Voortgangsrapportage investeringskredieten

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage investeringsen PROGRAMMA 2 Veiligheid en handhaving Investerings Gebouwen brandweer Investerings t/m aug.2012 A Aanbrengen sanitaire damesruimte A Nwb.brandweerkazerne A A Aanbrengen sanitaire damesruimte: Door de afd. Openbare orde en veiligheid zal samen met de VRU gekeken worden of deze investering nog wel noodzakelijk is. Het is niet te verwachten dat er in 2012 nog uitgaven voor deze investering gedaan gaan worden. Nwb. brandweerkazerne: Door het college is een projectplan vast voor de realisatie van een nieuwe brandweergarage in Maarn-Maarsbergen. De verwachting is dat in de 2 e helft van 2013 een begin gemaakt kan worden met de bouw. PROGRAMMA 3 Dienstverlening Investerings Investerings Dienstverlening: A Software klantenbeg./kassakoppeling De voorbereidingen om te starten met de invoering van een klantcontactregistratie zijn in volle gang. De implementatie staat gepland voor het 4e kw.2012/ 1e kw.2013 Daarna wordt de koppeling met de backoffice applicaties geregeld. PROGRAMMA 4 Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur Rapportage Investerings Monumenten A Restauratie toren Andriesker/keermuur Er is een inspectie van de toren geweest. Naar aanleiding hiervan wordt in het 4 e kwartaal van 2012 een renovatieplan op. Dit plan zal meer duidelijkheid moeten geven over de noodzakelijk werkzaamheden aan de toren. 1

2 Investerings Investerings t/m aug.2012 PROGRAMMA 7 Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en volksgezondheid Investerings Investerings Huisvesting Openbaar basisonderwijs A Voorbereidingskosten nwb.obo.de Kameleon A Dakafwerking gymlokaal Dolfijn Noord A Voorbereidingskosten nwb.obo.de Kameleon: De voorbereidingen zijn in volle gang. De case is iets complexer waardoor het langer duurt. De eerste uitgaven voor de voorbereiding zijn inmiddels in 2012 gedaan. In de loop van het jaar 2013 zal de voorbereiding afgerond worden en kan begonnen worden met de daadwerkelijke bouw. A Dakafwerking gymlokaal Dolfijn Noord: De vraag is of het dak van het gymlokaal Dolfijn Noord nog vervangen moet worden. Het kan zijn dat de plannen met betrekking tot de Dolfijn Noord gaan veranderen. Er wordt nu misschien gedacht aan Nieuwbouw. In de loop van het jaar 2013 zal duidelijk moeten zijn welke kant er opgegaan wordt met deze locatie. Huisvesting Bijzonder basisonderwijs A onderwijskundige vernieuwingen BBO A e inr.olp/meubilair 13e gr.de Regenboog A Onderwijskundige vernieuwing A Voorber.kn.nieuwb.bbo "Triangel" A onderwijskundige vernieuwingen BBO: Het heeft betrekking op een tweetal scholen. T.w. een bedrag van ,-- voor de Zonheuvel en een bedrag van ,-- voor de Uilenburcht. De werkzaamheden aan de Zonheuvel worden in het jaar 2013 uitgevoerd. Het bedrag van ,-- voor de Uilenburcht kan komen te vervallen in verband met de geplande renovatie. A e inr.olp/meubilair 13e gr.de Regenboog: De oplevering van de nieuwbouw heeft in 2012 plaats gevonden. De verwachting is dat het schoolbestuur de uitgaven voor de 1 e inrichting dit jaar nog declareert bij de gemeente. A Onderwijskundige vernieuwing: Van het restant is nog een bedrag van ,-- nodig voor de dakrenovatie van de Vuurvogel(Vrij School). Het restant van het, t.w. een bedrag van ,-- kan afgeraamd worden. A Voorber.kn.nieuwb.bbo "Triangel": In het laatste kwartaal van 2012 zal er meer duidelijkheid komen over de concrete plannen voor de nieuwbouw van De Triangel en de plannen met betrekking tot Hoog Moersbergen. De verwachting is dat er in 2012 een bedrag van ,-- uitgegeven gaat worden aan voorbereidingskosten, en de rest in het jaar

3 Investerings Investerings Huisvesting Bijzonder Voortgezet Onderwijs t/m aug.2012 A Verv.dak vso De Sprong A Voorber.kn.nieuwbouw bbo."bosschool" A Voorber.kn.uitbreiding Beukenrode A Nieuwbouw gymlokaal Bartimeus A Vervanging pui De Sprong A Verv.nieuwbouw gymzaal SGM A Verv.dak vso De Sprong: In september is gestart met de voorbereiding van een kleine renovatie A Voorber.kn.nieuwbouw bbo."bosschool": De werkzaamheden van de voorbereiding zijn nog in volle gang. A Voorber.kn.uitbreiding Beukenrode: De planvorming (voorbereiding) is rond de zomer van 2012 afgerond. Het is nu afwachten tot de omgevingsvergunning wordt afgegeven, zodat de daadwerkelijke bouw van de uitbreiding kan starten. A Nieuwbouw gymlokaal Bartimeus: Dit jaar is besteed aan de voorbereidingen op de bouw A Vervanging pui De Sprong: Er is gestart met de voorbereiding van een kleine renovatie. In september is deze gestart. A Verv.nieuwbouw gymzaal SGM: Begin september 2012 is tot sloop van de oude gymzalen overgegaan. De vervangende nieuwbouw zal direct na de sloop aanvangen. Facturen komen geregeld binnen. Jeugd A Aanpassen Jongerenruimte Doorn Project is in uitvoering Speelplaatsen A Vervangen.speeltoestellen A Conform de voore bezuinigingen op het aantal speelplaatsen vindt er een herprioritering plaats. Daarna volgt de uitvoering. PROGRAMMA 9 Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur Investerings Investerings Sport A Kleedaccommodaties De woerd A Aanv.vern.kleedacc.De Woerd A Renovatie speelveld sport A531028/29 Kunstgrasveld hockey A531031/32 SportparkTuilland 1 kunstgrasveld Voetbal A531033/34 SportparkTuilland 1 kunstgrasveld Korfbal

4 Investerings Investerings A531020/21 Kleedaccommodaties De woerd + aanvullend : A De plannen met betrekking tot De Woerd zijn in een ver gevd stadium. t/m aug.2012 De verwachting is dat de realisatie van de investeringen in de periode 2013/2014 zal plaats vinden. De late realisatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de planologische procedure die gelopen moet worden. Renovatie speelveld sport: Op 4 juli 2012 heeft het college ingestemd met het voorstel om dit aan te wenden voor de aanleg van de kunstgrasvelden op sportpark Tuilland. De reden hiervoor is om de kosten te dekken van de daar aangetroffenvervuilde grond. Verwacht wordt het in 2013 af te sluiten A531028/29 Kunstgrasveld hockey: A531031/32+ Het kunstgrashockeyveld is inmiddels aangelegd. De laatste werkzaamheden worden afgerond zoals het plaatsen van de verlichting. Daarna vindt de eindafrekening plaats van de laatste termijn. In deze termijn worden extra kosten verwacht van ca euro a.g.v. vervanging beregeningsinstallatie en verzwaring van de elektrische installatie. Hier is nog geen dekking voor omdat er in het geen ruimte meer was voor eventuele extra kosten. Wij komen met een aanvullend voorstel m.b.t. dit probleem. Verwachting is het in 2013 afgesloten kan worden SportparkTuilland 2 kunstgrasvelden Voetbal + Korfbal: A531033/34 De kunstgrasvelden op sportpark Tuilland worden in de maanden juli/augustus aangelegd. De afsluiting van de en wordt verwacht in Reden: dit is onderdeel van een meerjarige grote aanbesteding, dat wordt gedekt vanuit meerdere en. PROGRAMMA 10 Verkeer en (openbaar) vervoer Investerings Openbaar Vevoer Investerings A Busstation/parkeervoorziening (OV) bijdrage BRU A Gebiedsontw.station Drb/Z. MIT afspr bijdrage Provincie A Kwaliteitsverb.openbaar vervoer A Busstation/parkeervoorziening (OV): De werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. Het totaalbedrag wat bij de BRU wordt gedeclareerd bedraagt 1,4 miljoen. Dit is inclusief kosten die de gemeente Zeist heeft gemaakt. De beschikking van het BRU is inmiddels binnen. Het daadwerkelijke bedrag moet nog binnenkomen. Daarna moet een deel van het bedrag doorgeboekt worden naar de gemeente Zeist. Zodra dit geregeld is kan het definitief afgesloten worden. 4

5 Investerings A A Gebiedsontw.station Drb/Z. MIT afspr.: Investerings t/m aug.2012 In de periode 2012 is de concept gebiedsvisie volgens planning op. In de resterende periode van 2012 wordt het concept afgerond en voor besluitvorming aangeboden. Afsluiting van het wordt medio 2013 verwacht na bestuurlijke besluitvorming in het eerste kwartaal van 2013 en vervolgens definitief maken van het rapport. Kwaliteitsverb.openbaar vervoer: Er zijn nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan de informatievoorziening op station Driebergen-Zeist. Afsluiting van het zal via de jaarrekening 2012 gebeuren. PROGRAMMA 11 Beheer openbare ruimte Investerings Wegen Investerings Beschi-baar A Cult.huis Pleiade Infrastructuur/terrein ontv.prov.utrecht A Herinr.kopbebouwing Lange-Kortedreef bijdrage ISV-II / Heuvelrug wonen A Reconstructie Kerkplein Rijsenburg subsidie Provincie A Recontructie Engweg/ Zuiderplantsoen A Reconstr.Klinkerververh.2009 Kersweg A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A A Herinrichting wegen Doorn-Noord A Herinrichting wegen(ivm rioolrenovatie) A reconstructie asfaltwegen A Voorber.reconstructie Berkenweg A Asfaltreconstructie Bosstraat A Reconstructie klinkerwegen A Klinkerreconstructie Bosstraat A Herinrichting fietsoversteekpl.damhertlaan A Subs. Veiligheidsprojecten A Verkeermaatr.Kruisp.Molenterrein

6 Investerings A A A A A Cult.huis Pleiade Infrastructuur/terrein: Investerings t/m aug.2012 Er zijn nog enkele kleine reparatiewerkzaamheden verricht. Dit kan worden afgesloten. Herinr.kopbebouwing Lange-Kortedreef: De werkzaamheden aan de Korte Dreef zijn afgerond. Er is gestart aan de realisatie van Lange Dreef. De werkzaamheden lopen zowel in tijd als financieel conform planning. Hierdoor beschikken bewoners weer over een prettige en veilige woonomgeving. Naar verwachting wordt het in 2014 afgesloten. Reconstructie Kerkplein Rijsenburg: De realisatie moet nog worden gestart en is vertraagd door ingediende bezwaarschriften. Vanwege de vele partijen die belang hebben bij het ontwerp, kost de voorbereiding erg veel tijd. Recontructie Engweg/ Zuiderplantsoen: Het restant van het is voldoende om het project af te ronden Op de Engweg is nu een veel veiliger verkeerssituatie ontstaan met door sluipverkeer. Op het Zuiderplantsoen was door de verouderde staat van de riolering veel overlast van ratten. Dit is nu opgelost door het aanleggen van een nieuw riool. Om de wateroverlast te beperken is een wateropvanglocatie aangelegd (wadi), met grote landschappelijke en ecologische waarde (een zogenaamde amfibieënpoel). Reconstr.Klinkerververh.2009 Kersweg: Dit project loopt volgens de planning en zit in de eindfase. Overdracht naar beheer is afgerond. Er wordt nu een laatste ronde gedaan langs de externen om zeker te zijn dat er geen facturen meer komen. Als dat zeker is kunnen beide en van dit project worden afgesloten. Dit wordt afgesloten bij de jaarrekening 2012, gelijktijdig met A Riolering Kersweg. A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A12: A A A De reconstructiewerkzaamheden van de A12 ven snel. Vanwege extra aanpassingen van verkeer aan de Hoofdstraat in Driebergen en de Bakkerweg in Maarn is uit de investeringsjaarschijf wegen 2012 nog een bedrag van in totaal ,= aan de projectadministratie toegevoegd. De verwachting is dat dit volledig wordt besteed en 2014 kan worden afgesloten. Herinrichting wegen Doorn-Noord: De realisatie is afgerond. Op dit moment lopen de garantietermijnen en wordt er gewerkt aan de overdracht naar beheer. Er moeten nog wat aanpassingen worden gerealiseerd. Het restant van het is ruim voldoende om het project af te ronden. Na afronding van alle werkzaamheden zal via een B&W advies gerapporteerd worden over de realisatie en overdracht naar beheer en een eventueel restant van het. Het resultaat is dat een aantal vervallen asfaltwegen in het oude deel van Doorn zijn vervangen door klinkerwegen. Verder is een zeer verouderd rioolsysteem vernieuwd. Herinrichting wegen(ivm rioolrenovatie): Dit gaat besteed worden aan aanpassingen van de uitritten op de Taaij, Driebergen De werkzaamheden zijn gestart. Afsluiting van het wordt verwacht in 2013 Reconstructie asfaltwegen De werkzaamheden aan de Paralelweg, het fietspad langs de Arnhemse Bovenweg en de Scherpenzeelseweg zijn afgerond. De planning is dat dit jaar de Zandschulperweg en de Eindseweg worden gerealiseerd. Indien er een restant is zal dat worden aangewend voor het aanbrengen van bermblokken in het kader van het project Veilige wegbermen. Verwachting is het 6

7 Investerings A A in 2013 af te sluiten. Voorber.reconstructie Berkenweg: Investerings t/m aug.2012 De voorbereiding en opstellen ontwerp en bestek staan gepland in De uitvoering vindt vindt plaats in 2014, dan wordt ook benodigd voor de uitvoeringskosten uit de betreffen investeringsjaarschijf beschikbaar Asfaltreconstructie Bosstraat: De voorbereiding en opstellen ontwerp en bestek staan gepland in Voorbereiding loopt, er wordt gewerkt aan het ontwerp en de projectbegroting wordt op. A Reconstructie klinkerwegen : A A In 2012 zijn inmiddels in Driebergen werkzaamheden uitgevoerd met nieuwe elementen (tegels), voornamelijk aan fietspaden. Hierdoor wordt het comfort en de veiligheid voor fietsers vergroot. Daarnaast staan herstraatwerkzaamheden in Leersum gepland. Afsluiting van dit wordt eind 2012 via de jaarrekening verwacht. Klinkerreconstructie Bosstraat: De voorbereiding en opstellen ontwerp en bestek staan gepland in Voorbereiding loopt, er wort gewerkt aan het ontwerp en de projectbegroting wordt op. Herinrichting fietsoversteekplaats Damhertlaan: Er wordt op dit moment een definitief bestek gemaakt. Hierna aanbesteden en uitvoeren, de uitvoering gaat van start in het voorjaar A Subs. Veiligheidsprojecten 2007: A Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het kan worden afgesloten. Verkeermaatr.Kruisp.Molenterrein: Er zijn enkele noodzakelijke kleine aanpassingen gerealiseerd. Het wordt bij de jaarrekening 2012 afgesloten. Gladheidbestrijding A Strooier Stratos B A Strooiers Stratos B A Strooiers Stratos B A Strooiers Stratos B De restanten van bovenstaande en zullen gebruikt worden, voor een nog aan te schaffen strooier. De en worden eind 2012 afgesloten. Afwatering A Maatr.watergangen Vossenterrein A Beschoeiing Ameronger Wetering A A Maatregelen watergangen Vossenterrein: De aanlegwerkzaamheden zijn helemaal uitgevoerd. Tot en met eind 2014 worden de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden nog ten lasten gebracht van dit. Door de uitvoering is het bedrijventerrein beter ingepast in de omgeving en is de ecologische waarde nog verder versterkt. Het kan pas in 2014 na afloop van de onderhoudsperiode worden afgesloten. Beschoeiing Ameronger Wetering: Dit is tot stand gekomen na overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De afspraak is dat deze werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd. HDSR voert de regie. 7

8 Investerings Investerings t/m aug.2012 Onderzoeken zijn gestart naar de verzakkingen van de slootkant die verzakkingen in de verharding hebben veroorzaakt. Uitvoering staat gepland voor 2012/2013. Uitvoering houdt in in op diverse locaties met verzakking van de slootkanttalud beschoeing aan brengen. Riolen A OR.202 Afkoppelplan OR.202Afkoppelplan 2008 bijdrage overheid A OR.401 Aanv. Rioolrenovatie Doorn-Noord OR.401 Rioolrenovatie Drn-Nrd ontv.st.rijnl A Aanleg bergbezinkbassins Aardenburg A72 Riolering buitengebied verspreide percelen A Infiltratievoorz.riolering leersum A OR.501Verv.riolering Engweg Driebergen A Verv.riolering 2009 Kersweg A Verv.pompen,gemalen en putten A Bergbezinkvoorz.riolering Amerongen A Vervanging riolering A OR.503Aanleg persleidingen verbreding A A Verbeteren waterafvoer "Pleiáde" A OR.202 Afkoppelplan 2008 A A A72 A Het afkoppelen van Driebergen is gerealiseerd en afgerond. De aanwending van het restant is op grond van het GRP herzien en zal worden aangewend voor het afkoppelen van woningen. OR.401 Aanv. Rioolrenovatie Doorn-Noord: De realisatie is afgerond. Op dit moment lopen de garantietermijnen en wordt er gewerkt aan de overdracht naar beheer. Het restant van het is ruim voldoende om het project af te ronden. Na afronding van alle werkzaamheden zal via een B&W advies gerapporteerd worden over de realisatie en overdracht naar beheer en een eventueel restant van het Aanleg bergbezinkbassins Aardenburg: Het bestek is gemaakt en wordt besproken met defensie. De onderhandelingen zijn zo goed als afgerond. Daarna kan uitvoering in 2012 en 2013 plaatsvinden. Riolering buitengebied verspreide percelen: Dit betreft hoofdzakelijk het corrigeren van foutieve aansluitingen in het buitengebied. Er wordt op dit moment geïnventariseerd welke gebieden de hoogste prioriteit hebben. Infiltratievoorziening riolering leersum: Alles verloopt volgens planning. Alle werkzaamheden zijn afgerond. Extra aanpassingen en revisies aangegeven vanuit beheer zijn groten deel uitgevoerd. Er wordt nog steeds gewerkt aan de overdracht naar beheer, ook wordt het regulier onderhoud nog goed in kaart gebracht en overgedragen. Inmiddels is in de praktijk (tijdens hevige buiten) gebleken dat het systeem uitstekend werkt. Er ontstaat geen waterschade meer en er is nauwelijks overlast.de laatste werkzaamheden bestaan uit de overdracht naar beheer. Verwacht wordt het in 2012 bij de jaarrekening af te sluiten. 8

9 Investerings A A A A Investerings OR.501Vervanging riolering Engweg Driebergen: t/m aug.2012 Het restant van het is voldoende om het project af te ronden. Na afronding van alle werkzaamheden zal via een B&W advies gerapporteerd worden over de realisatie en overdracht naar beheer en een eventueel restant van het. Naar verwachting kan het in 2014 afgesloten worden. Vervanging riolering 2009 Kersweg: Dit project zit in de eindfase. De overdracht naar beheer iszo goed als afgerond. Dit wordt bij de jaarrekening 2012 afgesloten Verv.pompen,gemalen en putten: De inventarisatie en inspectie loopt. Eind 2012 zullen er naar aanleiding van de inspecties nog pompen worden aangeschaft. Daarna wordt het afgesloten. Bergbezinkvoorz.riolering Amerongen: Planning van uitvoering wordt aangegeven door het Hoogheemraadschap. Verwachting hiervan is in 2012/2013. Tijdstip van afsluiting wordt verwacht in A Vervanging riolering 2010 Er wordt gewerkt aan een planning en voorbereiding van de riolering Dorpstraat. In 2014 wordt verwacht het ad te sluiten. A OR.503Aanleg persleidingen verbreding A12: A De verwachting is dat door wijziging van de werkzaamheden er een deel van het niet wordt uitgegeven. Tijdstip van afsluiting van het is afhankelijk na afronding van de verbreding van de A12 over het gehele traject binnen deze gemeente door Rijkswaterstaat. Verbeteren waterafvoer "Pleiáde": Deze werkzaamheden kunnen pas worden gestart als de bouw van het nieuwe gemeentekantoor verder gevd is. De werkzaamheden zullen bestaan uit het plaatsen van waterhergebruiktanks en deze aansluiten op het bestaande waterafvoer van het cultuurhuis. Openbaar groen A Verv.bomen ivm reconstr.gebieden A Verv.bomen ivm reconstr.gebieden A Verv.bomen ivm reconstr.gebieden 2010: Er wordt gewerkt aan voorbereiding groenvoozieningen bij renovatieprojecten Kom Noord en de Engweg. Verwachting is het in 2016 af te sluiten. A Verv.bomen ivm reconstr.gebieden : De werkzaamheden zijn deels volgend op werkzaamheden van andere afdelingen en clusters en moeten deels nog worden opgestart. Begraafplaatsen A Uitbr.capaciteit gem.begraafplaats Drb A Voorbereiding ruimen graven ed A A Uitbr.capaciteit gem.begraafplaats Drb. Rapportage volgt bij jaarrekening 2012 Voorbereiding ruimen graven ed.: Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor najaar 2012, voorjaar Verwachting is het eind 2013 af te sluiten. 9

10 Investerings Investerings t/m aug.2012 PROGRAMMA 12.1 Investerings Huisvesting Investerings Nieuwbouw Gemeentekantoor Div. Nwb. gemeentekantoor, bouw A Cultuurhuis "Pléiade" beveiligingscamera's Rapportage wordt gedaan via een RIB Gemeentewerf Div. Centrale Werkplaats Rapportage wordt gedaan via een RIB Cultuurhuis Pleiade A Cultuurhuis "Pléiade" install-/inr.kosten A "Pléiade"beveiliginssysteem Pleiade: Er zijn nog een aantal uitgaven te verwachten. De verwachting is dat het in 2013 kan worden afgesloten. Wijkbeheer A Mitsubishi Fuso Canter bz-dj Wordt met de jaarrekening 2012 afgesloten Sportlocaties Doorn A Verv.systeemplafon sporthal A Verv.toiletten/douchkoppen sporthal Sporthal Steinheim Met de daadwerkelijke uitvoering van de investeringen die gepland staan voor de sporthal Steinheim, zal gewacht worden tot dat er meer duidelijkheid is over de toekomstplannen van de sporthal. De Binder A Aanv.klimatol./beveiliging A Aanv.bouwk.aanpassingen De Binder Binder: De werkzaamheden ten behoeve van de klimatologische aanpassign van De Binder en de bouwkundige aanpassingen zijn in 2012 binnen de beschikbare middelen uitgevoerd. 10

11 Alle nog openstaande en van de organisatie Afdeling Staf Budget- beschik- baarstel- ling Investerings 2012 J.Werkman A Centrale huisvesting ambt.org. Grond ,62 0, , rapp.via RIB 16 J.Werkman 2007/08 6 / 8 A Voorber.kosten Centrale huisvesting ambt.org ,84 0, , rapp.via RIB 15 J.Werkman 2009/10 11/209 A Nwb. gemeentekantoor, bouw , , , rapp.via RIB 26 J.Werkman 2009/10 11/209 A Nwb. gemeentekantoor, inr.terrrein ,00 0,00 0, rapp.via RIB 27 J.Werkman 2009/10 11/209 A Nwb. gemeentekantoor, installaties , , , rapp.via RIB 26 J.Werkman A Nwb. gemeentekantoor, databekabeling ,00 0,00 0, rapp.via RIB 9 J.Werkman 2007 A Cultuurhuis "Pléiade" beveiligingscamera's ,97 0, , rapp.via RIB 7 25 J.Werkman 2007 vjn A Aanleg milieustraat/afvalstation grond , , ,74-46 rapp.via RIB 27 J.Werkman A Aanleg milieustraat/afvalstation inrichting ,32 41, , rapp.via RIB 3 J.Werkman A Aanleg milieustraat/afvalstation bouwkosten , , , rapp.via RIB 181 (13) J.Werkman A Centrale Werkplaats grondkosten , , , rapp.via RIB 168 J.Werkman A AC.003Centrale Werkplaats bouwkosten , , , rapp.via RIB J.Werkman A AC.003Centrale Werkplaats inrichtingskosten ,11 419, ,72 77 rapp.via RIB Afdeling Staf Budget- beschikbaarstelling Investerings 2012 J. Bosma A Gebiedsontw.station Drb/Z. MIT afspr , , , J. Bosma A bijdrage Provincie ,00 0,00 0, , , , rapportage J. Bosma A Stationsgebied/OV-knoop Drb.-Zeist , , , A Bijdrage BOR , , , A , , , rapportage J. Bosma A Tijdelijke extra parkeerplaatsen Loc.Trooster , , , A Bijdrage BOR ,00 0,00 0, A , , , geen rapportage

12 Budget- beschikbaarstelling Investerings 2012 Afdeling Programma management Budget beschikbaarstelling Investerings Beschik-baar 2012 D.Brom 2010 inv.pl.10 A Software klantenbeg./kassakopp ,20 0, , rapportage Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Budget beschikbaarstelling Investerings 2012 J.Pieters/S.Vlug /3-06 A Busstation/parkeervoorziening (OV) , , , J.Pieters/S.Vlug /3-06 A bijdrage BRU ,55 0, , A , , , rapportage J.Pieters/S.Vlug A Kwaliteitsverb.openbaar vervoer ,98 132, , rapportage Edwin Thoen 2007 inv.pl.07 A Subs. Veiligheidsprojecten , , , rapportage J. Pieters 2010 A RO.115 Manger Cats, Driebergen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage J. Pieters 2010 A RO.139. De Tienden, Leersum 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage J. Pieters 2010 A RO.140. Geheime Tuin, Driebergen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage J. Pieters 2010 A RO.141. Ongelijkvl.kruising Maarsbergen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage geen rapportage S. Vlug A RO.133 Stationsgebied Driebergen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage K.Vermaat A RO.108 Middelweg ,00 0,00 0,00 0 geen rapportage K.Vermaat A RO.134 Hoofdstraat 24 Driebergen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage geen rapportage M. Andrlik 2009 A OR.103 Eindseweg 10 Overberg 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage M. Andrlik 2010 A OR.114 Oude Rijksstr.weg 12+14, Doorn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage M. Andrlik 2010 A OR.119 Engweg 50, Driebergen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage M. Andrlik 2010 A OR.120 Florastr.6 Handelstal, Drb 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage

13 Budget- beschik- baarstel- ling Investerings 2012 M. Andrlik 2010 A OR.121 Broekweg 3 Darthuizer boomkw.l 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage M. Andrlik 2010 A OR.122 Buurtweg 5/8/8a Doorn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage geen rapportage G. Veenstra 2010 A RO.118 Boerenbuurt 12-18, Leersum 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage G. Veenstra 2010 A OR.126 Zuylensteinseweg 6a, Amerongen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage G. Veenstra 2010 A OR.127 Dorpsstraat 28, Doorn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage G. Veenstra 2010 A RO.137 Rijksstraatweg 136, Steenwijk L. 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage G. Veenstra A RO.135 Woestduinlaan 87 BNM) Doorn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage geen rapportage A.Buteyn 2009 A OR.101 Haarbosch woningbouw Mrsb. 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage A.Buteyn 2009 A OR.102 Hotel Maarsbergen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage A. Buteijn 2010 A RO.113 Griftdijk 11, Maarsbergen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage A.Buteyn 2010 A RO.116 Bennekomweg 40,Doorn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage A.Buteyn 2009 A OR.117 Middellaan 1 Doorn 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage A.Buteyn 2010 A OR.124 Bedrijventerrein Maarn 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage A.Buteyn 2010 A OR.125 Centrumplan Driebergen 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage geen rapportage H.vd Ven A Renovatie woonwagenkamp Amerongen ,00 0, , geen rapportage H.vd Ven 2009 inv.pl. A Herinr. Gebied Woonw.centrum Drb ,00 0,00 0, geen rapportage H.vd Ven A RO.106Expl.overeenk. Bouwgr.Bedr.terr. 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage H.vd Ven 2010 A OR.109 Kerk Leersum (kikvors) 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage H.vd Ven 2009 A OR.110 Kwekerij Darthuizen 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage H.vd.Ven A RO.128 Vinkenbuurt 26, Maarn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage H.vd.Ven A RO.130 Middelweg Stam Leersum 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage H.vd.Ven A RO.132 Meent-steeg 5-10,Maarn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage H.vd.Ven A RO.138 Woningen vd.boschlaan Leersum 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage R. van Markus A RO.136 Woestduinlaan 87 BNMO Doorn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Budget- beschikbaarstelling Investerings B.Burema A Mrsb.Minicultuurhuis Merseberch ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2010/11 IHP2010/11 A Voorbereidingskosten nwb.obo.de Kameleon ,90 0, , rapportage

14 Budget- beschik- baarstel- ling Investerings 2012 R.Rutten A Renovatie Mersenberch ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2012 inv.plan A AZC school Meander - aanpassingen ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2012 inv.plan A Kameleon - Nieuwbouw incl.gymzaal ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2012 inv.plan A Kameleon - Duurzaam incl.gymzaal ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2008 inv.pl.08 A Dakafwerking gymlokaal Dolfijn Noord ,00 0,00 0, rapportage R.Rutten 2007 inv.pl.07 A onderwijskundige vernieuwingen BBO ,00 0,00 0, rapportage R.Rutten 2008 inv.pl.08 A e inr.olp/meubilair 13e gr.de Regenboog ,00 0,00 0, rapportage R.Rutten 2009/ / 1 A Onderwijskundige vernieuwing ,54 0, , rapportage R.Rutten 2010 IHP2010 A Voorber.kn.nieuwb.bbo "Triangel" ,03 0, , rapportage R.Rutten 2012 inv.pl. A Renovatie bbo Coolsma , , ,00 0 geen rapportage R.Rutten A Voorber.kn.nieuwb.bbo "De Zonheuvel" ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2012 inv.plan A Triangel/Hg.Moersbergen - Nieuwbouw ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2012 inv.plan A Triangel/Hg.Moersbergen - Duurzaam ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2012 inv.plan A De Hoeksteen - Renovatie ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2012 inv.plan A De Hoeksteen - Onderwijsk.vernieuwingen ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rutten 2012 inv.plan A Valkenheuvel - Voorbereidings ,00 0,00 0, geen rapportage A. Oprel A Verv.dak vso De Sprong ,00 0,00 0, rapportage A. Oprel 2010/11 05 A Voorber.kn.nieuwbouw bbo."bosschool" ,00 0,00 0, rapportage A. Oprel 05 A Voorber.kn.uitbreiding Beukenrode , , , rapportage A. Oprel 05 A Nieuwbouw gymlokaal Bartimeus ,00 0,00 0, rapportage A. Oprel 2007 inv.pl.07 A Vervanging pui De Sprong ,00 0,00 0, rapportage A. Oprel 2012 inv.pl. A Beukenrode - Uitbreiding , , , geen rapportage A. Oprel 2008/11 inv.pl.08/2 A Verv.nieuwbouw gymzaal SGM , , , rapportage Afdeling VGP Budget- beschikbaarstelling Investerings A. vd Craats 2012 nvt A Gemeentewerf / Sportlaan Driebergen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage C. Radix 2007 inv.pl.07 A Aanbrengen sanitaire damesruimte ,00 0,00 0, rapportage C. Radix e rapp. A Geboorde waterput Arnhemsebovenweg Doorn , , , geen rapportage C. Radix 2008 inv.pl.08 A Kleedaccommodaties De woerd ,65 0, , rapportage

15 Budget- beschik- baarstel- ling Investerings 2012 C. Radix 2008 inv.pl.08 A Aanv.vern.kleedacc.De Woerd ,00 0,00 0, rapportage C. Radix A Aanp.Jongerenruimte Doorn , , , rapportage C. Radix A Uitbr.capaciteitgem.begraafplaats Drb ,45 0, , geen rapportage C. Radix 2007 inv.pl.07 A Verv.systeemplafon sporthal ,00 0,00 0, rapportage C. Radix 2007 inv.pl.07 A Verv.toiletten/douchkoppen sporthal ,00 0,00 0, rapportage C. Radix 2006/09 / A Cultuurhuis "Pléiade" install-/inr.kosten , , , rapportage C. Radix A "Pléiade"beveiliginssysteem ,00 0,00 0, rapportage C. Radix 2009 inv.pl.09 A Nwb.brandweerkazerne , , , rapportage C. Radix A Aanv.klimatol./beveiliging , , , rapportage C. Radix A Aanv.bouwk.aanpassingen De Binder , , , rapportage C. Radix 2010 inv.pl.10 A Restauratie toren Andriesker/keermuur ,00 0,00 0, rapportage F.Bel A RO.203Bouwgrndexpl. Oude Rijksstrwg ,26 0, ,26 geen rapportage F.Bel A RO.204 Heuvelweg 1-3, Drn -verkoop ,95 0, ,95 geen rapportage geen rapportage E.Franken/Jacob A extra kleedkamers De Woerd ,00 0,00 0, geen rapportage geen rapportage E.Franken/Jacob A Salem , ,00-440, geen rapportage E.Franken/Jacobs A Bouwgrondexploitatie Beaufortweg , , ,14 geen rapportage E.Franken/Jacobs A Expl.overeenk. project Donderberg , , ,27 geen rapportage M.Peeters A Van Bennekomweg ,75 0, ,75 voorlopig geblokk. M.Peeters A Van Bennekomweg , , ,33 voorlopig geblokk. J.Seraus A RO.202 Bouwgrondexploitatie 8 / , , ,19 geen rapportage J.Seraus 2008 A RO.105Tamarinde, Leersum 0 0,00 0,00 0,00 geen rapportage J.Seraus A RO.123 Dwarsweg 69a, Amerongen 0 0,00 0,00 0,00 geen rapportage J.Seraus A RO.129 Amerfoortseweg 7, t'stort 0 0,00 0,00 0,00 geen rapportage M.Vervoorn 2005/6/7 203/619 A Bouwlocatie Lange dreef , , , geen rapportage M.Vervoorn A Bouwgronden de Kolk , , ,18 geen rapportage M.Vervoorn A Aankoop bedr.complex Hoek Beheer BV , , , M.Vervoorn A verkoop grond aan heuvelrugwonen ,00 0,00 0, M.Vervoorn A bijdrage isv ,00 0,00 0, M.Vervoorn A bijdrage inv.overheid , , , A , , , geen rapportage

16 Budget- beschik- baarstel- ling Investerings 2012 M.Vervoorn A RO.107 Zonstraat, Driebergen 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage M.Vervoorn A RO.111 Centrumplein, Maarn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage M.Vervoorn A RO.112 Buntlaan Maarn 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage M.Vervoorn A RO.131 Lange dreef; kopkanten Drb. 0 0,00 0,00 0,00 0 geen rapportage Afdeling Bestuursondersteuning Budget beschikbaarstelling Investerings Beschik-baar geen rapp.restant M.Simons A Boren van 21 st.waterputten ,12 0, , wordt overgeboekt Afdeling Openbare Ruimte Budget beschikbaarstelling Investerings 2012 R.ter Horst 2008/ /28 A Cult.huis Pleiade Infrastructuur/terrein , , , R.ter Horst 2008/ A ontv.prov.utrecht , ,00 0 A , , , rapportage R.ter Horst 2010 nv.pl./217/24 A Vervanging riolering ,17 0, , rapportage G.Schaap/W.Bak 2009/11 027/13 A OR.502 Voorber.kstn. Verbreding A , , , rapportage G.Schaap/W.Bak A Herinr.kopbebouwing Lange-Kortedreef , , , sub-totaal uitgaven , , , G.Schaap/W.Bak A bijdrage ISV-II ,00 0, , G.Schaap/W.Bak A bijdrage Heuvelrug Wonen ,00 0, , sub-totaal inkomsten ,00 0, , A Eindtotaal 0 0, , , rapportage

17 Budget- beschikbaarstelling Investerings 2012 G.Schaap/W.Bak 2008 inv.pl./njn A OR.202 Afkoppelplan ,00 0, ,00 0 G.Schaap/W.Bak 2009 inv.pl. A OR.202 Afkoppelplan ,89 0, , sub-totaal uitgaven ,89 0, , G.Schaap/W.Bak 2008 njn A OR.202Afkoppelplan 2008 bijdrage overheid ,00 0, , sub-totaal inkomsten ,00 0, , A Eindtotaal ,89 0, , rapportage G.Schaap 2009 inv.pl. A Recontr.Engweg/ Zuiderplantsoen , ,14 0 G.Schaap 2010 inv.pl. A Recontr.Engweg/ Zuiderplantsoen , , , A , , , rapportage G.Schaap 2009 inv.pl. A Herinrichting wegen Doorn-Noord , ,95 0 G.Schaap 2010 inv.pl. A Herinrichting wegen Doorn-Noord , ,00 0 G.Schaap inv.pl./217 A Herinrichting wegen Doorn-Noord , , , A , , , rapportage G.Schaap inv.plan A Reconstructie Kerkplein Rijsenburg , , , A subsidie Porvincie ,00 0, ,00 0 A , , , rapportage G. Schaap 2012 inv.plan A Amerongse wetering ,00 0,00 0, geen rapportage G. Schaap 2012 inv.plan A Bustrook Nijendal /A ,00 0,00 0, geen rapportage G.Schaap 2008 inv.pl. A OR.401 Aanv. Rioolrenovatie Doorn-Noord ,00 0, ,00 0 G.Schaap 2009 inv.pl.-238 A OR.401 Aanv. Rioolrenovatie Doorn-Noord ,00 0, ,00 0 G.Schaap 2010 inv.pl./217 A OR.401 Aanv. Rioolrenovatie Doorn-Noord , ,00 0 G.Schaap inv.plan/217 A OR.401 Aanv. Rioolrenovatie Doorn-Noord , , , A , , , G.Schaap 2010 A OR.401 Rioolrenovatie Drn-Nrd ontv.st.rijnl ,00 0, , sub-totaal inkomsten ,00 0, , A Eindtotaal , , , rapportage

18 Budget- beschik- baarstel- ling Investerings 2012 G.Schaap 2009 inv.pl. A OR.501Verv.riolering Engweg Driebergen , , ,00 0 G.Schaap 2010 inv.pl./217 A OR.501Verv.riolering Engweg Driebergen , , ,00 0 G.Schaap inv.plan A OR.501Verv.riolering Engweg Driebergen , , , A , , , rapportage K.v.Zutphen inv.pl./217 A reconstructie asfaltwegen , , , rapportage K.v.Zutphen inv.pl. A Herinrichting fietsoversteekpl.damhertlaan , , , rapportage K.v.Zutphen 2012 inv.plan A Wegen buitengebied - bermblokken , , , geen rapportage K.v. Zutphen 2012 inv.plan A Reconstructie Meester Bosweg en N ,00 0,00 0, geen rapportage K.v.Zutphen 2008/ 17/217 A Infiltratievoorz.riolering leersum , , , rapportage K.v. Zutphen 2012 inv.plan A Riolering Meester Bosweg en N ,00 0,00 0, geen rapportage E. Beumer 2009 nv.pl.09/225 A Reconstr.Klinkerververh.2009 Kersweg ,00 0, ,00 0 E. Beumer 2010 nv.pl.10/243 A Reconstr.Klinkerververh.2009 Kersweg ,78 751, , A ,78 751, , rapportage E. Beumer 2012 inv.plan A Renovatie ederstraat/drostestraat ,00 0,00 0, geen rapportage E. Beumer 2009 inv.pl.09 A Verkeermaatr.Kruisp.Molenterrein ,00 0, , rapportage E.Beumer 2009/10 v.pl.09/10/2 A Verv.riolering 2009 Kersweg , , , rapportage E. Beumer 2012 inv.plan A Riolering Nederstraat/Drostestraat ,00 0,00 0, geen rapportage W. Cornelisse 2012 inv.plan A Verkeerk.herinrichting wegen asfalt , , , geen rapportage W. Cornelisse 2012 inv.plan A Verkeerk.herinrichting wegen klinkers ,00 0,00 0, geen rapportage W. Cornelisse 2012 inv.plan A Voetpad Trompstaete ,00 0,00 0, geen rapportage N. Merrelaar inv.plan A Reconstructie klinkerwegen , , ,00 0 rapportage N. Merrelaar 2012 inv.plan A Herstraten fietspaden ,00 971,50 971, rapportage R.v.Ommeren 2008 inv.pl.08 A Renovatie speelveld sport ,00 90,84 90, rapportage R.v.Ommeren /2012 inv.plan/6 A531028/29 Kunstgrasveld hockey , , , rapportage R.v. Ommeren 2012 inv.plan A Verduurzaming Openbaar groen /bomen ,00 0,00 0, geen rapportage R.Rouwenhorst inv.pl.11 A Verv.speeltoestellen , , , rapportage R.Rouwenhorst 2012 inv.plan A Vervaning Speeltoestellen ,00 0,00 0, geen rapportage G. Wanner /2012 inv.plan/6 A531031/32 SportparkTuilland 1 kunstgrasveld , , , rapportage G. Wanner /2012 inv.plan/6 A531033/34 SportparkTuilland 1 kunstgrasveld Korfbal , , , rapportage G. Wanner 014 A Voorbereiding ruimen graven ed , , , rapportage

19 Budget- beschik- baarstel- ling Investerings 2012 G.Westendorp 2012 inv.plan A Afwerking reconstructie Traay ,00 0,00 0, geen rapportage G.Westendorp 2012 inv.plan A Riolering Bosstraat ,00 0,00 0, geen rapportage P.Witmer inv.pl. A Herinrichting wegen(ivm rioolrenovatie) ,00 0,00 0, rapportage P.Witmer inv.pl. A Voorber.reconstructie Berkenweg ,00 0,00 0, rapportage P.Witmer inv.pl. A Asfaltreconstructie Bosstraat ,00 0,00 0, rapportage P.Witmer inv.pl. A Klinkerreconstructie Bosstraat ,00 0,00 0, rapportage P. Witmer 2012 inv.plan A Herstraten Kloosterlaantje ,00 0,00 0, geen rapportage P. Witmer 217 A Openbare verlichting (Pilot) , , , rapportage P.Witmer 014 A Beschoeiing Ameronger Wetering ,00 0,00 0, rapportage P.Witmer 2005/ 290/217 A Aanleg bergbezinkbassins Aardenburg , , , rapportage P.Witmer A72 Riolering buitengebied verspreide percelen , , , rapportage P.Witmer 2009/10/11nv.pl.09/10/1 A Verv.pompen,gemalen en putten , , , rapportage P.Witmer 2010 inv.pl.10 A Bergbezinkvoorz.riolering Amerongen ,00 0,00 0, rapportage P.Witmer 2010 inv.pl.10 A OR.503Aanleg persleidingen verbreding A ,22 0, , rapportage P. Witmer A verbeteren waterafvoer "Pleiáde" ,00 0,00 0, rapportage P. Witmer 2012 inv.plan A Duiker Kloosterlaantje ,00 0,00 0, geen rapportage P. Witmer 2012 inv.plan A Vervanging pompen en gemalen ,00 0,00 0, geen rapportage Vacature 2012 inv.plan A Asfalt diverselocaties ,00 0,00 0, Vacature 2012 inv.plan A Elementen diversen locaties ,00 0,00 0, Vacature/Wann A Maatr.watergangen Vossenterrein ,45 0, , rapportage Vacature/Wann 2010 v.pl.10/227/2 A Verv.bomen ivm reconstr.gebieden , , , rapportage Vacature/Wann inv.pl. A Verv.bomen ivm reconstr.gebieden , , , rapportage Afdeling Wijkbeheer Budget beschikbaarstelling Nr. begr.wij ziging Investerings Beschik-baar 2012 A.v.Wijngaarde A Strooier Stratos B ,74 0, , rapportage A.v.Wijngaarde inv.plan A Strooiers Stratos B , , , rapportage A.v.Wijngaarde inv.plan A Strooiers Stratos B , , rapportage A.v.Wijngaarde inv.plan A Strooiers Stratos B , , rapportage op verzoek van Arie Overheul gesplitst per strooier A.v.Wijngaarde 2012 inv.plan A Verv.Zoutstrooier/ploeg/bezem ,00 0,00 0, geen rapportage

20 Budget- beschik- baarstel- ling Investerings 2012 A.v.Wijngaarde inv.plan A Mitsubishi Fuso Canter bz-dj ,16 603, , rapportage A.v.Wijngaarde 2012 inv.plan A Verv.tractor New Holland ,00 0,00 0, rapportage A.v.Wijngaarde 2012 inv.plan A Verv.Bedrijfsauto's ,00 0,00 0, rapportage