*Z00DE5D8B16* documentnr.: INT/C/15/16056 zaaknr.: Z/C/15/16884

Transcriptie

1 *Z00DE5D8B16* documentnr.: INT/C/15/16056 zaaknr.: Z/C/15/16884 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Bezuiniging exploitatielasten Hertenkamp Den Oeiep en kinderboerderij 't Ganzenbos Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum college : 26 mei 2015 Openbaar : Ja Afdeling : Ontwikkeling Contactpersoon : A.D. Wessels Telefoon : danielle.wessels@cgm.nl In te vullen door de griffie Nummer brief : Datum verzending : 28 mei 2015 Nummer weekbericht : 21 Aanleiding In de raadsvergadering d.d. 27/10/14 zijn diverse bezuinigingsvoorstellen aan de orde geweest, waaronder een voorstel voor het bezuinigen van een bedrag ad ,- op het hertenkamp en de kinderboerderij. Via een amendement is besloten het genoemde bedrag nog niet als bezuiniging op te nemen. Uw raad heeft ons de ruimte gegeven om te onderzoeken of het beheer met minder gemeentelijk budget kan door een andere manier van organiseren. In deze raadsinformatiebrief willen wij u graag informeren over de vorderingen welke in dit traject inmiddels gemaakt zijn. Uitgangspunt in het traject is het behoud van zowel het hertenkamp als de kinderboerderij. Inhoud De kinderboerderij Voor wat betreft de kinderboerderij willen wij insteken op privatisering in de vorm van een stichting. Voordeel hiervan is dat deze stichting fondsen kan werven waardoor gelden beschikbaar komen welke ingezet kunnen worden t.b.v. de kinderboerderij. Dit traject vraagt echter nog enige tijd. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover. Naast het hiervoor genoemde traject is met de werkgever van de huidige (betaalde) beheerder afgesproken dat deze taak per 1 januari 2016 stopt. Dit betekent een bezuiniging van ,--per jaar. Zijn werkzaamheden dienen overgenomen te worden door vrijwilligers. 1

2 Het hertenkamp Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de omwonenden en de (vrijwillige) beheerder van het hertenkamp. In deze overleggen zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de exploitatie de noodzakelijke renovatie fondsenwerving sponsoring Hieronder informeren wij u over elk van deze onderwerpen. De exploitatie De jaarlijkse exploitatiekosten van het hertenkamp bedragen (exclusief het groot onderhoud) 5.690,--. Hierbij wordt opgemerkt dat de huidige beheerder zijn werkzaamheden verricht op vrijwillige basis. Hierdoor zijn de kosten voor de exploitatie van het hertenkamp lager dan wanneer deze werkzaamheden op een andere wijze verricht zouden moeten worden. Wij wensen dan ook de samenwerking met de huidige beheerder, in combinatie met een actieve rol van de omwonenden voort te zetten. Deze samenwerking is ook besproken met zowel de omwonenden als de beheerder en ook zij zijn hier voorstander van. Door de omwonenden is aangegeven dat zij een rol kunnen vervullen in het vrijhouden van de omgeving van zwerfvuil, het legen van de prullenbakken en het ruimen van het blad. Hierdoor kan er op het jaarlijkse exploitatiebudget 1.390,-- worden bezuinigd. De jaarlijkse exploitatiebijdrage zal dan 4.300,-- gaan bedragen. Om de samenwerking met de beheerder en de participatie van de omwonenden te waarborgen willen wij de afspraken vast leggen in een overeenkomst. Noodzakelijke renovatie Geconcludeerd is dat het hertenkamp aan renovatie toe is. Door ons is een ontwerp opgesteld voor een aangepaste inrichting. Dit ontwerp is besproken met de omwonenden en de beheerder. Er is overeen gekomen dat het ontwerp wordt aangepast voor wat betreft de vijver. Het huidige ontwerp gaat uit van het dempen van de vijver. Met de omwonenden en de beheerder is afgesproken om een kleinere vijver te handhaven (circa 1/3 van de huidige vijver). Qua onderhouds/renovatiekosten maakt dit geen verschil. De kosten voor deze renovatie zijn begroot op circa ,--. Bij de behandeling van de kadernota 2016 wordt uw raad gevraagd om een eenmalig krediet beschikbaar te stellen van ,-- voor de renovatie van het hertenkamp: van dit bedrag kan 3.750,,-- gedekt worden uit het MeerJaren Onderhoudsplan gebouwen; de claim op de algemene middelen voor het resterende bedrag van ,-- wordt betrokken bij de integrale afweging in de kadernota 2016.; van het resterende bedrag van ,-- worden de kapitaallasten als volgt berekend op basis van de financiële verordening: o de afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar en de rentekosten zijn in 2015 bepaald op 3,25% (afschrijvingslasten ,- : 15 per jaar 3.085,- en rentelasten 3,25% van ,- bedragen 1.500,-); o totale kapitaallasten op jaarbasis bedragen 4.585,- en komen ten laste van de algemene middelen. Per saldo betekent één en ander dat, wanneer u kiest voor renovatie tijdens de behandeling van de adernota, er juist jaarlijks sprake is van een extra last van 3.195,-- i.p.v. dat een bezuiniging wordt behaald. 2

3 Wanneer u het gevraagde krediet niet beschikbaar wenst te stellen resteert, indien u het hertenkamp wenst te behouden, de mogelijkheid tot het uitvoeren van de werkzaamheden zoals opgenomen in het MeerJaren Onderhoudsplan gebouwen. Een aanpassing van de vijver kan in dat geval niet uitgevoerd worden, waardoor bestaande overlast zal blijven bestaan (de vraag is dan ook of de bewoners en beheerder zich in dat geval in wensen te zetten op de aangegeven wijze, deze inzet is besproken in combinatie met de gewenste renovatie). Fondsenwerving Met de omwonenden is de mogelijkheid van fondsenwerving besproken. De gedachte was gelden binnen te halen t.b.v. de renovatie van het hertenkamp. De omwonenden zijn hiervoor in overleg getreden met de wijkraad. Onder de vlag van de wijkraad hebben de omwonenden inmiddels een tweetal aanvragen gedaan (bij de provincie en bij het Oranjefonds). Het is de vraag of de gevraagde gelden daadwerkelijk worden toegekend (omdat niet geheel aan de voorwaarden wordt voldaan). Vanuit de gemeente is er contact geweest met een externe deskundige op het gebied van fondsenwerving en subsidieverstrekking. Zij geeft aan dat de kansen op een succesvolle fondsenwerving in het geval van het hertenkamp nagenoeg nihil zijn omdat de meeste organisaties in hun voorwaarden hebben staan dat er geen gelden worden toegekend voor projecten in de openbare ruimte. Sponsoring Met de omwonenden is tevens de mogelijkheid van sponsoring besproken. Omdat de sponsoring nog niet zeker is gesteld, is deze niet benoemd in het bezuinigingsvoorstel. Wij zullen nadere afspraken maken over eventuele sponsorgelden en ook gaan werken met een sponsorcontract. Afgesproken en vastgelegd dient te worden dat de sponsorgelden ten gunste komen van het budget voor het hertenkamp (t.b.v. de exploitatie en het onderhoud) en dat een gelijk deel van het gemeentelijk budget (ter hoogte van de binnengehaalde sponsorgelden) aan het einde van het jaar terugvloeit naar de algemene middelen. Procedurele informatie N.v.t. Bijlagen 1. Begroting exploitatie 2. Ontwerp aangepaste inrichting 3. Begroting renovatie 4. Financieel overzicht Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Cuijk, Drs. R.H.M.A. Rongen secretaris Mr. W.A.G. Hillenaar burgemeester 3

4 Exploitatie Hertenkamp posten kosten per jaar Eigen dienst Buurt Electra 750,00 750,00 Onderhoud /Materialen 1.000, ,00 Voer dieren 2.400, ,00 Waterverbruik 100,00 100,00 Zwerfvuil 300,00 300,00 Legen prullenbakken 850,00 850,00 Assistentie bladruimen 240,00 240,00 Onkruidbestrijding 50,00 50,00 Onderhoud gebouw ,00 Totaal 5.690,00

5 35 36 Beersebaan 10 Groenstrook te behouden Legenda: Den Oeiep bestaande boom te kappen boom dempen vijver, omvormen naar gazon Irenestraat verwijderen 30x30cm tegels, omvormen naar gazon verwijderen bestaande rand vijver gebakken klinkers betontegels 30x30cm 67a 71a 07a 73a 75a 111a 77a 115a 117a 17 bestaande groenstook, bosplantsoen bestaande berm, gazon nieuwe weide, gazon nieuwe afrastering, harmonicagaas 2,5m nieuwe afrastering, poort bankmet rugleuning afvalbak 23 anti-parkeerpaaltje, h.o.h. 4m 25 Ruimtelijk Beheer Project Hertenkamp Den Oeiep Louis Jansenplein 1 Tel. (0485) Omschrijving Postbus 10001, 5430 DA Cuijk Wijziging Fax. (0485) Datum Aanpassing inrichting inrit met poort + eenvoudiger weide Tekenaar Datum Formaat Schaal J. van Hagen A3 1:500 Blad 0 van 0 Tekeningnr. 12-CC-DOE-GRO-1

6 Renovatie Hertenkamp Werkzaamheden Eenheidsprijs Hoeveelheden Prijs Eigen dienst Buurt appen bomen 100, ,00 Slopen vijver 1, m ,50 Afvoeren puin 6, m3 650,00 Stortkosten puin 4, m3 400,00 Verwerken grond 1, m ,50 Aanvoeren grond 4, m ,00 Slopen hekwerk 3, m ,00 Verwijderen tegels incl stort 10, m ,00 Aanbr. Lev. band 10*20 12, m ,00 Ontgaven pad 4, m3 450,00 Aanbrengen zand 15, m ,00 Aanleg en lev. Pad B zw 17, m ,00 Aanleg lev.tegelverharding 11,00 34 m2 374,00 Inzaaien weide 1, m ,00 Nieuwe afrastering 25, m ,00 Poorten 800,00 1 st 800,00 Afvalbakken 100,00 2 st 200,00 Banken 200,00 4 st 800,00 Omvormen gazons 1, m2 180,00 Laden slib 80,00 16 uur 1.280,00 Afvoer stort Slib 5, ton 1.500,00 Leveren plaatsen palen 85,00 32 st 2.720,00 Tijdelijk opvang en afvoer ,00 1 m ,00 Stelpost 2.000,00 1 euro 2.000,00 Totaal ,00

7 Bijlage Financieel overzicht : Gerealiseerde bezuiniging m.b.t. kinderboerderij Behaalde (jaarlijkse) bezuiniging Benodigde investering Effect op het huidige budget Opzeggen contract beheerder ,-- Nog niet aan de orde ,-- (+) Financieel overzicht hertenkamp bij renovatie Behaalde (jaarlijkse) bezuiniging Benodigde investering Effect op het huidige budget Handhaven vrijwillige beheer en burgerparticipatie 1.390, , ,-- (-) Financieel overzicht hertenkamp bij uitvoeren onderhoud renovatie zoals voorzien in het MeerJaren Onderhoudsplan gebouwen. Behaalde (jaarlijkse) bezuiniging Benodigde investering Effect op het huidige budget Handhaven vrijwillige beheer en burgerparticipatie 1.390,-- Geen (binnen het MeerJaren Onderhoudsplan gebouwen is circa ,-- beschikbaar voor onderhoud) ,-- (+)