemeente Purmerend. Deze is in navolgende tabel inzichtelijk gemaakt, de consequenties zijn opgebouwd uit dezelfde elementen zoals in beschreven. Tabel 50: Financiële consequenties gemeente (eigenaarlasten) kantoor Spurd Eigenaarlasten kantoor Spurd Kapitaallasten bouw/installaties Dotatie groot onderhoud Belastingen/verzekeringen eigenaar TOTAAL lasten kantoor Spurd Met deze lastenbepaling is er van uitgegaan dat de belastingen en verzekeringen gebruikersdeel voor rekening van Spurd komen. Deze kunnen worden geraamd op circa per jaar. Ook is geen rekening gehouden met een te betalen huur vanuit Spurd aan de gemeente Purmerend voor het gebruik van de kantoren. Pagi na 100

104 BIJLAGEN

105 Bijlage 1 Globale bepaling m 2 BVO standaard gymzaal

106 SemadAdvies Standaard gymzaal Nr. Ruimte (omschrijving) Aantal Per ruimte netto NVO ALGMENE RUIMTEN Entree A1 Tochtportaal A2 Hal + garderobe A3 Beheerdersruimte A4 Invalidentoilet 0 4 A5 Toiletvoorzieningen heren 0 25 A6 Toiletvoorzieningen dames 0 25 A7 Containerruimte GYMZAAL (13 x 22) Kleedaccommodatie D1 Omkleedruimten D2 Douche/toiletvoorzieningen Sportruimte E1 Speelruimte E2 EHBO/massageruimte Personeel/scheidrechters/docentenruimte G1 Omkleedruimte (incl EHBO) G3 Douche/toiletvoorzieningen Berging K1 Toestellenberging K2 Werkkast Techniek L1 Ketelruimte/luchtbehandeling/elektra TOTAAL NVO 476 Verkeersruimten 10% 48 Constructie 4% 19 Ontwerpverliezen 2,5% 12 TOTAAL BVO 554 Globale ruimtestaat gymzaal / Pagina 1 van 1

107 Bijlage 2 Conceptroosters multifunctionele sportaccommodatie alternatief A en B

108 ROOSTER binnensport - PURMEREND alternatief A Hal I (3 zaaldelen) Hal II (2 zaaldelen) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel I deel II deel I deel II deel I deel II deel I deel II deel I deel II deel I deel II 06:00 06:00 06:30 06:30 07:00 07:00 07:30 07:30 08:00 08:00 08:30 08:30 PSG 09:00 09:00 09:30 09:30 Regio 10:00 10:00 10:30 PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG 10:30 PSG PSG PSG PSG Spurd Spurd PSG PSG PSG 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30 Regio 14:00 14:00 Verenigingen 14:30 Beukenkamp 14:30 Regio 15:00 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 Verenigingen uit 19:30 19:30 Pampusstraat 20:00 20:00 Verenigingen 20:30 Beukenkamp 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 23:00 23:30 23:30 zondag Legenda PSG RegioCollege Horizoncollege Verenigingen Beukenkamp (Sporthal) Legenda PSG RegioCollege Horizoncollege Verenigingen Pampusstraat (gymzaal)

109 ROOSTER binnensport - PURMEREND alternatief B Hal I (3 zaaldelen) Hal II (3 zaaldelen) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III 06:00 06:00 06:30 06:30 07:00 07:00 07:30 07:30 08:00 08:00 08:30 08:30 PSG PSG PSG 09:00 09:00 09:30 09:30 Regio 10:00 10:00 10:30 PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG 10:30 PSG PSG PSG PSG PSG PSG Spurd Spurd Spurd 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III deel I deel II deel III 13:30 13:30 Regio 14:00 14:00 Verenigingen 14:30 Beukenkamp 14:30 Regio 15:00 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 Verenigingen 20:30 Beukenkamp 20:30 Verenigingen vanuit bestaande accommodaties (ambitie) 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 23:00 23:30 23:30 zondag Legenda PSG RegioCollege Horizoncollege Verenigingen Beukenkamp (Sporthal) Legenda PSG RegioCollege Horizoncollege Verenigingen Pampusstraat (gymzaal) Overhevelen verenigingen vanuit bestaande accommodaties

110 Bijlage 3 Ruimtestaat multifunctionele sportaccommodatie alternatief A

111 Ruimtestaat multifunctionele sporthal Purmerend alternatief A Configuratie conform par. 4.1 rapportage SemadAdvies Nr. Ruimte (omschrijving) Verdieping Min. hoogte Aantal Per ruimte netto NVO Opmerking ALGMENE RUIMTEN Entree A1 Tochtportaal bg 2, A2 Hal + garderobe bg 2, A3 Beheerdersruimte bg 2, A4 Invalidentoilet bg 2, ,20 x 1,65 A5 Toiletvoorzieningen heren bg 2, A6 Toiletvoorzieningen dames bg 2, A7 Containerruimte bg 2, A8 Verkeersruimten bg 2, Horeca B1 Kantine bg 2, B2 Bar bg 2, B3 Keuken bg 2, B4 Berging bg 2, Denksport-/mf ruimte C1 Speelzaal 1 1e 2, C2 Speelzaal 2 1e 2, C3 Speelzaal 3 1e 2, C4 Speelzaal 4 1e 2, C5 Bar / ontmoetingsruimte 1e 2, C6 Keuken 1e 2, C7 Berging en opslag 1e 2, C8 Toiletten 1e 2, C9 Lift bg 2, toegankelijk minder val. C10 Meterkast (separte bemetering) 1e 2, C11 Hal + garderobe + entree 1e 2, / Pagina 1 van 8

112 SemadAdvies SPORTHAL 1 Kleedaccommodatie D1 Omkleedruimten bg 2, D2 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, D3 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte Sportruimte E1 Speelruimte bg obstakelvrij (30 x 48 x 7) E2 EHBO/massageruimte bg Turnhal (3-sterren) F1 Omkleedruimte (incl. kluisjes) bg 2, F2 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, F3 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte 20 F4 Turnzaaldeel (sportvloer) bg ,6x24,8 F5 Omkleedruimte trainers bg 2, F6 Douche/toiletvoorz. trainers bg 2, F7 Kledingkluisjes trainers bg nvt per kleedruimte 4 F8 Tribuneruimte bg 3, voor 350 personen F9 Toiletvoorz. tribune 2, F10 Juryruimte bg 2, F11 EHBO/massageruimte bg 2, F12 Berging bg Personeel/scheidrechters/docentenruimte sporthal G1 Omkleedruimte bg 2, G3 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, incl. G4 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte / Pagina 2 van 8

113 SemadAdvies Juryruimte H1 Juryruimte bg 2, Diverse ruimten I1 Doping controleruimte 1e 2,7 0 - I2 Wedstrijdleidingruimte 1e 2, I4 Vergaderruimte verenigingen 1e 2,7 0-6 Tribune J1 Vaste tribune 1e J2 Uitschuifbare tribune 1e Berging K1 Toestellenberging bg inhoud zaal < m3 K2 Berging MF ruimte bg K3 Werkkast bg K4 Opbergruimte uitschuifb. tribune bg SPORTHAL 2 - sportzaal Kleedaccommodatie M1 Omkleedruimten bg 2, minimaal 4 M2 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, M3 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte Sportruimte N1 Speelruimte bg (24 x 29,6 x 7) N2 EHBO/massageruimte bg Personeel/scheidrechters/docenteruimte O1 Omkleedruimte bg 2, O2 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, incl. O3 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte / Pagina 3 van 8

114 SemadAdvies Tribune P1 Vaste tribune 1e Berging Q1 Toestellenberging bg Q2 Werkkast bg Techniek gehele accommodatie Techniek R1 Ketelruimte bg 2, R2 Luchtbehandeling bg 2, R3 Elektra bg 2, TOTAAL NVO Verkeersruimten 10% 628 Constructie 4% 251 Ontwerpverliezen 2,5% 157 TOTAAL BVO Totaal BVO op begane grond Totaal BVO op 1e verdieping / Pagina 4 van 8

115 Ruimtestaat multifunctionele sporthal Purmerend alternatief B Configuratie conform par. 4.1 rapportage SemadAdvies Nr. Ruimte (omschrijving) Verdieping Min. hoogte Aantal Per ruimte netto NVO Opmerking ALGMENE RUIMTEN Entree A1 Tochtportaal bg 2, A2 Hal + garderobe bg 2, A3 Beheerdersruimte bg 2, A4 Invalidentoilet bg 2, ,20 x 1,65 A5 Toiletvoorzieningen heren bg 2, A6 Toiletvoorzieningen dames bg 2, A7 Containerruimte bg 2, A8 Verkeersruimten bg 2, Horeca B1 Kantine bg 2, B2 Bar bg 2, B3 Keuken bg 2, B4 Berging bg 2, Denksport-/mf ruimte C1 Speelzaal 1 1e 2, C2 Speelzaal 2 1e 2, C3 Speelzaal 3 1e 2, C4 Speelzaal 4 1e 2, C5 Bar / ontmoetingsruimte 1e 2, C6 Keuken 1e 2, C7 Berging en opslag 1e 2, C8 Toiletten 1e 2, C9 Lift bg 2, toegankelijk minder val. C10 Meterkast (separte bemetering) 1e 2, C11 Hal + garderobe + entree 1e 2, / Pagina 5 van 8

116 SemadAdvies SPORTHAL 1 Kleedaccommodatie D1 Omkleedruimten bg 2, D2 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, D3 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte Sportruimte E1 Speelruimte bg obstakelvrij (28 x 48 x 7) E2 EHBO/massageruimte bg Turnhal (3-sterren) F1 Omkleedruimte (incl. kluisjes) bg 2, F2 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, F3 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte 20 F4 Turnzaaldeel (sportvloer) bg ,6 x 24,8 F5 Omkleedruimte trainers bg 2, F6 Douche/toiletvoorz. trainers bg 2, F7 Kledingkluisjes trainers bg nvt per kleedruimte 4 F8 Tribuneruimte bg 3, voor 350 personen F9 Toiletvoorz. tribune 2, F10 Juryruimte bg 2, F11 EHBO/massageruimte bg 2, F12 Berging bg Personeel/scheidrechters/docentenruimte sporthal G1 Omkleedruimte bg 2, G3 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, incl. G4 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte / Pagina 6 van 8

117 SemadAdvies Juryruimte H1 Juryruimte bg 2, Diverse ruimten I1 Mediaruimte 1e 2,7 0 - I2 Wedstrijdleidingruimte 1e 2, I3 VIP-ruimte 1e 2,7 0 - I4 Vergaderruimte verenigingen 1e 2,7 0-6 Tribune J1 Vaste tribune 1e J2 Uitschuifbare tribune 1e Berging K1 Toestellenberging bg inhoud zaal < m3 K2 Berging MF ruimte bg K3 Werkkast bg K4 Opbergruimte uitschuifb. tribune bg SPORTHAL 2 - sporthal Kleedaccommodatie M1 Omkleedruimten bg 2, minimaal 6 M2 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, M3 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte Sportruimte N1 Speelruimte bg obstakelvrij (28 x 48 x 7) N2 EHBO/massageruimte bg Personeel/scheidrechters/docenteruimte O1 Omkleedruimte bg 2, O2 Douche/toiletvoorzieningen bg 2, incl. O3 Kledingkluisjes bg nvt per kleedruimte / Pagina 7 van 8

118 SemadAdvies Tribune P1 Vaste tribune 1e Berging Q1 Toestellenberging bg Q2 Werkkast bg Techniek gehele accommodatie Techniek R1 Ketelruimte bg 2, R2 Luchtbehandeling bg 2, R3 Elektra bg 2, TOTAAL NVO Verkeersruimten 8% 628 Constructie 4% 296 Ontwerpverliezen 2,5% 185 TOTAAL BVO Totaal BVO op begane grond Totaal BVO op 1e verdieping / Pagina 8 van 8

119 Bijlage 4 Structuurschetsen alternatief A en B

120 13h 13a lp lp 13g lp pb lp lp lp a pb lp lp lp lp pb lp lp Rugby lp lp pb vm lp Achterom lp lp lp lp lp lp lp lp vb lp Van IJsendijkstraat Purmerend, HBA Sportcluster lp lp Situatie basis 8 december 2011 lp lp

121 lp lp lp lp lp Parkeren: 2 lagen, elk m² Achterom P2 lp lp Van IJsendijkstraat rugbyvereniging indicatief clubhuis lp P3 Haalbaarheidsanalyse Spor tcentrum Purmer end Situatietekening/massastudie Alternatief B-2 Datum: Getekend: Schaal: 14 december 2011 M. Vierboom 1 : 500