Baten-lastendiensten

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 6. BATEN-LASTENDIENSTEN TOELICHTING BIJ DE BATEN-LASTENDIENSTEN 01 IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST (IND) Algemeen De IND is de toelatingsorganisatie van Nederland. Als agentschap wordt uitvoering gegeven aan het beleid zoals is vormgegeven binnen het beleidsartikel Asiel, migratie en integratie. Daarbij wordt een bijdrage geleverd aan 2 beleidsdoelstellingen. De IND draagt bij aan de beleidsartikelen 6.1 en 6.3. Binnen beleidsartikel 6.1 draagt de IND bij aan operationele doelstelling 6.1.3: «Een vreemdeling die een verblijfsvergunning asiel of regulier met inbegrip van visa aanvraagt of een verzoek tot naturalisatie indient, krijgt binnen de daarvoor gestelde termijnen een besluit uitgereikt». Binnen beleidsartikel 6.3 draagt de IND bij aan operationele doelstelling 6.3.6: «Het voorkomen dat vreemdelingen zich illegaal toegang verschaffen tot Nederland en het bewerkstelligen van het vertrek uit Nederland van vreemdelingen die niet rechtmatig of niet meer rechtmatig in Nederland verblijven». De IND moet met een grote maatschappelijke alertheid en met voortvarendheid verder werken aan korte doorlooptijden met zorgvuldige beschikkingen. De politiek vraagt meer, om korte doorlooptijden, om beslissingen die in één keer goed zijn, om actief toezicht, om terugkeer van diegenen die niet worden toegelaten, om duidelijke en eensluidende informatievoorziening en om bestrijding van migratiecriminaliteit. Daarnaast krijgt de differentiatie per proces meer aandacht. Voorbeeld hiervan is, bij regulier, het idee van de arbeids(migratie)loketten, de zogenaamde «verkorte MVVprocedure». Bij asiel is dit het onderscheid tussen de korte procedure van de «kansloze» asielzoeker (het AC-proces) en het asielbeslisproces. Deze ontwikkelingen in de directe omgeving van de IND hebben inmiddels geleid tot nieuwe uitdagingen die de IND in de komende periode zal moeten oppakken, dan wel leiden tot een doordenking of herbezinning op het bedrijfsvoeringconcept. Dit zijn: + De overdracht van (toelatings) taken (regulier) van de Vreemdelingendiensten (VD) naar de IND; + De mogelijke overdracht van politieke verantwoordelijkheid voor de taken in het kader van de visa- en MVV-procedures van de minister van Buitenlandse Zaken naar de minister van Justitie (visumwet); + Een toenemend accent op de organisatie van terugkeer en het beëindigen van de voorzieningen; + Toenemende belangstelling voor de relatie grensbewaking, toezicht vreemdelingen, integratie en veiligheid; + Het realiseren van taakstellingen met betrekking tot efficiency en beperking inhuur externen in een financieel gezond agentschap; + De bij een laag blijvende asielinstroom ontstane buffercapaciteit asiel; + De ontwikkeling naar een vraaggestuurde organisatie (in tegenstelling tot een voorraadgestuurde organisatie). De IND zal zo mogelijk alleen nog voorraden hebben die korte doorlooptijden mogelijk maken. Persexemplaar 202

2 Vooruitlopend op het per 1 januari 2005 voldoen van de «oude» agentschappen aan de nieuwe instellingsvoorwaarden, zijn reeds 3 van de 7 voorwaarden in de begroting verwerkt. De uitkomst daarvan is dat er op hoofdlijnen 4 hoofdproducten en 9 subproducten worden onderscheiden bij de IND: Asiel, Regulier, Naturalisatie en Toezicht & Terugkeer. Bij deze producten zijn ook doelmatigheidsindicatoren opgenomen. Tot slot is er een financiële vertaling gemaakt van de agentschapbegroting naar deze 4 hoofdproducten. Daarbij zijn tevens kostprijzen berekend op basis van een nieuw kostprijsmodel. Hierbij is een wijziging aangebracht in de toerekening van de kosten aan de verschillende producten waardoor een verschuiving in de kosten tussen toelating asiel en regulier en terugkeer plaatsvindt. Bij de begrotingsvoorbereiding 2005 zullen de productieplanning en de middelen met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht. Dit zal gebeuren aan de hand van een herijking van de kostprijzen per hoofprduct van de IND. In 2003 zal hiertoe de wijze waarop gegevens worden geadministreerd (geld, formatie, uren) nader worden uitgewerkt en aangepast aan de randvoorwaarden van het kostprijsmodel. Hierdoor wordt beter inzichtelijk wat bijvoorbeeld de effecten zijn van de fluctuerende inzet van formatie op de kostprijzen. De gepresenteerde kostprijzen zijn gezien het bovenstaande dan ook nog voorlopig en moeten gezien worden als rekenprijzen. De IND heeft de afgelopen jaren met de operatie «Goed ingevoerd is goed uitgevoerd» al veel bereikt met de betrouwbaarheid van de informatievoorziening. Daaraan wordt in 2003 verder vorm gegeven zodat in 2004 de informatie nog betrouwbaarder wordt. Meerjarige begroting van baten en lasten bedragen x Baten Opbrengst moederdepartement Opbrengst overige departementen Opbrengst derden Rentebaten Buitengewone baten Exploitatiebijdrage Totaal baten Lasten Apparaatskosten + Personele kosten Materiële kosten Rentelasten Afschrijvingskosten + Materieel Immaterieel Dotaties voorzieningen Buitengewone lasten Totaal lasten Saldo van baten en lasten Baten Opbrengst moederdepartement In de volgende paragraaf wordt de opbrengst van het moederdepartement naar product gesplitst. In de begroting is rekening gehouden met de structurele loon- en prijsbijstelling Persexemplaar 203

3 Opbrengst overige departementen Met ingang van 2003 is voor het product Regulier een aantal taken van de Vreemdelingendienst (ministerie van BZK) gefaseerd overgedragen aan de IND. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengst van overige departementen per 2003 met 9,8 miljoen en per 2004 structureel met 28 miljoen is verhoogd. Opbrengst derden De opbrengst derden bestaat uit de leges die de aanvrager moet betalen voor een verblijfsvergunning regulier en bij het verzoek tot naturalisatie. De wettelijke basis voor de leges wordt gevonden in de Vreemdelingenwet 2000, de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002 en de Vreemdelingen Circulaire. Vanuit het Hoofdlijnenakkoord is voor 2004 en 2005 een stijging van de leges Regulier voorzien van 2,5 miljoen ten opzichte van de huidige raming van 48,2 miljoen. Vanaf 2006 wordt een stijging voorzien van 15 miljoen. Voor de afhandeling van VVR- aanvragen worden leges ontvangen. Voor de afhandeling van MVV- en de Visa aanvragen worden door de IND geen leges ontvangen, terwijl de te heffen leges op aanvragen van EU-onderdanen aan een maximum gebonden zijn. Het effect van de thans voorgestelde verhoging (Hoofdlijnenakkoord) is naar zijn aard dus beperkt. In relatie tot de verdere uitwerking van het kostprijsmodel zal ook het streven naar kostendekkende leges verder worden uitgewerkt. Rentebaten Bij een positief saldo op de rekening-courant wordt een rentepercentage vergoed van variërend tussen de 2 à 4% op jaarbasis. In bovenstaand overzicht is rekening gehouden met een gemiddeld rentepercentage van 3% per jaar. Lasten Personele kosten bedragen x Huidige meerjaren reeks* Hoofdlijnenakkoord + aanvullende maatregelen Gemiddelde formatie in fte Middenloonsom (in ) Kosten ambtelijk personeel Overige P-kosten Totaal Personele kosten * Betreft de reeks vóór de invulling van de taakstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord op het personele vlak. De personele kosten worden bepaald door de formatie (gerelateerd aan de te leveren prestaties) en de gemiddelde loonsom. De kosten per formatieplaats worden verhoogd door secundaire kosten zoals gedifferentieerd belonen, vorming & opleiding en kosten woon-werkverkeer. De kosten van externe inzet, bijvoorbeeld uitzendkrachten en deskundigen, worden binnen het totale kader personeel gefinancierd. In de personele kosten is rekening gehouden met de krimp bij Asiel, de overdracht van de VD-taken, de taakstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord en het sluitend krijgen van de begroting. Persexemplaar 204

4 De reductie van het personeelsbestand wordt gerealiseerd door een samenstel van maatregelen. Het startcijfer per ultimo 2003 is zo opgebouwd dat de reductie van het personeel Asiel als gevolg van het Strategisch Akkoord en de toename van personeel als gevolg van overname VD-taken is verwerkt. Ten opzichte van dit cijfer is de formatie verder verkleind in verband met de maatregelen van het Hoofdlijnenakkoord. Een voorstel tot afschaffing van de bezwaarprocedure regulier heeft een krimp oplopend tot 50 fte in 2007 en 2008 als gevolg. De efficiency taakstelling oplopend tot circa 130 fte in 2007 en 2008 wordt gerealiseerd door interne maatregelen waaronder invoering procesorganisatie vanaf Ten behoeve van een sluitende begroting zijn ook in de personele sfeer aanvullende maatregelen nodig tot ongeveer 190 fte in 2007 en Deze worden gerealiseerd door een samenstel van maatregelen waaronder vereenvoudiging van de verblijfsvergunningverlening aan EU-onderdanen. Tevens is vanaf 2007 een daling verwerkt in de reeks mutaties van 100 fte in verband met de dan weggewerkte voorraden bij de Vreemdelingenkamers. Materiële kosten De materiële kosten zijn opgebouwd uit programmakosten en apparaatskosten. De programmakosten hebben een directe relatie met de uitvoering van de afgesproken prestaties. De volgende categorieën maken deel uit van de programmakosten: tolkenkosten, kosten procesvertegenwoordiging, verwijderingkosten en opvangkosten aanmeldcentra. De apparaatskosten komen voort uit de bedrijfsvoering van de IND. Het betreft huisvestingskosten, bureaukosten en kosten op het gebied van ICT. Ook in de materiële sfeer zijn maatregelen nodig ten behoeve van een sluitende begroting. Dit betreft besparingen als gevolg van aan de personele krimp verbonden materiële kosten, besparingen in huisvesting en andere voorzieningen. Tenslotte wordt gestreefd naar verdere uitvoering van ICT-werkzaamheden in eigen beheer, waardoor de inhuur van externen drastisch wordt beperkt. Rentelasten In bovenstaand overzicht is rekening gehouden met een gemiddeld rentepercentage van 3,5 per jaar. Afschrijvingskosten Op de materiële vaste activa wordt, op basis van de economische levensduur, lineair afgeschreven. Hierbij geldt als uitgangspunt dat: + Het actief langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van de IND; + Het economisch eigendom ligt bij de IND; + De aanschafwaarde van de individuele goederen gelijk is aan of groter is dan 500, (inclusief BTW). De afschrijvingen geschieden overeenkomstig de geschatte economische levensduur en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde verminderd met de geschatte restwaarde. Afschrijvingstermijnen Activa Grond Gebouwen Verbouwingen Inventarissen/installaties Hardware en software Niet afschrijven 30 jaar 5 jaar 5 jaar 4 jaar Persexemplaar 205

5 Grond Gebouwen Vervoermiddelen Niet afschrijven 30 jaar 4 jaar Saldo van baten en lasten Er is in 2004 een sluitende begroting. Onderstaand wordt een nadere toelichting gegeven op de 2 operationele doelstellingen waaraan de IND een bijdrage levert. Het betreft achtereenvolgens de operationele doelstellingen en Operationele doelstelling Asiel Vreemdelingen kunnen, als zij vervolging in hun eigen land vrezen, asiel (bescherming) aanvragen in Nederland. De IND onderzoekt of de asielzoeker een vluchteling is volgens de omschrijving in het Vluchtelingenverdrag van Genève. De IND beoordeelt de asielaanvraag. Binnen de uitvoering van het product Asiel zijn wederzijdse afhankelijkheden met de volgende organisaties: Vreemdelingenkamers, Raad van State, Koninklijke Marechaussee, ministerie van Buitenlandse Zaken en de Vreemdelingendiensten. De ontwikkelingen op het terrein asiel hangen nauw samen met het vergroten van de stabiliteit in de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (VW2000). Binnen het AC-proces zal de nadruk moeten liggen op het bijhouden van een wisselende instroom, waarbij het afdoeningpercentage in de AC s, rekening houdend met het beleid, wordt gemaximaliseerd (AC, tenzij), uiteraard met behoud van een voldoende kwaliteit van de beslissing. Kengetallen Asiel Volumegegevens Beginvoorraad 1/ AC-instroom Overige instroom Totale instroom Afgehandeld: Aanvragen Intrekkingen en herbeoordelingen Totaal afgehandeld Eindvoorraad 31/ Statusverleningen Doelmatigheidskengetallen AC afdoeningspercentage 45% 40% 40% 40% 40% 40% 40% Wettelijke termijn 60 70% 78% 80% 80% 80% 80% 80% Standhouding van beslissingen 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Aantal gegronde klachten 1,2% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% Persexemplaar 206

6 bedragen x 1000 Financiële kengetallen Opbrengst moederdepartement Opbrengst derden Baten Lasten Saldo van baten en lasten Gemiddelde kostprijs (in 1) Procentuele mutatie 5,8% 12,1% 13,0% 1,2% 0,5% 0,0% Toelichting De asiel instroom wordt geraamd op Onder overige instroom zijn de herbeoordelingen, intrekkingen en de zij-instroom opgenomen. De zij-instroom wordt veroorzaakt door vernietiging van beschikkingen door de rechtbank of door intrekking van beschikkingen door de IND. Statusverleningen hebben betrekking op de positieve beslissingen binnen het totaal van de afgehandelde aanvragen. De daling in 2005 van de overige instroom ten opzichte van 2004 heeft te maken met de staart van het wegwerken van bezwaarzaken bij de rechtbanken. Regulier Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) Als een vreemdeling langer dan 3 maanden in Nederland wil verblijven, is een verblijfsvergunning noodzakelijk. In veel gevallen kan de vreemdeling slechts een verblijfsvergunning aanvragen als hij in het bezit is van een Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). De IND beoordeelt bij de aanvraag van een MVV of een vreemdeling aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet. VISA Een visum voor kort verblijf is een Schengenvisum. Dit geeft de houder ervan recht op een verblijf voor maximaal 3 maanden in de Schengenlanden. De Visadienst beoordeelt of de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, krijgt hij bericht van de ambassade of het consulaat. Het hoofddoel in het proces toelating en verblijf regulier zal de komende tijd liggen op het versnellen van de procedures door verkorting van de doorlooptijden. Dit kan bereikt worden via: + Vereenvoudiging van de procedures alsmede de overdracht van taken (administratief en beslis) van VD naar de IND; + Differentiatie bij de diverse reguliere producten afhankelijk van de maatschappelijke vraag, zoals de verkorte MVV-procedure of het «arbeidsloket»; + Als onderdeel van de te treffen efficiencymaatregelen zal een wetsvoorstel worden ontwikkeld met het oog op de afschaffing van de mogelijkheid tot bezwaar. Persexemplaar 207

7 Kengetallen Regulier Volumegegevens Beginvoorraad 1/ Instroom: Machtiging tot voorlopig verblijf Vergunning tot verblijf regulier: eerste aanleg verlenging Visa Totaal instroom Afgehandeld: Machtiging tot voorlopig verblijf Vergunning tot verblijf regulier: eerste aanleg verlenging Visa Totaal afgehandeld Eindvoorraad 31/ Inwilligingen Doelmatigheidskengetallen Wettelijke termijn 60 70% 80% 70% 80% 80% 80% 80% Standhouding van beslissingen 77% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Aantal gegronde klachten 2,4% 3,7% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% bedragen x Financiële kengetallen Opbrengst moederdepartement Opbrengst overige departementen Opbrengst derden Baten Lasten Saldo van baten en lasten Gemiddelde kostprijs (x 1) Procentuele mutatie 2,4% 38,2% 23,3% 2,0% 1,8% 0,0% Toelichting Inwilligingen regulier hebben betrekking op de positieve beslissingen binnen het totaal van de afgehandelde aanvragen. De sterke stijging bij Vergunning tot Verblijf Regulier (VVR) wordt veroorzaakt door de overname van de VD-taken. Dat leidt in 2004 tot een extra aanbod van Gezien de wettelijke termijn van 6 maanden zullen bij de verlengingen afgehandeld worden. Uitgangspunt in de begroting is dat sprake is van een tijdelijke toename van het aantal MVV aanvragen in 2003 doordat de VD-en de voorraden versneld wegwerken. Deze factoren verklaren de groei van de voorraad in De daling van de kostprijs in 2004 wordt onder meer verklaard door de overname van de VD taken. Het effect wordt vanaf 2005 volledig zichtbaar, met als gevolg dat de kosten nog verder dalen. Persexemplaar 208

8 Naturalisatie Als een vreemdeling een bepaalde tijd in Nederland woont, kan hij zich laten naturaliseren tot Nederlander. De IND beslist of de verzoeker bij de Koningin kan worden voorgedragen voor naturalisatie. De IND toetst daarbij of wordt voldaan aan de in de Rijkswet op het Nederlanderschap gestelde voorwaarden. Voorts is de IND verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaarschriften en de vertegenwoordiging in beroepszaken. Kengetallen Naturalisatie Volumegegevens Beginvoorraad 1/ Instroom Afgehandeld: Naturalisatie Intrekkingen pm pm pm pm pm Totaal afgehandeld Eindvoorraad 31/ Positieve beslissingen Doelmatigheidskengetallen Wettelijke termijn 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% Aantal gegronde klachten 0,18% 0,20% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% bedragen x Financiële kengetallen Opbrengst moederdepartement Opbrengst derden Baten Lasten Saldo van baten en lasten Gemiddelde kostprijs (in 1) Procentuele mutatie 8,6% 3,3% 2,5% 1,1% 0,8% 0,0% Toelichting Door de invoering van de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap op 1 april 2003 zijn de voorwaarden waarop getoetst wordt, strenger geworden. Dit heeft tot gevolg dat het aantal aanvragen vermoedelijk zal gaan dalen. Omdat echter kinderen een eigen Koninklijk Besluit krijgen, zal er een opwaartse druk ontstaan. Gezien de onzekerheid over de hoogte van deze wijzigingen is voorlopig de instroom en afhandeling constant verondersteld. Voor de afhandeling van naturalisatie-aanvragen worden leges ontvangen. Op basis van een kostenonderzoek in 2001 kan worden geconcludeerd dat de leges voor naturalisatie nagenoeg kostendekkend zijn. De IND is momenteel bezig met de implementatie van een herzien kostprijsmodel dat mogelijk aanleiding geeft om de kostenopstelling uit 2001 te herzien. Persexemplaar 209

9 Operationele doelstelling Toezicht & terugkeer De activiteiten van toezicht & terugkeer zijn gericht op zelfstandige dan wel gedwongen terugkeer van vreemdelingen. Toezicht en grensbewaking De IND heeft enerzijds een toezichthoudende taak op de uitvoering van het vreemdelingentoezicht door de vreemdelingendiensten en anderzijds op de grensbewaking door de KMAR. Terugkeer De terugkeeractiviteiten zijn gericht op de uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. Asielzoekers dienen 28 dagen na ontvangst van een afwijzende beschikking de opvang te verlaten en terug te keren naar het land van herkomst of enig ander land. De IND vervult in deze vooral de informatierol ten behoeve van het COA en VD. Ook faciliteert zij terugkeer door middel van afspraken met het IOM. Daarnaast is er het project «Oude stappenplan», waarin de IND een actieve rol vervult. Met betrekking tot de verwijdering van illegalen is er sprake van een samenspel van ketenpartners dat erop gericht is na arrestatie zo snel mogelijk tot uitzetting te komen. Daarbij speelt de vreemdelingbewaring een belangrijke rol. De nieuw te realiseren uitzetcentra zullen tevens een positieve invloed op de effectiviteit van het vreemdelingentoezicht kunnen hebben. De organisatie van de terugkeeractiviteiten zal worden herzien. De terugkeeractiviteiten die nu nog verspreid over de verschillende onderdelen van de IND worden uitgevoerd, zullen met ingang van 2004 ressorteren onder een IND-directie Terugkeer. Kengetallen toezicht & terugkeer Volumegegevens Toezicht Conservatoir Terugkeer Verwijderingen Asiel Verwijderingen Regulier Totaal verwijderingen Financieel Opbrengst moederdepartement Opbrengst derden Baten Lasten Saldo van baten en lasten Gemiddelde kostprijs (x 1) Procentuele mutatie 7,1 1,7 2,5 1,1 0,8 0,0 Persexemplaar 210

10 Vermogensontwikkeling bedragen x Eigen vermogen per 1 januari Saldo van baten en lasten a Uitkeringen aan moederdepartement b Bijdrage door moederdepartement ter versterking van eigen vermogen c Overige mutaties Totaal directe mutaties in het eigen vermogen Eigen vermogen per 31 december Toelichting Het eigen vermogen is vastgesteld op basis van de situatie ultimo 2002 en het verwachte resultaat Door een extra bijdrage van het moederdepartement in 2003 is het negatieve eigen vermogen van de IND weggewerkt. Kasstroomoverzicht bedragen x Rekening courant RIC 1 januari Totaal operationele kasstroom a Totaal investeringen b+ Totaal boekwaarde desinvesteringen Totaal investeringskasstroom a Eenmalige uitkeringen aan het moederdepartement b+ Eenmalige storting door het moederdepartement c Aflossingen op leningen d+ Beroep op leenfaciliteit Totaal financieringskasstroom Rekening courant RIC 31 december Operationele kasstroom Het betreft het saldo van de mutaties die zich in de loop van het jaar voordoen in de bedrijfsvoering. Investeringskasstroom Het betreft de investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. Voor 2004 worden vooral investeringen voorzien in «inventaris en installaties» en in «hardware en software». Financieringskasstroom Deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit. Persexemplaar 211