Budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019

Transcriptie

1

2 Budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019 Motivering van de wijziging van het budget... 2 Motivering van de wijziging van het budget - Prioritaire doelstellingen... 3 Motivering van de wijziging van het budget - Overige doelstellingen... 5

3 OCMW Mechelen Lange Schipstraat Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

4 OCMW Mechelen Lange Schipstraat Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - PRIORITAIRE DOELSTELLINEN Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

5 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - PRIORITAIRE DOELSTELLINEN OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN BD 3 prioritair - Creëren van een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen AP Realiseren van samenwerking met welzijnsorganisaties, stadsdiensten en zorgvoorzieningen in Mechelen Samenwerking met de Aanzet voor begeleid zelfstandig wonen Uitvoerende dienst : FAC - ebouwenbeheer - FAC/EB 2019/ /ZOR/0950 I ebouwen - gemeenschap/ouderenwoningen FAC - ebouwenbeheer ,26 BW: (BW) bw ,26 eraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen eraamde wijzigingen ontvangsten E I ,26 A Totaal ,26 Totalen wijzigingen eraamde wijzigingen uitgaven eraamde wijzigingen ontvangsten E I ,26 A Totaal ,26 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 4

6 OCMW Mechelen Lange Schipstraat Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

7 OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN BD 7 - Aanbieden van een basishulpverlening aan mensen in nood Wanneer mensen bij ons aankloppen, ontbreekt vaak een basiskader om aan verdere hulpverlening te kunnen doen. De ergste nood lenigen is dan de eerste opdracht. Voor sommigen volstaat dit, anderen nemen we aan boord om met hen een begeleidingstraject af te leggen. AP We verhogen de kansen op betaalbare en kwalitatieve huisvesting A Ontwikkelen van een partnerschap met mechels sociaal verhuurkantoor om samen hun dienstverlening verder uit te bouwen W 2019/ /SOCBEL/0900 E SUBSIDIES/Sociale bijstand BW: (BW) bw OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 6

8 AP 7.7. organiseren van noodopvang voor daklozen A Acute opvang W 2019/ /SOCBEL/0900 E SUBSIDIES/Sociale bijstand BD 13 - Algemeen Beleid BW: (BW) BW , , Algemeen Beleid werking secretariaat werking SEC 2019/ /ALBEST/0110 E Vergaderingen/Politieke organen ,00 BW: (BW) BW ,00 - SEC 2019/ /ALBEST/0110 E project stadsbeest/secretariaat , OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 7

9 BW: (BW) bw Lonen en Wedden Uitvoerende dienst : personeel Algemeen - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0119/05 E BL Vasten administratie/overige algemene diensten/pool personeel ,00 personeel Algemeen BW: (AR) BW ,00 Verschuiving: U / /ALBEST/0119/08 BL Vasten administratie/overige algemene diensten/subsidies - PERS/AL - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0119/08 E BL Vasten administratie/overige algemene diensten/subsidies personeel Algemeen ,00 BW: (AR) BW ,00 Verschuiving: U / /ALBEST/0119/05 BL Vasten administratie/overige algemene diensten/pool personeel - PERS/AL - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0119/05 E BL Vasten administratie vakantiegeld/overige algemene diensten/pool personeel , ,00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 8

10 personeel Algemeen BW: (BW) BW ,00 Verschuiving: U / /ALBEST/0119/08 BL Vasten administratie vakantiegeld/overige algemene diensten/subsidies - PERS/AL - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0119/08 E BL Vasten administratie vakantiegeld/overige algemene diensten/subsidies personeel Algemeen 8.035, ,00 BW: (BW) BW ,00 Verschuiving: U / /ALBEST/0119/05 BL Vasten administratie vakantiegeld/overige algemene diensten/pool personeel - PERS/AL - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0119/08 E BL Tijdelijken administratie/overige algemene diensten/subsidies personeel Algemeen 6.571, ,00 BW: (BW) BW ,00 - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0119/05 E PL RSZ Vasten administratie/overige algemene diensten/pool personeel personeel Algemeen , BW: (AR) BW ,00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 9

11 Verschuiving: U / /ALBEST/0119/08 PL RSZ Vasten administratie/overige algemene diensten/subsidies - PERS/AL - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0119/08 E PL RSZ Vasten administratie/overige algemene diensten/subsidies personeel Algemeen , ,00 BW: (AR) BW ,00 Verschuiving: U / /ALBEST/0119/05 PL RSZ Vasten administratie/overige algemene diensten/pool personeel - PERS/AL - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0119/08 E Recup weddes/overige algemene diensten/subsidies ,00 BW: (BW) BW , ,00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 10

12 Sociale dienst divers SD/ASD 2019/ /SOCBEL/0900 E Subsidie kinderarmoedebestrijding nationale loterij/sociale bijstand Financiële dienst BW: (BW) BW , , divers FD/FD 2019/ /ALBEST/0111 E Erelonen consultants/fiscale en financiële diensten ,00 BW: (AR) aanp raming -476,00 Verschuiving: U / /ALBEST/0111 schadevergoedingen/fiscale en financiële diensten - FD/FD FD/FD 2019/ /ALBEST/0111 E schadevergoedingen/fiscale en financiële diensten FD - financiële dienst 1.524,00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 11

13 BW: (AR) aanp raming 476,00 Verschuiving: U / /ALBEST/0111 Erelonen consultants/fiscale en financiële diensten - FD/FD - FD/FD 2019/ /ALBEST/0111 E Besparingen/Fiscale en financiële diensten FD - financiële dienst BW: (BW) BW financiering werking Uitvoerende dienst : FD - financiële dienst - FD/FD 2019/ /ALFIN/0040 A Renteloze lening Zorgbedrijf/Transacties in verband met de openbare schuld FD - financiële dienst BW: (BW) renteloze lening deel FD/FD 2019/ /ALFIN/0010 E emeentefonds/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus FD - financiële dienst BW: (AR) correctie ark Verschuiving: O / /ALFIN/0010 emeentefonds/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus - FD/FD OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 12

14 - FD/FD 2019/ /ALFIN/0010 E emeentelijke bijdrage/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ,00 BW: (BW) BW ,52 - FD/FD 2019/ /ALFIN/0010 E emeentefonds/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus FD - financiële dienst , BW: (AR) correctie ark Verschuiving: O / /ALFIN/0010 emeentefonds/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus - FD/FD deelbewijzen Audio Uitvoerende dienst : FD - financiële dienst - FD/FD 2019/ /ALFIN/0090/01 I Belangen in rechtspersonen OCMW verenig - aanschaffingswaarde/overige algmene financiering ,71 FD - financiële dienst BW: (BW) bw ,71 - FD/FD 2019/ /ALFIN/0090/01 I Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Overige algemene financiering/alemeen FD - financiële dienst -0,26 BW: (BW) bw1 0,26 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 13

15 SD wonen investeringen team wonen (hans maes) Uitvoerende dienst : SD - Team wonen - SD/WON 2019/ /SOCBEL/0909/03 I ebouwen - gemeenschap/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen SD - Team wonen ,66 BW: (BW) bw Lonen en Wedden , Uitvoerende dienst : personeel Algemeen - PERS/AL 2019/ /SOCBEL/0909/05 E BL Tijdelijken maatschap.werk./overige verrichtingen inzake sociaal beleid/staf personeel Algemeen ,00 BW: (BW) BW , ,00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 14

16 sociale dienst activering sociale dienst activering SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 I rollend materieel - gemeenschapsgoederen/activering van tewerkstelling BW: (BW) bw SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E werkingskosten polyvalente ploeg/activering van tewerkstelling BW: (BW) BW1 starterslabo SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E BL Leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 BL Leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Bezold. Onderhoudspersoneel art 60 7 met BM/Activering van tewerkstelling OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 15

17 BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Bezold. Onderhoudspersoneel art 60 7 met BM/Activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Bezold. Onderhoudspersoneelmet BM vakantiegeld/activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Bezold. Onderhoudspersoneelmet BM vakantiegeld/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E BL leerwerknemers TWE project /Activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 BL leerwerknemers TWE project /Activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E BL Leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling 1.00 BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 BL Leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling - SD/ACT OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 16

18 - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling 6.50 BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E BL soc tewerkstelling/activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 BL soc tewerkstelling/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Leefloon gerechtig tewerkstell art. 60 7/Activering van tewerkstelling OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 17

19 BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Leefloon gerechtig tewerkstell art. 60 7/Activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Wet 65- terwerkstell art 60 7 FH gerecht/activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Wet 65-terwerkstell art 60 7 FH gerecht/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: O / /SOCBEL/0904 Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Recuperatie /Activering van tewerkstelling 5 BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE02-5 Verschuiving: O / /SOCBEL/0904 Recuperatie /Activering van tewerkstelling - SD/ACT OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 18

20 - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E maalt che aandeel werkn V + T/Activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: O / /SOCBEL/0904 maalt che aandeel werkn V + T/Activering van tewerkstelling - SD/ACT Sociale dienst activering - specifieke actie voor VDAb-TWE 01 en VDAB-TWE SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E BL Leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 BL Leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Bezold. Onderhoudspersoneel art 60 7 met BM/Activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Bezold. Onderhoudspersoneel art 60 7 met BM/Activering van tewerkstelling - SD/ACT OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 19

21 - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Bezold. Onderhoudspersoneelmet BM vakantiegeld/activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Bezold. Onderhoudspersoneelmet BM vakantiegeld/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E BL leerwerknemers TWE project /Activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 BL leerwerknemers TWE project /Activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E BL Leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 BL Leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling 1.00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 20

22 BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E BL soc tewerkstelling/activering van tewerkstelling 6.50 BW: (AR) BW ,00 BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 BL soc tewerkstelling/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling ,00 BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Werkgeversbijdragen leerwerknemers TWE project/activering van tewerkstelling - SD/ACT SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Leefloon gerechtig tewerkstell art. 60 7/Activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Leefloon gerechtig tewerkstell art. 60 7/Activering van tewerkstelling - SD/ACT OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 21

23 - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Wet 65- terwerkstell art 60 7 FH gerecht/activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 Wet 65-terwerkstell art 60 7 FH gerecht/activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling SD - Team activering BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: O / /SOCBEL/0904 Compensatievergoeding VDAB/Activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E Recuperatie /Activering van tewerkstelling BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE02 5 Verschuiving: O / /SOCBEL/0904 Recuperatie /Activering van tewerkstelling - SD/ACT - SD/ACT 2019/ /SOCBEL/0904 E maalt che aandeel werkn V + T/Activering van tewerkstelling 5 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 22

24 BW: (AR) Rechtzetting Rapporteringscode VDAB TWE01 en TWE Verschuiving: O / /SOCBEL/0904 maalt che aandeel werkn V + T/Activering van tewerkstelling - SD/ACT onderhoud en herstelling gebouwen ocmw onderhoud en herstelling patrimonium ocmw FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/02 E Externe diensten bewaking/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen 3.50 BW: (AR) aanp raming 1.50 Verschuiving: U / /ALBEST/0119/02 Onderhoud en herstellingen/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen - FAC/EB BW: (AR) aanp raming 1.50 Verschuiving: U / /ALBEST/0119/02 Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/overige algemene diensten/facilitaire dienst - FAC/EB FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/02 E Contracten onderhoud/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen ,00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 23

25 BW: (AR) BW ,00 BW: (AR) verschuiving ifv facturen Thiry Paints Verschuiving: U / /ALBEST/0119/02 Onderhoud en herstellingen/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen - FAC/EB BW: (AR) verschuiving ifv factuur Dimension Data Verschuiving: U / /ALBEST/0119/02 Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/overige algemene diensten/facilitaire dienst - FAC/EB - FAC/EB 2019/ /ALFIN/0050/01 E Contracten onderhoud/patrimonium zonder maatschappelijk doel/privaat patrimonium , ,00 BW: (AR) verschuiving nav tel Anja P 6.00 Verschuiving: U / /ALFIN/0050/01 Contracten onderhoud/patrimonium zonder maatschappelijk doel/privaat patrimonium - FAC/EB - FAC/EB 2019/ /ALFIN/0050/01 E Contracten onderhoud/patrimonium zonder maatschappelijk doel/privaat patrimonium , ,88 BW: (AR) verschuiving nav tel Anja P Verschuiving: U / /ALFIN/0050/01 Contracten onderhoud/patrimonium zonder maatschappelijk doel/privaat patrimonium - FAC/EB BW: (AR) bw1-0, ,00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 24

26 - FAC/EB 2019/ /SOCBEL/0930 E Contracten onderhoud/sociale huisvesting ,00 BW: (BW) BW ,00 - FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/02 E Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/overige algemene diensten/facilitaire dienst , BW: (AR) verschuiving ifv factuur Dimension Data Verschuiving: U / /ALBEST/0119/02 Contracten onderhoud/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen - FAC/EB BW: (AR) aanp raming Verschuiving: U / /ALBEST/0119/02 Externe diensten bewaking/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen - FAC/EB - FAC/EB 2019/ /SOCBEL/0930 E Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/sociale huisvesting BW: (AR) aanp raming -10 Verschuiving: U / /SOCBEL/0930 Onderhoud en herstellingen/sociale huisvesting - FAC/EB OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 25

27 BW: (AR) aanp raming Verschuiving: U / /SOCBEL/0930 Onderhoud en herstellingen/sociale huisvesting - FAC/EB - FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/02 E Onderhoud en herstellingen/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen BW: (AR) bw BW: (AR) BW BW: (AR) verschuiving ifv facturen Thiry Paints 3.50 Verschuiving: U / /ALBEST/0119/02 Contracten onderhoud/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen - FAC/EB BW: (AR) aanp raming Verschuiving: U / /ALBEST/0119/02 Externe diensten bewaking/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen - FAC/EB - FAC/EB 2019/ /SOCBEL/0930 E Onderhoud en herstellingen/sociale huisvesting BW: (AR) aanp raming 10 Verschuiving: U / /SOCBEL/0930 Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/sociale huisvesting - FAC/EB OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 26

28 BW: (AR) aanp raming 1.00 Verschuiving: U / /SOCBEL/0930 Technische keuring veiligheid, brand, elektriciteit/sociale huisvesting - FAC/EB alle kosten en opbrengsten ivm diverse verhuringen verhuring FAC/VER 2019/ /SOCBEL/0900 E Elektriciteit/Sociale bijstand BW: (AR) verschuiving ifv facturen VEB daklozenopvang Mahatma andhistraat Verschuiving: U / /SOCBEL/0900 Kosten van opleiding en bijscholing/sociale bijstand - PER/AANVOR facilitaire dienst/middelen middelen FAC/MID 2019/ /ALBEST/0119/02 E Aankoop materiaal/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen BW: (BW) bw OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 27

29 mobiliteit FAC/MID 2019/ /ALBEST/0119/02 E Onderhoud en herstelling rollend materieel/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen BW: (BW) bw welzijn en gezondheid werking en subsidies senioren en sociale geneeskunde gezondheid Uitvoerende dienst : welzijn en gezondheid - W 2019/ /SOCBEL/0900 E werkingskosten PACE 5.852,00 welzijn en gezondheid BW: (BW) BW ,94 - W 2019/ /SOCBEL/0985 E werkingskost gezondheid/ezondheidspromotie en ziektepreventie , ,00 BW: (BW) BW ,03 - W 2019/ /SOCBEL/0900 E werkingssubsidies PACE project/sociale bijstand , BW: (BW) BW , ,00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 28

30 personeel en vorming extra loonkost buiten beguni Uitvoerende dienst : Aanwerving/Vorming - PER/AANVO R 2019/ /ALBEST/0112/01 E Prestaties medische controle/personeelsdienst en vorming/algemeen 4.187,00 Aanwerving/Vorming BW: (BW) BW ,00 - PER/AANVO R 2019/ /ALBEST/0112/02 E Kosten van opleiding en bijscholing/personeelsdienst en vorming 4.091,00 BW: (BW) BW ,00 - PER/AANVO R 2019/ /SOCBEL/0900 E Kosten van opleiding en bijscholing/sociale bijstand Aanwerving/Vorming 432, ,00 BW: (AR) BW ,00 BW: (AR) verschuiving ifv facturen VEB daklozenopvang Mahatma -14 andhistraat Verschuiving: U / /SOCBEL/0900 Elektriciteit/Sociale bijstand - FAC/VER OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 29

31 - PER/AANVO R 2019/ /SOCBEL/0904 E Kosten van opleiding en bijscholing/activering van tewerkstelling ,00 Aanwerving/Vorming BW: (BW) BW ,00 - PER/AANVO R 2019/ /ALBEST/0112/02 E Verplaatsingskosten vorming/personeelsdienst en vorming Aanwerving/Vorming 485, ,00 BW: (BW) BW ,00 - PER/AANVO R 2019/ /SOCBEL/0900 E Verplaatsingskosten vorming/sociale bijstand Aanwerving/Vorming 49, ,00 BW: (BW) BW PER/AANVO R 2019/ /SOCBEL/0909/03 E Verplaatsingskosten vorming/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen Aanwerving/Vorming 19,00 375,00 BW: (BW) BW1-375,00 - PER/AANVO R 2019/ /ALBEST/0112/01 E Attenties pers huw/pensioen/geboorte/personeelsdienst en vorming/algemeen Aanwerving/Vorming 2.764,00 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 30

32 BW: (BW) BW ,00 - PER/AANVO R 2019/ /ALBEST/0112/02 E Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/personeelsdienst en vorming/algemeen ,00 BW: (BW) BW ,00 - PER/AANVO R 2019/ /ALBEST/0112/01 E kosten testbatterij/personeelsdienst en vorming/algemeen Aanwerving/Vorming 4.102,00 BW: (BW) BW ,00 - PER/AANVO R 2019/ /ALBEST/0112/01 E Vergaderingen/Personeelsdienst en vorming/algemeen 93,00 BW: (BW) BW1-93,00 - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0112/01 E Erelonen consultants/personeelsdienst en vorming/algemeen 6.903,00 BW: (BW) bw , ,48 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 31

33 - PER/AANVO R 2019/ /ALBEST/0112/02 E Vergoedingen juryleden/personeelsdienst en Aanwerving/Vorming vorming 7.765,00 BW: (BW) BW ,00 extra loonkost buiten beguni 589, PERS/AL 2019/ /ALBEST/0119/05 E Recup weddes/overige algemene diensten/pool personeel ,00 BW: (BW) BW ,00 politieke mandatarissen , Lonen en Wedden Uitvoerende dienst : personeel Algemeen - PERS/AL 2019/ /ALBEST/0100 E PL RSZ Voorzitter en raadsled./politieke organen personeel Algemeen ,00 BW: (BW) BW , ,81 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 32

34 nieuwe investeringen gebouwen investeringen gebouwen alg bestuur Uitvoerende dienst : FAC - ebouwenbeheer - FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/02 I Investeringsdotatie en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/overige algemene diensten/facilitaire dienst FAC - ebouwenbeheer -0,50 BW: (BW) bw1 0,50 - FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/02 I ebouwen - gemeenschap/overige algemene diensten/facilitaire dienst FAC - ebouwenbeheer 5.447,26 BW: (BW) Overdracht 5.447,26 BW: (BW) CORRECTIE Overdracht ,26 - FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/02 I ebouwen - gemeenschap/overige algemene diensten/facilitaire dienst 5.447,26 BW: (BW) bw OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 33

35 overdrachten investeringen gebouwen alg bestuur FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/02 I ebouwen - gemeenschap/overige algemene diensten/facilitaire dienst BW: (BW) bw FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/02 I ebouwen - gemeenschap/overige algemene diensten/facilitaire dienst BW: (BW) bw investeringen bejaardenwoningen overdracht gebouwen bejaardenwoningen overdracht Uitvoerende dienst : FAC - ebouwenbeheer - FAC/EB 2019/ /ZOR/0950 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/ouderenwoningen FAC - ebouwenbeheer 1,90 BW: (BW) bw1-1,90 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 34

36 - FAC/EB 2019/ /ZOR/0950 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/ouderenwoningen -9,75 FAC - ebouwenbeheer BW: (BW) bw1 9,75 - FAC/EB 2019/ /ALBEST/0119/03 I ebouwen - gemeenschap/overige algemene diensten/onderhoud gebouwen ,75 BW: (BW) bw investeringen bejaardenwoningen nieuw , bejaardenwoningen nieuw FAC/EB 2019/ /ZOR/0950 I ebouwen - gemeenschap/ouderenwoningen BW: (BW) bw FAC/EB 2019/ /ZOR/0950 I ebouwen - gemeenschap/ouderenwoningen BW: (BW) bw OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 35

37 sociale huisvesting nieuw gebouwen sociale huisvesting FAC/EB 2019/ /SOCBEL/0909/03 I ebouwen - gemeenschap/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen BW: (BW) bw overdrachten gebouwen ldc overdrachten gebouwen ldc Uitvoerende dienst : FAC - ebouwenbeheer - FAC/EB 2019/ /ZOR/0951/01 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/dienstencentra/ldc Den Abeel FAC - ebouwenbeheer -0,07 BW: (BW) bw1 0,07 - FAC/EB 2019/ /ZOR/0951/03 I Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/dienstencentra/ldc De Schijf FAC - ebouwenbeheer ,28 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 36

38 BW: (BW) bw ,28 - FAC/EB 2019/ /ZOR/0951/03 I ebouwen - gemeenschap/dienstencentra/ldc De Schijf FAC - ebouwenbeheer 8.036,60 BW: (BW) bw ,60 alg financiering investeringen verkopen Uitvoerende dienst : FAC - ebouwenbeheer - FAC/EB 2019/ /ZOR/0950 I ebouwen - overige materiële vaste activa/ouderenwoningen FAC - ebouwenbeheer BW: (BW) bw FAC/EB 2019/ /ALFIN/0050/02 I Overige materiële vaste activa: landbouwgronden/patrimonium zonder maatschappelijk doel/land- en bosbouw ,54 BW: (BW) bw ,36 - FAC/EB 2019/ /ALFIN/0050/02 I Overige materiële vaste activa: landbouwgronden/patrimonium zonder FAC maatschappelijk - ebouwenbeheer doel/land- en bosbouw , ,36 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 37

39 BW: (BW) bw ,36 - FAC/EB 2019/ /ALFIN/0050/01 I overige materiële vaste activa: bouwgronden/patrimonium zonder maatschappelijk doel/privaat patrimonium FAC - ebouwenbeheer BW: (BW) bw FAC/EB 2019/ /ALFIN/0050/02 I overige materiële vaste activa: bouwgronden/patrimonium zonder maatschappelijk doel/land- en bosbouw FAC - ebouwenbeheer subsidies BW: (BW) bw subsidies W W 2019/ /SOCBEL/0909/04 E SUBSIDIES/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/uitvoeren welzijnsovereenkomsten BW: (BW) BW W 2019/ /SOCBEL/0900 E subsidies winteropvang/sociale bijstand 2.18 BW: (BW) BW , ,59 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 38

40 gedetacheerd personeel zorgbedrijf detachering zb PERS/AL 2019/ /ZOR/0953/99 E Detachering naar ZB/Woon- en zorgcentra/wzc Algemeen ,06 BW: (BW) BW , ,06 Totaal wijzigingen E eraamde wijzigingen uitgaven ,38 eraamde wijzigingen ontvangsten ,52 I , ,70 A Totaal , ,82 Totalen wijzigingen eraamde wijzigingen eraamde wijzigingen E , ,52 I , ,70 A Totaal , ,82 OCMW Mechelen Budgetwijziging nr.1 dj / Raad 24 juni Pagina 39