Bereikbaar Groningen Pilot Monitor

Transcriptie

1 Pilot Monitor

2 Pilot digitale Monitor Groningen U bevindt zich in de papieren versie van de pilot digitale Monitor Groningen als separaat document bij de Integrale Bijstelling In deze pilot is alleen het Programma opgenomen. Met deze pilot willen wij ondervinden of de opzet, inhoud en werking voldoet aan de eisen en wensen van de gebruikers. Verbeteringen c.q. aanvullingen zullen verwerkt worden in de defi nitieve digitale Monitor Groningen. In deze defi nitieve digitale Monitor Groningen zullen alle Programma s opgenomen worden. Dit zal voor het eerst aan de orde zijn bij de Voorjaarsnota Doel van de digitale Monitor Groningen. Gedeputeerde Staten rapporteren met de digitale Monitor Groningen inhoudelijk en fi nancieel aan Provinciale Staten over de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelen, doelstellingen en de daarmee gemoeide inzet van middelen, zoals opgenomen in de Programmabegroting van het lopende boekjaar. De digitale Monitor Groningen wordt tweemaal per jaar aangeboden, te weten bij de Voorjaarsnota en de Integrale Bijstelling. Monitorwijzer bij de pilot. Algemeen. De inhoud van de pilot digitale Monitor Groningen bevat de voortgang van de belangrijkste onderdelen van het Programma uit de Programmabegroting op het moment van de Integrale Bijstelling 2013 (peildatum is 1 september 2013). In dit verband gaat het om resp. de beleidsdoelen, doelstellingen en fi nanciële inzet van middelen. De inhoud van deze pilot is tot stand gekomen op basis van een mix aan Programmabegroting In concreto betekent dit het volgende: De beleidsdoelen en doelstellingen alsmede de daaraan gekoppelde kengetallen en prestatie-indicatoren zijn overgenomen vanuit de Programmabegroting In deze begroting is een forse verbeterslag gemaakt ten aanzien van het SMART formuleren van deze items. Door nu hiermee in de pilot digitale Monitor Groningen te werken wordt een goed beeld verkregen waar we met de digitale Monitor Groningen naar toe willen. Het gaat ons erom om door middel van kengetallen en prestatie-indicatoren te rapporteren over de beleidsdoelen en doelstellingen die SMART zijn geformuleerd. Zouden we de Programmabegroting 2013 als basis nemen voor de pilot digitale Monitor Groningen dan zou dat onvoldoende laten zien waar het in de digitale Monitor Groningen omgaat. Wij merken nog op dat bij de geformuleerde kengetallen en prestatie-indicatoren nadrukkelijk sprake is van een groeimodel. Op basis van overleg met uw Staten zal een beter beeld gaan ontstaan over de aard en omvang van het aantal op te nemen kengetallen en prestatie-indicatoren waarover in de toekomst zal worden gerapporteerd. Daarbij zal in toelichtende zin ook kunnen worden ingegaan op de mate van beïnvloedbaarheid van de indicatoren door inspanningen van provinciale zijde. De Financiële verantwoording is gebaseerd op de Programmabegroting Zoals reeds eerder gemeld gaat het om de pilot digitale Monitor Groningen op het moment van de Integrale Bijstelling Zoals bekend is de Integrale Bijstelling 2013 een rapportage over de uitvoering van het begrotingsjaar Dit betekent dan ook dat de fi nanciële informatie wordt weergegeven op het niveau van Programma, Thema, Productgroepen en Producten. In de programmabegroting 2014 is het niveau van producten komen te vervallen. Dit betekent dan ook dat in de digitale Monitor Groningen 2014 (Voorjaarsnota en Integrale Bijstelling) de fi nanciële informatie wordt weergegeven op het niveau van Programma, Thema en Productgroepen (dus niet meer op productniveau). In de pilot digitale Monitor is het bedoeling om de moties weer het Programma is dit echter niet aan de orde). Deze werkwijze is analoog aan de werkwijze bij de Programmarekening. Ook hier worden alleen de moties weergegeven die in het verantwoordingsjaar zijn aangenomen. Wij zullen onderzoeken of het mogelijk is om bij de defi nitieve Monitor en ook bij de Programmarekening een volgsysteem voor moties te introduceren. Inhoudelijk. In het zgn. Dashboard van de pilot digitale Monitor Groningen is het de bedoeling dat uiteindelijk alle Programma s door middel van een bestedingen indicator inzichtelijk worden gemaakt. Voor deze pilot is deze bestedingen indicator alleen gekleurd weergegeven voor het Programma. Voor de overige Programma s is dit grijs gelaten. Verder kan voor deze pilot digitale Monitor Groningen het Programma aangeklikt worden, waardoor een totaalbeeld van dit programma nader is uitgewerkt. Weergegeven onderdelen per Programma (op basis van volgorde van visuele weergave in de pilot). Bestedingen indicator: Voor het Programma wordt door middel van een indicator het totaalbeeld en het aandeel gerealiseerde bestedingen ten opzichte van de begroting gepresenteerd. Voor de overige Programma s is dit in deze pilot nog niet aangegeven. Actueel belangrijke onderwerpen: Voor het Programma worden de actueel belangrijke onderwerpen weergegeven. Per onderwerp wordt de titel gepresenteerd en is een nadere toelichting te zien door op de titel te klikken. In de toelichting wordt achtereenvolgens ingegaan op de geplande activiteiten, stand van zaken activiteiten, geplande resultaten, stand van zaken resultaten, geplande middelen en stand van zaken middelen. Financiële verantwoording: Het fi nanciële overzicht wordt gepresenteerd op het niveau van productgroepen vanuit het saldo van baten en lasten. Tevens is het mogelijk om alle fi nanciële gegevens te raadplegen op het niveau van producten. Hierbij is telkens onderscheid gemaakt in begroting, besteding, verplichtingen en prognose. Uiteindelijk is aangegeven welke begrotingswijzigingen worden voorgesteld en onderdeel gaan uitmaken van voorstellen in het kader van de Integrale Bijstelling Via de tabbladen kunnen de bijbehorende baten en lasten separaat worden geraadpleegd. Het fi - nanciële overzicht presenteert de fi nanciële voortgang. De toelichting op de fi nanciële afwijking op productgroep niveau is te benaderen via de rechterkolom. Alle gepresenteerde bedragen in de pilot digitale Monitor Groningen worden in duizendtallen gepresenteerd (x 1.000). Begrotingswijzigingen: Onder de knop begrotingswijzigingen wordt voor het Programma Bereikbaar Groningen de reeds door Provinciale Staten geaccordeerde begrotingswijzingen over het verantwoordingsjaar 2013 weergegeven. Het is mogelijk om door te klikken naar de achterliggende begrotingswijzigingen, waardoor kan worden bekeken welk bedrag hiermee aan de orde is en waar het inhoudelijk over gaat. Beleidskaders: Onder de knop beleidskaders zijn voor het Programma de kaders weergegeven zoals door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Per beleidskader kan doorgeklikt worden naar relevante documentatie. Eventuele (beleids)wijzigingen op deze beleidskaders maken (nog) geen onderdeel uit van deze digitale Monitor Groningen. Moties: Onder de knop Moties zullen de door Provinciale Staten aangenomen moties over het verantwoordingsjaar opgenomen worden. Per motie kan worden doorgeklikt naar de achterliggende documentatie. Voor het Programma zijn in het verantwoordingsjaar 2013 geen aangenomen moties aan de orde. Thema s: Op themaniveau wordt het doel van beleid weergegeven voor het Programma. Vervolgens kan op kengetallen geklikt worden. Op dit moment is dit item niet gevuld, omdat de Programmabegroting 2014 geen kengetallen bevat voor het Programma Bereikbaar Groningen. Productgroepen: Per productgroep is het doel weergegeven. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om per productgroep de voortgang van de prestatie-indicatoren te monitoren. Ook is nadere informatie verstrekt, veelal heeft dit betrekking op het verkrijgen van realisatiegegevens. Kleurscore s: Bij de presentatie van de prestatie-indicatoren zijn in deze pilot nog geen kleurscores opgenomen. In de defi nitieve Monitor Groningen is dit wel de bedoeling. Startknop: 2 informatie uit enerzijds de Programmabegroting 2013 en anderzijds de te geven die aangenomen zijn in het verantwoordingsjaar 2013 (voor Linksboven in de pilot digitale Monitor Groningen bevindt zich de startknop in de vorm van het logo van de provincie Groningen. Via deze knop 3 kan teruggegaan worden naar het openingsscherm van de pilot digitale Monitor Groningen en klappen alle onderliggende Programma s (voor de pilot het Programma ) dicht. Deze knop is vanuit elk punt in de pilot digitale Monitor Groningen te benaderen. Bekijk de digitale Monitor op:

3 *: Het gepresenteerde saldo geeft een vertekend beeld. Zo is bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met de besluitvorming over de overboekingsvoorstellen. Zo is alleen al met het overboekingsvoorstel voor de capaciteitskredieten, nodig om het MIT en RSP uit te voeren, een bedrag van afgerond 8,8 mln. gemoeid. De capaciteitskredieten worden bij het begin (opnamebesluit) en bij de faseveranderingen (planuitwerkingsbesluit /realisatiebesluit) gevoed en zijn nodig om gedurende een aantal jaren die verschillende fasen van de projecten uit te kunnen voeren. gebiedsgerichte en doelgroepgerichte aanpak. Zo zijn gesprekken gaande over de mogelijkheden om in het (hoger) onderwijs te schuiven met lestijden. Ook besteedt Groningen Bereikbaar aan de bereikbaarheid bij evenementen met veel publiek. 6. Door Groningen Bereikbaar is een Basispakket Verkeersmanagement ontwikkeld dat in september 2013 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Ambtelijke voorbereiding is gestart zodat de maatregelen bij positieve besluitvorming zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Dit is nodig om de rijksbijdrage veilig te stellen en tijdig voorbereid te zijn op de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Middelen gepland Benodigd budget voor de samenwerkingsorganisatie tot 2020 wordt geraamd op 10 mln. In het najaar van 2012 is besluitvorming voorzien N366 over het provinciaal aandeel hierin. Dit is afgezien van middelen voor de completering en aansturing van het maatregelpakket verkeersmanagement waarover eveneens in het najaar 2012 aparte besluitvorming is voorzien. Middelen stand van zaken Voor de samenwerkingsorganisatie is tot ,3 mln beschikbaar gesteld, dit is inclusief de bijdrage van 1 mln waartoe Provinciale Staten op 29 mei 2013 hebben besloten. Voor de resterende 6,7 mln die nodig is tussen 2015 en 2020 moet nog dekking worden gezocht. Wij behandelen in september 2013 de statenvoordracht voor het zogeheten Basispakket Verkeersmanagement. Over het aandeel van de gemeente Groningen hierin zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in het kader van de actualisatie Netwerkanalyse regio Groningen-Assen. Actueel belangrijke onderwerpen (3) Bereikbaar Stad Groningen In de periode tijdens de realisatie van veel grote infrastruc- 4 tuur- en bouwprojecten zorgen voor een aanvaardbaar en beheersbaar projecten zijn (en worden) qua planning afgestemd. 3. De kwaliteit van meest in het oog springende infrastructurele maatregelen op de N366 Resultaten stand van zaken 5 niveau van de bereikbaarheid. Doelen zijn: 1. extra reistijd op hoofdroutes en in de stad naar belangrijke bestemmingen moet aanvaardbaar zijn; 2. minimale extra reistijd voor openbaar vervoer; 3. nood- en hulpdiensten moeten kunnen voldoen aan de wettelijke aanrijtijden. Dit wordt bereikt door de projecten onder een centrale regie te brengen en de voor dit doel beschikbare middelen van overheden en projecten gebundeld in te zetten. Activiteiten gepland 1. Afstemmen en zo nodig prioriteren van planningen van de projecten die in 2013 en navolgende jaren in uitvoering komen. 2. Eenduidige en projectoverstijgende communicatie richting burgers, reizigers en bedrijfsleven. 3. Coördinatie voor een effi ciënte inzet van fl ankerende maatregelen, met name op het gebied van mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement. Dit is in handen van de in 2012 opgerichte Samenwerkingsorganisatie Bereikbaarheid Stad Groningen. Activiteiten stand van zaken In onze brief van 11 juni 2013 met zaaknummer zijn wij uitgebreid ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden van Groningen Bereikbaar. Behandeling van deze brief door provinciale Staten is voorzien in de vergadering van 25 september Overigens merken wij op dat Bereikbaarheid stad Groningen in 2012 de werktitel was. Inmiddels is dit omgedoopt in Groningen Bereikbaar. Resultaten gepland 1. Samenwerkingsorganisatie Bereikbaarheid Stad Groningen is op sterkte en ingewerkt. 2. De in uitvoering zijnde infrastructuur- en bouw- de bereikbaarheid wordt vooraf en tijdens de uitvoering van de projecten gemonitord. 4. Communicatie over de bereikbaarheidsaspecten van projecten vindt plaats onder het label van Bereikbaarheid Stad Groningen. Er komt een centraal publieksloket voor de belangrijkste vormen van communicatie: een (fysiek) informatiecentrum met een centraal telefoonnummer, een centraal adres, een centrale website en gecoordineerde inzet van sociale media. 5. Onder regie van Bereikbaarheid Stad Groningen voert de regionale Taskforce Mobiliteitsmanagement activiteiten uit om te bewerkstelligen dat werknemers Slim Werken en Slim Reizen. 6. Onder regie van Bereikbaarheid Stad Groningen wordt het maatregelenpakket verkeersmanagement stapsgewijs gecompleteerd en centraal aangestuurd. Resultaten stand van zaken 1. De samenwerkingsorganisatie is inmiddels op sterkte. 2/3. Dit is een groeiproces, waarbij aanvankelijk nog veel sprake was van projecten die al in de pijplijn zaten. Inmiddels zijn afspraken gemaakt dat aan projecten slots worden toegedeeld. Met een Bereikbaarheidsthermometer wordt daartoe de verwachte verkeershinder in beeld gebracht. Dit instrument zal in de loop der tijd verder ontwikkeld en verfi jnd worden. 4. Vlak voor de zomer 2013 is de eerste Bereikbaarheidskrant huis aan huis in de regio Groningen-Assen verspreid, is de website in de lucht gegaan en is Groningen Bereikbaar vertegenwoordigd in het gemeentelijk informatiecentrum op de Grote Markt. In september 2013 zal een tweede krant worden verspreid, die grotendeels is gewijd aan de Zuidelijke Ringweg. 5. De werkgeversgerichte aanpak van de regionale Taskforce Mobiliteitsmanagement (GA slimmer reizen) wordt aangevuld met een Sinds 2007 wordt gewerkt aan de ombouw van de N366 tot stroomweg. De ombouw is gebaseerd op een studie uit 2004 naar het eindbeeld van deze weg. In het eindbeeld zijn concrete maatregelen benoemd die nodig zijn voor de ombouw tot volwaardige autoweg. De komende jaren zal verder gewerkt worden aan het gefaseerd bereiken van het eindbeeld. Gelijktijdig wordt op deze route een 3E-project uitgevoerd gericht op het terugdringen van de verkeersonveiligheid. Als de weg in 2015 infrastructureel op orde is wordt dit 3E project gestopt. Eén van de betreft de verdubbeling van het wegvak tussen Veendam (aansluiting N33) en Pekela s (aansluiting N367). In het eindbeeld wordt het hele wegvak vanaf de (nieuwe) aansluiting met de N33 tot aan de aansluiting met de N367 (Pekela s) met 2x2 rijstroken uitgevoerd. De noodzaak van de wegverdubbeling tot 2x2 rijstroken heeft te maken met het verkeersaanbod. De werkdagetmaalintensiteit op het wegvak Veendam-Pekela s bedroeg in 2010 circa motorvoertuigen. Daarmee is dit wegvak (als de ringwegen rond de stad Groningen buiten beschouwing worden gelaten) het op één na drukste wegvak van het provinciale wegennet. De verwachting is dat naar de toekomst toe de intensiteit verder zal toenemen. Activiteiten gepland 1. Het is de bedoeling dat de verkennings- en planuitwerkingsfase in 2012 en 2013 worden doorlopen en in 2013 zal worden afgerond met voorstel voor een realisatiebesluit. Activiteiten stand van zaken Met de vaststelling van onze voordracht 29/2013 in onze vergadering Spoorlijn Groningen-Leeuwarden In het RSP-pakket wordt fors ingezet op projecten die het openbaar vervoer zullen verbeteren. Een van die projecten heeft betrekking op de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. De capaciteit van deze spoorlijn is onvoldoende om het huidige aantal reizigers en de geprognosticeerde groei op deze verbinding te faciliteren. van 18 juni 2013 is de planuitwerkingsfase voor dit project afgesloten. Via voordracht 29/2013 stellen wij Provinciale Staten onder andere voor een realisatiebesluit voor de verdubbeling van het wegvak tussen Veendam en de pekela s te nemen. Resultaten gepland 1. Een voordracht aan Provinciale Staten met daarin opgenomen een ontwerp realisatiebesluit. Behandeling door Provinciale Staten van voordracht 29/2013 staat gepland tijdens de vergadering van 25 september 2013 Middelen gepland De kosten voor de uitvoering van de verdubbeling zijn nog niet bekend. Binnen het provinciale MIT is voor de gehele ombouw 15,5 mln. beschikbaar (prijspeil 2011). In verband met een goede landschappelijke inpassing van nog uit te voeren projectonderdelen zal dit bedrag naar boven toe bijgesteld moeten worden. Dekking voor deze bijstelling moet plaatsvinden binnen het totale taakstellende budget voor de uitvoering van het MIT. Cofi nanciering vindt plaats vanuit de BDU en de betrokken gemeenten. Middelen stand van zaken Op basis van statenbesluitvorming over onze voordracht 13/2012 zijn meer MIT-middelen voor de gehele ombouw van de N366 beschikbaar gekomen ( 17,8 mln. prijspeil 2012). Voor de aanpak van het wegvak Veendam-Pekela s is een investeringsbedrag in beeld groot 9,1 mln. waarvan 4,025 ten laste van het provinciale MIT. Daarvoor is het nodig dat er een extra sneltrein gaat rijden en deze frequentieverhoging betekent 2 stoptreinen en 2 sneltreinen. Om dit mogelijk te maken moet de huidige infrastructuur worden aangepast. Zo zal het traject deels verdubbeld moeten worden en is het noodzakelijk aanpassingen door te voeren aan diverse stations.

4 Op dit moment bevindt dit project zich in de planuitwerkingsfase waarin onder andere ook de snelheidsverhoging op verschillende delen van het baanvak, de overwegveiligheid, de infrastructurele maatregelen ten behoeve van de pendeltrein naar Zuidhorn en de mogelijke inpassing van station Hoogkerk betrokken worden. Daarnaast is er aandacht voor geluidmaatregelen op het gehele traject. Met dit project wordt een kwaliteitssprong op het spoortraject Groningen-Leeuwarden beoogd waarmee ook de bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen wordt verbeterd. Activiteiten gepland 1. Afronden van de planuitwerkingsfase en voorbereiden van het realisatiebesluit. Activiteiten stand van zaken In onze vergadering van 18 juni 2013 hebben wij onze voordracht 32/2013 vastgesteld waarin wij provinciale Staten vragen een besluit te nemen voor de realisatie van het RSP-project spoor Groningen- Leeuwarden. Daarmee hebben wij de planuitwerkingsfase voor dit project afgerond. Resultaten gepland 1. Een voordracht aan Provinciale Staten met daarin opgenomen een ontwerp realisatiebesluit. Resultaten stand van zaken Behandeling van voordracht 32/2013 is voorzien in de vergadering van provinciale Staten van 25 september Middelen gepland Voor dit project is in RSP-kader een bedrag van 126,5 mln. (prijspeil 2011) beschikbaar. Middelen stand van zaken Het project kan binnen budget worden uitgevoerd. (Bedragen * 1.000) Productgroepen 3001 Mobiliteitsbeleid Beleidsontwikkeling, planvorming en uitvoering van mobiliteitsbeleid. 6 Voorbereiding en uitvoering van constructie en 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden 7 verbetering van wegen en fi etspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Duurzame instandhouding provinciale wegennet Verkeersveiligheid 3104 Verkeersmanagement 3301 (Re)constructie waterwegen Uitvoering regiefunctie verkeersveiligheid en planning/uitvoering maatregelen eigen wegen. Gladheidsbestrijding en duurzame instandhouding verkeersregelinstallaties. Voorbereiding en uitvoering werkzaamheden voor waterwegen onder provinciaal beheer Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Duurzame instandhouding provinciale hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Duurzame instandhouding overige provinciale vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Onderhoud en bediening van deze schutssluis Kunstwerken provinciale vaarwegen Onderhoud en bediening bruggen en sluizen Luchtvaartvervoer Uitvoering Wet luchtvaart, aandeelhouder GAE. Beleidskaders Convenant RSP-ZZL Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud Beleidsnota Fiets Beleidsplan Verkeersveiligheid Provinciale Wegen Herbestemming RSP-MIT middelen (voordracht aan PS) *: Het gepresenteerde saldo geeft een vertekend beeld. Zo is bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met de besluitvorming over de overboekingsvoorstellen. Zo is alleen al met het overboekingsvoorstel voor de capaciteitskredieten, nodig om het MIT en RSP uit te voeren, een bedrag van afgerond 8,8 mln. gemoeid. De capaciteitskredieten worden bij het begin (opnamebesluit) en bij de faseveranderingen (planuitwerkingsbesluit /realisatiebesluit) gevoed en zijn nodig om gedurende een aantal jaren die verschillende fasen van de projecten uit te kunnen voeren Collectief Personenvervoer Ontwikkelen en versterken openbaar vervoer en concessiebeheer. Moties In het jaar 2013 zijn geen moties aangenomen die betrekking hebben op het Programma.

5 Begrotingswijzigingen: (Bedragen * 1.000) Productgroep Primitieve begroting Wijzigingen Actuele begroting Nr. wijziging Mobiliteitbeleid ,2,3, (Re)constructie wegen en fietspaden ,2,3, Onderhoud en beheer wegen en fietspaden , Verkeersveiligheid Verkeersmanagement (Re)constructie waterwegen , Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen , Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog , Kunstwerken provinciale vaarwegen Prestatie-indicatoren 3001 Mobiliteitsbeleid: Beleidsontwikkeling, planvorming en uitvoering van mobiliteitsbeleid. Percentage provinciale wegen met een intensiteit/capaciteit-verhouding groter dan 0,8 moet dalen. 18% 17% 18% 16% afname afname afname afname De realisatiegegevens komen jaarlijks ongeveer in het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar beschikbaar. Aandeel verplaatsingen met de fi ets moet toenemen. CBS 30% 30% 35% 33% toename toename toename toename Luchtvaartvervoer De realisatiegegevens komen jaarlijks ongeveer in het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar beschikbaar Collectief Personenvervoer ,3,4 Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS. 8 Totaal (Re)constructie wegen en fietspaden: 9 Titel Omschrijving Bedrag Wijziging 1 1e wijziging provinciale begroting Wijziging 2 2e wijziging provinciale begroting Wijziging 3 3e wijziging provinciale begroting Wijziging 4 4e wijziging provinciale begroting Wijziging 5 5e wijziging provinciale begroting Totaal begrotingswijzigingen Voorbereiding en uitvoering van constructie en verbetering van wegen en fi etspaden. Reconstructie Oostelijke Ringweg voor 75% gereed. Het project Reconstructie Oostelijke Ringweg ligt op schema. 50% 75% 100% Mobiliteit en Infrastructuur Doel van het beleid: Verbeteren van de bereikbaarheid door het verbeteren van de kwaliteit van infrastructuur en het openbaar vervoer. Bekijk de digitale Monitor op: Reconstructie N366 Veendam-Ter Apel voor 50% gereed. Het project Reconstructie N366 Veendam-Ter Apel ligt op schema. 40% 70% 95% 100% Technische voorbereiding voor N361 deelproject Ranum- Mensingeweer afgerond. De planologische procedures lopen en de technische uitwerking is in volle gang. 75% 100%

6 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden: Duurzame instandhouding provinciale wegennet. Inlopen onderhoudsachterstand hoofdrijbaanverhardingen. MJP B&O % 16% Doordat geen extra middelen beschkbaar zijn gekomen zal het achterstallig onderhoud niet worden ingelopen. Aanbesteding Noordzeebrug. Uitvoering versnellingsagenda Winschoterdiep. De boordvoorzieningen zijn aanbesteed. per % Aanbesteding brug Dorkwerd Voldoen aan afspraken Actieplan geluid 2e tranche. MJP B&O Het Actieplan is op 17 september vastgesteld door GS Verkeersveiligheid : Uitvoering regiefunctie verkeersveiligheid en planning/uitvoering maatregelen eigen wegen. 10 De overdracht zal per 1 januari 2014 plaats gaan vinden. 11 Aantal verkeersdoden. Dienst WVL De realisatiegegevens komen jaarlijks ongeveer in het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar beschikbaar. Deze gegevens zijn afkomstig van Dienst WVL Verkeersmanagement: Gladheidsbestrijding en duurzame instandhouding verkeersregelinstallaties. Veilige doorstroming en optimale bereikbaarheid tijdens winterse omstandigheden. Geen langdurige uitval en laag storingspercentage VRI s. MJP B&O MJP B&O (Re)constructie waterwegen: 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen: Duurzame instandhouding provinciale hoofdvaarwegen. Soepele overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl naar het Rijk Onderhoud en beheer overige vaarwegen: Duurzame instandhouding overige provinciale vaarwegen. Inlopen achterstallig onderhoud boordvoorzieningen. MJP B&O De achterstand wordt geleidelijk ingelopen door de inzet van extra middelen. Niet verder op laten lopen van achterstallig onderhoud kunstwerken. MJP B&O De achterstand wordt op basis van de huidige budgetten niet ingelopen. Voorbereiding en uitvoering werkzaamheden voor waterwegen onder provinciaal beheer. Opwaardering vaarweg Lemmer-Delfzijl: a. Geschikt voor scheepvaartklasse Va b. Beperkte tweebaksduwvaart c. Vierlaags containervaart. Volgens MIRT-projectenboek 2014 zal de oplevering in 2017 plaatsvinden.

7 3306 Kunstwerken provinciale vaarwegen: 3402 Collectief Personenvervoer: Onderhoud en bediening bruggen en sluizen. Het aantal reizigerskilometers met de bus (in miljoen km). Aantal stremmingen. MJP B&O Aantal storingen. MJP B&O Aantal schuttijden. MJP B&O Het aantal reizigerskilometers met OV-bureau 424,9 416, % +2% +2% +2% de bus (in miljoen km). De realisatiegegevens komen jaarlijks ongeveer 1 tot 1,5 jaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. Deze gegevens zijn afkomstig van het OV-bureau Luchtvaartvervoer: Uitvoering Wet luchtvaart, aandeelhouder GAE. Omschrijving Actief aandeelhouderschap. Instandhouden luchthaven en uitbreiden aantal verkeers-activiteiten. (passagiersbewegingen) n.o.t.k. n.o.t.k. n.o.t.k. n.o.t.k. n.o.t.k. Binnenkort wordt het businessplan vastgesteld waarin waarschijnlijk een groeiplan is opgenomen Omschrijving Instandhouden luchthaven en uitbreiden aantal verkeers-activiteiten. (vluchtbewegingen) n.o.t.k. n.o.t.k. n.o.t.k. n.o.t.k. n.o.t.k. Binnenkort wordt het businessplan vastgesteld waarin waarschijnlijk een groeiplan is opgenomen. Het aantal reizigerskilometers met Arriva 248,7 260,9 255, % +2% +2% +2% de trein (in miljoen km). Streven is om een jaarlijkse groei van 2% te realiseren. De gegevens zijn opgebouwd vanuit enquetegegevens, aangevuld met OV-chipkaarttransacties. Het gebruik van de OV-studentenkaart is nu afkomstig van in- en uitcheckgegevens in plaats van de enquete. Gebleken is dat studenten in de praktijk minder reizen dan uit de oude enquetes bleek. Met andere woorden hierdoor is een trendbreuk ontstaan in De realisatiegegevens komen jaarlijks ongeveer in het derde kwartaal van het daaropvolgende jaar beschikbaar. Deze gegevens zijn afkomstig van Arriva. Waardering OV-reizigers trein. KPVV 7,3 7,3 7,3 7, De realisatiegegevens komen jaarlijks ongeveer in het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar beschikbaar. Deze gegevens zijn afkomstig van KPVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer). Waardering OV-reizigers bus. KPVV 7,4 7,6 7,5 7, Bekijk de digitale Monitor op: De realisatiegegevens komen jaarlijks ongeveer in het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar beschikbaar. Deze gegevens zijn afkomstig van KPVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer).

8 Financiële verantwoording: Productgroep Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele Begroting Besteed (t/m 1 september) Verplichtingen (t/m 1 september) Ruimte (t/m 1 september) Prognose saldo ultimo e voorgestelde wijziging 7e voorgestelde wijziging SALDO (Bedragen * 1.000) 3001 Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid algemeen BDU-middelen Uitvoering Werkplan Vvb Subtotaal 3001 Mobiliteitsbeleid (Re)constructie wegen en fietspaden (Re)Constructie Wegen En Fietspaden Subtotaal 3101 (Re)constructie wegen en fi etspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Bermen en sloten Wegverhardingen Fietspadverhardingen Wegmeubilair / Actieplan verkeerslawaai Beplantingen Boordvoorzieningen Gladheidsbestrijding Verkeersregelinstallaties Vaste kunstwerken Regelgeving Overige kosten wegen Subtotaal 3102 Onderhoud en beheer wegen en fi etspaden Verkeersveiligheid Aktieplan Verkeersveiligheid Duurzaam Veilig / Overige programmakosten Subtotaal 3103 Verkeersveiligheid Verkeersmanagement Verkeersregelinstallaties Gladheidsbestrijding Overige baten en lasten verkeersmanagement Subtotaal 3104 Verkeersmanagement (Re)constructie waterwegen (Re)Constructie Waterwegen Subtotaal 3301 (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Dijken etc Boordvoorzieningen Voor een toelichting bij afwijking zie:

9 Productgroep Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele Begroting Besteed (t/m 1 september) Verplichtingen (t/m 1 september) Ruimte (t/m 1 september) Prognose saldo ultimo e voorgestelde wijziging 7e voorgestelde wijziging vervolg SALDO (Bedragen * 1.000) Baggerwerk Bruggen Sluizen Regelgeving Aanlegvoorziening/Kanaalmeubilair Diversen Groot Onderhoud Subtotaal 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Dijken etc Boordvoorzieningen Baggerwerk Bruggen Sluizen Regelgeving Aanlegvoorziening/Kanaalmeubilair Diversen overige vaarwegen Slibdepots Subtotaal 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Haven En Sluizencomplex Lauwersoog Subtotaal 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Kunstwerken provinciale vaarwegen Sluizen Sluizencomplex Lauwersoog Bruggen Overige lasten en baten vaarwegen Subtotaal 3306 Kunstwerken provinciale vaarwegen Luchtvaartvervoer Groninger Airport Eelde Subtotaal 3401 Luchtvaartvervoer Collectief Personenvervoer Projecten OV Interlokaal Openbaar Vervoer Subtotaal 3402 Collectief Personenvervoer Totaal Apparaatkosten Totaal Kapitaallasten Totaal Voor een toelichting bij afwijking zie:

10 Financiële verantwoording Productgroep Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele Begroting Besteed Verplichtingen Ruimte (t/m 1 september) Prognose saldo ultimo e wijziging 7e wijziging LASTEN (Bedragen * 1.000) 3001 Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid algemeen BDU-middelen Uitvoering Werkplan Vvb Subtotaal 3001 Mobiliteitsbeleid (Re)constructie wegen en fietspaden (Re)Constructie Wegen En Fietspaden Subtotaal 3101 (Re)constructie wegen en fi etspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Bermen en sloten Wegverhardingen Fietspadverhardingen Wegmeubilair / Actieplan verkeerslawaai Beplantingen Boordvoorzieningen Gladheidsbestrijding Verkeersregelinstallaties Vaste kunstwerken Regelgeving Overige kosten wegen Subtotaal 3102 Onderhoud en beheer wegen en fi etspaden Verkeersveiligheid Aktieplan Verkeersveiligheid Duurzaam Veilig / Overige programmakosten Subtotaal 3103 Verkeersveiligheid Verkeersmanagement Verkeersregelinstallaties Gladheidsbestrijding Overige baten en lasten verkeersmanagement Subtotaal 3104 Verkeersmanagement (Re)constructie waterwegen (Re)Constructie Waterwegen Subtotaal 3301 (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Dijken etc Boordvoorzieningen Baggerwerk Voor een toelichting bij afwijking zie:

11 Productgroep Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele Begroting Besteed Verplichtingen Ruimte (t/m 1 september) Prognose saldo ultimo e wijziging 7e wijziging vervolg LASTEN (Bedragen * 1.000) Bruggen Sluizen Regelgeving Aanlegvoorziening/Kanaalmeubilair Diversen Groot Onderhoud Subtotaal 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Dijken etc Boordvoorzieningen Baggerwerk Bruggen Sluizen Regelgeving Aanlegvoorziening/Kanaalmeubilair Diversen overige vaarwegen Slibdepots Subtotaal 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Haven En Sluizencomplex Lauwersoog Subtotaal 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Kunstwerken provinciale vaarwegen Sluizen Sluizencomplex Lauwersoog Bruggen Overige lasten en baten vaarwegen Subtotaal 3306 Kunstwerken provinciale vaarwegen Luchtvaartvervoer Groninger Airport Eelde Subtotaal 3401 Luchtvaartvervoer Collectief Personenvervoer Projecten OV Interlokaal Openbaar Vervoer Subtotaal 3402 Collectief Personenvervoer Totaal Apparaatkosten Totaal Kapitaallasten Totaal Voor een toelichting bij afwijking zie:

12 Financiële verantwoording Productgroep Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele Begroting Ontvangen Ruimte (t/m 1 september) Prognose saldo ultimo e wijziging 7e wijziging BATEN (Bedragen * 1.000) 3001 Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbeleid algemeen BDU-middelen Uitvoering Werkplan Vvb Subtotaal 3001 Mobiliteitsbeleid (Re)constructie wegen en fietspaden (Re)Constructie Wegen En Fietspaden Subtotaal 3101 (Re)constructie wegen en fi etspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Bermen en sloten Wegverhardingen Fietspadverhardingen Wegmeubilair / Actieplan verkeerslawaai Beplantingen Boordvoorzieningen Gladheidsbestrijding Verkeersregelinstallaties Vaste kunstwerken Regelgeving Overige kosten wegen Subtotaal 3102 Onderhoud en beheer wegen en fi etspaden Verkeersveiligheid Aktieplan Verkeersveiligheid Duurzaam Veilig / Overige programmakosten Subtotaal 3103 Verkeersveiligheid Verkeersmanagement Verkeersregelinstallaties Gladheidsbestrijding Overige baten en lasten verkeersmanagement Subtotaal 3104 Verkeersmanagement (Re)constructie waterwegen (Re)Constructie Waterwegen Subtotaal 3301 (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Dijken etc Boordvoorzieningen Baggerwerk Voor een toelichting bij afwijking zie:

13 Productgroep Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele Begroting Ontvangen Ruimte (t/m 1 september) Prognose saldo ultimo e wijziging 7e wijziging vervolg BATEN (Bedragen * 1.000) Bruggen Sluizen Regelgeving Aanlegvoorziening/Kanaalmeubilair Diversen Groot Onderhoud Subtotaal 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Dijken etc Boordvoorzieningen Baggerwerk Bruggen Sluizen Regelgeving Aanlegvoorziening/Kanaalmeubilair Diversen overige vaarwegen Slibdepots Subtotaal 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Haven En Sluizencomplex Lauwersoog Subtotaal 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Kunstwerken provinciale vaarwegen Sluizen Sluizencomplex Lauwersoog Bruggen Overige lasten en baten vaarwegen Subtotaal 3306 Kunstwerken provinciale vaarwegen Luchtvaartvervoer Groninger Airport Eelde Subtotaal 3401 Luchtvaartvervoer Collectief Personenvervoer Projecten OV Interlokaal Openbaar Vervoer Subtotaal 3402 Collectief Personenvervoer Totaal Apparaatkosten Totaal Kapitaallasten Totaal Voor een toelichting bij afwijking zie:

14