Uitgaven/ Inkomsten. krediet verwachten uitgaven

Transcriptie

1 Jaar beschik Investerings 2010 inv.pl.10 A Software klantenbeg./kassakopp , De invoering applicaties is nog niet volledig omdat het project dienstverlening nog niet is afgerond. 2009/14 inv.pl.09/1 A Nwb.brandweerkazerne , De wensen en bedenkingenbrief over verkoop/ruil grond met van Beuningen is aan de raad verstuurd. Grondtransport moet nog plaatsvinden. In mei 2014 worden een viertal architecten uitgenodigd voor een visiepresentatie /20 A Onderzoek spoorkruising Maarsbergen , Het komende overleg tussen Gemeente / Prorail/ Provincie zal duidelijkheid geven wat de verdere plannen zullen zijn A Gebiedsontw.station Drb/Z. MIT afspr , A bijdrage Provincie , Eindtotaal , De gebiedsvisie wordt in 2e kwartaal 2014 vast A Stationsgebied/OV-knoop Drb.-Zeist , A Bijdrage BOR , A Eindtotaal , looptijd project t/m 2020; eind 2014 meer inzicht is risico's A Tijdelijke extra parkeerplaatsen Loc.Trooster , A Bijdrage BOR , A Eindtotaal 0 0, eind 2014 looptijd project t/m 2020; eind 2014 meer inzicht is risico's 2010/11 IHP2010/11 A Voorbereidingskosten nwb.obo.de Kameleon , De voorbereiding loopt inv.plan A AZC school Meander - aanpassingen , In afwachting van regelen tijdelijke huisvesting Doorn 2012/14 inv.plan/250 A Kameleon - Nieuwbouw incl.gymzaal , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A Kameleon - Duurzaam incl.gymzaal , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A Dolfijn Locatie Zuid - Voorbereidings , De voorbereidig loopt inv.plan A Dolfijn Locatie Zuid - Nieuwbouw , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A Dolfijn Locatie Zuid - Nieuwbouw Duurzaam , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A Kameleon Gymzaal , De voorbereidig loopt inv.pl.08 A Dakafwerking gymlokaal Dolfijn Noord , n.n.b. In afwachting van besluit over toekomst gymzaal 2007 inv.pl.07 A Onderwijskundige vernieuwingen BBO , zal in de 4e bestuursrapp.worden afgeraamd 2010 IHP2010 A Voorber.kn.nieuwb.bbo "Triangel" , De voorbereidig loopt. 2012/13 8/17 A Voorber.kn.nieuwb.bbo "De Zonheuvel" , De voorbereidig loopt inv.plan A De Zonheuvel - Nieuwbouw , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A De Zonheuvel - Duurzaamheid , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A Triangel/Hg.Moersbergen - Nieuwbouw , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A Triangel/Hg.Moersbergen - Duurzaam , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A De Ontdekkingsreis - Voorbereidings , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A De Ontdekkingsreis - Nieuwbouw , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A De Ontdekkingsreis - Duurzaam , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A Combinatie nieuwbouw 3 scholen , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A Renovatie De Uilenburcht , Planning gaat uit van realisatie voor eind inv.plan A Nicolaasschool - Voorbereidings , Planning gaat uit van realisatie voor eind /11 05 A Voorber.kn.nieuwbouw bbo."bosschool" , Nota's worden eind mei 2014 verwacht A Nieuwbouw gymlokaal Bartimeus , Nota's worden eind mei 2014 verwacht 2007 inv.pl.07 A Vervanging pui De Sprong , De werkzaamheden worden in 2014 uitgevoerd inv.pl. A Beukenrode - 1e inrichting , De aanschaf van de 1e inrichting is afgerond.

2 Investerings A Renovatie Schoonoord , In 2014 zullen de werkzaamheden afgerond worden A e inrichting uitbr. Schoonoord , De aanschaf van de 1e inrichting is afgerond inv.plan A Revius - Voorbereidings , De voorbereidig loopt inv.pl.08 A Kleedaccommodaties De woerd , De bruidschat wordt in 2e kwartaal 2014 betaald inv.pl.08 A Aanv.vern.kleedacc.De Woerd , De bruidschat wordt in 2e kwartaal 2014 betaald A extra kleedkamers De Woerd , De bruidschat wordt in 2e kwartaal 2014 betaald inv.plan A531039/40 Kunstgrasveld Voetbal De Woerd , in voorbereiding 2014 inv.plan A531043/44 Kunstgrasveld Voetbal Buurtsteeg , in voorbereiding 2014 inv.plan A531045/46 Kunstgrasveld Hockey Planetenbaan , in voorbereiding 2014 inv.plan A Verv. Veldverlichting DEV , in voorbereiding 2014 inv.plan A Verv. Veldverlichting DVSA veld , in voorbereiding 2014 inv.plan A Verv. Veldverlichting FC Driebergen , in voorbereiding 2014 inv.plan A Verv. Kunstgrasveld Shinty veld , in voorbereiding 2010 inv.pl.10 A Restauratie toren Andrieskerk/keermuur , De opdracht aan de architect is verleend. De uitvoering start in augustus inv.pl.10/227/233a OR.701 Verv.bomen ivm reconstr.gebieden , Krediet kan worden afgesloten 2011 inv.pl. A OR.701 Verv.bomen ivm reconstr.gebieden , Krediet kan worden afgesloten 2012 inv.plan A Verduurzaming Openbaar groen /bomen , In uitvoering 2013 inv.plan A Verduurzaming openbaar groen/bomen , planning deelprojecten loopt 2013 inv.plan A Omvormen Groen (KTD) , Is in voorbereiding, uitvoering Doorn Noord in najaar inv.plan A Verduurzaming Openbaar groen /bomen , budget wordt o.a. ingezet voor investeringen groen bij herinrichtingsprojecten 2014 inv.plan A Omvormen Groen (KTD) , budget wordt volledig besteed aan omvormen openbaar groen 2013 inv.plan A Vervanging Speeltoestellen , budget wordt besteed aan saneren van speelplaatsen of vervangen van speeltoestellen 2014 inv.plan A Vervanging Speeltoestellen , idem A Aanp.Jongerenruimte Doorn , De verbouwing is bijna afgerond. Na het installeren van de cv-ketel wordt het afgesloten A Mrsb.Minicultuurhuis Merseberch , A bijdrage overheid , A bijdrage niet overheid ,00 0 A Eindtotaal , Krediet is volledig uitgevoerd en kan worden afgesloten inv.plan A Verv. 8 Afvalverzamelcontainers , Als gevolg van de organisatie ontwikkeling zijn er verschuivingen geweest in werkzaamheden. Op dit moment wordt een vervangingsplan op op basis van de nieuwe taken en daaruit benodigde middelen A Voorbereiding ruimen graven ed , restant budget wordt besteed aan ruimen graven A A Herinrichting Lijsterbes Doorn Lijsterbes Doorn Overname opstal , Op dit moment wordt gewerkt aan een rapportage over de Lijsterbes , idem Eindtotaal , kosten voor de herinrichting en vernieuwing van De

3 Investerings 2010/12 217/23 A "Pléiade"beveiliginssysteem , Eind 2014 zijn de laatste aanpassingen uitgevoerd en kan het worden afgesloten inv.plan A Verv. Postapparatuur , De verzending van post is aanbesteedt. Op dit moment verloopt de uitvoering door derden nog niet geheel naar wens. Mocht het noodzakelijk zijn om het contract te ontbinden dan moet de verzending van de post weer door het service centrum verzorgt worden en dient de apparatuur vervangen te worden. Duidelijkheid over de vrijval van deze investering volgt in de volgende rapportage inv.plan A Verv. Apparatuur Raadsleden , Is in voorbereiding, in samenwerking met de griffie inv.plan A Verv. Scanners , e scanner is vervangen ( 6.500). vervangingen volgt 2e helft inv.plan A Verv. Beamers , Offertetraject loopt. Verv.systeemplafond sporthal , De openstaande investeringen worden bij de beoordeling 2007 inv.pl.07 A Verv.toiletten/douchekoppen , Eindtotaal van het onderhoudsinspectierapport betrokken. 2006/09 / A Cultuurhuis "Pléiade" install-/inr.kosten , Nog uit te voeren werkzaamheden in 2014 : herstel parketvloer en gevelbelettering. Het kan na deze werkzaamheden worden afgesloten 2013 inv.plan A Verv. Bedrijfsauto Toyota , Als gevolg van de organisatie ontwikkeling zijn er verschuivingen geweest in werkzaamheden. Op dit moment wordt een vervangingsplan op op basis van de nieuwe taken en daaruit benodigde voertuigen inv.plan A Verv. Schliessing takkenkneuzer , idem 2014 inv.plan A Verv. Bedrijfsauto Peugeot , idem 2014 inv.plan A Verv. Bedrijfsauto VW-LT , idem 2014 inv.plan A Verv. Bedrijfsauto Piaggo , idem 2011 inv.pl. A Herinrichting wegen(ivm rioolrenovatie) , wordt ingezet voor kleine aanpassing a.g.v. versobering openbaar groen 2012 inv.plan A Wegen buitengebied - bermblokken , worden diverse wegen mee gerenoveerd 2012 inv.plan A Asfalt diverse locaties , diverse aanpassingen in uitvoering 2012 inv.plan A Voetpad Trompstaete , wzh parkeerplaatsen gezondheidscentrum in voorbereiding 2012 inv.plan A Herstraten fietspaden , Krediet kan worden afgesloten na boeken laaste factuur 2012 inv.plan A Herstraten Kloosterlaantje , in voorbereiding, uitvoering in inv.plan A Elementen diverse locaties , nodig voor herstraatwzh ivm leggen glasvezel Doorn 2012/13 inv.plan A Afwerking reconstructie Traay , Krediet kan worden afgesloten na boeken laatste factuur 2013 inv.plan A Elementen diverse locaties , wordt volledig besteed aan herstaten 2012 inv.plan A Verkeerk.herinrichting wegen klinkers , verdere werkzaamheden moeten nog worden gepland 2014 inv.pl. A Herinrichting Amerongen diversen , in initiatieffase 2014 inv.plan A Renovatie bermen Langbroekerdijk , in voorbereiding 2014 inv.plan A Renovatie asfaltwegen , wordt volledig besteed aan groot onderhoud asfalt 2014 inv.plan A Herstraten wegen , wordt volledig besteed aan herstaten

4 Investerings 2014 inv.plan A Verkeerskundige herinrichting wegen , werkzaamheden moeten nog worden gepland 2014 inv.plan A Renovatie klinkerwegen , wordt volledig besteed aan herstaten A Openbare verlichting (Pilot) , Krediet kan worden afgesloten A Maatr.watergangen Vossenterrein , In afronding 2012 inv.plan A Duiker Kloosterlaantje , in voorbereiding, uitvoering in inv.plan A Vervanging pompen en gemalen , werkzaamheden in uitvoering 2013 inv.plan A Vervanging pompen en gemalen , wordt besteed aan vervangen pompen 2014 inv.plan A Vervanging pompen en gemalen , werkzaamheden Eikenlaan Driebergen 2005/11 290/217 A Aanleg bergbezinkbassins Aardenburg , laatste werkzaamheden gepland A Riolering buitengebied verspreide percelen , verdere uitvoering moet nog worden gepland 2010 inv.pl.10 A Bergbezinkvoorz.riolering Amerongen , uitvoering ligt bij Hoogheemraadschap 2010 inv.pl./217/240 A Vervanging riolering , werkzaamheden worden nog ingepland 2014 inv.pl. A Renovatie riolering Amerongen diversen , in initiatieffase 2013 inv.plan A OR.103 Vervanging riool Parallelweg , hier wordt een nieuwe planning voor gemaakt 2014 inv.plan A OR.104 Herinrichting Ted Visserweg , project in initiatieffase 2014 inv.plan A OR.104 Renovatie riolering Ted Visserweg , project in initiatieffase 2008 inv.pl./njn A OR.202 Afkoppelplan , wordt ingezet voor afkoppelen in Amerongen 2008 njn A OR.202Afkoppelplan 2008 bijdrage overheid , idem A Eindtotaal , inv.plan A OR.203 Renovatie Nederstraat/Drostestraat , project in initiatieffase 2012 inv.plan A OR.203 Riolering Nederstraat/Drostestraat , project in initiatieffase 2013/14 inv.plan A OR.204 Herinr. Engelsewerk , project in initiafieffase 2013/14 inv.pl. A OR.204 Herinr. Engelsewerk , project in initiafieffase 2014 inv.plan A OR.205 Herinrichting Julianalaan , project in initiatieffase 2014 inv.plan A OR.205 Renovatie riolering Julianalaan , project in initiatieffase 2012/14 inv.plan A OR.302 Ameronger Wetering , is aanbesteed, start uitvoering najaar 2014 (ivm fruittelers) A OR.302 Beschoeiing Ameronger Wetering , is aanbesteed, start uitvoering najaar 2014 (ivm fruittelers) 2009/10/11 inv.pl. A OR.401 Herinrichting wegen Doorn-Noord , uitvoering wijziging voetpaden start juni 2014, daarna overdracht naar beheer 2008/9/10/11 inv.plan A OR.401 Aanv. Rioolrenovatie Doorn-Noord , idem 2010 A OR.401 Rioolrenovatie Drn-Nrd ontv.st.rijnl , idem A Eindtotaal , /14 inv.pl. A OR.402 Voorber.reconstructie Berkenweg , project in definitiefase 2013/14 inv.pl. A OR.402 Reconstructie Berkenweg , project in definitiefase 2013 inv.plan A OR.403 Herinr.Langbroekerweg , project in besteksfase 2014 inv.plan A OR.404 Herinr. Acacialaan , project in initiatieffase 2009/10 inv.pl. A OR.501 Recontr.Engweg/ Zuiderplantsoen , laatste werkzaamheden in uitvoering 2009/10/11 inv.pl. A OR.501Verv.riolering Engweg Driebergen , idem

5 Investerings 2009/11 027/13 A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A , werkzaamheden Citytec moeten nog worden afgerond 2009/12 027/14 A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A , idem A Eindtotaal , inv.plan A OR.502 Bustrook Nijendal /A , Maakt deel uit van project Verbreding A12 (OR.502) 2010 inv.pl.10 A OR.503 Aanleg persleidingen verbreding A , werkzaamheden afgerond, wordt tegelijk met OR.502 afgesloten A OR.504 Herinr.kopbebouwing Lange-Kortedreef , A OR.504 Bijdrage ISV-III / heuvelrug Wonen , A Eindtotaal , na definitieve vaststelling subsidie en afronding met Heuvelrug Wonen kan project worden afgesloten 2011 inv.plan A OR.505 Reconst. Kerkplein Rijsenburg , werk is afgerond, subsidie moet nog worden vast 2011 inv.plan A OR.505 Subsidie Provincie , idem A Eindtotaal , inv.pl. A OR.506 Asfaltreconstructie Bosstraat , nutsbedrijven starten in 2014, uitvoering civiel werk voorjaar inv.pl. A OR.506 Klinkerreconstructie Bosstraat , idem 2012 inv.plan A OR.506 Riolering Bosstraat , idem 2013 inv.plan A OR.507 Herinr. Hoofdstraat Driebergen , project in ontwerpfase 2013 inv.plan A OR.507 Herinr. Hoofdstraat Driebergen , project in ontwerpfase 2014 inv.plan A OR.508 Herinrichting Dennenhorst , project in initiatieffase 2014 inv.plan A OR.508 Renovatie.riolering Dennenhorst , project in initiatieffase