Onderwerp Beheer en onderhoud sportvelden De Hulsebosch wegens komst Brede School - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Transcriptie

1 BESLUIT OPSCHRIFT Vergaring van 10 maart 2015 bestemd voor gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00143 Onrwerp Beheer en onrhoud sportveln De Hulsebosch wegens komst Bre School - Besluitvorming College/besluitvorming Raad Beknopte samenvatting Door komst van bre school nabij Sportpark De Hulsebosch valt het pupillenveld, waar V.V. Dwingeloo gebruik van maakt, weg. Er is bestuurlijke consensus dat vereniging voor het wegvallen van het gebruik van het pupillenveld, wordt gecompenseerd. In 2014 is regelmatig - wisselend in periodiciteit en intensiteit - overleg gevoerd met partijen (Voetbalvereniging Dwingeloo, Rugbyclub Dwingeloo en Denktank Dwingeloo) over wijze waarop ze compensatie kan worn ingevuld. Bevoegd portefeuillehour: Homme Geertsma Betrokken portefeuillehour: Erik van Schelven, Homme Geertsma, Klaas Smidt Bestemd voor: Commissie Sociaal Domein HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF Bijgevoeg bijlage(n): Rapport Capaciteitsbepaling sportcomplex De Hulsebosch te Dwingeloo Tabel Uitwerking financiering-kking 3 opties Visiedocument Sportpark Hulsebosch MOTIVERING Volgen feiten gaan aan beslissing vooraf: De raad van gemeente Westerveld heeft besloten een bre school te bouwen op het pupillenveld van Voetbalvereniging Dwingeloo, gelegen aan Heuvelenweg, grenzend aan het Westein te Dwingeloo. In oktober 2013 heeft Voetbalvereniging in een brief aan gemeente aangegeven dat, door het wegvallen van het pupillenveld, op het sportcomplex een tekort ontstaat in wedstrijd- en trainingscapaciteit. En dat compensatie noodzakelijk is. Vanaf eind 2013 is regelmatig zowel wisselend in periodiciteit, intensiteit als in samenstelling van gesprekspartners - overleg gevoerd met partijen (Voetbalvereniging Dwingeloo, Rugbyclub Dwingeloo en Denktank Dwingeloo; hierna te noemen respectievelijk VV, RC en DT) over wijze waarop ze compensatie ingevuld kan worn. Begin 2014 heeft Grontmij - in opdracht van Westerveld (en in overleg met VV) - een onrzoek uitgevoerd met als doel: beschikbare wedstrijd- en trainings-capaciteit te bepalen en aan te geven welke mogelijkhen er zijn om het eventuele capaciteits-tekort binnen of in directe omgeving van het sportcomplex De Hulsebosch op te lossen. Uitkomsten hiervan zijn in maart 2014 gerapporteerd. p 1 van 6

2 Hoofdlijnen uit het Grontmij-rapport: Voor het afwerken van wedstrijn is na het afstoten van het pupillenveld voldoen capaciteit beschikbaar. Hiervoor zal ook het hoofdveld op zaterdag volledig moeten worn benut. De trainingen dienen binnen een beperkt aantal uren te worn afgewerkt. Dit omdat er onvoldoen kar beschikbaar is om bijvoorbeeld ook s middags trainingen te geven. Derhalve moet ook voor trainingen uitgeweken worn naar wedstrijdveln, waardoor ze veln extra belast worn. Bij het huidige beschikbare onrhoudsbudget kan niet gewenste kwaliteit worn gebon. De kwaliteit van het trainingsveld kan worn verbeterd door het uitvoeren van een ingrijpen renovatie, waarbij waterberging en ontwatering van het veld wordt verbeterd. Door het intensieve gebruik van speelveln is het noodzakelijk het beschikbare onrhoudsbudget te verhogen De kwaliteit van veln zal toenemen, er komt echter geen extra bespelingsruimte/trainingsruimte beschikbaar. Door aanleg van een kunstgrasveld op het huidige trainingsveld of op wedstrijdveld 2 wordt zowel trainingscapaciteit vergroot als mogelijkhen voor het afwerken van wedstrijn voor zowel voetbal als rugby. Op een kunstgrasveld kan in principe altijd worn gespeeld. De praktijk leert dat aanwezigheid van een kunstgrasveld overige veln ontlast, omdat er binnen het sportcomplex een uitwijkmogelijkheid wordt gecreëerd voor slechte omstandighen. Beknopt weergegeven gaf het rapport dan ook drie oplossingsrichtingen: 1. renovatie van het trainingsveld en het structureel verhogen van het onrhoudsbudget; 2. aanleg van een kunstgrasveld ter plaatse van het trainingsveld; 3. aanleg van een natuurgrasveld aansluitend aan het sportpark. Met het onrzoek van Grontmij is invulling gegeven aan het gestel in collegebesluit 13/17199 d.d. 10 september 2013 (afronding planvoorbereidingsfase Bre School Dwingeloo). Na het rapport van Grontmij volg een collegewisseling. Vanaf juni 2014 zijn gesprekken door nieuwe portefeuillehour sport met belanghebben partijen voortgezet. Tijns die gesprekken kwam - als invulling van het begrip compensatie - steeds nadrukkelijker kunstgras als alternatief voor renovatie van natuurgras in beeld. Kunstgras ofwel op het trainingsveld, ofwel op een anr veld. Het uitdrukkelijke uitgangspunt bij aanleg van een kunstgrasveld was steeds dat er door eigen inzet van verenigingen geen - of in ier geval geen substantiële - meerkosten zijn ten opzichte van oplossingsrichting 1 van het Grontmijrapport (inverdienmol). Visiedocument sportpark Hulsebosch Eind november 2014 hebben VV, RC en DT het Visiedocument sportpark Hulsebosch Dwingeloo Een sporthart van Westerveld aan portefeuillehour gepresenteerd. Een stuk met een helre visie. In het document is onr meer aangegeven dat met een terugtrekken overheid worn meer verantwoorlijkhen bij bevolking gelegd. Met lagere budgetten en krimpen bevolking moeten verenigingen zoeken naar mogelijkhen om in hun bestaan te voorzien. Ook is aangegeven met welke ontwikkelingen sportverenigingen en scholen in Dwingeloo te maken hebben. Deze ontwikkelingen vormen vervolgens basis van visie, waarbij school en sport een bijdrage leveren aan leefbaarheid van Dwingeloo. Met mogelijkhen op het gebied van sport en onrwijs, maar ook oplossingen binnen gebien duurzaamheid, welzijn, jeugd en gezondheid. Dwingeloo wil met een sportief hart het dorp als sportief hart van Westerveld doorontwikkelen. Het document geeft een visie. De ieën die hierin genoemd zijn worn in (een) uitvoeringsdocument(en) uitgewerkt. Vooralsnog zijn sporthal en binnensporten buiten beschouwing gelaten. Het visiedocument is als bijlage toegevoegd. In het document was geen uitwerking opgenomen betreffen financiële consequenties. Dit zal naar verwachting in uitvoeringsdocumenten verwoord worn. In perio cember 2014-februari 2015 zijn diverse overleggen geweest tussen ambtenaren van Westerveld en een afvaardiging van VV, RC en Denktank. Op 17 cember 2014 presenteer VV enrc hun voorstel voor het in beheer nemen van vier sportveln op sportcomplex De Hulsebosch (concept Uitgangspuntennotie privatisering). p 2 van 6

3 Op basis van dit voorstel zijn in feite 3 opties als gespreksonrwerp in beeld, waarbij VV en RC hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor optie 2B: 1. De opties vanwege compensatie van het pupillenveld: 1. Optie 1 renovatie trainingsveld + structurele verhoging onrhoudsbudget 2. Optie 2 aanleg kunstgrasveld+ structurele verhoging onrhoudsbudget, gesplitst in: 1. i. optie 2A aanpak trainingsveld + kunstgrasveld + onrhoudsniveau goed, onrhoud door gemeente; 2. ii. optie 2B aanpak trainingsveld + kunstgrasveld + onrhoudsniveau goed, onrhoud door vereniging(en). Noot: Bovenstaan invulling van optie 2(A+B) wijkt af van oplossingsrichtingen van het Grontmijrapport (zie boven). Verr gaf het voorstel het beeld dat: het aanvankelijke thema van privatisering/verzelfstandiging van sportveln/sportcomplex is in loop van het proces van gesprekken verengd tot discussie over het in beheer nemen van vier sportveln het uitgangspunt dat kosten van aanleg en onrhoud van een kunstgrasveld els zou kunnen worn gedragen door inzet dorpskracht Dwingeloo (inverdienmol). Op 27 januari 2015 was er een vervolggesprek tussen ambtenaren en een afvaardiging van VV/RC en DT. Doel van het gesprek was helrheid te krijgen over kostenraming door VV/RC en gemeentelijke raming. In dit gesprek werd duilijk dat: Privatisering of het (geheel of geeltelijk) in eigen beheer nemen van het onrhoud van veln een midl is om te komen tot een goe sportvoorziening tegen acceptabele kosten. De termen privatisering en het in eigen beheer nemen van het onrhoud worn door elkaar gebruikt; Optie 1 (renovatie) wordt door VV en RC eigenlijk niet als (reële) optie gezien. Het gesprek gaat over verhelring van kosten van optie 2B: v aanpak trainingsveld + kunstgrasveld + onrhoudsniveau goed. Er een groot verschil zit tussen ramingen van VV/RC en gemeente Westerveld, én huidige begroting. Deze beslissing wordt genomen om volgen renen: Het gemeentelijk beleid over buitensport is neergelegd in Sociale Structuurvisie. Hierin is staat onr anre dat sporten gezien wordt als een basisbehoefte in alle kernen van gemeente waar een (buiten)sportvoorziening aanwezig is. De kosten voor instandhouding van sportcomplexen staan relijk in balans met het gebruik ervan, echter door ontgroening zal er een sterke daling zijn in het daadwerkelijke gebruik en zal ze balans dus overhellen naar een meer negatief beeld. Dat vraagt om keuzes die vooral liggen in samenwerking en uiteinlijk samenvoeging/clustering, maar dan wel op een geleilijke en natuurlijke weg. Verr worn als beleidslijnen genoemd: bekostiging van buitensportaccommodaties is een geel verantwoorlijkheid van clubs én gemeente instandhouding van buitensportaccommodaties dient meer kostenkkend te worn. Bij capaciteitsbepaling in het Grontmijrapport is uitgegaan van door KNVB en NOC*NSF gehanteer planningsnorm. Voor het afwerken van wedstrijn is na het afstoten van het pupillenveld voldoen capaciteit beschikbaar. Door het intensieve gebruik van speelveln is het noodzakelijk dat het onrhoud ook geïntensiveerd wordt (en daarmee het budget verhoogd wordt). Dit past binnen het geln beleidskar om kwaliteit van veln op het huidige niveau te handhaven. Zoals weergegeven in chronologie onr Aanleiding en context is het aanvankelijke thema van verzelfstandiging van sportveln in loop van tijd verengd tot discussie tot het in beheer nemen van vier sportveln. Ook is het begrip compensatie uiteinlijk ingevuld met een voorkeur voor een kunstgrasveld op veld 2. Uitgaan van het proces zoals beschreven onr Aanleiding en context zijn drie opties nar beooreld. Optie 1: renovatie trainingsveld + structurele verhoging onrhoudsbudget Deze optie - ook aangegeven in het rapport van Grontmij - doet volledig recht aan het beoog resultaat. p 3 van 6

4 Het vervallen van het pupillenveld wordt gecompenseerd door renovatie van het trainingsveld en een structurele verbetering van het onrhoud van veln. Er blijft sprake van natuurgras. Het gemeentelijk beleid uitgaat van onrhoudsniveau laag/basis. Dit blijft gehandhaafd. Door intensiever gebruik van veln, is meer onrhoud (en dus geld) nodig om het niveau basis/laag te handhaven. Daarom zal intensivering van het onrhoud geen precent [1] scheppen. Optie 2A: aanpak trainingsveld + kunstgrasveld op het 2 veld + onrhoudsniveau goed, onrhoud door gemeente. Deze optie gaat uit van renovatie van het trainingsveld en aanleg van een kunstgrasveld op het 2 veld. Bij financiële uitwerking van ze optie wordt er van uitgaan dat het beheer- en onrhoud, zoals dat nu door gemeente gebeurt (dus los van het klein onrhoud dat nu al door verenigingen gedaan wordt), wordt voortgezet. De optie brengt een flinke uitzetting van midlen met zich mee. De kosten van renovatie, aanleg en onrhoud komen volledig voor rekening van gemeente. Optie 2B aanpak trainingsveld + kunstgrasveld op het 2 veld ;+onrhoudsniveau goed, onrhoud door vereniging(en). Deze optie gaat uit van renovatie van het trainingsveld en aanleg van een kunstgrasveld op het 2 veld. Bij financiële uitwerking van ze optie wordt er van uitgaan dat (een zo groot mogelijke el van het) het beheer- en onrhoud bij verenigingen komt te liggen. Zoals het financiële overzicht toont, lijkt winst die door eigen werkzaamheid (dorps- of eigenkracht) zich nauwelijks financieel uit te betalen. Bovendien, omdat er geen sprake van een volledige privatisering van het complex, kunnen twistpunten blijven ontstaan over (len van het) onrhoud. Opties 2A+B kunnen een precent scheppen voor het beleid naar anre verenigingen. Renovatie, aanleg van een kunstgrasveld en het opwaarren van het onrhoud kunnen beschouwd worn als overcompensatie. Bij afwijking van het gemeentelijk beleid moet oorzaak (verlies pupillenveld) en gevolg (compensatie) enigszins in balans en daarmee verdigbaar zijn. Bij optie 2A+2B is dat enigszins uit balans en daarom minr goed verdigbaar, zeker in relatie tot belangen van anre sportverenigingen. De compensatie van optie 1 lijkt daarom het meeste evenwicht te hebben. Tenslotte ter overweging: De vraag op welke wijze het wegvallen van het pupillenveld kan worn gecompenseerd kan ook worn vertaald naar vraag in hoeverre we ambitie die gezamenlijke verenigingen in het Visiedocument weergeven, dienen te honoreren. Daarbij spelen argumenten als haalbaarheid, betaalbaarheid en weging van publieke en private belangen een rol. Optie 1 kan, me in verband met geringe meerkosten, mogelijkheid bien om in toekomst anre keuzes te maken. Het kan sportverenigingen tijd geven hun visie op Sportpark De Hulsebosch verr uit te werken in uitvoeringsplannen. Gelet op het feit dat optie 2A en 2B onvoldoen inverdieneffecten hebben, passen zij niet in het beeld van bezuinigingsopdracht binnen gemeente Westerveld van 1 miljoen structureel, gerealiseerd in In het algemeen kunnen mogelijke toekomstige inverdieneffecten op het gebied van buitensport met name gevonn worn in samenwerking tussen sportverenigingen (ook buiten dorpsgrenzen). Bijvoorbeeld door verminring van het aantal sportveln/sportcomplexen is verwachting dat besparingen die dit kan opleveren, investeringen in veln - bijvoorbeeld via kunstgras - mogelijk maken. Het initiatief tot samenwerking zal vanuit verenigingen moeten komen. [1] voorafgaand besluit of voorbeeld waarop iemand zich beroepen kan Legt aan gemeenteraad voor ter beslissing: VOORSTEL Besluitpunt 1: Ter compensatie van het vervallen van het pupillenveld, als gevolg van bouw van Bre School in Dwingeloo, het trainingsveld p 4 van 6

5 te renoveren en het onrhoud van veln structureel te verbeteren, als gevolg van intensiever gebruik (optie 1) Besluitpunt 2: Met ingang van 2015 structureel per jaar ter beschikking te stellen uit algemene midlen en dit te verwerken via eerste Burap BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Dienstverlening Maatschappelijk Welzijn Financiële consequenties: kostensoorten Optie 1: renovatie trainingsveld + structurele verhoging onrhoudsbudget Optie 2A: aanpak trainingsveld + kunstgrasveld op het 2 veld + onrhoudsniveau goed.(**) Optie 2B: aanpak trainingsveld + kunstgrasveld op het 2 veld + onrhoudsniveau goed. onrhoud gemeente onrhoud gemeente onrhoud VV/RC structurele uitgaven per jaar Dekking/Bedrag opgenomen in begroting Restant bedrag t.l.v. algemene midlen * * Incintele vergoeding aanschaf machines c.a Incintele uitgaven Totaal incintele uitgaven tlv algemene midlen (*) In het bedrag zit een bedrag van 7.500: Bij 2A als stelpost huurverhoging i.v.m. verbeter veln; Bij 2A als gellijke inbreng ( eigen bijdrage ) vanuit VV. (**) Voor vergelijking met 2B gaan we in 2A uit van onrhoudsniveau goed. Het gemeentelijk beleid gaat uit van niveau basis/laag. Uit het financiële overzicht blijkt Optie 1 brengt een uitzetting met zich mee van Dit komt door een intensivering van het onrhoud. Optie 2A geeft een uitzetting van een kleine structureel. Dit zit in exploitatie van het kunstgrasveld en het verhoog onrhoudsniveau. De incintele kosten worn gemaakt door eenmalige renovatiekosten. Optie 2B brengt een structurele uitzetting van zo n met zich mee. Structureel ligt dit in exploitatie van het kunstgrasveld en het verhoog onrhoudsniveau. Doordat gemeente geen beheer en onrhoud meer heeft, vervallen huurinkomsten. Voor gemeente worn hierdoor lasten hoger. Incintele kosten worn gemaakt door eenmalige renovatiekosten én investering in materiaal door vereniging ( ), bekostigd door gemeente. Zoals ook aangegeven bij Kanttekening kan op dit moment nog geen rekening gehoun worn met vrijvallen baten, omdat nog geen rekening is gehoun met lasten. Integrale afweging vindt plaats bij het opstellen van exploitatiebegroting van (toekomstige) Bre School. p 5 van 6

6 BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Goedgekeurd door het college van burgemeester en wethours in vergaring van 11 maart 2015 p 6 van 6