Programmabegr0ting 2012 Meerjarenraming 2013 t/m 2015

Transcriptie

1 Programmabegr0ting 2012 Meerjarenraming 2013 t/m 2015

2 PROGRAMMABEGROTING 2012 Meerjarenraming 2013 t/m 2015

3

4 Inhoudsopgave Programmabegroting 2012, Meerjarenraming Blz. I. Inleiding 1 II. Actieprogramma college III. Beleidsbegroting Programma s: Algemeen bestuur 18 Burgerrelaties 24 Veiligheid 29 Bereikbaarheid 36 Economie en toerisme 41 Onderwijs en jeugd 48 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed 56 Sport 62 Zorg 70 Werk, participatie en inkomen 76 Milieu en leefomgeving 85 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 92 Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Grote Projecten 133 IV. Financiële begroting Inleiding financiële positie De belangrijkste uitgangspunten financieel kader Financieel kader Nieuw beleid incidenteel en structureel met toelichting Bezuinigingen met toelichting Bestuursakkoord Diverse overzichten 4.1 Begroting 2012 naar programma incl. vergelijking met voorgaande jaren Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma Recapitulatie programma s en dekkingsmiddelen meerjarenraming Incidentele baten en lasten EMU-saldo 181 V. Diverse overzichten: Relatietabel programma s producten portefeuillehouders coalitieakkoord Investeringsplan Overzicht Decentralisatie-Uitkeringen en Integratie-Uitkeringen Overzicht autonome ontwikkelingen Overzicht reserves en voorzieningen 200

5

6 I. Inleiding 1

7 2

8 I. Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2012 en meerjarenraming Het is de eerste begroting van het nieuwe college dat in april van dit jaar is aangetreden. Wij willen een frisse wind laten waaien in Alkmaar en in de gemeentelijke organisatie. Een nieuw geluid laten horen. Dat willen wij duidelijk, maar ook zorgvuldig doen. Om dit te bereiken is de Doorbraakagenda opgesteld. Onderdeel in de Doorbraakagenda is de geheel nieuwe opbouw van de begroting 2013 vanuit een zero based benadering. De begroting 2012 sorteert daarop al enigszins voor met de besluitvorming over het nieuwe beleid en de bezuinigingen. Actieprogramma college Wij hebben ambities voor onze stad. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het de uitdaging is om het juiste evenwicht te zoeken tussen ambities en bezuinigingen. Wij willen het bovendien anders doen. In het eerste hoofdstuk van de programmabegroting is het actieprogramma van het college opgenomen. Het actieprogramma is compact, concreet en resultaatgericht. Het college wil een cultuuromslag in het gemeentebestuur van Alkmaar. Het bestuur en de organisatie moeten energieker, slagvaardiger, ondernemender en meer in het belang van de toekomst van onze stad en inwoners functioneren. Hoofdlijnen van beleid Alkmaar is onze stad, een stad om van te houden, een vitale stad met een zonnige toekomst. De coalitie wil met kracht werken aan die toekomst en geeft voortvarend nieuwe impulsen aan de sociale en economische ontwikkeling van Alkmaar. Veiligheid, bereikbaarheid en de verdere ontwikkeling van Alkmaar als sportstad zijn hierbij prioriteiten. Wij zijn voorstander van een integraal veiligheidsbeleid, waarbij de aanpak een combinatie is van preventie en repressie. Daarnaast moet de bereikbaarheid beter. Wij zetten ons krachtig in om de verkeerssituatie in de stad te verbeteren. Dit zal hand in hand gaan met een parkeervriendelijke stad. Ook spannen wij ons in voor Alkmaar als sociale stad, die aan alle inwoners kansen wil bieden en uitgaat van gelijkwaardigheid van elke burger. Daarbij past een ruimhartig beleid voor mensen die het aantoonbaar niet zelf kunnen redden. Wij zien kansen voor de ontwikkeling van Alkmaar als sportstad. Wij zijn voorstander van sport in de wijk; laagdrempelig en goed voor de sociale samenhang en gezonde levensstijl. Daarnaast willen wij het topsportklimaat in Alkmaar versterken. Beide niveaus zullen elkaar positief beïnvloeden. Ook komt er een nieuw WMO beleid dat de cliënt centraal stelt en zorg biedt op menselijke maat. Wij vinden dat Alkmaar dient te beschikken over een toonaangevend theater en andere voorzieningen van cultuur, entertainment en leisure op hoog niveau. Het behoud van het cultureel en religieus erfgoed heeft onze zorg. Het bouwen van jongerenwoningen heeft prioriteit. In overleg met corporaties en andere marktpartijen wordt een programma opgesteld. Daarnaast willen wij groenvoorzieningen zoals bomen en plantenbakken een extra impuls geven. Overstad krijgt ruim baan. Ondernemers die willen ontwikkelen op Overstad krijgen de ruimte. Werkgelegenheid in Alkmaar is belangrijk. Wij spannen ons in voor een bloeiend midden- en kleinbedrijf. Wij investeren ook in onderwijs. Kwaliteit boven kwantiteit en samenwerking met het bedrijfsleven zijn daarbij uitgangspunten. De gemeentelijke organisatie zal zich ontwikkelen tot drager en vertolker van de nieuwe cultuur, gericht op een slagvaardig, klantgericht en ondernemend gemeentebestuur. Wij zullen vanuit een open en zelfbewuste grondhouding ons sterk maken voor een goede samenwerking met de regiogemeenten. Wij voeren een solide financieel beleid, waarbij wij de gemeentelijke lasten laag zullen houden. Financiën De economische en financiële crisis brengt veel onzekerheden met zich mee en drukt een zwaar stempel op de overheidsfinanciën. Er is daarbij nog onduidelijkheid over de op handen zijnde decentralisatie van taken (AWBZ, jeugdzorg en Wet werken naar vermogen). Het accres van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds zal niet voldoende zijn om de nominale ontwikkelingen te kunnen opvangen. In het financieel kader is met dit nadeel rekening gehouden. Nieuw in de begroting 2012 ev. is een financiële achtervang voor verdere rijksbezuinigingen en effecten van de voortdurende economische crisis. 3

9 Wij staan voor een grote bezuinigingsopgave, oplopend tot 20 mln. Een omvangrijke bezuiniging willen wij realiseren op de organisatie. Doorlichting zal moeten leiden tot een formatiereductie van 15% per ultimo 2013 en een bezuiniging op het personeelsbudget van structureel ca. 9 miljoen. Bij de vaststelling van de begroting 2011 is een bedrag van 32,2 mln. gereserveerd om in te kunnen zetten voor incidenteel nieuw beleid. In deze begroting is een bestedingsvoorstel voor dit bedrag opgenomen. De jaarrekening 2010 is afgesloten met een negatief resultaat van 4,9 mln. Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt door afboekingen ten gevolge van de verslechterde economische situatie. Door het resultaat 2010 is onze vermogenspositie verslechterd ten opzichte van de raming in de begroting Onder de conditie dat geen nieuwe aanmerkelijke financiële tegenvallers en risico s optreden en dat de bezuinigingsvoorstellen worden gerealiseerd, blijft de financiële positie van Alkmaar onverminderd sterk. De beschikbare weerstandscapaciteit blijft ruim binnen de door de raad geformuleerde kaders. De huidige raming van de weerstandsratio bedraagt 1,21. Daarbij is al rekening gehouden met de inzet voor nieuw beleid ad. 32,2 mln. Van de grote gemeenten blijft de gemeente Alkmaar met afstand de laagste wat betreft de woonlasten. Bestuursakkoord Ondanks alle strubbelingen rond de totstandkoming van het bestuursakkoord, stelt het kabinet dat het bestuursakkoord van juni 2011 de basis is voor samenwerking tussen de betrokken partijen. Met het akkoord wordt een beweging in gang gezet waarin gemeenten nog beter tot hun recht komen als eerste overheid. Het takenpakket van de gemeente wordt versterkt, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Bij werk wordt nu daadwerkelijk gekozen voor een meer integrale benadering gericht op activering en participatie. Gemeenten worden in staat gesteld hun lokale zorgtaken nog doelmatiger uit te voeren. De overdracht van jeugdzorg biedt gemeenten de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor samenhangende ondersteuning en hulp aan kinderen en hun gezinnen vorm te geven en waar te maken. Op één onderdeel staan de afspraken nog open. Dat betreft de taken op het terrein van de arbeidsmarkt en de relatie met de herstructurering van de Wsw tot een voorziening voor beschut werken. In deze begroting is een apart hoofdstuk gewijd aan de gevolgen van het bestuursakkoord. Wij zien de resultaten van het bestuursakkoord als een goede kans om onze zorg voor de inwoners te verbeteren. Daarnaast zal de uitvoering van het akkoord de samenwerking tussen gemeenten kunnen stimuleren, zodat optimale dienstverlening mogelijk wordt. Overige ontwikkelingen In de komende periode komen - naast bovengenoemde zaken - nog andere ontwikkelingen op ons af. Daarbij valt te denken aan de regionalisering (van de brandweer), de mogelijke uitplaatsing van de afdeling belastingen, etc. Deze onderwerpen zijn nog niet in deze begroting opgenomen. Alkmaar, Burgemeester en wethouders van Alkmaar, P.M. Bruinooge, burgemeester Dr. J.C.M. Cox, secretaris 4

10 II. Actieprogramma college

11 6

12 II. Actieprogramma college Inleiding Alkmaar is onze stad, een stad om van te houden. Een vitale stad met een zonnige toekomst. In de Stadsvisie Alkmaar 2030 wordt als toekomstbeeld geschetst: Alkmaar is hoofdstad van Noord Holland noord, een levendige stad voor jong en oud, een duurzame stad in het groen. Op 7 april 2011 is het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar benoemd. Het is samengesteld uit de fracties van OPA, VVD, CDA, SP en Trots op Nederland. Wij realiseren ons dat wij een stad besturen in een periode waarbij het de uitdaging is om het juiste evenwicht te zoeken tussen ambities en bezuinigingen. Wij willen het bovendien anders doen; er is dus veel werk te verzetten! Wij hebben besloten om een actieprogramma uit te brengen in plaats van een collegeprogramma. Een actieprogramma is compact en onderscheidt zich van een collegeprogramma door het benoemen van concrete, resultaatgerichte formuleringen. Actiepunten die binnen het door het college aangegeven tijdpad uitgevoerd worden. Kortom: er is (veel) werk aan de winkel! Veiligheid Wij verrichten onderzoek naar mogelijkheden om meer bevoegdheden te verlenen aan inspecteurs stadstoezicht. Wij voeren hierover overleg met het Openbaar Ministerie. Wij verstaan onder meer bevoegdheden: het dragen/gebruik van handboeien, wapenstok en pepperspray. De nut en noodzaakdiscussie over meer bevoegdheden wordt voor 1 oktober 2011 in het college gevoerd en voor 1 januari 2012 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er wordt op korte termijn een proef met (mobiele) camerabewaking in het Stationsgebied uitgevoerd. In overleg met ondernemers wordt een besluit genomen over de mogelijkheden van camerabewaking op panden in winkelcentra en binnenstad. Dit besluit wordt voor 1 januari 2013 genomen. Er wordt een integraal veiligheidsbeleid geformuleerd waarbij het accent komt op prioriteiten die in het coalitieprogramma zijn benoemd: jeugdcriminaliteit en overlast, criminaliteit en veelplegers, veilig uitgaan. Het veiligheidsbeleid wordt voor 1 januari 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij treden in overleg met de politie om mobiele politieposten in wijken te realiseren. Gewenst resultaat is dat er in ieder geval in De Mare voor 1 juli 2012 een mobiele politiepost wordt ingevoerd. De andere wijken volgen uiterlijk 1 juli Wij onderzoeken voor 1 januari 2012 de haalbaarheid van een stimuleringsregeling rookmelders in woningen. De mogelijkheid om een bonus/malusregeling in te voeren om uitruk van de brandweer tegen te gaan in verband met de vele loze alarmmeldingen uit P-garages wordt onderzocht. Actiepunt Planning Onderzoek uitbreiden bevoegdheden stadstoezicht Voor discussie in raad nut en noodzaak Proef (mobiele) camerabewaking Stationsgebied Mogelijkheden camerabewaking op panden in winkelcentra Integraal veiligheidsbeleid Wordt vanaf oktober 2011 themagewijs aangeleverd. Gereed eind Mobiele politieposten Voor in De Mare, uiterlijk andere wijken Onderzoek stimuleringsregeling rookmelders Voor Bonus/malusregeling loze alarmmeldingen uit P- Voor garages 7

13 Bereikbaarheid De Kadernota Duurzame Bereikbaarheid geldt als uitgangspunt en wij gaan uit van het ringenmodel. Dit model wordt vóór 1 september 2011 uitgewerkt in een overallplan op basis waarvan voor 1 januari 2012 bereikbaarheidsmaatregelen worden gepresenteerd die leiden tot daadwerkelijke invoering van dit ringenmodel. In december 2011 leggen wij aan de raad een concreet investeringsvoorstel over de Bestevaerbrug voor. Voor ons heeft de aanleg van de Bestevaerbrug de hoogste prioriteit. Wij voeren een proef uit met verandering van bebording op de randweg N242. Daarbij worden automobilisten via de Schermerweg naar het centrum geleid in plaats van via de Zeswielen. Deze proef wordt voor 1 juli 2012 ingevoerd en duurt één jaar. Voor 1 juli 2013 wordt geëvalueerd wat voor effecten deze proef heeft op de verkeersdruk op de Zeswielen en op de bereikbaarheid van het centrum. In het derde kwartaal 2011 nemen wij een besluit over de verkeerssituatie Kanaalkade/Overstad. Hierin wordt een reactie gegeven op de verkeersplannen van Ondernemend Alkmaar, OPA en Trots met als uitgangspunt dat er de wil is om de stad autovriendelijker te maken. Voor 1 oktober 2011 besluiten wij of de linksaffer op de Geestersingel weer wordt ingevoerd. Het Eurokaartje wordt voor 1 oktober 2011 opnieuw geïntroduceerd. Wij maken het in 2011 voor taxi s mogelijk over de busbaan van de Kanaalkade te rijden. Voor 1 juli 2012 presenteren wij de uitkomsten van het overleg over de mogelijkheden van een nachttrein. Voor 1 januari 2013 presenteren wij de resultaten van een onderzoek naar ondertunneling van de spoorwegovergang op de Helderseweg. Bij dit onderzoek worden nadrukkelijk de financieringsmogelijkheden betrokken. De realisatie van het nieuwe Zeswielentracé wordt getemporiseerd en gekoppeld aan de ontwikkeling van Overstad. In 2013 wordt een definitief besluit genomen over de planning en de aanleg van dit tracé. In de besluitvorming wordt betrokken de proef met wijziging van de bebording op de N242, het onderzoek naar de tunnel onder de spoorwegovergang aan de Helderseweg en de feitelijke (economische) ontwikkeling van Overstad. Actiepunt Planning Uitwerken ringenmodel Voor uitwerking Investeringsvoorstel Bestevaerbrug December 2011 Proef bebording N242 (via Schermerweg naar centrum i.p.v. via Zeswielen) Voor : proef Voor : evaluatie Besluit verkeerssituatie Kanaalkade/Overstad 2 e kwartaal 2012 Besluit invoering linksaffer Geestersingel 4 e kwartaal 2011 Introductie Eurokaartje Voor Mogelijkheden rijden taxi s op busbaan Kanaalkade 2011 Onderzoek mogelijkheden nachttrein Voor presentatie uitkomst overleg Onderzoek ondertunneling spoorwegovergang Voor presentatie resultaten onderzoek Helderseweg Definitief besluit planning en aanleg Zeswielentracé 2013 besluit planning tracé Parkeren In juli 2011 worden de bewoners van de binnenstad geïnformeerd dat de bezoekerskaart de gehele dag geldig is op alle dagen, behalve de zaterdagen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om per 11 juli 2011 de parkeertarieven te verlagen en de eindtijd van de parkeertijden van naar uur aan te passen. 8

14 De evaluatie van de nota Parkeren in Balans (inclusief financiële paragraaf) presenteren wij voor 1 november 2011 aan de gemeenteraad. Het rapport van Goudappel en Coffeng wordt hierbij betrokken. De evaluatie spitst zich naast de financiële aspecten toe op: - Mogelijkheden van een gemengd vergunningensysteem, waarbij bewoners van de binnenstad met hun vergunning zowel op straat als in de garage kunnen staan. - De haalbaarheid en wenselijkheid van de verzelfstandiging van het parkeerbedrijf en het instellen van een Parkeerfonds. - Een volumestudie van de aantallen, inclusief de effecten van de afname van parkeerplaatsen in de binnenstad. - Mogelijke uitbreiding van de Singelgarage vanaf 2013 in combinatie met bestemming van de Vestgarage voor binnenstadbewoners. - Een heroverweging van de tarieven en de parkeertijden. Dat betekent concreet beantwoording van de vragen: welke tarieven en welke parkeertijden voor gemeente Alkmaar het beste parkeerresultaat in opbrengst, imago en leefbaarheid oplevert. In mei 2011 hebben wij een besluit genomen over het al dan niet opheffen van parkeerplaatsen in de Binnenstad. Uitgangspunt was dat (tijdelijk) beduidend minder parkeerplaatsen op straat verdwijnen dan waartoe eerder was besloten. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een extra parkeerdek op het Kanaalschiereiland. Wij presenteren voor 1 juli 2012 een plan om de sociale veiligheid van de Karpertongarage te verbeteren. Actiepunt Planning Informeren bewoners binnenstad over geldigheid Juli 2011 bezoekerskaart Verlagen parkeertarieven en aanpassen Juli 2011 parkeertijden Evaluatie nota Parkeren in balans Voor Onderzoek haalbaarheid en wenselijkheid Voor verzelfstandiging parkeerbedrijf - Er is besluit genomen over minder afname Voor parkeerplaatsen op straat Onderzoek mogelijkheden extra parkeerdek Kanaalschiereiland Plan verbeteren sociale veiligheid Karpertongarage Voor Sociale stad Wij zetten in op behoud van de armoederegelingen op het niveau van de bijstand van 120%. Wanneer er landelijk andere regels worden geformuleerd, doen wij een uiterste inspanning om het mogelijk te maken om het niveau op 120% te handhaven. Voor 1 januari 2012 rapporteren wij wat er wordt gedaan aan het ten onrechte gebruik maken van de bijstand. De Alkmaar Pas wordt voor 1 juli 2012 geëvalueerd. In deze evaluatie wordt het maatschappelijk nut afgewogen tegen de (uitvoerings)kosten. Actiepunt Planning Behoud armoederegelingen n.v.t. Rapporteren over acties tegen onrechtmatig gebruik Voor bijstand Evaluatie Alkmaar Pas Voor Alkmaar Sportstad Wij stimuleren dat Alkmaar zich verder ontwikkeld tot Sportstad. De eerder voorgestelde bezuinigingen op de jeugdledensubsidie en het zwembad De Hout gaan niet door. Sporttarieven worden niet verhoogd. 9

15 Alkmaar doet vanaf 2012 mee aan de verkiezing Sportstad van het jaar. In 2011 vindt een herijking van het sportbeleid plaats, inclusief financiële benchmark als opmaat naar een gemeentelijk sportbudget in overeenstemming met het niveau in vergelijkbare steden en steden die ook de ambitie hebben om sportstad te zijn. In 2011 presenteren wij een voorstel tot behoud van voldoende combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. In 2011 wordt een voorstel aan de gemeenteraad gedaan over het jeugdtrainingscomplex AZ in de Westrand. In 2011 wordt het Referentiekader Sportcluster Westrand aan de raad aangeboden evenals een kredietvoorstel over sportcomplex De Meent. Er komt tijdelijke huisvesting voor Triffis. Hiervoor wordt voor 1 oktober 2011 een plan gepresenteerd. Het oude DFS terrein willen wij een sportbestemming geven. Voor 1 januari 2013 presenteren wij een plan in combinatie met woningbouw in de vorm van vrije kavels. Wij laten onderzoek verrichten naar de doorontwikkeling van sportfuncties in de Groene Voet (Sportboulevard Alkmaar Noord). Dit onderzoek is voor 1 januari 2013 afgerond. Actiepunt Planning Stimuleren Alkmaar Sportstad Continue Deelname verkiezing Sportstad van het jaar Vanaf 2012 Herijking sportbeleid, inclusief financiële benchmark 2011 Voorstel behoud voldoende 2011 combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten bewegingsonderwijs Voorstel jeugdtrainingscomplex AZ in Westrand 2011 Aanbieden Referentiekader Sportcluster Westrand 2011 en startnotitie sportcomplex De Meent Plan tijdelijke huisvesting Triffis Voor Plan bestemming DFS terrein, sport, Voor woningbouw(kavels) Onderzoek Sportboulevard Alkmaar Noord (Groene Voor Voet) Zorg op menselijke maat Wij ontwikkelen voor 1 januari 2012 een nieuw WMO beleid. Uitgangspunten voor het nieuwe beleid zijn een individuele benadering van de cliënt met als uitgangs-/aandachtspunten: voorzieningenniveau blijft gehandhaafd cliënt centraal vereenvoudiging beleidskader participatie moet worden bevorderd nieuwe manier van aanbesteden, zoals het Zeeuwse model goede arbeidsomstandigheden en voorwaarden medewerkers keuzevrijheid cliënt noodzakelijke voorzieningen zijn niet inkomensafhankelijk indicatiestelling via huisbezoeken of via gezondheidscentrum voorzieningenniveau, minimaal op het niveau van 1 januari 2011 pilot met uitvoeren WMO naar gezondheidscentra 10

16 Actiepunt Planning Nieuw WMO beleid 1 e kwartaal 2012 Cultuur en cultureel erfgoed In samenspraak met regionale partners ontwikkelen wij een regionale visie op cultuur. Deze visie wordt voor 1 juli 2013 gepresenteerd aan de gemeenteraad. In deze visie wordt o.a. opgenomen hoe er in gezamenlijkheid invulling kan worden gegeven aan praktische ontwikkelingen en voorzieningen in de regio (zoals bijv. een visie op een poppodium in relatie tot de Waerdse tempel). Wij ontwikkelen voor 1 december 2012 een visie op een Theater van de toekomst in Alkmaar. De visieontwikkeling kan in overleg gaan met marktpartijen. Voor de zomer 2011 presenteren wij een voorstel aan de raad over versobering dan wel niet doorgaan van het YXIE-project. Uitgangspunten zijn dat de Sint Sebastiaansdoelen worden hersteld en dat er in Alkmaar een filmhuis blijft bestaan. Het Canadaplein wordt getransformeerd tot een bruisend plein met diverse voorzieningen. Voor 1 juni 2012 presenteren wij hierover een plan met als uitgangspunt dat de Grote Kerk niet wordt aangetast. Voor 1 januari 2013 vindt er een evenwichtiger verdeling plaats tussen culturele elementen en voorzieningen tussen Alkmaar Centrum en Alkmaar Noord/De Mare. Wij willen culturele werkplaatsen stimuleren, vooral voor jonge kunstenaars, creatief talent en ondernemerschap, waarbij verbindingen worden gestimuleerd tussen cultuur en nieuwe media en er tevens ruimte wordt geboden voor creatieve vernieuwing en design. Voor 1 juli 2012 worden nut en noodzaak van culturele voorzieningen heroverwogen. (Zie ook onderdeel Financiën). Kleinschalige culturele initiatieven en voorzieningen worden gehandhaafd. De amateurkunst ondersteunen wij blijvend door middel van waarderingssubsidies. Actiepunt Planning Regionale visie op cultuur Voor Visie op theater van de toekomst in Alkmaar Voor Plan bruisend Canadaplein Voor Evenwichtiger verdeling culturele elementen en Voor voorzieningen tussen Alkmaar Centrum en Alkmaar Noord/De Mare Stimuleren culturele werkplaatsen, voor creativiteit Continue en ondernemerschap Heroverweging nut en noodzaak culturele Voor voorzieningen Vraaggericht bouwen In samenspraak met woningbouwcorporaties ontwikkelen wij voor 1 januari 2013 een plan voor 100 jongerenwoningen. Wij voeren voor 1 januari 2012 een vraaggestuurde heroriëntatie uit met betrekking tot de woningbouwopgave. Er wordt voor 1 juli 2012 een plan ontwikkeld voor welstandsvrije, vrije kavels in Alkmaar op de DFS-locatie. Actiepunt Planning Plan voor 100 jongerenwoningen Voor Vraaggestuurde heroriëntatie woningbouwopgave Voor Plan welstandsvrije kavels op DFS terrein Voor

17 Groen en duurzaam Alkmaar In 2011 komen wij met een inventarisatielijst van monumentale bomen. Voor 1 juli 2012 maken wij een plan voor groenvoorzieningen in de stad, zoals bomen en plantenbakken. Onderdeel hiervan is een eenmalige bomenimpuls van 1000 bomen. Voor 1 juli 2012 wordt het hondenplan gepresenteerd. Daarin wordt concreet aangegeven hoe de hondenbelasting wordt ingezet om de stad te ontdoen van hondenpoep waarbij aan hondenbezitters ook service wordt verleend. Een hondenpoepzuiger maakt deel uit van de plannen. Wij ontwikkelen voor 1 januari 2013 samen met Bergen een landschapsplan voor de overgang van de Westrand richting binnenduingebied. De Egmonderhout, de Bergerhoutrotonde en de Westrand blijven groen. Wij onderzoeken voor 1 januari 2013 de wenselijkheid en de mogelijkheid van een duurzaamheidfonds in relatie tot de klimaatagenda Voor 1 januari 2013 wordt aan de raad een plan voor herhuisvesting van het dierenasiel aangeboden. Wij maken dit plan in samenspraak met de regio en dierenbescherming. Actiepunt Planning Inventarisatielijst monumentale bomen 2011 Plan groenvoorzieningen en bomenimpuls 1000 Voor bomen Plan uitvoering hondenbeleid Voor Landschapsplan (samen met Bergen) overgang Voor Westrand naar binnenduingebied Egmonderhout, Bergerhoutrotonde en Westrand n.v.t. blijven groen Onderzoek wenselijkheid en mogelijkheid van Voor duurzaamheidfonds i.r.t. klimaatagenda Plan herhuisvesting dierenasiel Voor Ruim baan voor Overstad Wij zullen met kracht de ontwikkeling van Overstad stimuleren. In het najaar 2011 presenteren wij aan de gemeenteraad een plan hierover. Er komt een tijdelijk strandje op Overstad dat door een horecaondernemer wordt geëxploiteerd. Wij stimuleren dat voor de zomer van 2012 het stadsstrand is gerealiseerd. Actiepunt Planning Presentatie plan ontwikkeling Overstad Najaar 2011 Realisatie tijdelijk strandje Overstad Voor zomer 2012 Werken aan werk Wij hechten aan een goed ondernemersklimaat. Er wordt vanaf september 2011 een ondernemerspreekuur ingesteld. Er wordt voor 1 januari 2013 een Economisch actieprogramma ontwikkeld op basis van de volgende uitgangspunten: - actief beleid tot acquisitie van bedrijven - de Alkmaarderhout blijft in deze raadsperiode beschikbaar als terugvaloptie voor het MCA - versnelling van de gemeentelijke procedures - vermindering van de regeldruk 12

18 - vereenvoudiging van vergunningverlening bij evenementen - heroverweging van de bezuiniging op citymarketing en evenementen (o.a. Alcmariafeesten); het rapport van Ondernemend Alkmaar betreffende citymarketing wordt hierbij betrokken. - stimuleren van de vrijetijdseconomie en zorgeconomie - faciliteren van versnelde realisatie van een glasvezelnet in Alkmaar - aandacht voor de economische ontwikkeling van het oostelijk deel van de binnenstad - mogelijkheden om de Kaasmarkt meer inhoud te geven, mede n.a.v. het burgerinitiatief - onderzocht wordt of en hoe bij aanbestedingen meer mogelijkheden kunnen worden geboden aan lokale en regionale ondernemers, inclusief starters Ter stimuleren van het toerisme vindt er een extra investering plaats in de Kaasmarkt. Er wordt een nieuwe visie op de weekmarkten geformuleerd. Wij haken op het gebied van toerisme en recreatie nadrukkelijk aan bij provinciale activiteiten op dit gebied. Wij ontwikkelen een citymarketingbeleid (inclusief evenementenbeleid) en presenteren dit plan voor 1 maart 2012 aan de raad. Actiepunt Planning Actief beleid tot acquisitie van bedrijven Instellen ondernemersspreekuur Vanaf september 2011 Ontwikkelen Economisch actieprogramma Voor Glasvezelnet in Alkmaar versneld aanleggen n.v.t. Extra investering in Kaasmarkt, nieuwe visie op weekmarkten Presentatie nieuw citymarketingbeleid aan raad Voor Herijken uitgangspunten aanbestedingsbeleid Onderwijs en arbeidsmarkt Wij zetten in op de vestiging van een universitair College in Alkmaar: academisch onderwijs is een grote stimulans voor onze stad. Tevens zetten wij in op handhaving en uitbreiding van het Hoger Onderwijs in Alkmaar. Actiepunt Vestiging Universitair College in Alkmaar Handhaving en mogelijke uitbreiding Hoger Onderwijs Planning In aansluiting met kennisregio, doorlopend In aansluiting met kennisregio, doorlopend Nieuw Alkmaar Gemeente Alkmaar is een aantrekkelijke werkgever. De ambtelijke organisatie, onder de noemer Nieuw Alkmaar, gaat slagvaardig, klantgericht en ondernemend te werk. De op deze doelstellingen gerichte Doorbraakagenda is in juli 2011 aan de raad aangeboden. Onderdeel van de Doorbraakagenda is een formatiereductie per eind 2013 met 15%. Door middel van een vacaturetoets wegen wij de invulling van openstaande vacature op nut en noodzaak af. De (leidinggevende) ambtenaren vanaf schaal 13 gaan wij zelf benoemen en selecteren. De criteria hiervoor worden voor 1 september 2011 opgesteld. Wij zetten fors in op een stevige investering in ICT en op Shared Service Centers met omliggende gemeenten. Het vervolgplan voor de organisatietransitie wordt bij de begroting 2012 gepresenteerd. 13

19 Actiepunt Planning Reductie van personeelsformatie met 15% Ultimo 2013 Vacaturetoets en formuleren criteria benoeming Voor ambtenaren vanaf schaal 13 Investeren in ICT en Shared Service Centers met Continue omliggende gemeenten Vervolgplan aanpak Doorbraakagenda Oktober 2011 Solide financieel beleid Wij willen een geheel nieuw - zero based - financieel beleid en begroting ontwikkelen. Voor 1 januari 2013 moeten de nieuwe begroting met bijbehorende financiële huishouding en een nieuwe taartpuntverdeling zijn uitgewerkt. Financiële uitgangspunten zijn: Gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd, met uitzondering van de inflatiecorrectie Hondenbelasting wordt ingezet voor maatregelen in kader van hondenbeleid In Alkmaar-Noord blijft een voorziening gehandhaafd voor gemeentelijke dienstverlening De bibliotheek in Oudorp blijft gehandhaafd Het voorzieningenniveau voor de WMO blijft minimaal op het niveau van 1 januari 2011, de bezuiniging van 1 miljoen vervalt Op de opvang van dak- en thuislozen wordt niet bezuinigd Kleinschalige culturele initiatieven worden gehandhaafd Heroverweging van de budgetten en subsidies voor culturele en sociale instellingen worden op nut en noodzaak beoordeeld. Voor 1 januari 2012 wordt besloten over de budgettering 2012; definitieve heroverweging van alle subsidies vindt plaats voor 1 januari Bezuinigingen op citymarketing en evenementen worden heroverwogen Netto 10% besparing op het personeelsbudget van ca. 60 miljoen In het kader van een duurzaam evenwichtige gemeentebegroting wordt uitgegaan van noodzakelijke bezuinigingen met een omvang van 20 miljoen Het weerstandsvermogen zal worden bepaald op een ratio van 1,1 Er zal een heroverweging plaatsvinden van het maatschappelijk vastgoed Het pontje naar het Schermereiland blijft gratis varen. Actiepunt Planning Ontwikkelen nieuw, zero based, financieel beleid en Voor begroting Heroverweging budgetten/subsidies culturele en Voor over 2012, voor definitief sociale instellingen (nut en noodzaak) Voorstellen voor bezuinigingen in totaal 20 mln Plan van aanpak heroverwegen maatschappelijk vastgoed Plan van aanpak hondenbeleid Regionale samenwerking Wij staan een goede samenwerking met de regiogemeenten voor. Wij trekken hierbij samen op met de gemeenteraad van Alkmaar en ontwikkelen hiervoor een plan voor 1 oktober Alkmaar kan worden beschouwd als centrumgemeente met een bovenregionaal verzorgingsgebied. De bestuurlijke samenwerking met de gemeenten in de regio Alkmaar wordt geïntensiveerd, vooral met het oog op concrete projecten. De Stadsvisie Alkmaar 2030 wordt hierbij als uitgangspunt genomen, evenals de regionale woonvisie en de bereikbaarheidsvisie. 14

20 Wij zetten ons in om op het gebied van cultuur samen te werken met de regio. Actieplan Planning Ontwikkelen visie regionale samenwerking 1 e kwartaal 2012 Bestuurlijke samenwerking met regiogemeenten Continue m.n. met oog op concrete projecten Inzet op regionale samenwerking op gebied van Continue cultuur Communicatie De Stadskrant wordt in 2011 vernieuwd in tekst, beeld en vormgeving. Wij ontwikkelen een interactieve persconferentie voor toelichting van B&W-besluiten die per internet live kan worden gevolgd. Wij willen het gebruik van digitale media stimuleren: zij maken in belangrijke mate onderdeel uit van ons dienstverleningsaanbod. De digitale en social media krijgen eveneens een belangrijke plek in ons communicatiebeleid. Actiepunt Planning Vernieuwing Stadskrant 2011 Ontwikkelen interactieve persconferentie voor toelichting B&W-besluiten Communicatiebeleid: stimuleren digitale en social Continue media Op- en uitbouwen netwerken Continue Ter afsluiting In onze inleiding hebben wij geconstateerd dat er werk aan de winkel is om al onze ambities te kunnen realiseren. Dat kunnen wij niet alleen: wij hebben daarbij de onmisbare hulp nodig van vele partijen die hart hebben voor Alkmaar. Daarom zullen we stevig inzetten in het op- en uitbouwen van netwerken. Want: Alkmaar is onze stad, een stad om van te houden! 15

21 16

22 III. Beleidsbegroting III.1. Programma s 1 Algemeen bestuur Burgerrelaties Veiligheid Bereikbaarheid Economie en toerisme Onderwijs en jeugd Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Sport Zorg Werk, participatie en inkomen Milieu en leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Algemene dekkingsmiddelen 17

23 Doelenboom Algemeen bestuur Wat willen we bereiken? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties Goed functionerend bestuur 1. Efficiënte en transparante besluitvorming 2. Ontwikkelen en in stand houden van contacten in stad, regio en internationaal 1.1 Vergroten van de openbaarheid van bestuurlijke besluiten 1.2 Verbeteren van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces 1.3 Doorbraakagenda: - energieker, slagvaardiger en ondernemender - extern gericht en proactief - versterken positie gemeenteraad 2.1 Verstevigen van de samenwerking in de regio Alkmaar en Noordwest-Holland 2.2 Meer rendement halen uit internationale contacten 2.3. Stadspromotie gericht op toename van bestedingen en investeringen in publieke en private sector 1.1.1/1.2.1 Bestuurlijk en raadsinformatiesysteem volledig geïmplementeerd en toegankelijk Instellen stuurgroep en uitwerking in projectplannen Verbeteren regionale samenwerking Regionale lobby bestuurlijk H2A, KvK, voortrekkersrol ambtelijk H2A en deelname in NH Internationale samenwerking Stadspromotie/citymarketing op het terrein van wonen, werken en recreëren 3. Uitwerken van de Toekomstvisie Alkmaar Ontwikkelen kenniseconomie 3.2 Aantrekken en vasthouden van jongeren in Alkmaar 3.1.1/3.2.1 Uitwerken Alkmaar Kennisregio op gebied van leefmilieu, kennis & innovatie en onderwijs- & arbeidsmarkt, gezondheidseconomie en vrijetijdseconomie Indicator: Tevredenheidscijfer van de burger over gemeentelijke informatieverstrekking Afhandelen van bezwaarschriften 18

24 Algemeen bestuur Portefeuillehouder: P.M. Bruinooge, P. de Baat, V.H. Kloos, M. Hamberg 1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Efficiënte en transparante besluitvorming Subdoelen 1.1 Vergroten van de openbaarheid van bestuurlijke besluiten Alkmaar wil een open gemeente zijn en een actief openbaarheidsbeleid voeren en daarmee een betrouwbare overheid zijn. Wij investeren in onze relatie met burgers. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het bestuurlijk en raadsinformatiesysteem waarmee het vergroten van de openbaarheid van bestuurlijke besluiten wordt bereikt. Alle (openbare) overheidsinformatie (en achterliggende stukken) wordt bijeen gebracht op één site en is 24 uur per dag te raadplegen. 1.2 Verbetering van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces Tegelijkertijd wordt ook een belangrijke interne doelstelling bereikt, namelijk verbetering van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces. 1.3 Doorbraakagenda: Op weg naar een energieke, slagvaardige en ondernemende organisatie Veranderingen en nieuwe uitdagingen in de samenleving vragen om een andere manier van werken. Kernwoorden daarbij zijn: - bestuur en organisatie zijn energieker, slagvaardiger, ondernemender met als adagium ja, het kan mits - bestuur en organisatie zijn extern gericht en proactief en werken eensgezind samen - versterking van de positie van de gemeenteraad. 1.4 Intensiveren betrouwbare overheid De gemeente Alkmaar wil Hoofddoel 2. Ontwikkelen en in stand houden van contacten in stad, regio en internationaal Subdoelen 2.1 Verstevigen van de samenwerking in de regio Alkmaar en Noordwest-Holland Er wordt voortdurend ingezet op het verstevigen van de samenwerking met andere gemeenten en partners om gezamenlijk geformuleerde en vastgelegde doeleinden te realiseren. Regionale samenwerking of op de schaal van Noordwest-Holland kan met één of meer (omliggende) gemeenten en is erop gericht dat deze voor Alkmaar beleidsmatig en/of financieel meerwaarde oplevert. Op tal van gebieden werken gemeenten in de regio Alkmaar samen en die samenwerking wordt geïntensiveerd. De regio wil zich op een aantal kernkwaliteiten profileren en komen tot regionale afspraken. 2.2 Meer rendement halen uit internationale contacten Alkmaar bevordert mondiale bewustwording en internationale verbondenheid en levert daardoor een bijdrage aan het oplossen van internationale vraagstukken mede ten behoeve van de eigen inwoners, bedrijven en instellingen Stadspromotie gericht op toename van bestedingen en investeringen in publieke en private sector Door het vergroten van de naamsbekendheid en aantrekkelijkheid worden investeringen en bestedingen in Alkmaar gestimuleerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar initiatieven op de terreinen: recreatie en toerisme, wonen en werken. Hoofddoel 3. Uitwerken van de Toekomstvisie Alkmaar 2030 Op basis van de Stadsvisie Alkmaar 2030 zullen activiteiten georganiseerd worden die aan de visie uitwerking geven. De drie lijnen zijn: levendige stad voor jong en oud, duurzame stad in het groen en hoofdstad van Noord-Holland Noord. 19

25 Subdoelen 3.1 Ontwikkelen van de kenniseconomie Voor versterking van de vitaliteit en groei van werkgelegenheid, is het van belang inspanningen te leveren op het gebied van kennis en innovatie. Door het bevorderen van de samenwerking en uitwisseling tussen ondernemers, onderwijs en overheid én tussen bedrijven onderling wordt een impuls gegeven aan de fundamenten van de kenniseconomie, kennisoverdracht, innovatie en creativiteit. Met het programma Alkmaar Kennisstad wil Alkmaar haar positie in de kenniseconomie versterken. 3.2 Aantrekken en vasthouden van jongeren in Alkmaar Uitwerking van de lijn levendige stad voor jong en oud is gericht op het bieden van goede en aantrekkelijke opleidingen, die voor jongeren aantrekkelijk zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Alkmaar. Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2012 Tevredenheidcijfer van de burger over 6,6 (2010) 6,8 de gemeentelijke informatieverstrekking omtrent plannen en besluiten (waarstaatjegemeente.nl) Toelichting: dit wordt ieder jaar meegenomen in het omnibusonderzoek. Relevante beleidsnota s Raad: Toekomstvisie Alkmaar 2030 Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeenteraad Reglement van orde voor de raadsvergaderingen Verordening op de vaste commissies van de raad Verordening ambtelijke bijstand Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Alkmaar Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie College: Beleidsplan public affairs Verordening op de behandeling van klachten (klachtenregeling) Verordening op de bezwaarschriften Gedragscode bestuurlijke integriteit college van burgemeester en wethouders Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders 2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1/1.2.1 Bestuurlijk en raadsinformatiesysteem volledig geïmplementeerd en toegankelijk De stukkenstroom t.b.v. de vergaderingen van het bestuur wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd 2012: Voor 2012 bestaat het voornemen om met behulp van het bestuurlijk en raadsinformatiesysteem de reguliere stukkenstroom voor raads- en commissievergaderingen digitaal te laten verlopen. Hiertoe zal eerst een pilot worden gehouden. Bij het welslagen van deze pilot zullen in de toekomst niet alleen de raadsleden maar ook alle burgers van Alkmaar snel en milieuvriendelijk de beschikking krijgen over het complete pakket van vergaderstukken Doorbraakagenda Opgaven voor de toekomst maken een andere wijze van werken noodzakelijk. Kernwoorden hierbij zijn: Energieker, slagvaardiger, ondernemender Extern gericht en proactief, eensgezind Versterken van de positie van de gemeenteraad 20

26 2012: Onder leiding van de stuurgroep wordt de doorbraakagenda uitgevoerd. De volgende onderwerpen (via projectgroepen) zullen worden uitgewerkt: Bezuinigingen in combinatie met zero based begroten/heroverwegen van taken Structuur, instrumenten en processen Cultuur Majeure ontwikkelingen op de taakgebieden van de gemeente (decentralisaties en regionalisering van taken (bijvoorbeeld brandweer en RUD)) Verbeteren regionale samenwerking Op basis van de uitkomsten van het onderzoek WagenaarHoes naar mogelijkheden tot verbetering van de regionale samenwerking worden tussen de betrokken gemeenten concrete afspraken gemaakt over hoe die samenwerking te verbeteren. 2012: Het college stelt samenwerking van Alkmaar met andere gemeenten in de regio voorop. De grondhouding is open en zelfbewust. Het college trekt samen op met de gemeenteraad. Op basis van de uitgangspunten uit het collegeprogramma wordt de samenwerking geïntensiveerd, vooral met het oog op concrete projecten. Alkmaar 2030 geldt als uitgangspunt. Naast een regionale woonvisie en een regionale bereikbaarheidsvisie wordt een regionale cultuurvisie ontwikkeld. Met omliggende gemeenten wordt ingezet op Shared Services Centers Regionale lobby bestuurlijk H2A en KvK, voortrekkersrol ambtelijk H2A en deelname in NH3 Alkmaar wil zich samen met enkele grotere gemeenten in Noordwest-Holland (Hoorn, Den Helder) en de Kamer van Koophandel meer profileren als krachtige regio dicht tegen de stadsregio Amsterdam. Daarvoor is lobby nodig van drie grotere gemeenten, de Kamer van Koophandel in Noordwest-Holland en het ontwikkelingsbedrijf NHN: H2A lobbyoverleg. Alkmaar vervult daarnaast op onderdelen een voortrekkersrol in de regionale samenwerking op bedrijfsvoeringsniveau met Hoorn en Den Helder (H2A) en neemt deel aan NH3 (met Haarlem en Zaanstad). 2012: Voor de vijf regionaal economische groeiclusters is een aantal onderwerpen geformuleerd waarop wordt gelobbyd. Variërend van een gedragen bid voor Floriade 2022 tot aansluiting bij Energy Valley met het speerpunt biomassavergassing & groen gasrotonde, behoud Pallasreactor voor Petten, openhouden luchthaven De Kooij, infrastructuur, stedelijke centra, het versterken van de positie van Inholland en oriëntatie op Metropool Regio Amsterdam. Opzet en uitwerking Shared Services voor belastingen, inkoop, ICT en mobiliteit Internationale samenwerking Alkmaar wil meer rendement halen uit internationale samenwerkingsactiviteiten. 2012: In 2011 heeft een ingestelde raadsadviesgroep een voorstel gedaan over de toekomstige vormgeving van internationale samenwerking. Aan de raad is toegezegd dat uiterlijk in december 2011 een raadsvoorstel wordt gepresenteerd op basis van de door de raadsadviesgroep genoemde uitgangspunten. De essentie van dit voorstel: internationale samenwerking komt op meer afstand te staan van de gemeentelijke organisatie, internationale contacten wordt gemeengoed binnen de gemeentelijke organisatie (ieder onderdeel vraagt zich telkens af bij de start van een project of er internationale contacten, financiering en/of expertise noodzakelijk is) en reductie van het aantal stedenbandsteden Stadspromotie/citymarketing op het terrein van wonen, werken en recreëren De organisaties waarmee Alkmaar een subsidierelatie heeft en de geldstromen die de gemeente daarnaast (afzonderlijk) besteedt aan stadspromotie op genoemde terreinen zullen in beeld worden gebracht en vormen de input voor de ontwikkeling van een meer geïntegreerd citymarketingbeleid. 2012: Voor 1 maart 2012 wordt een strategisch plan Citymarketing aan de raad gepresenteerd /3.2.1 Uitwerken Kennisregio Alkmaar op gebied van leefmilieu, kennis&innovatie en onderwijs- & arbeidsmarkt, gezondheidseconomie en vrijetijdseconomie N.B. zie ook programma 4 Sterk voor economie en werk Met Kennisregio Alkmaar wordt ingezet op een samenhangende aanpak op het gebied van leefmilieu, kennis & innovatie en onderwijs- & arbeidsmarkt teneinde de positie van Alkmaar en de regio in de kenniseconomie te 21

27 versterken. 2012: Opzet van cross-over projecten zoals het regionaal kenniscentrum obesitas, uitdragen van de kwaliteiten van de regio o.a. via Web-TV / MediaLab, haalbaarheidsonderzoek Sport Field Lab, realisatie van creatieve broedplaatsen, onderscheidende opleidingen op energie, medisch en sportgebied. Advisering ten aanzien de ontwikkeling Westrand, herontwikkeling zorginfrastructuur en ontwikkelingsplan Olympische ambitie. Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2012 Afhandelen van bezwaarschriften op vier beleidsterreinen (Wwb, WMO, 100% 90% urgentie wonen en bouwvergunningen) binnen wettelijke termijn Toelichting: in 2009 werd als norm 80% gehanteerd; voor 2010 is de streefwaarde verhoogd naar 90% en die geldt ook voor Wat gaat het kosten? Prog P01 Algemeen bestuur :26 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2010 wijz Bestuur en internationale contacten Bestuursondersteuning Algemene activiteiten Totaal lasten Bestuur en internationale contacten Bestuursondersteuning Algemene activiteiten Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Bedrag N/V Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Verhoging gastarieven 100 N Vervallen incidentele posten uit begroting 2011 (basisregistratie topografie 50 V / kosten videoverslaggeving raad 30 V) 80 V Overige Hogere uitgaven voormalig wethouders 200 N en huidig bestuur a.g.v. deeltijd 30 N 230 N Vervallen incidentele posten uit begroting 2011 (bijdrage Schnitger Orgelconcours 20 V / digitale 80 V nota en aanpassingen ICT pakketten 60 V) Vervallen stelpost onderuitputting vacatures i.v.m. dubbeltelling met ingerekende taakstelling 15% 280 N op de loonsom Resultaat op centrale kostenplaatsen is lager dan in de begroting N Verlaging post schade onderwijsgebouwen 150 V Stelposten Gemeentefonds uit de meicirculaire 2010 zijn in 2012 op de juiste budgetten geraamd 153 V Stelposten Gemeentefonds op basis van meicirculaire 2011 (WMO 180 N / Vrouwenopvang 23 N) 203 N Stelpost achtervang rijksbezuinigingen / economische crisis N Vervallen subsidie bedrag voor YXIE 239 V Vervallen onttrekking Algemene reserve 971 N Op dit programma is het totaalbedrag voor nieuw beleid opgenomen. Hiertoe is een stelpost nieuw beleid gevormd. Na goedkeuring door de raad wordt in de 1 e begrotingswijziging 2012 dit bedrag op de juiste programma s gebudgetteerd N 22

28 Op dit programma is het totaalbedrag aan bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Hiertoe is een stelpost bezuinigingen gevormd (exclusief bezuinigingsposten die al op de betreffende producten zijn verwerkt). Na goedkeuring door de raad wordt in de 1 e begrotingswijziging 2012 dit bedrag op de juiste programma s gebudgetteerd V Bedrijfsvoering Zowel de doorbelasting van de bedrijfsvoering Concernstaf als Concerncontrol (onderdeel Onderzoek en Statistiek) vallen hoger uit 32 N Budgettair neutrale posten Lagere uitgaven CAI middelen en lagere onttrekking uit de reserve CAI middelen (258 V / 424 N). Het verschil tussen de onttrekking en lagere lasten CAI komt doordat ook op andere programma s lagere uitgaven CAI middelen zijn geraamd. 166 N Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V. 5 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V.2 Investeringsplan. Nieuw beleid uit collegeprogramma (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) Structureel (bedragen x 1.000) Regionaal samenwerken 50 Totaal 50 Incidenteel Bedrag Grote projecten en programma's Co-financiering/garantstelling projecten Alkmaar Kennisstad 700 Frictiekosten organisatieontwikkeling pm Totaal 700 Bezuinigingen (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) (bedragen x 1.000) Middelen Financieel-technische maatregelen jaarsanalyse: onderhoudscontracten jaarsanalyse: seniorenbeleid jaarsanalyse: kinderopvang Taakstelling nominale ontwikkelingen 2012 (nullijn loon- en prijsontwikkelingen) Bedrijfsvoering 15% taakstellend op personeelsbudget te realiseren door o.a. onderstaande onderwerpen % ruimte voor flankerend beleid (investering in digitalisering) Verbetering diverse bedrijfsvoeringsfuncties (inkoop, huisstijl, drukwerk) Huisvesting (vermindering werkplekken, gebruik Prinsenzaal) Overig Gemeenschappelijke regelingen Partnerrelatie NIROV beëindigen Stopzetten internationale samenwerking Totaal

29 Doelenboom Burgerrelaties Wat willen we bereiken? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties Vergroten vertrouwen van burgers in gemeente Alkmaar 1. Optimale dienstverlening aan klanten 1.1 Integreren van dienstverlening in een breed overheidsloket 1.2 Sturen op gebruik digitaal dienstverleningskanaal 1.3 Efficiënte dienstverlening 1.4 Beheer persoonsregistratie 1.5 Transparante dienstverlening 1.6 Regionale samenwerking op uitvoeringsniveau Het telefonisch KCC uitbreiden met afhandeling e- mail en post Digitale producten toevoegen aan het digitale kanaal (website) Communicatiecampagne gebruik digitale kanaal Uitvoeren startnotitie Sturen op dienstverlening bij Publiekszaken - Verdere ontwikkeling digitale dienstverleningskanaal - Productenmatrix opstellen - Verhogen efficiëntie afdelingen KCC, Directe, Indirecte Klantcontacten - Werken op Afspraak - Aanpassen van de organisatiestructuur Werkprocessen LEAN inrichting Zaakgericht werken Invoeren Register Niet Ingezetenen (RNI) Monitoren van en sturen op servicenormen kwaliteitshandvest Extern positioneren gemeentelijke belastingen Onderzoek naar regiosamenwerking KCC 2. Besluitvorming komt interactief tot stand 2.1 Bevorderen breed maatschappelijk draagvlak voor beleid in voorbereiding en uitvoering Uitvoeren participatiebeleid en hanteren inspraakverordening Indicator: Tevredenheidscijfer dienstverlening aan klanten op alle dienstverleningskanalen Wachttijden producten publieksbalies 24