Gemeente Halderberge Programmabegroting 2014

Transcriptie

1 Gemeente Halderberge Programmabegroting 2014 Programmabegroting

2 Programmabegroting

3 INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief... 5 I. BELEIDSBEGROTING... 7 Deel 1: Programmaplan... 7 Programma bestuur en dienstverlening... 9 Programma openbare orde en veiligheid...17 Programma openbare ruimte...27 Programma ruimte en economie...45 Programma maatschappelijke ondersteuning en welzijn...57 Programma onderwijs en jeugd...77 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien...87 Deel 2: Paragrafen...91 Paragraaf lokale heffingen...93 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing...99 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf grondbeleid II. FINANCIËLE BEGROTING Overzicht van baten en lasten Uiteenzetting financiële positie Overzicht incidentele baten en lasten Recapitulatie Verschillenanalyse programmabegroting III. BIJLAGEN Bijlage Investeringsprogramma Programmabegroting

4 Programmabegroting

5 Aanbiedingsbrief Inleiding Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming aan. In deze programmabegroting geven wij de beleidskaders en de financiële kaders voor het komende begrotingsjaar aan. Aan de basis voor de begroting 2014 staan het raads- en collegeprogramma en de zomernota Verder heeft u bij de vaststelling van de zomernota 2013 de uitgangspunten voor de begroting 2014 vastgesteld. Indeling programmabegroting alle programma s SMART geformuleerd De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is onderverdeeld in een programmaplan en paragrafen. In het programmaplan geven wij u op basis van het collegeprogramma inzicht in de prioriteiten voor het jaar Als uitvoering van de motie van 4 november 2010 zijn inmiddels alle programma s SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) opgesteld. De beleidslijnen van een aantal aspecten van het beheersproces treft u aan in de paragrafen. In de financiële begroting geven wij u een toelichting op de financiële positie van de gemeente in de komende vier jaar. Financieel meerjarenbeeld Op 24 juni 2013 is door de gemeenteraad de zomernota 2013 vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van de zomernota 2013 waren de bezuinigingsmaatregelen op basis van de notitie Gericht kiezen. Het besluit over deze bezuinigingsmaatregelen is samen met de uitgangspunten uit de zomernota 2013 een belangrijke onderlegger geweest om te komen tot een sluitende programmabegroting Na de vaststelling van de zomernota 2013 op 24 juni hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die nog niet in de zomernota waren opgenomen. Een aantal van deze ontwikkelingen is ook genoemd in de najaarsnota 2013, die in september in de raad is vastgesteld. De structurele effecten worden nu in deze begroting 2014 meegenomen. Op basis van de zomernota 2013 en de financiële gevolgen van de ontwikkelingen die zich hierna nog hebben voorgedaan ontstaat in 2014 een tekort van Het college stelt een aantal aanvullende structurele maatregelen voor om dit tekort voor 2014 om te buigen naar een sluitende begroting 2014 en de tekorten vanaf het jaar 2015 te beperken. In het hoofdstuk Uiteenzetting financiële positie worden de ontwikkelingen na de zomernota 2013 en de voorgestelde maatregelen uitgebreid toegelicht. Na deze maatregelen vertoont de begroting 2014 en de meerjarenraming het volgende beeld: 2014: voordelig 2015: nadelig 2016: nadelig 2017: nadelig Hieruit blijkt dat de begroting 2014 sluitend is, maar dat de meerjarenraming nog een behoorlijk tekort laat zien. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2013, de aanvullende rijksbezuinigingen en de structurele financiële effecten door de bijstelling van de grondexploitaties. Uit het overzicht Incidentele baten en lasten blijkt dat de begroting 2014 reëel sluitend is. Dit wil zeggen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Risico s en weerstandsvermogen In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt uitgebreid ingegaan op de risico s die de gemeente loopt en nog niet zijn meegenomen in de meerjarenraming. De belangrijkste vijf risico s zijn: Risico's grondexploitatie bijstelling woningbouwprogramma Bijdrage tekort Werkvoorzieningsschap Algemene uitkering Herverdeling/decentralisaties Algemene uitkering rijksbezuinigingen CAO en andere loonontwikkelingen Programmabegroting

6 Op basis van de risico s en de weerstandscapaciteit is de verwachte ratio per 1 januari 2014 voor het weerstandsvermogen berekend op 0,87. Door het vrijvallen van de investeringsreserves ten gunste van de algemene reserve is ten opzichte van de jaarrekening 2012 (ratio 0,53) het weerstandsvermogen behoorlijk verbeterd. Conclusie financiële positie Uit het voorgaande blijkt dat het begrotingsjaar 2014 reëel sluitend is, maar dat de meerjarenraming behoorlijke tekorten vertoont. Op basis van de huidige informatie wordt het structurele begrotingstekort ingeschat op Hiernaast zijn er nog behoorlijk wat risico s die kunnen leiden tot nog hogere tekorten in de komende jaren. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente Halderberge zich vanaf 2015 op moet maken voor een derde bezuinigingsronde van Lastendruk burger Met de bezuinigingsvoorstellen uit de zomernota 2013 worden ook de belastingen in 2014 extra verhoogd. Dit geldt met name voor de OZB, de rioolheffing en de toeristenbelasting. Dit heeft vanzelfsprekend ook invloed op de belastingtarieven en de lokale lastendruk voor de inwoners van de gemeente Halderberge. De totale lastendruk voor een huishouden met een huurwoning stijgt met ruim 2% en voor een huishouden met een eigen woning met ruim 4%. In beide gevallen blijft de totale lastendrukstijging onder de 5%, hetgeen als uitgangspunt is vastgesteld in de zomernota In de paragraaf lokale heffingen wordt uitgebreider ingegaan op de ontwikkeling in de lokale lasten. Bedrijfsvoering en organisatie ontwikkeling In 2012 is een organisatieverandering in gang gezet die z n vervolg heeft gehad in Het jaar 2014 zal gericht zijn op verdere ontwikkeling van de dienstverlening en de ontwikkeling van de organisatie op het gebied van organisatiecultuur, de Halderbergse school, flexibilisering van de inzet van medewerkers, competentiegericht ontwikkelen e.d. Zoals ook in de zomernota is aangegeven is de bezuinigingstaakstelling van op de organisatie gerealiseerd en is het aantal formatieplaatsen met 17 fte verminderd. In 2013 is een start gemaakt met programmasturing, hetgeen in 2014 een vervolg zal krijgen. Sturing in de organisatie vindt plaats via de normale lijnorganisatie en via programmasturing. Binnen de organisatie wordt gewerkt met 4 programma s, te weten Dienstverlening, Decentralisaties, Leefbaarheid en Gebiedsontwikkeling. Binnen deze programma s vindt een integrale afstemming plaats van projecten om het doel van het betreffende programma te halen. De komende jaren zullen de bestaande samenwerkingsverbanden op regionaal niveau van groot belang zijn. Belangrijke partners hierbij zijn de Regio West Brabant (RWB), de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de regionale archiefdienst, de GGD en de belastingdienst (BWB). Ook komen er nieuwe samenwerkingsverbanden zoals op het gebied van sociale zaken (Werk & Inkomen) maar ook in het kader van de drie decentralisaties (Zorg, Jeugd en Arbeidsparticipatie) waarbij samenwerking belangrijk is. De ontwikkelingen en de complexiteit van de taken, de uitkomsten van de commissie Huijbregts en de financiële situatie maken dat wij meerdere vormen van samenwerking zullen onderzoeken. Burgemeester en Wethouders, Oudenbosch, september 2013 Programmabegroting

7 I. Beleidsbegroting Deel 1: Programmaplan Programmabegroting

8 Programmabegroting

9 Programma bestuur en dienstverlening Hoofddoelstelling/Missie Dienstverlening staat voorop in de gemeente Halderberge. Primair gaat het om dienstverlening aan burgers en bedrijven. Vervolgens ook om dienstverlening richting de raad het college en regionale en lokale samenwerkingspartners. Interne dienstverlening tussen medewerkers, clusters en afdelingen is een belangrijke voorwaarde voor een goede ambtelijke organisatie. Deze basis moet op orde zijn om dienstverlening daadwerkelijk voorop te kunnen stellen. Aandachtsgebieden (beleidsvelden) en Subdoelen Regionale samenwerking Regio West-Brabant (RWB) Actief zoeken naar regionale en subregionale samenwerking (al dan niet in de vorm van Shared Services) Regionale kennispool Het bevorderen van de inzet van personeel uit de regio Visie Communicatie Proactieve wijze van communiceren richting burgers e.d nog verder verbeteren met gebruikmaking van o.a. de zgn. sociale media. Dienstverlening, organisatie en lokale democratie e-dienstverlening Het verder regelen van het binnengemeentelijk informatiebeheer voor een optimaal gebruik van de basis registraties; Burgerparticipatie Het verder bevorderen van de structurele inzet van dit instrument Mediation/ het verminderen van het aantal bezwaar-en beroepschriften Meer inzetten van De andere aanpak Context en achtergrond Regionale samenwerking Binnen de Regio West Brabant (RWB) is een gezamenlijke agenda voor de Westbrabantse gemeenten. Deze strategische agenda heeft overigens op meer Programma s bestrekking dan alleen het onderhavige begrotingsprogramma. Van het programma Bestuur en Dienstverlening wordt hieronder ingegaan op de bestuurscommissie Middelen binnen de RWB. De Bestuurscommissie Middelen (binnen de RWB) heeft 6 pijlers speerpunten: Shared Services Verbonden partijen HRM-projecten (visiedocument + strategische personeelsplanning + mobiliteitscentrum) ICT-projecten Inkoop-projecten Dienstverlening (bestuursopdracht inventarisatie stand van zaken + samenwerkingsmogelijkheden) Op dit moment wordt binnen de RWB onderzocht op welke wijze de bestuurscommissies in 2014 vormgegeven moeten worden. Het Inkoopbureau, waarbij ook de gemeente Halderberge is aangesloten, participeert in het speerpunt Inkoop-projecten. Daarnaast vervult Halderberge hierin een rol, zoals: P&O-WeB: het maandelijks overleg op het gebied van P&O-ontwikkelingen met vertegenwoordigers van de 19 deelnemende gemeenten. Programmabegroting

10 Deelname aan de stuurgroep HRM, waarin de coördinatie/aansturing van de diverse P&Oprojecten plaatsvindt. Tevens wordt deelgenomen aan diverse operationele projecten en activiteiten, zoals de regionale aanbesteding van de inhuur van externe krachten, het implementeren van het regionale Loopbaancentrum voor de nodige regionale mobiliteit, etc. Participatie in de overige HRM-projecten, zoals Strategisch personeelsbeleid en planning, de West-Brabant academie, afstemming van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, regionaal stagebeleid, deelstoel, e.d. Ook worden in het kader van de bestuursopdracht dienstverlening de mogelijkheden van regionale samenwerking onderzocht. Naast de RWB zijn er meerdere ontwikkelingen. Ook de komende jaren zullen de bestaande samenwerkingsverbanden op regionaal niveau van groot belang zijn. Belangrijke partners hierbij zijn de Regio West Brabant (RWB), de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de regionale archiefdienst, de GGD en de belastingdienst (BWB). Ook komen er nieuwe samenwerkingsverbanden zoals op het gebied van sociale zaken (Werk & Inkomen) maar ook in het kader van de drie decentralisaties (Zorg, Jeugd en Arbeidsparticipatie) waarbij samenwerking belangrijk is. Visie Dienstverlening draait om afspraken maken en je daaraan houden. Er zijn regels, procedures en systemen nodig om klanten sneller en beter te helpen. Hartelijk, menselijk, stimulerend en helder zijn de pijlers voor de dienstverlening van gemeente Halderberge. Het dienstverleningsconcept beschrijft deze pijlers en de activiteiten die nodig zijn om de dienstverlening te verbeteren. Bij de uitwerking van de missie Dienstverlening staat voorop is communicatie van cruciaal belang. Alles wat de gemeente vindt, zegt en doet, moet bijdragen aan een kostenbewuste en verbeterde manier van dienstverlening. Om burgers niet te vragen naar gegevens die al lang bekend (zouden moeten) zijn. Om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zijn klanten veeleisender geworden. Ze verwachten een duidelijk antwoord en dat verwachten ze ook meestal nú! Verder zijn er vandaag de dag meer mogelijkheden om inwoners van dienst te zijn dan een jaar of tien geleden. Aangezien die mogelijkheden kunnen bijdragen aan een betere dienstverlening en een vermindering van de administratieve lasten, mogen ze niet ongebruikt blijven. Communicatie Het team communicatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van de voorlichting, inspraak en profilering van de gemeente en de organisatie op een zodanige manier plaatsvindt, dat het een wezenlijke bijdrage levert aan een betrouwbare, zorgvuldige, klantvriendelijke en transparante gemeente. De communicatie over de organisatie, beleid en projecten dient op een proactieve wijze plaats te vinden. Daarnaast vervult het team Communicatie een belangrijke adviesrol richting de bestuurders, managers en medewerkers. In 2011 is de lay-out en de inhoud van de gemeentelijke informatiepagina s verbeterd. In 2014 zal door bezuinigingen het aantal gemeentelijke informatiepagina s moeten worden verminderd. Dit zal zijn effect hebben op de informatievoorziening, waardoor er meer nadruk zal komen te liggen op online en sociale media. Hierdoor zal er een goede afstemming moeten zijn tussen alle communicatiekanalen en een kwaliteitsverbetering van onze digitale kanalen. Met dit laatste wordt primair bedoeld de website, maar ook social media zoals Facebook en Twitter. Door als gemeente meer communicatiekanalen in te zetten, zoals Twitter en Facebook, kunnen ook andere doelgroepen worden bereikt. Daarnaast liggen hier ook kansen voor burgerparticipatie en/of interactie. Voorwaarde hierbij is wel dat alle medewerkers zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Hier wordt aan gewerkt door middel van interne bijeenkomsten, trainingen tot webredacteur en door communicatie in een vroeg stadium van een project te betrekken. Daarnaast is de verwachting dat webcare (online klantenservice) een steeds belangrijkere plaats in zal gaan nemen in het werk. Verder is er de ambitie dat mensen veel producten vanuit huis kunnen aanvragen via de website. Op dit moment kunnen inwoners al acht producten digitaal regelen, zoals het aanvragen van een uittreksel GBA of het doorgeven van een verhuizing. Doel hiervan is dat inwoners 24 uur per dag terecht kunnen bij de gemeente voor informatie en niet afhankelijk zijn van de openingstijden. Dit zou op termijn ook kunnen resulteren in minder (telefoon)gesprekken. Programmabegroting

11 Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Digitale dienstverlening Dienstverlening is volop in ontwikkeling, met de organisatorische veranderingen is de afdeling Klantzaken gevormd, waar de kern van de rechtstreekse klantcontacten is gebundeld. Gezamenlijk met het programma Dienstverlening wordt gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten (zowel inwoners, bedrijven als gebruikers). Er wordt hard gewerkt aan de basisvoorzieningen die nodig zijn om de dienstverlening een impuls te geven. Hierbij moet gedacht worden aan de implementatie van het documentmanagementsysteem en het internetsysteem. Beiden zijn hard nodig om het digitale kanaal als voorkeurskanaal verder te kunnen ontwikkelen. Deze implementatie zal in 2014 verder vorm worden gegeven. Een goede basis betekent uitvoering van het dienstverleningsconcept, werken volgens een vastgesteld informatiseringsen automatiseringsbeleid, werken onder informatiearchitectuur en digitalisering van gemeentelijke processen. Digitalisering van de gemeentelijke organisatie is een noodzakelijke voorwaarde om de gewenste omslag naar een kostenbewuste, dienstverlenende organisatie te kunnen maken. Het jaar 2014 wordt het jaar van de vormgeving van een KCC. Hierin zal onder andere het werken op afspraak verder uitgebreid worden: via de website kunnen onze klanten een afspraak maken om te komen voor een dienst of een product. Tevens zal in 2014 gekeken worden naar uniformering van de openingstijden van de verschillende loketten. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang met werken op afspraak, waarbij gekeken wordt of het verbeteren van de dienstverlening hand in hand kan gaan met een efficiëntere vorm van werkprocessen en inzet van personeel. In het KCC worden de dienstverleningskanalen op elkaar afgestemd. Bij voorkeur worden klantvragen zo efficiënt mogelijk afgehandeld, waarbij de klant vrijheid in kanaalkeuze blijft houden. De preferente, kostenbewuste volgorde blijft click, call, face (= primair contact via internet, daarna telefonisch contact en tenslotte persoonlijk contact), waarbij het digitale kanaal duidelijk onze voorkeur heeft. Enerzijds is dit kanaal 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar voor onze klanten. Anderzijds is dit kanaal vanuit kostenoverwegingen het meest gunstig. Het i-nup is het nationale uitvoeringsprogramma voor gemeentelijke dienstverlening, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van de frontofffice voor onze klanten (KCC) en op het versterken en toepassen van basisregistraties (voor gemeenten zijn dit GBA, BAG en BGT). Burgerparticipatie De gemeenteraad heeft op 14 april 2011 de Startnotitie burgerparticipatie vastgesteld. Burgerparticipatie vergt maatwerk. Als het niet mogelijk is te voldoen aan de in de Startnotitie opgenomen randvoorwaarden, is het beter om het instrument burgerparticipatie niet in te zetten, of om in te zetten op een lagere trede op de participatieladder. Om de burgerparticipatie te laten slagen is het overgrote deel van de medewerkers hierin getraind. Voor de training van nieuwe medewerkers is een bedrag in de begroting opgenomen. In 2013 zijn er diverse burgerparticipatietrajecten gestart/afgerond. Zo zijn externe partijen (school(bestuur), dorpshuis, Samenstichting) betrokken bij het selecteren van de architect en de aannemer voor de verbouw van de school en het dorpshuis in Stampersgat. Inwoners en instellingen hebben mee kunnen denken over de bezuinigingen tijdens inspraakavonden en een online vragenlijst. Verder heeft de gemeente met de Samenstichting Stampersgat een intensief burgerparticipatietraject doorlopen en heeft zij inwoners gevraagd mee te denken over Diftar. Ook in 2014 zal burgerparticipatie een steeds grotere rol gaan spelen bij projecten. De moderne communicatiekanalen zoals Twitter en Facebook kunnen hierbij worden ingezet. Deze kanalen bieden de mogelijkheid om op een (betrekkelijk) eenvoudige manier grote (doel-) groepen te bereiken. Andere aanpak bij de behandeling van bezwaarschriften De gemeente Halderberge behandelt jaarlijks ongeveer 90 bezwaarschriften. Gebleken is dat dit aantal teruggebracht kan worden door met de bezwaarmakers in gesprek te treden en samen te bezien of een andere oplossing mogelijk is. Achterliggende gedachte hierbij is een betere dienstverlening. Bijkomend voordeel is kostenbesparing. Immers: een bezwaarschriftenprocedure is erg kostbaar in tijd en geld; zeker als het bezwaarschrift nog wordt gevolgd door een beroep en mogelijk nog een hoger beroep. In 2011 zijn medewerkers getraind in het toepassen van mediationvaardigheden bij bezwaarschriften. We noemen deze nieuwe werkwijze De Andere Aanpak. Deze andere aanpak is succesvol gebleken. Programmabegroting

12 In 2011 zijn in de periode 1 september 2011 (datum aanvang project) t/m 31 december bezwaarschriften ingetrokken nadat op initiatief van de gemeente contact is gezocht met de bezwaarmaker. In 2012 zijn 87 bezwaarschriften ingediend. Daarvan zijn er 52 ingetrokken, waarvan 33 na toepassing van De Andere Aanpak. In de eerste helft van 2013 zijn 45 bezwaarschriften ingediend. Daarvan zijn 19 bezwaarschriften ingetrokken, waarvan 9 na toepassing van De Andere Aanpak. De gemeente Halderberge past De Andere Aanpak nu ook toe bij het eerste klantcontact. Daarom hebben in 2012 twintig medewerkers die vaak rechtstreeks contact hebben met burgers, bedrijven en instellingen de training toepassen mediationvaardigheden gevolgd. Zij hebben geleerd De Andere Aanpak in een zo vroeg mogelijk stadium toe te passen. Beleidskaders Startnotitie burgerparticipatie (2011) geleidelijk en onvermijdelijk, minder regels, meer service i-nup (Ministerie van Binnenlandse Zaken) Visie op de ICT-Infrastructuur (Regio West-Brabant) Programmabegroting

13 Wat willen we bereiken (effect)? Doelstelling per aandachtsgebied Beïnvloedbaar Effect-indicator Werkelijk 2012 Doelstelling 2013 Doelstelling 2014 Regionale samenwerking Regio West-Brabant (RWB) Regionale kennispool Laag Redelijk Concrete samenwerking % Inzet personeel uit regio Start BWB per Besluitvorming OMWB en Sociale zaken Slimmer werken door kennis te delen en samen te werken. Idem aan 2012 Verder gaande samenwerking, mede in relatie tot de decentralisaties. Start samenwerking sociale zaken. Visie Communicatie Hoog Aantal reacties in-en externe klanten Actief op Facebook en Twitter. Nieuwsbrieven Rondweg en Stampersgat Informeren en betrekken. Verschuiving naar en verbetering afstemming website en twitter en Halderbergse Bode door bezuiniging op gemeentelijk informatiepagina s. Dienstverlening, organisatie en lokale democratie E-gemeente Redelijk Aantal opleveringen NUP-verplichtingen Informatiebeveiligingsplan gereed. Samenwerking met Rucphen en Steenbergen Plan van aanpak voor verplichte basisregistraties (mgba, BGT), koppelingen (BAG-WOZ), uitvoeren digitaliseringsprojecte n Verseon (o.a. bestuurlijke besluitvorming). Versterken en toepassen van basisregistraties (voor gemeenten zijn dit GBA, BAG en BGT). Digitale dienstverlening Hoog Kanaalsturing / aantal digitale producten Verseonmodule post en archief in gebruik genomen. Analyse proces bestuurlijke besluitvorming Oplevering HALcloud, HALnet omde digitale dienstverlening te verbeteren. Projecten website, telefonie, balies kennis delen en optimaliseren besluitvormingsproces. Verdere implementatie documentmanagementsysteem en intranet. Vormgeving van het Klantcontactcentrum (KCC) Afstemming dienstverleningskanalen Burgerparticipatie Redelijk Concrete deelname aantal burgers 1 traject is doorlopen Ten minste 1 traject doorlopen van een nader te bepalen traject op de participatieladder Ten minste 1 traject doorlopen van een nader te bepalen traject op de participatieladder. Mediation/behandeling bezwaar-en beroepschriften Redelijk Minder aantal bezwaarschriften Bezwaarschrifte n zijn verminderd Vermindering van het aantal bezwaarschriften Methode de andere aanpak in een zo vroeg mogelijk stadium van contact met de klant toepassen. Programmabegroting

14 Wat gaan we daarvoor doen in 2014? Activiteiten (prestaties) per beleidsveld Prestatie-indicator Regionale samenwerking Start samenwerking sociale zaken Voorbereiding samenwerking decentralisaties Visie Aantal klachten en contacten in- en externe klant. Aantal reacties burgers op (pers-)berichten en Twitter. Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Toepassen en versterken basisregistraties GBA, BAG en BGT Vormgeving KCC gereed Verdere implementatie documentmanagementsysteem en intranet; Tenminste 1 burgerparticipatie traject doorlopen; de andere aanpak eerder toepassen Programmabegroting

15 Wat mag het kosten? Programma Bestuur en dienstverlening Lasten Raad en griffie B&W en ambtelijke ondersteuning Burgerzaken en secretarieleges Bestuurlijke samenwerking Dienstverlening Totaal lasten Bestuur en dienstverlening Waarvan: Kapitaallasten bestaande activa Kapitaallasten Investeringsprogramma Salarislasten en overige indirecte kosten * Baten Raad en griffie B&W en ambtelijke ondersteuning Burgerzaken en secretarieleges Bestuurlijke samenwerking Dienstverlening Totaal baten Bestuur en dienstverlening Saldo * Dit betreft de doorbelasting van salariskosten en overige indirecte kosten (huisvesting, automatisering, ed.) op basis van de methode van integrale kostprijsberekening. De daling binnen de kosten voor B&W en ambtelijke ondersteuningbetreft een verschuiving naar andere programma s binnen de programmabegroting. Programmabegroting

16 Schematisch programma Bestuur en Dienstverlening Hoofddoelstelling Dienstverlening staat voorop in de gemeente Halderberge. Primair gaat het om dienstverlening aan burgers en bedrijven. Vervolgens ook om dienstverlening richting de raad het college en regionale en lokale samenwerkingspartners. Beleidsveld Regionale samenwerking Visie Dienstverlening, organisatie democratie Effectdoelstelling Concrete samenwerking Inzet personeel uit regio Verder gaande samenwerking, mede in relatie tot de decentralisaties. Inzicht in reacties inen externe klanten Verschuiving naar en verbetering afstemming social media en Halderbergse Bode Oplevering NUPverplichtingen Kanaalsturing Deelname burgers Minder bezwaarschrif ten Optimaal gebruik basisregistraties Verdere implemantatie digitale producten Effectindicatoren: x-aantal vormen samenwerking; % inzet personeel uit regio; Inzicht in aantal reacties van in- en externe klanten; Verschuiving naar en verbetering afstemming social media en Halderbergse Bode; Aantal digitale producten verbeteren; x-aantal malen inzet burgerparticipatie; Minder bezwaarschriften; Prestatiedoelstelling Start samenwerking sociale zaken en voorbereiding samenwerking decentralisaties. Aantal klachten en contacten in- en externe klant. Aantal reacties burgers op (pers-)berichten en Twitter. Toepassen en versterken basisregistraties GBA, BAG en BGT. De vormgevingvan het KCC gereed. Verdere implementatie document-managementsysteem en intranet. Tenminste 1 burgerparticipatie traject doorlopen. de andere aanpak eerder toepassen Prestatie-indicatoren: Samenwerking in de regio op diverse gebieden (o.a. P. & O en ICT) Inzicht in interne en externe klantcontacten; Inzicht in reacties burgers op persberichten, Twitter etc.; Toepassen en versterken basisregistraties GBA, BAG en BGT Vormgeving KCC gereed Verdere implementatie documentmanagementsysteem en intranet; Tenminste 1 burgerparticipatie traject doorlopen; de andere aanpak eerder toepassen Programmabegroting

17 Programma openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling/Missie De gemeente Halderberge wil de veiligheid en leefbaarheid in de verschillende wijk- en dorpskernen door een integrale aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid samen met haar ketenpartners verbeteren. Aandachtsgebieden (beleidsvelden) en Subdoelen Strategische doelstellingen: Terugdringen van verschijnselen als overlast en criminaliteit door zowel de negatieve aspecten te bestrijden als de oorzaken van deze verschijnselen aan te pakken. Duurzame sociale en fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, werken en recreëren bereiken door effectieve samenwerking van alle verantwoordelijke veiligheidspartners. Deze nemen hun verantwoordelijkheid en spreken elkaar hier op aan. Een bewegelijke, alerte gemeenschap hebben die blijvend werk maakt van veiligheid en waarin publiek en private partijen elkaar bijstaan en versterken in het op peil houden van subjectieve en objectieve veiligheid. Bevorderen en onderhouden van een veilige woon- en leefomgeving in onze wijken en dorpskernen, waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en een bijdrage leveren om de veiligheid te bevorderen. De aanpak zoals in deze nota beschreven rust op de volgende uitgangspunten: Halderberge vervult een regiefunctie ten aanzien van het lokale veiligheidsbeleid. Een integrale aanpak op het gehele gebied van veiligheid, waarbij ketenpartners ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid nadrukkelijk betrokken worden bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Betrokkenheid vanuit de eigen kracht van burgers wordt gestimuleerd. Elke professionele organisatie kent zijn eigen deskundigheid. Het is die deskundigheid die optimaal wordt ingezet bij de veiligheidsaanpak. Context en achtergrond Halderberge wil structureel investeren in de veiligheid van haar burgers en heeft zijn ambities vastgelegd in haar Integrale Veiligheidsplan. De inwoners van Halderberge moeten zich veilig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving. Om een veilige woon- en leefomgeving in onze wijk- en dorpskernen te behouden, zijn kaders nodig voor het veiligheidsbeleid die richting en focus geven. Kaders voor het gemeentelijk handelen en de inzet die wordt verwacht van partners. Integrale veiligheid betekent voor ons samen met betrokken partners en in het bijzonder onze inwoners werken aan de verbetering van de lokale veiligheid. Dit onder regie van de gemeente om gecoördineerd uitvoering te geven aan het beleid. Deze nota past bij het streven om het thema veiligheid integraal aan te pakken en het advies van de Rekenkamer om beleid binnen de gemeente Halderberge meer integraal te laten zijn en kaders concreter te maken. Tevens sluit de nota aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom de versterking van de regierol van gemeenten en de vorming van de nationale politie. De geplande wijziging van de Gemeentewet beoogt de regierol van gemeenten op het terrein van de lokale veiligheid te verbeteren. Het wetsvoorstel regelt dat de gemeenteraad verplicht een integraal veiligheidsplan moet vaststellen en dat de burgemeester hiervoor verantwoordelijk is. Daarnaast vindt per 1 januari 2013 de invoering van de nationale politie plaats. Het beheer over de politie wordt niet langer regionaal maar landelijk gevoerd, terwijl het gezag onveranderd bij de burgemeester en de officier van justitie ligt. Prioriteiten gemeente Halderberge De gemeenteraad bepaalt in zijn integraal veiligheidsplan de lokale prioriteiten. Dit zijn de doelen die gedurende de looptijd van het integraal veiligheidsplan ten minste moeten worden gerealiseerd. Op basis van de criminaliteitscijfers, de integrale veiligheidsmonitor, interviews met ketenpartners en de inbreng van bewoners bij een informatiepodium dat de gemeenteraad heeft georganiseerd zijn de volgende prioriteiten benoemd voor het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Halderberge. Programmabegroting

18 Lokale prioriteiten: 1. Overlastgevende jeugd 2. Huiselijk geweld 3. Drugsoverlast 4. Woningbraken 5. Veilige woon- en leefomgeving Overige thema s die van belang zijn in het veiligheidsbeleid van de gemeente Halderberge zijn veilig in en rond de school, verkeersveiligheid, crisisbeheersing, externe veiligheid en grote en middelgrote evenementen. Deze prioriteiten vormen de basis voor de inspanningen van de gemeente Halderberge op het gebied van veiligheid en zijn de basis voor afspraken die het college van burgemeester en wethouders maken met andere relevante spelers in het veiligheidsveld. In het integraal veiligheidsplan wordt beschreven wat de gemeente Halderberge van andere partners aan inspanningen verwacht op het gebied van veiligheid. De prioriteiten die de gemeenteraad in het integraal veiligheidsplan vaststelt, vormen samen met de prioriteiten van het OM eveneens de basis voor de besprekingen in de driehoek en voor het beleidsplan van de regionale eenheid. Veiligheidsregio Er zijn 25 veiligheidsregio s in Nederland. De gemeente Halderberge maakt deel uit van de veiligheidsregio Midden en West Brabant. De Wet Veiligheidsregio introduceert een aantal wettelijke planfiguren, waaronder het regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan. De inwerkingtreding van de Wet en het bijbehorende Besluit veiligheidsregio s eind 2010 maakt dat de aanpak en structuur van de rampenbestrijding in Nederland wezenlijk is gewijzigd. Doel van deze wet is de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. Veel gemeenten zijn te klein om een ramp of crisis te kunnen bestrijden. Daarom bepaalt deze wet dat reguliere hulpverleningsdiensten, zoals de brandweer, gemeenten, GHOR en politie op regionaal niveau meer moeten samenwerken op basis van een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling. Op deze manier hoopt men de bestuurlijke en operationele slagkracht van partijen te vergroten. Er is een absolute ondergrens bepaald als het gaat om de bevolkingszorg bij rampen en crises met betrekking tot opkomsttijden, vorming van een (lokaal) team bevolkingszorg en de verankering van gemeentelijke processen bij crisisbeheersing. Deze veranderingen komen terug in het regionaal crisisplan dat eind maart 2012 door het bestuur van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is vastgesteld. Het regionaal crisisplan vervangt de gemeentelijke rampenplannen. Het is een plan voor de algemene aanpak van rampen en crises in de regio, te vergelijken met het oude rampenplan maar dan op regionaal niveau. In het crisisplan wordt beschreven hoe de organisatie voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing eruit ziet. Ook is vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden voor de hulpverleningsprocessen zijn belegd. Het regionaal crisisplan is gericht op de verdere professionalisering van de crisisbeheersing, waarbij de crisisbeheersingsorganisaties regionaal en eenduidig worden ingericht. Hierdoor is helder wie, waarvoor verantwoordelijk is en wordt geborgd dat alle betrokken instanties binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op een zelfde manier met de rampenbestrijding en crisisbeheersing om gaan. Daarnaast omvat het de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen. Programmabegroting

19 Beleidskaders Extern Veiligheidspartner Rijk Veiligheidscollege (voorheen regionaal college) Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant Provincie Noord-Brabant Regio West Brabant Veiligheidshuis Beleidskader/wetgeving Wetgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid en in het bijzonder de nieuwe politie wet. Inrichtingsplan nationale politie Regionaal evenementenbeleid Plan van aanpak burgernet Beleidsplan regionale eenheid ZWB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West Brabant Beleidsplan Verbinden en versterken Regionaal Risicoprofiel en brandrisicoprofiel Dekkings- en spreidingsplan brandweer Regionaal Crisisplan (Dit vervangt het gemeentelijk rampenplan) inclusief deelplannen en draaiboeken voor bevolkingszorg Gecoördineerde regionale incidentenprocedure Beleidsvisie externe veiligheid Kwaliteitscriteria externe veiligheid Handhavingsplan Brabants Verkeersveiligheidsplan Gemeenschappelijke regeling Regio West Brabant Strategische Agenda en uitvoeringsprogramma Regionaal beleidskader aanpak huiselijk geweld Jaarplannen Jaarverslagen Intern Integrale veiligheidsmonitor (2011) Plan van aanpak jeugdoverlast (2004) Prestatieafspraken Bernardus Wonen (2013) Handleiding buurtpreventie (2013) Veilig Honk (2002) Convenant Veilige School (2011) Plan van aanpak buurtbemiddeling (2009) Evaluaties buurtbemiddeling Integraal Handhavingsbeleid ( ) Beleids- en uitvoeringskader risicocommunicatie (2011) Beheersdocument risico-informatie (2011) Beleidsvisie Externe Veiligheid (2012) Nota leefbaarheid (2009) Convenant Samenstichting Stampersgat (2013) Kadernota Jeugd ( ) Volksgezondheidsnota ( ) Notitie Ouderenbeleid Nota Halderberge veilig en mobiel (2010) Startnotitie burgerparticipatie (2011) Programmabegroting

20 Wat willen we bereiken (effect)? Doelstelling per aandachtsgebied Beïnvloed baar Effect-indicator Werkelijk 2012 Doelstelling 2013 Doelstelling 2014 A. Sociale veiligheid Terugdringen van overlast en hinder door jeugdgroepen Aanpak van huiselijk geweld: voorkomen, vroegsignaleren en direct adequaat hulp bieden. Redelijk Redelijk Bereik van het aantal jongeren door straathoekwerk Aantal hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen Aantal meldingen van huiselijk geweld Zeker 90% 1 overlastgevende jeugdgroep aangepakt, geen criminele jeugdgroepen 129 meldingen huiselijk geweld 90% van de hangjongeren in beeld Geen criminele jeugdgroepen Stimuleren van meldingen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld 90% van de hangjongeren in beeld Geen criminele jeugdgroepen Stimuleren van meldingen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Terugdringen van drugsoverlast door preventie, vroegsignalering, hulpverlening en repressief optreden. Preventie en repressieve aanpak van woninginbraken om te zorgen dat het aantal woninginbraken niet verder Aantal opgelegde huisverboden 2 huisverboden in Redelijk Ervaren drugsoverlast Ervaren drugsoverlast 6,2% (Bron Veiligheidsmonitor 2011). De overlast van drugs in de buurt ligt iets hoger dan het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten. Opleggen huisverbod op advies van de casemanager Niet meer dan in vergelijkbare gemeenten (Bron Veiligheidsmonitor 2013) Redelijk Aantal woninginbraken 139 < 150 woninginbraken op jaarbasis Opleggen huisverbod op advies van de casemanager < 6,2% < 150 woninginbraken op jaarbasis Programmabegroting

21 Doelstelling per aandachtsgebied toeneemt. Een veilige- woon en leeromgeving bevorderen mede door de inzet van inwoners Bereiken van een prettige en veilige leeromgeving Beïnvloed baar Redelijk Redelijk Effect-indicator Rapportcijfer beleving veiligheid in de eigen buurt Rapportcijfer beleving leefbaarheid in de eigen buurt Geslaagde inzet van buurtbemiddeling Aantal burgernet deelnemers in Halderberge Inzet protocol Veilige School Werkelijk (Bron Veiligheidsmonitor 2011) 7,4 (Bron Veiligheidsmonitor 2011) Doelstelling (Bron Veiligheidsmonitor 2011) 7,4 (Bron Veiligheidsmonitor 2011) 74% (Bron: evaluatie buurtbemiddeling 2012) 12,5% Geen crimineel gedrag Terugdringen overlast en vandalisme Doelstelling ,4 75% 13% Geen crimineel gedrag Terugdringen overlast en vandalisme B. Fysieke veiligheid Voorbereiding op mogelijke incidenten en crisis. Goed Percentage van de medewerkers in de gemeentelijke crisisorganisatie is bereikbaar/beschikbaar tijdens een alarmeringsof opkomstoefening. 70% 75% 75% Redelijk Percentage van de medewerkers die zich bewust zijn van hun taak in de gemeentelijke rampenbestrijdingsorga nisatie door deelname 90% 90% 90% Programmabegroting

22 Doelstelling per aandachtsgebied Beïnvloed baar Effect-indicator aan opleidingen, trainingen en oefeningen. Werkelijk 2012 Doelstelling 2013 Doelstelling 2014 De risico s die verband houden met de productie, het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen voor de burger zoveel mogelijk te beperken (externe veiligheid). Het waarborgen van veiligheid bij evenementen. Redelijk Actuele risicokaart Risicokaart Halderberge is actueel Redelijk Calamiteitenplan bij middelgrote en grote evenementen in de gemeente Halderberge als onderdeel van de evenementenverguning. In 2012 is uitvoering gegeven aan de calamiteitenplannen en draaiboeken voor de, de Brabantse Ruiterdagen, KPJfeest en vliegshow Seppe. Risicokaart Halderberge is actueel Veiligheid waarborgen bij middelgrote en grote evenementen in Halderberge Risicokaart Halderberge is actueel Veiligheid waarborgen bij middelgrote en grote evenementen in Halderberge N.B. Door vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan is het programma openbare orde en veiligheid aangepast. Programmabegroting

23 Wat gaan we daarvoor doen in 2014? Activiteiten (prestaties) per beleidsveld Prestatie-indicator A. Sociale veiligheid Regie voeren op integrale aanpak Tweewekelijks Jeugd Preventie Overleg Maandelijks afstemmingsoverleg samenleving en team veiligheid in het kader van jeugd. Actieve participatie in het Veiligheidshuis. Contactpersoon Hulpverlenings Casus Overleg en voor het centrum voor Jeugd en Gezin. Uitvoering gegeven aan de districtelijke aanpak van de jeugdgroepen volgens de Beke methode en plan van aanpak jeugdoverlast Halderberge. Opleggen tijdelijk huisverbod Preventie en voorlichting in het kader van huiselijk geweld. Repressief optreden van drugsgebruik en handel Tegengaan van drugsgebruik onder jongeren door preventie, vroegsignalering en handhaving van riskant middelengebruik Preventie omtrent het gebruik van GHB en het verbeteren van de zorg. Bevorderen inzet Keurmerk Veilig Wonen Afspraken maken met woningcorporaties over inzet Keurmerk. Voorlichtingsbijeenkomsten/activiteiten Stimuleren van initiatieven voor buurtpreventieteams. Districtelijke werkgroep houdt zich intensief bezig met het terugdringen van woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS) en TopX aanpak Het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid en de sociale cohesie te verhogen door een actieve participatie van bewoners uit de eigen wijk door middel van buurtpreventie Buurtbemiddeling door de inzet van getrainde vrijwilligers om buren die met elkaar in conflict zijn geraakt, te helpen weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken. Vergroten van het aantal aanmeldingen voor burgernet onder de inwoners van Halderberge. Geen criminele jeugdgroepen in de gemeente Halderberge Niet meer dan 1 overlastgevende jeugdgroep in de gemeente Halderberge Hangen wordt toegestaan, zolang er geen sprake is van overlast of hinder aan omwonenden Toename van aangiftes bij huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling Terugdringen van huiselijk geweld Waarborgen van de veiligheid van het slachtoffer Terugdringen van drugsgebruik en drugsoverlast met name onder jongeren Ouders bewust maken van de gevolgen van drugsgebruik en mogelijke hulpverlening. Toename van het gevoel van veiligheid in de eigen buurt Stimuleren van bewoners om hun huizen beter te beveiligen. Toename van het gevoel van veiligheid in de eigen buurt Stimuleren van bewoners om zich aan te melden voor burgernet Programmabegroting

24 Activiteiten (prestaties) per beleidsveld Waar sprake is van ongewenste of verboden gedragingen door leerlingen wordt door de onderwijsinstelling consequent en adequaat gereageerd op basis van het protocol veilige school. Indien nodig wordt hierbij de politie, leerplicht of andere externe partners ingeschakeld. Prestatie-indicator Terugdringen van overlast, vandalisme en crimineel gedrag Het creëren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de school. B. Fysieke Veiligheid Actueel bezettings- en alarmeringsschema Planvorming op orde Medewerkers bekend met alarmering en opschaling Opleiden, trainen en oefenen Netcentrisch werken implementeren De risico's bij de bron zoveel mogelijk te beperken door middel van vergunningverlening en handhaving. Bij de ruimtelijke inrichting een zo veilig mogelijke leefsituatie te creëren, rondom een bedrijventerrein of langs een transportroute geen kwetsbare bebouwing toe te staan. De gemeente voert de regie op de evenementen die in de gemeenten plaatsvinden. Dit gebeurd op basis van het regionaal evenementenbeleid. Hierin worden zaken geregeld zoals de vergunningsprocedure, subsidies, communicatie rondom een evenement, het aanwijzen van evenementenlocaties, handhaving, en de risico-classificering van evenementen. Voldoen aan de opkomsttijden voor de teams van bevolkingszorg Medewerkers bekent met alarmering en opschaling (GRIP) Informatiesystemen op orde Bekendheid medewerkers met nieuwe structuur, deelplannen en draaiboeken Professionele ingerichte crisisorganisatie met alle faciliteiten Competente medewerkers, opgeleid, getraind en geoefend Gemeentelijke bestemmingsplannen houden rekening met externe veiligheid Bij nieuwe ontwikkelingen levert de gemeente een verantwoording van de risico s met externe veiligheid De veiligheid te waarborgen, zowel bij evenementen als in buurten en wijken; Vroegtijdig inzicht te verkrijgen in de (ongewenste) samenloop van evenementen; het op elkaar afstemmen van de preparatieve en repressieve activiteiten van de politie, de brandweer, de GHOR en de gemeente ten aanzien van evenementenveiligheid Vroegtijdig inzicht hebben in de benodigde politiecapaciteit en of andere hulpdiensten. N.B. Door vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan is het programma openbare orde en veiligheid aangepast. Programmabegroting

25 Wat mag het kosten? Programma Openbare orde en veiligheid Lasten Brandweer Crisisbeheersing Openbare orde Totaal lasten Openbare orde en veiligheid Waarvan: Kapitaallasten bestaande activa Kapitaallasten Investeringsprogramma Salarislasten en overige indirecte kosten * Baten Brandweer Crisisbeheersing Openbare orde Totaal baten Openbare orde en veiligheid Saldo * Dit betreft de doorbelasting van salariskosten en overige indirecte kosten (huisvesting, automatisering, ed.) op basis van de methode van integrale kostprijsberekening Programmabegroting

26 Samenvattend overzicht van de doelenboom en indicatoren Hoofddoelstelling Beleidsveld Effectdoelstelling Prestatiedoelstelling Gemeente Halderberge De gemeente Halderberge wil de veiligheid en leefbaarheid in de verschillende wijk- en dorpskernen door een integrale aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid samen met haar ketenpartners verbeteren. Sociale veiligheid - Terugdringen van overlast en hinder door jeugdgroepen - Aanpak van huiselijk geweld: voorkomen, vroegsignaleren en direct adequaat hulp bieden. - Terugdringen van drugsoverlast door preventie, vroegsignalering, hulpverlening en repressief optreden. - Preventie en repressieve aanpak van woninginbraken om te zorgen dat het aantal woninginbraken niet verder toeneemt. - Een veilige- woon en leeromgeving bevorderen mede door de inzet van inwoners - Bereiken van een prettige en veilige leeromgeving Fysieke veiligheid - Regie voeren op integrale aanpak - Actueel bezettings- en - Tweewekelijks Jeugd Preventie Overleg alarmeringsschema - Maandelijks afstemmingsoverleg samenleving en veiligheid. - Planvorming op orde - Actieve participatie in het Veiligheidshuis. Contactpersoon Hulpverlenings - Medewerkers bekend met Casus Overleg en CJG. alarmering en opschaling - Uitvoering gegeven aan de districtelijke aanpak van de jeugdgroepen - Opleiden, trainen en oefenen (Beke methode) en plan van aanpak jeugdoverlast. - Netcentrisch werken - Opleggen tijdelijk huisverbod implementeren - Preventie en voorlichting in het kader van huiselijk geweld. - De risico's bij de bron zoveel - Repressief optreden van drugsgebruik en handel mogelijk te beperken door middel - Tegengaan van drugsgebruik onder jongeren door preventie, van vergunningverlening en vroegsignalering en handhaving van riskant middelengebruik handhaving. - Preventie omtrent gebruik van GHB en verbeteren van de zorg. - Bij de ruimtelijke inrichting een zo - Bevorderen inzet Keurmerk Veilig Wonen veilig mogelijke leefsituatie te - Afspraken maken met woningcorporaties over inzet Keurmerk. creëren, rondom een - Voorlichtingsbijeenkomsten/activiteiten bedrijventerrein of langs een - Stimuleren van initiatieven voor buurtpreventieteams. transportroute geen kwetsbare - Districtelijke werkgroep houdt zich intensief bezig met het terugdringen bebouwing toe te staan. van woninginbraken, overvallen en straatroven en TopX aanpak. - De gemeente voert de regie op - Het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en de evenementen die in de sociale veiligheid en sociale cohesie te verhogen door actieve participatie gemeenten plaatsvinden. Dit van bewoners uit de eigen wijk door buurtpreventie. Buurtbemiddeling door gebeurd op basis van het regionaal de inzet van getrainde vrijwilligers om buren die met elkaar in conflict zijn evenementenbeleid. Hierin worden geraakt, te helpen weer met elkaar in gesprek te komen en samen een zaken geregeld zoals de oplossing te bedenken. vergunningsprocedure, subsidies, Programmabegroting Vergroten van aanmeldingen voor burgernet onder inwoners communicatie rondom 26 een - Waar sprake is van ongewenste of verboden gedragingen door leerlingen wordt door de onderwijsinstelling consequent en adequaat gereageerd op basis van het protocol veilige school. Indien nodig wordt hierbij de politie, leerplicht of andere externe partners ingeschakeld. - Voorbereiding op mogelijke incidenten en crisis. - De risico s die verband houden met de productie, het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen voor de burger zoveel mogelijk te beperken (externe veiligheid). - Het waarborgen van veiligheid bij evenementen. evenement, het aanwijzen van evenementenlocaties, handhaving, en de risico-classificering van evenementen. Effectindicatoren - Bereik van het aantal jongeren door straathoekwerk - Aantal hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen - Aantal meldingen van huiselijk geweld - Aantal opgelegde huisverboden - Ervaren drugsoverlast - Aantal woninginbraken - Rapportcijfer beleving veiligheid in de eigen buurt -Rapportcijfer beleving leefbaarheid in de eigen buurt - Geslaagde inzet van buurtbemiddeling - Aantal burgernet deelnemers in Halderberge - Inzet protocol Veilige School - Percentage van de medewerkers in de gemeentelijke crisisorganisatie is bereikbaar/beschikbaar tijdens een alarmerings- of opkomstoefening. Percentage van de medewerkers die zich bewust zijn van hun taak in de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie door deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen. - Actuele risicokaart, veiligheid waarborgen bij middelgrote en grote evenementen. Prestatie-indicatoren - Geen criminele jeugdgroepen in de gemeente en niet meer dan 1 overlastgevende jeugdgroep in de gemeente Halderberge, hangen wordt toegestaan, zolang er geen sprake is van overlast of hinder aan omwonenden, toename van aangiftes bij huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling, terugdringen van huiselijk geweld, waarborgen van de veiligheid van het slachtoffer, terugdringen van drugsgebruik en drugsoverlast met name onder jongeren, ouders bewust maken van de gevolgen van drugsgebruik en mogelijke hulpverlening, toename gevoel van veiligheid in de eigen buurt, stimuleren bewoners om hun huizen beter te beveiligen, toename gevoel van veiligheid in de eigen buurt, stimuleren bewoners aanmelden voor burgernet, terugdringen van overlast, vandalisme en crimineel gedrag, het creëren (sociaal) veilig klimaat op en rondom de school. - Voldoen aan de opkomsttijden voor de teams van bevolkingszorg, medewerkers bekent met alarmering en opschaling, informatiesystemen op orde, bekendheid medewerkers met nieuwe structuur, deelplannen en draaiboeken, professionele ingerichte crisisorganisatie met alle faciliteiten, Competente medewerkers, opgeleid, getraind en geoefend. - Gemeentelijke bestemmingsplannen houden rekening met externe veiligheid, bij nieuwe ontwikkelingen levert de gemeente een verantwoording van de risico s met externe veiligheid - De veiligheid te waarborgen, zowel bij evenementen als in buurten en wijken; vroegtijdig inzicht te verkrijgen in de (ongewenste) samenloop van evenementen; het op elkaar afstemmen van de preparatieve en repressieve activiteiten van de politie, de brandweer, de GHOR en de gemeente ten aanzien van evenementenveiligheid - Vroegtijdig inzicht hebben in de benodigde politiecapaciteit en of andere hulpdiensten.