Opdracht. Toets behoefte en aannames MFA. Overleg met betrokkenen. Massastudie PvE Investeringsraming en Exploitatie Aanbestedingsvorm

Transcriptie

1

2 Opdracht Toets behoefte en aannames MFA Overleg met betrokkenen Formuleren varianten Denksportcentrum Kantoren Spurd Parkeerplaatsen Massastudie PvE Investeringsraming en Exploitatie Aanbestedingsvorm

3 Hoofdconclusies rapport Onderwijs heeft 5 GZE nodig. Overgang Beukenkamp + Pampusstraat is 4 GZE Leidt tot configuratie van sporthal (30x48x7), sportza a l (24x29,6x7), turnha l, denksportcentrum In sportzaal 18 uur p/ w ruimte voor uitbreiding Configuratie kost (excl. btw) Jaarlijkse a kosten gemeente: Kosten leegloop andere zalen: Exploitatieresultaat: p/j p/ j (excl. huur)

4 Hoofdconclusies rapport Indien onderwijs en 1-1 op- 1 overgang met wensen/ ambitie sport wordt gecombineerd, 6 GZE nodig Leidt tot configuratie van 2 sporthallen (28x48x7), turnha l, denksportcentrum Verplaatsing van circa 45 uren per week Configuratie kost (excl. btw) Jaarlijkse a kosten gemeente: Kosten leegloop andere zalen: Exploitatieresultaat: p/j p/ j (excl. huur)

5 Hoofdconclusies rapport Binnen standaard hal (28x48x7) kunnen alle trainingen/ wedstrijden t/ m nationaal niveau Wensen EB/ BEP betekent 2 sporthallen met afmeting van 32x48x9 Als wens EB/ BEP wordt gehonoreerd, volstaan met hal van 30x48x9 en hal van 28x48x7 Alternatief A en B zijn inpasbaar op beschikbare locatie 5 configuraties vallen binnen budget van 12.5 ml.

6 Hoofdconclusies rapport Bouwheerschap door PSG of Spurd niet in belang gemeente D&B vormen obv niet openbare aanbesteding beste garantie verantwoorde realisatie Vóór r keuze D&B vorm, bepalen of exploitatie op gebruikelijke wijze (Spurd) wordt uitgevoerd

7

8 (Ma rkt)ontwikkelingen Algemeen groei bevolkingsomvang minder snel, vanaf 2020 daling vergrijzing bevolking Onderwijs afname aantal leerlingen BO en VO minder klokuren gym per week nodig PSG beschikt over 8 eigen gymza len Verenigingen/(on-)georganiseerde sport Purmerend a fna me (12,5%) leden binnensport ( ) geen stijging uren sportverenigingen geweest, wel toename uren sportstimulering (Spurd)

9 Sa menva tting ontwikkelingen Onderwijs toekomstige behoefte is 5 GZE Binnensportverenigingen raming daling leden tot 2025 van 9,3% stijging sporturen 1,5% (7,7 uur p/ w) Gymnet 52,5 uur p/w gaat over naar nieuwe turnhal (prognose 2008 was 86 uur p/ w) Overige activiteiten ruimte voor groei en/ of nieuw beleid

10 Verta ling behoefte onderwijs en 1-1 op-1 Onderwijs: behoefte 5 GZE Verenigingen: behoefte 4 GZE Geen spra ke va n gelijktijdig gebruik Configura tie (Alterna tief A) 5 GZE: Sporthal 1 30 x 48 x 7 Sportzaal 2 24 x 29,6 x 7 Turnhal 770 m 2 Denksportcentrum 480 m 2 Horeca 260 m 2

11 Wensen/ a mbitie Purmerendse sport EB en BEP willen naar hoger niveau EB wil ha l(len) met a fmeting 32x57x8 m BEP wil hal(len) met afmeting 32x57x9 m Wens sport naar MFC te verhuizen is 60 uur p/ w Daarvan maakt wens EB 69% uit (41,5 uur p/ w) Wens om in Purmerend te sporten is 18 uur p/ w Daarvan maakt zaalvoetbal 89% uit (16 uur p/ w) Verplaatsing leidt tot leegstand bestaande zalen

12 Normen per tak van sport Sport Afmeting speelveld Benodigd met uitloop Toelichting Basketball 28 x 15 x 7 30 x 17 x 7 t/m rayon niveau Basketball 28 x 15 x 7 32 x 19 x 7 centre court t/m eredivisie Zaalkorfbal 40 x 20 x 7/9 42 x 22 x 7/9 voorkeur: hoogte 9 meter Zaalvoetbal 38 x 18 x 7 42 x 22 x 7 Handbal 40 x 20 x 7 44 x 24 x 7 Volleybal 18 x 9 x 7 22 x 13 x 7 nationaal niveau Volleybal 18 x 9 x 7 24 x 15 x 10 europees niveau FIBA heeft nieuwe regels ingevoerd: 28x15x7 NBB adviseert bij nieuwbouw 28x15x7 Huidige maat 26x14x7 mag met dispensatie blijven

13 Norm a fgezet tegen a fmeting sportha l Basketball (17 x 30 x 7 of 19 x 32 x 7) Afmeting sporthal Centre court Competitie (t/m rayon niveau) Competitie (landelijk) Trainingsvelden (max.) 28 x 48 x x 48 x x 48 x x 48 x Zaalkorfbal (22 x 48 x 7/9) Afmeting sporthal Aantal speelvelden 28 x 48 x x 48 x x 48 x x 48 x 9 1 Wens EB: 57 x 32 x 8 3 centre courts in één hal 8 m. geen standaard NBB Wens BEP: hoogte 9 meter ook voorkeur NOC*NSF

14 Norm a fgezet tegen a fmeting sportha l Binnensport overig Afmeting sporthal Zaalvoetbal (aantal velden) Handbal (aantal velden) Volleybal (nationaal) (aantal velden) 28 x 48 x x 48 x x 48 x x 48 x

15 Verta ling behoefte 1-1 op- 1 + wensen sport Onderwijs: behoefte 5 GZE Verenigingen: behoefte 6 GZE Geen spra ke va n gelijktijdig gebruik Configura tie (Alterna tief B) 6 GZE: Sporthal 1 28 x 48 x 7 Sporthal 2 28 x 48 x 7 Turnhal 770 m 2 Denksportcentrum 480 m 2 Horeca 260 m 2

16

17 Varianten op alternatief A (5 GZE) Variant Configuratie (incl. turnhal, horeca en denksport) Investeringsraming Sluit aan bij norm wens Alternatief A (basis) hal: 30 x 48 x 7, zaal: 24 x 29,6 x O/- -- Variant I hal: 30 x 48 x 9, zaal: 24 x 29,6 x O/O -- Variant II hal: 32 x 48 x 9, zaal: 24 x 29,6 x /O - Variant III hal: 32 x 48 x 7, zaal: 24 x 29,6 x /- -- Extra variant hal: 32 x 48 x 9, zaal: 24 x 29,6 x 7, turnhal, horeca geen denksportcentrum/geen kantoor Spurd Past binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln Past niet binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln Wens EB: 57 x 32 x 8 3 centre courts in één hal Wens BEP: 2 hallen 9 meter hoog

18 Varianten op alternatief B (6 GZE) Variant Configuratie (incl. turnhal, horeca en denksport) Investeringsraming Sluit aan bij norm wens Alternatief B (basis) Hal 1: 28 x 48 x 7, Hal 2: 28 x 48 x O/- -- Variant IV (a) Hal 1: 28 x 48 x 9, Hal 2: 28 x 48 x O/- -- Variant IV (b) Hal 1: 28 x 48 x 9, Hal 2: 28 x 48 x /- - Variant V (a) Hal 1: 30 x 48 x 9, Hal 2: 30 x 48 x O/O -- Variant V (b) Hal 1: 30 x 48 x 9, Hal 2: 30 x 48 x O/+ - Past binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln Past niet binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln Wens EB: 57 x 32 x 8 3 centre courts in één hal Wens BEP: 2 hallen 9 meter hoog

19 Varianten op alternatief B (6 GZE) Variant Configuratie (incl. turnhal, horeca en denksport) Investeringsraming Sluit aan bij norm wens Variant VI (a) Hal 1: 32 x 48 x 9, Hal 2: 32 x 48 x /O - Variant VI (b) Hal 1: 32 x 48 x 9, Hal 2: 32 x 48 x /+ O/O Variant VII Hal 1: 32 x 48 x 7, Hal 2: 32 x 48 x /- O/- Extra variant Hal 1: 32 x 48 x 9, Hal 2: 32 x 48 x 7, turnhal, horeca, geen denksportcentrum/geen kantoor Spurd /O O/- Past binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln Past niet binnen vastgesteld budget ad 12,5 mln Wens EB: 57 x 32 x 8 3 centre courts in één hal Wens BEP: 2 hallen 9 meter hoog

20 Grondsla gen investeringsra mingen De investeringsra mingen zijn geba seerd op: PvE en structuurschets 3D ontwerp op de locatie Gemiddelde kostprijs per onderdeel (bouw, W&E etc.) Prijspeil 2012 Exclusief bouwrente en loon-/prijsstijgingen Geen grondkosten opgenomen Exclusief aanschaf losse inventaris

21

22 Ma trix beoordeling (bouwheerscha p) Aspect Bouwheerschap Spurd Bouwheerschap PSG Is kernactiviteit van opdrachtnemer -- - Gewenste expertise aanwezig - - Levert voordeel voor gemeente o o/- Eindoordeel - -

23 Ma trix beoordeling (rea lisa tievormen) Aspect D&B vorm(en) Turn Key Koop/huur via locale partij Gefaseerd Voldoet aan eisen aanbesteding Keuze prijs/kwaliteit ++ - nvt -- Levert voordeel voor gemeente ++ O Beperking financiële risico's ++ + nvt -- Verkrijgen expertise + + nvt + Eindoordeel D&B vormen: Design & Build en/of Maintain (onderhoud) en/of Finance (investering) en/of Operate (exploitatie) Niet openbare aanbestedingsprocedure meest wenselijk

24 Denksportcentrum Parkeerplaats Ka ntoren Spurd

25 Denksportcentrum Conclusies huidige situatie er is sprake van discontinuïteit voor enkele gebruikers dam-/schaakclubs inpasbaar in bestaande accommodaties er is geen accommodatie die voldoet aan wensen/eisen bridgeclubs (omva ng beschikba re speelruimte) hoogte te betalen huur (mogelijk) probleem Aanbevelingen voor faciliteren bridgeclubs is ruimte van ca. 260 m 2 nodig als tegemoet wordt gekomen aan wens stichting DSCP is een denksportcentrum bij nieuw sportcentrum logisch

26 Consequenties denksportcentrum Onderdeel Benodigde speelruimte (flexibel te verdelen over meerdere ruimten) 430 m 2 Investeringsraming (excl. BTW)* Prognose bezetting per jaar (dagdelen per jaar) 571 Bezettingspercentage (365 dagen à 3 dagdelen per dag) 52,1% Raming verhuuropbrengsten (maatschappelijk tarief) * dit bedrag is alleen van toepassing indien het DSCP integraal onderdeel uitmaakt van het multifunctionele centrum (geen stand alone accommodatie)

27 Consequenties pa rkeren Onderdeel Parkeerplaats Capaciteit (maaiveld + 1 e verdieping) 200 plaatsen Investeringsraming (excl. BTW) Jaarlijkse eigenaarlasten

28 Consequenties ka ntoren Spurd Onderdeel Kantoren Spurd Ruimtestaat (op 1 e verdieping MF sportacc.) 590 m 2 Investeringsraming (excl. BTW)* Jaarlijkse eigenaarlasten * dit bedrag is alleen van toepassing indien de kantoren integraal onderdeel uitmaken van het multifunctionele centrum (geen stand alone accommodatie)

29 Betrokken pa rtijen bij onderzoek Plenair en bilateraal overleg gevoerd met: Spurd Sportraad VO (PSG, Horizon, Regio college) DSCP (Stichting én afzonderlijke leden) Gemeente Purmerend

30 Vervolgsta ppen * Door de gemeente zal eerst nog een besluit genomen dienen te worden over de vorm (zie eerder deze presentatie).

31 Bedankt voor uw aandacht SemadAdvies, 19 september 2012 John Teunissen