sociale dienstverlening OCMW GENT financiën ouderenzorg human resources

Transcriptie

1 sociale dienstverlening financiën OCMW GENT 2018 ouderenzorg human resources

2

3 DEPARTEMENT SOCIALE DIENSTVERLENING Kerncijfers Werking 8,5% van de Gentse huishoudens deed op 31 december 2018 een beroep op de Sociale Dienst (= huishoudens). Gedurende het hele jaar 2018 begeleidde de Sociale Dienst huishoudens. 8/10 tevredenheidsenquête bij 1503 cliënten 7 welzijnsbureaus 9 antennes Vreemdelingen & thuislozenzorg Themawerkingen gezondheidszorg, juridische dienst, wonen, psychologische dienst, vakantiewerking Maatgericht Activeringscentrum & Dienstenbedrijf Sociale Economie

4 Deden een beroep op de Sociale Dienst 16% EU 13 2% EU 15 57% België Nationaliteit 26% Niet EU 12% samenwonend enkel +18j 14% samenwonend met -18j 59% alleenstaand +18 jaar Gezinstype Leeftijd 12% eenoudergezin met -18j 3% eenoudergezin enkel +18j 6% 50j-54j 6% 45j-49j 7% 40j-44j 6% 3% j-64j 5% 55j-59j 8% 35j-39j 9% 30j-34j 10% 25j-29j 25% -18j 5% 18j-19j 11% 20j-24j

5 Deden een beroep op de Sociale Dienst % per wijk Wijk 2,2% Kanaaldorpen en -zone 2,3% Oostakker 3,8% Sint-Amandsberg 3,9% Wondelgem 2,5% Sint-Denijs-Westrem 2,0% Zwijnaarde 2,8% Mariakerke 1,7% Drongen 4,1% Gentbrugge

6 Deden een beroep op de Sociale Dienst % per wijk Gent Centrum 13,4% Brugse Poort - Rooigem 13,6% Watersportbaan - Ekkergem 8,3% Elisabethbegijnhof - Papegaai 12,9% Bloemekenswijk 17,5% Rabot - Blaisantvest 6,7% Binnenstad 13,9% Sluizeken - Tolhuis - Ham 15,3% Muide - Meulestede - Afrikalaan 19,1% Nieuw Gent -UZ 9,1% Macharius - Heirnis 9,0% Dampoort 11,2% Ledeberg 7,3% Oud Gentbrugge 6,8% Stationsbuurt Noord 6,4% Stationsbuurt Zuid 5,5% Moscou- Vogelhoek

7 Financiële hulp Aantal cliënten met financiële steun Andere steun Leefloon Eq. Leefloon (Equivalent) leefloon België 59% 57% 54% 52% Nationaliteit Niet EU EU 13 EU 15 29% 9% 2% 32% 9% 2% 34% 10% 2% % 11% 2% Uitstroom 41% van de uitstromers naar betaald werk 35% in % van de uitstromers naar sociale uitking 27% in 2017

8 (Equivalent) leefloon naar leeftijd 10% 18j-19j 22% 20j-24j 15% 25j-29j 3% 65+ 4% 60j-64j 5% 55j-59j 6% 50j-54j 6% 45j-49j 8% 40j-44j 10% 35j-39j 11% 30j-34j

9 Aanvullende financiële hulp Budget- en schuldhulpverlening huishoudens bijna 2/3 alleenstaanden 791 euro gemiddeld per huishouden per jaar ruim 1/3 huishoudens met minderjarige kinderen gezinnen krijgen gespecialiseerde hulp op maat 23 sociale gidsen ondersteunen de hulpverlening 671 trajecten met hulp op maat 178 integrale gezinsbegeleiding 359 jongerenbegeleiding 134 (ex)drugsverslaafden Perspectief

10 Wonen en energie Woonaanbod SVK: 246 woningen (210 in 2016, 231 in 2017) De Baai: 4 nieuwe bewoners Noodwoning: 24 aanvragen toegekend +18% tegenover % na brand 33% na onbewoonbaarverklaring Dak- en thuisloosheid Housing first 98 aanvragen 37 ex-daklozen kregen sociale woning 93% behoudt na 2 jaar woning Nachtopvang daklozen gebruikers 65 bedden (105 in winter) 4 opvangplaatsen gezinnen Energie Elektriciteit- en gasschulden: 70 dossiers, euro ten laste genomen Waterschulden: 29 dossiers, euro ten laste genomen Lokale adviescommissie: begeleiding bij dossiers Actieve budgetmeters elektriciteit gas Woonbegeleiding Wooncoaching: 228 dossiers Huurachterstalbemiddeling: 896 meldingen, voor 80% van wie reageerde op ons hulpaanbod vonden we een oplossing

11 Gezondheid tussenkomsten betaald (totaalbedrag: euro) Stijgende nood aan psychologische hulp. Aantal personen in een traject van de psychologische dienst: 2000 Dringende medische hulp medische kaarten voor mensen zonder wettig verblijf (december 2018)

12 Werk en activering Activering Cliënten in activeringstraject in in % van (equivalent) leefloners geactiveerd 10% 18% 23% 61% mannen 45% jonger dan 30 jaar 37% geboren in België (dalende tendens) grotere instroom uit niet EU-landen. 25% 13% 11% Activeringsladder Arbeidsactivering Sociale activering Studenten Taalactivering Externe partner Hulpverlening uitstroom na begeleiding door Opleidings- en tewerkstellingscentrum 30% werkt 6% volgt opleiding 18% begeleid door externe dienst (vooral VDAB en GTB)

13 Artikel cliënten 773 in daarvan hebben een art 60 privécontract (104 in 2017) 82% beëindigt het artikel 60-contract succesvol en is zo in regel met sociale zekerheid 6 maand na afloop contract 38% 8% cliënten cliënten aan het werk in IBO of opleiding 30% cliënten In begeleiding bij VDAB of tenderpartner Taalcoaching 245 cliënten kregen individuele taalcoaching (202 in 2017) 103 groepswerking Ntuurlijk 147 voortraject integratie anderstaligen (172 in 2017) 63 vervolgtraject JobIntra (74 in 2017)

14 Sociale activering 239 cliënten in 6 thematische groepswerkingen 679 cliënten in arbeidszorg Dienstenbedrijf Sociale Economie 1 6 Dienstenbedrijf Sociale Economie voor Stad en OCMW Gent sinds 3 september doelgroepmedewerkers clusters gratis maaltijden of schenkingen via project Foodsavers Bouw, Logistiek, Horeca, Schoonmaak, Fiets & Openbaar Domein 70 personeelsleden

15 Leren 829 leefloonstudenten naar opvoedings en studieondersteuning Sociale relaties en vrije tijd 182 doelgroepmedewerkers aan het werk tussenkomsten voor deelname aan sport & vrije tijd (PASOA-fonds) Actieve rechtenbenadering Sociale restaurants aan sociaal tarief maaltijden voor 3 projecten

16 Focus op kinderarmoede Kinderen eerst zitdag in 19 scholen (+ consult in 38 scholen) 315 gezinnen ondersteund in schooljaar nieuwe trajecten leefloon opgestart Warme maaltijden maaltijden ten laste genomen voor 400 kinderen Vakantiewerking De Pagadder 381 kinderen (gemiddeld 77 per dag) 53 dagen open (+ 7 dagen kamp) Integrale gezinsbegeleiding 179 gezinnen kregen integrale begeleiding

17 DEPARTEMENT OUDERENZORG Lokale Dienstencentra Nieuw De Mantel Buren voor buren 314 matchen 2674 huisbezoeken 588 burenzorgvragen Tevredenheidsenquête bij vrijwilligers 88,2% tevreden (584 respondenten)

18 11 Lokale dienstencentra vormende activiteiten met deelnames bezoekers nieuwe bezoekers deelnames bewegingsactiviteiten met Dienstverlening keer hulp bij boodschappen voor 260 personen ritten vanuit ldc voor 582 bezoekers Ergotherapie 958 interventies waarvan 602 aan huis 406 cliënten Psycholoog aan huis contacten voor 482 senioren

19 Zelfstandig wonen Nieuw Zonnetuin Zwijnaarde (assistentiewoningen) Bewoners 223 eigen serviceflats 20 i.s.m WoninGent Erkende assistentiewoningen in eigen beheer met SHM als eigenaar In aanbouw 30 assistentiewoningen (Wibier) 9 flats groepswonen 15 sociale assistentiewoningen (Zuidbroek) Lancering woonmobiel 124 bezoekers kregen toelichting op 15 locaties Ergotherapie zelfstandig wonen cliënten interventies, waarvan 277 aan huis

20 Advies, Oriëntatie en opname 270 opnames OCMW-woonzorgcentra (grotendeels door nieuwe vleugel woonzorgcentrum Zuiderlicht) 37 opnames assistentiewoningen (grotendeels door opening Zonnetuin) Aantal aanvragen voor kortverblijven voor woonzorgcentra 943 Financiële tussenkomsten (stand 31/12/2018) voor assistentiewoningen 107 Regie en Regio bewoners woonzorgcentra in eigen centra 387 in private centra premies assistentiewoningen in eigen assistentiewoningen 8 in private assistentiewoningen Inspraaksessies 8 inspraaksessies als voorbereiding ouderenbeleidsplan Inloophuis dementie 70 bezoekers op zitdagen 198 deelnemers 410 bezoekers op maandelijkse activiteiten

21 Woonzorgcentra Nieuw Zuiderlicht (vergund als VAPH-zorgaanbieder) erkende plaatsen voor langdurig verblijf plaatsen VAPH Zonnebloem, Het Heiveld, De Vijvers, De Liberteyt 603 erkende plaatsen voor langdurig verblijf 17 erkende kortverblijven 15 erkende plaatsen in dagverzorgingscentrum 1 woning voor nachtopvang Zonnebloem, Het Heiveld, De Vijvers, De Liberteyt 85j gem. leeftijd 265 vrijwilligers Zuiderlicht 74j gem. leeftijd 76% zelfbetalende bewoners 68% zelfbetalende bewoners 84,2% zorggraad

22 HUMAN RESOURCES Aantal tewerkgestelden personen kop (inclusief artikel 60), zonder artikel ,85 voltijds equivalenten (inclusief artikel 60), 1.684,95 zonder art 60 Volgens functiegroep 3% 3% 22% 12% 17% 29% 14% Administratief personeel Paramedisch personeel Onderhoud en keukenpersoneel Verplegend en verzorgend personeel Maatschappelijk werker Leidinggevend personeel Technisch personeel

23 FINANCIËN Opbrengsten zonder interne facturatie Opbrengst uit geleverde diensten Opbrengst uit huur, pacht & recht van opstal Andere opbrengsten Werkingssubsidies Recuperatie steun Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten % opbrengst uit huur, pacht & recht van opstal 0% andere opbrengsten 18% opbrengst uit geleverde diensten 1% uitzonderlijke opbrengsten 1% financiële opbrengsten 3% recuperatie steun 76% werkingssubsidies Opbrengsten zonder interne facturatie % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % Opbrengst uit geleverde diensten Opbrengst uit huur, pacht & recht van opstal 16,3% 16,0% 16,7% 17,8% 1,1% 0,7% 0,7% 0,5% Andere opbrengsten 0,4% 0,6% 0,3% 0,5% Werkingssubsidies 71,1% 68,6% 75,5% 76,1% Recuperatie steun 3,1% 3,0% 3,2% 3,1% Financiële opbrengsten 0,7% 0,6% 1,2% 0,6% Uitzonderlijke opbrengsten 7,2% 10,5% 2,4% 1,4%

24 Financiering exploitatie- en investeringsuitgaven 2018 (202 miljoen euro) Bedrag Bedrag % Ontvangst uit eigen retributiediensten % Ziekteverzekering % Opbrengst uit huur, pacht & recht van opstal % Gemeentefonds % Gemeentelijke bijdrage % Subsidies % Diverse andere operationele ontvangsten % Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst % Verkoop terreinen % Verkoop gebouwen ,5% 3% recuperatie van specifieke kosten sociale dienst 1% diverse andere operationele ontvangsten 10% ontvangst uit eigen retributiediensten 32% subsidies 7% ziekteverzekering 1% verkoop terreinen 1% opbrengst uit huur, pacht & recht van opstal 14% gemeentefonds 0,5% verkoop gebouwen 31% gemeentelijke bijdrage

25 Kosten per soort 2018 (207 miljoen euro) Verbruikte goederen Diensten en diverse leveringen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Andere operationele kosten Steunverlening * Financiële kosten Uitzonderlijke kosten * dit cijfer is inclusief de gesubsidieerde weddes sociale tewerkstelling en toegestane subsidies 34,1% steunverlening 0,2% financiële kosten 2,1% verbruikte goederen 8,1% diensten en diverse leveringen 0,02% uitzonderlijke kosten 0,5% andere operationele kosten 4,6% afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 50,4% bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

26 Samenstelling steun (70,5 miljoen euro) Leefloon Steun in speciën Steun in natura Wet Toelagen aan derden Totaal % wet 65 6% toelagen aan derden 7% steun in natura 10% steun in speciën 71% leefloon

27 COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Mieke Hullebroeck algemeen directeur Stadhuis Botermarkt Gent Realisatie: f-twee

28 OCMW GENT Onderbergen 86, 9000 Gent