, , ,75 Raadplegingen, bezoeken, adviezen , , ,83 Speciale verstrekkingen

Transcriptie

1 3. FINANCIEEL PLAN Opmerkingen: Uw financieel plan betreft de financiële zijde van uw projectplan en dient dus volledig afgestemd te zijn op uw projectplan. Uw financieel plan zal duiden in welke mate uw geplande acties financieel haalbaar zijn, het is bijgevolg belangrijk (ook voor alle betrokken projectpartners) om een realistisch financieel plan op te stellen. Acties voor de ontwikkeling van component 12 Aanpassing van de financieringssystemen dienen bij het onderdeel D.2. Projectplan beschreven worden en niet bij het financieel plan. Het financieel plan gaat over het financieren van het projectplan en het gezamenlijk beheer van verwachte efficiëntiewinsten. 34. Geef een globaal beeld (schatting) van de efficiëntiewinsten door de acties van het projectplan te implementeren. Geef eveneens aan wanneer welke efficiëntiewinsten verwacht worden gedurende de uitvoeringsfase. Berekening percentages: Per innovatieve actie werd een realistische inschatting gemaakt van de te verwachten efficiëntiewinsten. De berekende winst is afhankelijk van de gekozen prestatiegroepen en het ingeschatte percentage efficiëntiewinst. Het percenage heeft een ondergrens van 1% en een bovengrens van 3%. Om de eenheden van deze percentages te bepalen werd volgende werkwijze gehanteerd: Per prestatiegroep werden de bedragen van bijdrage van de ziekte en invaliditeitsverzekering alsook het remgeld opgeteld. Omschrijving Groep ZIV Remgeld Supplementen Klinische biologie , , ,87 Medische beeldvorming , , ,75 Raadplegingen, bezoeken, adviezen , , ,83 Speciale verstrekkingen , , ,34 Toezicht , , ,13 Honoraria verpleegkundigen , ,84 - Specialiteiten afgeleverd aan nietgehospitaliseerde , , ,94 Specialiteiten afkomstig uit ziekenhuisoffinica en afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen , ,44 77,68 Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde ,24-44,40 - Magistrale bereidingen , , ,70 Diverse honoraria , Medische hulpmiddelen , , ,85 Verzorging door kinésitherapeuten , , ,52 Verpleegdagprijs (exclusief 6e staatshervorming) , , ,75 Forfaitaire dagprijs in de algemene ziekenhiuzen , Logopedie , ,31 22,98 Medische Huizen , Totalen: , , , ,80 116

2 Deze totaalsom werd gedeeld door het aantal personen van de administratieve doelgroep binnen het project. Op die manier zijn de bedragen per 1%, 2% en 3% bepaald. Totaal: ,80 / = 3162, Geschatte efficiëntiewinsten gerekend per gemiddeld individu op jaarbasis: 3 162,75 1% 31, % 63, % 94,88253 Schatting van de efficiëntiewinsten per innovatieve acties: Actie: Gezondheidscheques als stimulans voor een gezonde levensstijl. : Totaal: ,99 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 # n % efficiëntiewinst , , ,79 Actie: Secundaire Preventieve Pharmaceutische zorgverstrekking : Totaal: ,47 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 # n % efficiëntiewinst , , ,64 # n % efficiëntiewinst , , ,21 Actie: Buurtzorg Totaal: ,12 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 # n % efficiëntiewinst , , , ,73 Actie: Vroegtijdige zorgplanning Totaal: ,10 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 # n % efficiëntiewinst , , ,19 Actie: Medium Care: Snelle Palliatieve opvang mits indicatiestelling Totaal: ,34 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 # n % efficiëntiewinst 4.269, , , ,72 Actie: Home Totaal: ,57 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 # n % efficiëntiewinst 4.427, , , ,33 # n % efficiëntiewinst 2.846, , , ,74 Actie: Zorgcoördinatie Actie: Medicatiereview 117

3 Actie: Voordelig voorschrijfgedrag Actie: Nachtzorg Totaal: ,39 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 # n % efficiëntiewinst , , , ,80 Actie: Kantelzorg Totaal: 4.554,36 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 # n % efficiëntiewinst , ,24 Actie: Zorgpad hartfalen Totaal: ,11 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 # n % efficiëntiewinst 7.748, , , ,02 Globaal beeld: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Subtotaal , , , , ,05 Groeifactor: 0,7 Over alle innovatieve acties heen wordt na 4 jaar een efficiëntiewinst van ,05 verwacht. 35. Beschrijf de modaliteiten/overeenkomsten voor het beheer van de verwachte efficiëntiewinsten. Het consortium De Brug voorziet een systeem van risicogarantie op de gedane investeringen inzake de innovatieve acties binnen het locoregionale actieplan. Concreet garandeert de feitelijke vereniging/vzw De Brug dat voor de innovatieve acties opgezet binnen de Brug waarvoor, hetzij door individuele organisaties hetzij door het consortium zelf, middelen [financieel, personeel, infrastructuur] werden geïnvesteerd, 80% van de efficiëntiewinsten worden uitgekeerd aan wie investeert. Dit met een overdraagbaarheid van risico op de volledige looptijd van het project. Met inbegrip van een maximum van 100% + 1,5-2% extra rendement van de initiële investering. In geval van ontbinding van het consortium voorzien we dat met het resterend vermogen de openstaande schuld bij de investeerders maximaal wordt ingelost. Vooropgestelde principes Geldt voor alle nieuwe innovatieve acties vervat in het locoregionaal meerjarenplan van de Brug. De financiële waardering van de ingezette investering wordt bepaald op basis van het advies van de rekenkamer en bekrachtigd door een beslissing van de Raad van Bestuur. De investering wordt uitgedrukt in euro s. Geldt voor de duur van het project Geïntegreerd Zorg voor een betere Gezondheid zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van of voor de afgesproken tijd. Uitbetaling van efficiëntiewinsten gebeurt na afloop van een kalenderjaar: a posteriori. 118

4 36. Beschrijf voor welke nieuw te realiseren acties de verwachte efficiëntiewinsten zullen gebruikt worden met het oog op de ontwikkeling van de componenten van geïntegreerde zorg en het behalen van de doelstellingen Triple Aim, equity en jobtevredenheid. Binnen het consortium worden de gerealiseerde efficiëntiewinsten gebruikt om enerzijds te voorzien in de financiering van de vooropgestelde alsook de nieuw goedgekeurde innovatieve acties. De consortiumeigen adviescommissies (cfr. supra governance) van het project waken over de kwaliteit teneinde geïntegreerde zorg binnen de geografisch afgelijnde regio tot stand te brengen. Verwachte gecumuleerde efficiëntiewinsten: Totaal: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Subtotalen Efficiëntiewinst , , , , ,61 Groeifactor 71% 37. Geef een globaal beeld (schatting) van de menselijke en overige middelen die nodig zijn om de acties van het projectplan te implementeren. Financieel plan 3% 94,88253 Kosten: Opbrengsten: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Subtotaal Verschil Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Subtotaal Integratiemanagement , , , , ,00 - Integratiemanagement , , , , ,00 Loonkost conceptualiatiefase ,86 Subsidie conceptualisatiefase 1/06/'17-31/12/' ,00 Loonkost projectcoördinator uitvoeringsfase , , , , ,00 Subsidie uitvoeringsfase , , , , ,00 Forfait drukwerk 1.875, , , , ,00 Website + hosting ,00 750,00 750,00 750, ,00 Restkost (personeel) , , , , ,14 Actie: Gezondheidscheques als stimulans voor een gezonde levensstijl , , , , , ,99 Actie: Gezondheidscheques als stimulans voor een gezonde levensstijl. 0, , , , ,99 Loonkost projectcoördinator (n1= 0,25; n2= 0,50; n3= 0,50; n4=0,50) , , , , ,00 Efficiëntiewinst 1% (n1= 0; n2= 2 041; n3= 2 721; n4= 3 402) , , , , , , , , ,00 Werkingskost 1.500, , , , ,00 Specifieke projectkost (# 3 vouchers per persoon) , , , ,00 Actie: Secundaire Preventieve Pharmaceutische zorgverstrekking , , , , ,97 Actie: Secundaire Preventieve Pharmaceutische zorgverstrekking , , , ,47 Speci fieke projectkost (screening) , , , ,00 Efficiëntiewinst 1% (n1= 0; n2= 1 550; n3= 2 302; n4= 2 844) , , , ,81 Speci fieke projectkost (zorgtraject) , , , ,50 Efficiënti ewinst 2% (n1= 0; n2= 47; n3= 92; n4= 142) , , , ,66 Actie: Buurtzorg , , , , , ,12 Actie: Buurtzorg , , , , ,12 Loonkost projectcoördinator (n1=0,25; n2=0,25; n3=0,25;n4=0,25) Efficiëntiewinst 1% (n1= 1 160; n2= 3 480; n3= 3 480; n4= 3 480) , , , , , , , , , ,12 Buurtzorgreggisseurs 4,75 FTE over alle gemeenten Werkingskost Inwinnen externe expertise Speci fieke projectkost Actie: Vroegtijdige zorgplanning Opleidingskost , , , , ,00 Inzet reguliere werkingsmiddelen vanuit lokale besturen (l oon) , , , , , , , , , ,00 Inzet reguliere werkingsmiddelen vanuit lokale besturen (overhead) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , , ,10 Actie: Vroegtijdige zorgplanning 500, , , , ,10 500,00 500,00 500,00 500, ,00 Vormingsbijdrage wordt doorgerekend aan de organisaties 500,00 500,00 500,00 500, ,00 Speci fieke projectkost , , , ,00 Efficiënti ewinst 1% (n1= 0; n2= 205; n3= 410; n4= 821) , , , ,10 Abonnementskost , , , ,00 Abonnementsgeld wordt doorgerekend aan de organisaties , , , ,00 Actie: Medium Care: Snelle Palliatieve opvang mits indicatiestelling , , , , , ,16 Actie: Medium Care: Snelle Palliatieve opvang mits indicatiestelling , , , , ,74 Loonkost verpleegkundige (1,14 VTE) (n1= 2; n2= 4; n3=6; n4= 6) , , , , ,00 Bijdrage overheid aan WZC (55,00 euro) , , , , ,00 Loonkost zorgkundige (1,14 VTE) (n1= 2; n2= 4; n3=6; n4= 6) , , , , ,00 Patiëntbijdrage (52,97 euro) , , , , ,90 Loonkost K/E/L (0,19 VTE) (n1= 2; n2= 4; n3=6; n4= 6) Loonkost para (0,19 VTE) (n1= 2; n2= 4; n3=6; n4= 6) 3.800, , , , ,00 Palliatief thuiszorgforfait , , , , , , , , , ,00 Efficiëntiewinst 3% (n1= 24; n2=48; n3= 72; n4= 72) 4.269, , , , ,34 Loonkost Nacht (0,19 VTE) (n1= 2; n2= 4; n3=6; n4= 6) 3.800, , , , ,00 Loonkost Log (0,38 VTE) (n1= 2; n2= 4; n3=6; n4= 6) 7.600, , , , ,00 Gewogen gemiddelde ligdagprijs wzc éénpersoonskamer (52,97 euro) , , , , ,90 Actie: Home , , , , , ,57 Actie: Home , , , , ,57 Patiëntgebonden kosten (transitiefase) 99,00 euro , , , , ,00 Patiëntbijdrage (60,00 euro) 8.400, , , , ,00 Niet- patiëntgebonden kosten (transitiefase) , , , , ,00 Patiëntbijdrage (30,00 euro) , , , , ,00 Patiëntgebonden kosten (na transitiefase) 30,00 euro , , , , ,00 Efficiëntiewinst 1% (n1= 140; n2=230; n3= 230; n4= 230) 4.427, , , , ,83 Efficiëntiewinst 3% (n1= 45; n2=134; n3= 268; n4= 446) 2.846, , , , ,73 Actie: Zorgcoördinatie Loonkost casemanagers Speci fieke projectkosten-, zorgcoördinatiepremie , , , , , ,72 Actie: Zorgcoördinatie , , , , , , , , , ,00 Financiering Casemanager Vlaanderen (loon) , , , , , , , , , ,00 Financiering Casemanager Vlaanderen (overhead) , , , , , , , , , ,00 Efficiënti ewinst 3% (n1= 370; n2=1110; n3= 2220; n4=3700) GDT, financiering , , , , ,00 Actie: Medicatiereview Specifieke projectkost (review) - 35,00 euro Specifieke projectkost (wijziging) -10,00 euro Actie: Voordelig voorschrijfgedrag , , , , , ,72 Actie: Medicatiereview , , , , ,00 Efficiëntiewinst 3% (n1= 370; n2=1110; n3= 2220; n4=3700) 370, , , , , ,72 Actie: Voordelig voorschrijfgedrag Efficiëntiewinst 3% (n1= 370; n2=1110; n3= 2220; n4=3700) Actie: Nachtzorg Spec. Projectkost Pas (n1= 446; n2=508; n3=623; n4=669) Spec. Projectkost Nachtoppas (n1=22, n2=25, n3=32,n4=33) Spec. Projectkost Nachtzorginterventie (n1= 44; n2= 51; n3= 62; n4= 67) Overheadkost (0,2 VTE) Actie: Kantelzorg Totale verblijfskost (incl. personeel) : n3= 6 plaatsen; n4= 12 plaatsen) Overheadkost (10%) , , , , , ,39 Actie: Nachtzorg , , , , , , , , , ,00 Patiëntbijdraget Pas , , , , , , , , , ,80 Patiëntbijdrage Nachtoppas , , , , , , , , , ,00 Patiëntbijdrage Nachtzorginterventie , , , , , , , , , ,00 Efficiëntiewinst 1% (n1= 446; n2=508; n3=623; n4=669) , , , , , , , , ,66 Actie: Kantelzorg , , , , , ,00 Ligdagprijs 88,79 euro per dag (n3= 2 190; n4= 4 380) , , , , , ,00 Efficiëntiewinst 1% (n3= 48; n4= 96) , , ,36 - Patiëntbijdrage (60 euro per dag) , , ,00 Actie: Zorgpad hartfalen ,11 Actie: Zorgpad hartfalen 7.748, , , , ,11 Efficiëntiewinst 3% (n1= 245; n2=485; n3= 749; n4=1004) 7.748, , , , ,11 Totaal , , , ,54 Totaal , , , ,89 Totaal (4 jaar) , ,91 Totaal (4 jaar) ,11 Inzake leesbaarheid wordt het document downloadbaar gesteld op de website. 119

5 38. Beschrijf de middelen die gepoold worden in het begin van het project per type middel (personeel, facilitaire diensten, ). Totaal: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Subtotalen Personeel , , , , ,00 Overhead , , , , ,00 Opleidingskost , , , , ,00 Spec. projectkost , , , , ,20 Patiëntenbijdrage , , , , ,20 Subtotalen , , , , , Beschrijf de wijze waarop het extra budget voor integratiemanagement dat door de overheid aan het project wordt toegekend, zal worden gebruikt ( euro per kalenderjaar). Integratiemanagement Totaal: ,14 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Loonkost projectcoördinator uitvoeringsfase , , , ,00 Forfait drukwerk 1.875, , , ,00 Website + hosting ,00 750,00 750,00 750,00 Restkost (personeel) , , , ,04 120