Begroting Samen de vruchten plukken

Transcriptie

1 Samen de vruchten plukken

2 2

3 1. Besluitvorming Raadsopdrachten Financiële positie Begrotingssaldo bestaand beleid Begrotingssaldo Kaderbrief Ontwikkelingen na de kaderbrief Vraag naar middelen Algemene uitkering Begrotingssaldo Verloop algemene reserve Investeringskredieten Leeswijzer Thema s Programmabegroting Thema Vrije Tijd Clusters Kosten bestaand beleid thema Vrije tijd Projecten/investeringen Vraag naar middelen Thema Vrije tijd Thema Omgeving Clusters Kosten bestaand beleid thema Omgeving Projecten/investeringen Vraag naar middelen thema Omgeving Thema Werken Clusters Kosten bestaand beleid thema Werken Projecten/ investeringen Vraag naar middelen thema Werken Thema Samenleving Clusters Kosten bestaand beleid thema Samenleving Projecten/investeringen Vraag naar middelen Thema Samenleving Thema Wonen Clusters Kosten bestaand beleid thema Wonen Projecten/investeringen Vraag naar middelen Thema Wonen Thema Dienstverlening en Organisatie Clusters Kosten bestaand beleid thema Dienstverlening en organisatie Projecten/investeringen Vraag naar middelen Thema Dienstverlening Paragrafen Lokale heffingen en belastingen Kostendekking in relatie tot vernieuwing BBV Kwijtscheldingsbeleid Lokale belastingen Leges en overige heffingen Weerstandvermogen en risicobeheersing Inleiding Risico s

4 5.2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit Financiële kengetallen Onderhoud kapitaalgoederen Financieringsparagraaf Verbonden partijen Bijlagen Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2017/meerjarenraming 2018/ Bijlage 2 Indicatoren Bijlage 3 Begrotingsoverzicht per taakveld Bijlage 4 Overzicht incidentele lasten en baten B Bijlage 5 Investeringen Bijlage 6 Opgenomen geldleningen Bijlage 7 Uitstaande geldleningen Bijlage 8 Reserves en voorzieningen Bijlage 9 Raadsinformatiebrief Septembercirculaire Bijlage 10 Samenwerkingsmonitor

5 1. Besluitvorming DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. nr.; Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, verordening artikel 190 Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; b e s l u i t : 1. Vaststellen de begroting 2017 en meerjarenbegroting , waarin is opgenomen de besluitvorming: Afwijkingen bestaand beleid De vraag naar middelen Investeringskredieten 2017 Nota grond en vastgoedexploitatie 2. Afsluiten raadsopdrachten: RVT2. Behoud het zwembad de Wiemel RO1. Realiseer Zuidelijke Omlegging. RO5. Faciliteer ondersteuning inwoners bij beheer openbare ruimte (ter verbetering rendement en kwaliteit) Rwe1. Actualisering bedrijventerrein- en uitgiftebeleid met behulp van het instrument Ruimteplanner RS1; Ontwikkel nieuw vrijwilligersbeleid 3. Uit de algemene reserve 2 miljoen beschikbaar stellen voor het achterstallig onderhoud volgens het wegenbeheerplan Vaststellen methodiek voor de wijze van toerekening van de overhead aan tarieven, als beschreven in paragraaf lokale heffingen. 5. Vast te stellen de 1 e begrotingswijziging van de begroting 2017, waarin is opgenomen de besluitvorming onder punt Vast te stellen de 2 e begrotingswijzing van de begroting 2017, waarin is opgenomen de besluitvorming van de nota grond- en vastgoedexploitaties. 7. Kennis te nemen van de De Samenwerkingsmonitor bij de begroting Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, (R.J.C.M. Rutten) (H.J. Mak) 5

6 6

7 2. Raadsopdrachten Raadsopdrachten raadsprogramma Opdrachten zijn afgerond Herziening parkeerbeleid centrum Deurne. Versterk positie Deurne in regio Brainport- Greenport en benut kansen. Onderzoek mogelijkheden om ondernemers beter te faciliteren (bv. Introductie ondernemersdos sier). Opdrachten zijn afgerond Opdrachten zijn afgerond Opdrachten zijn afgerond 7

8 3. Financiële positie 3.1 Begrotingssaldo bestaand beleid Begrotingssaldo Kaderbrief 2016 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente van dit moment. Om de financiële positie weer te geven is aansluiting gezocht bij de financiële positie van de kaderbrief Na het verwerken van de effecten van de kaderbrief 2016, kent het begrotingssaldo het volgende verloop: In de kaderbrief is op pagina 8, onderstaande tabel opgenomen; Begrotingssaldi na jaarrekening Effecten kaderbrief Begrotingssaldi na ontwikkelingen kaderbrief Het saldo is opgebouwd uit: Incidenteel deel Structureel deel De provincie let vooral op het structurele begrotingssaldo omdat dit aangeeft hoe de gemeente er financieel voorstaat op de lange termijn. Een positief structureel saldo is een van de eisen die de provincie stelt om in aanmerking te komen voor repressief toezicht Ontwikkelingen na de kaderbrief 2016 Na de kaderbrief 2016 heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Dit zijn ontwikkelingen op basis van het bestaande beleid en leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo: I/S I/S Verwerking uitgangspunten begroting 2017 Loonontwikkeling s Materiële ontwikkeling s Onroerende zaakbelasting ontwikkeling s Overige ontwikkelingen Persoonsinformatievoorziening s Correctie project Leef! s Uren grondexploitatie s Renteresultaat s Overig Totaal ontwikkelingen na kaderbrief

9 Loonontwikkeling In de begroting 2017 zijn de loonkosten geïndexeerd met 1% zoals is opgenomen in de uitgangspunten. In de meerjarenbegroting was geen rekening gehouden met een indexering van de loonkosten. Materiële ontwikkeling Bij de uitgangspunten voor de begroting wordt de indexering bepaald. Voor de meerjaren begroting wordt deze indexering niet over alle producten verdeeld maar opgenomen in een post. De stelpost die opgenomen was voor de index 2017 bleek te hoog. Deze is nu gecorrigeerd. Onroerende zaakbelasting ontwikkeling Ten opzichte van de begroting 2016, meerjarenraming 2017 zijn de belastinginkomsten uit onroerende zaakbelasting (OZB) lager. Dit wordt veroorzaakt door een lagere indexering (1,1 % in begroting 2017 ten opzichte van 1,4 % in begroting 2016), en aanpassing van de groei van woningen en niet-woningen zoals opgenomen in het woningbouwprogramma. Persoonsinformatievoorziening In 2017 stijgt het aantal afgiften van reisdocumenten. Dit heeft te maken met de afschaffing van de kinderbijschrijvingen vanaf juni Dit had in 2012 een piek tot gevolg in de afgifte. Deze reisdocumenten verlopen in Verder worden er meer rijbewijzen afgegeven. Dit komt door een wijziging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar in het verleden. Hierdoor wijzigt het aantal afgiften elke periode van 5 jaar. De piekperiode zal vooral liggen in de jaren en vanaf 2021 weer gaan afnemen. Correctie project LEEF! In de begroting 2016 was de subsidie van voor het project Leef dat door de LEV-groep wordt uitgevoerd opgenomen als basissubsidie en als aanvullende subsidie. In de begroting 2017 wordt dit nu gecorrigeerd; dit levert een voordeel op van structureel. Uren grondexploitatie Bij de doorrekening van de nota grondexploitaties voor de begroting 2017 is ingespeeld op actualiteiten op het gebied van de grondexploitaties, waardoor er meer uren aan de grondexploitatie worden toegerekend dan opgenomen in begroting Het meer doorrekenen van uren naar de grondexploitatie sluit aan bij de werkelijke jaarafrekening. Doordat er meer uren doorgerekend worden naar de grondexploitatie, zijn er minder uren voor de algemene dienst beschikbaar, wat leidt tot een voordeel voor de algemene dienst. Renteresultaat Door de nieuwe voorschriften in de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) is de berekening van het rentepercentage gewijzigd. Het percentage waar in de begroting mee wordt gerekend is teruggebracht van 4,25% naar 2,3%. Dit leidt bij de renteberekeningen tot een nadeel. 9

10 3.1.3 Vraag naar middelen In onderstaand overzicht wordt de totale vraag naar middelen opgesomd. Voor een inhoudelijke toelichting op de vraag naar middelen wordt verwezen naar de afzonderlijke thema s. Vraag naar middelen I/S Vraag naar middelen/opbrengst Plan van aanpak uitbreiding P+R I Uitbreiding fietsenstalling station I areaaluitbreiding S Wabo Monumenten I watergangen I Wegenbeheerplan I Duurzaamheid I Aanleg spoortunnel Binderendreef S Vrijval buffer BUIG S Peelland Interventie Team S weekblad voor Deurne S Lastenverlaging S Jeugdraad S Open dag I Totaal vraag naar middelen begroting Waarvan - structureel incidenteel = vraag naar middelen - = opbrengst / vrijval van middelen Algemene uitkering Herverdeeleffect Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV), 2 e fase groot onderhoud Bij het groot onderhoud van de algemene uitkering is opnieuw gekeken of de verdeling van de budgetten onder de gemeenten nog juist was. De effecten van het cluster VHROSV zijn slechts voor 1/3 doorgevoerd in de meicirculaire In deze circulaire is aangegeven dat er een verdiepend onderzoek moest plaatsvinden naar de structurele effecten van de herverdeling van het cluster VHROSV. Dit onderzoek is afgerond en heeft bevestigd dat de voorgestelde herverdeling juist is. Deurne ontvangt vanaf 2017 extra algemene uitkering in het kader van herijking cluster VHROSV. Voor Deurne betekent dit een structureel voordeel van in 2017 oplopend tot in Algemene uitkering Herverdeeleffect VHROSV S

11 Septembercirculaire In de onderstaande tabel staan de belangrijkste ontwikkelingen van de septembercirculaire 2016 en de effecten hiervan voor de gemeente Deurne. De circulaire heeft voor Deurne een positief effect van in 2017 oplopend tot in Uitkeringsfactor S Peuterspeelzaalwerk S totaal mutaties Er is een raadsinformatiebrief verzonden waarin de cijfers uitgebreid zijn toegelicht. Deze raadsinformatiebrief is bijgevoegd als bijlage 8 Septembercirculaire Begrotingssaldo 2017 Bij verwerking van de cijfers uit de voorgaande paragrafen, ziet het begrotingssaldo er als volgt uit. Ontwikkeling begrotingssaldi na kaderbrief Begrotingssaldi na jaarrekening Effecten kaderbrief Begrotingssaldi na ontwikkelingen kaderbrief Ontwikkelingen bestaand beleid Vraag naar middelen begroting Dekking wegenbeheerplan uit algemene reserve Algemene uitkering Herverdeeleffect VHROSV Algemene uitkering Septembercirculaire Begrotingssaldi meerjarenraming Het saldo is opgebouwd uit: Incidenteel deel Structureel deel De begrotingssaldi van de meerjarenraming bestaat uit een incidenteel deel en een structureel deel. In bijlage 4 staat een gespecificeerd overzicht van de incidentele baten en lasten. 11

12 3.2 Verloop algemene reserve Het verloop van de algemene reserve, na vaststelling van de begroting 2016, inclusief vraag naar middelen, is als volgt: Verloop algemene reserve Saldi per Raadsbesluit vaststelling Beleidsplan Openbare Verlichting Ontwikkeling n.a.v. jaarrekening Begrotingssaldi 2016 t/m 2020 na kaderbrief Wegenbeheerplan Gevolgen Nota Grex/Vex deel A Saldi per Ten opzichte van de kaderbrief is de uitname voor de gevolgen van de nota grondexploitatie en vastgoedexploitatie (nota grex/vex) minder groot. Bij de kaderbrief was de verwachtte uitname voor deze gevolgen 5,5 miljoen. De uitgebreide toelichting op deze ontwikkeling vindt u in de nota grex/vex. Eind 2020 vertoont de algemene reserve een saldo van 10,4 miljoen. Om te bepalen of dit voldoende is, moet de relatie worden gelegd met de benodigde weerstandscapaciteit. Deze is afhankelijk van de risico s. Alle pm-posten voor de risico s die in de vorige begroting nog waren opgenomen, zijn inmiddels gekwantificeerd. De benodigde weerstandscapaciteit voor 2017 is circa 10,5 miljoen. De algemene reserve vormt samen met de onbenutte belastingcapaciteit, de stille reserves en de post onvoorzien, het weerstandsvermogen. Beschikbaar weerstandscapaciteit = ratio weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit Het ratio van het weerstandsvermogen bedraagt 1,1. Conclusie is dat het saldo van de algemene reserve momenteel toereikend is. Een uitgebreide toelichting op de weerstandscapaciteit staat in paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 12

13 Ontwikkeling algemene reserve obv kaderbrief 2016 Ontwikkeling algemene reserve obv begroting 2017 Minimaal benodigd weerstandscapaciteit begroting Investeringskredieten 2017 Vervangingsinvesteringen 2017, opgenomen in bestaand beleid 2017 Kapitaallasten 2018 e.v. Riolering Amstel en Hagelkruisweg Rioleringen investeringen in Renault Premium Geluidsinstallatie en raadsdiscussiesysteem PC's Servers Stoelen Vloerbedekking, vitrage, gordijnen oudbouw Meubilair Totale vervangingsinvesteringen Kapitaallasten Investeringen 2017 nieuw e.v. Financiering spoortunnel Binderendreef* Gemeentehuis investering Totale vervangingsinvesteringen * Is inclusief extra krediet aanvraag van voor spoortunnel Binderendreef. Toelichting is opgenomen in het thema Omgeving. 13

14 Leeswijzer Thema s Opbouw thema s; De thema s zijn opgebouwd uit: Raadsopdrachten Hier wordt de stand van zaken met betrekking tot de raadsopdrachten toegelicht. Clusters Per cluster worden de doelstellingen en de ontwikkelingen toegelicht. Kosten bestaand beleid De kosten bestaand beleid zijn kosten en opbrengsten die voortvloeien uit door de Raad genomen besluiten. Belangrijke verschillen tussen de begroting 2016 en de begroting 2017 worden per cluster toegelicht met uitzondering van technische verschuivingen. Als de kosten/budget in 2017 hoger zijn dan in 2016 is er sprake van een nadeel. Bijvoorbeeld het verschil bij reconstructie in thema omgeving: In 2016 is incidenteel beschikbaar gesteld voor transitie buitengebied. Via de kaderbrief 2016 is er voor 2017 een extra bedrag van ter beschikking gesteld dat kan worden ingezet om de transitie te faciliteren. Dit leidt tot een nadeel van Technische verschuivingen naar aanleiding van aanpassingen in de wettelijke voorschriften van het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) Met ingang van de begroting 2017 verschuiven diverse kosten en opbrengsten binnen de thema s door een andere manier van begroten. Deze nieuwe manier van begroten (en vervolgens ook verantwoorden) wordt opgelegd vanuit het BBV. Deze wettelijke bepalingen zijn aangepast om de begroting transparanter en beter vergelijkbaar te maken. Het gaat met name om een andere manier van toerekenen van de (directe) personele kosten, de overhead en inkomsten zoals belastingen en algemene uitkering. De kosten voor overhead, zoals de kosten van de ondersteunende afdelingen zoals bijvoorbeeld de afdelingen financiën, p&o, en communicatie, moeten voortaan apart worden opgenomen. Daarnaast moeten ook de algemene dekkingsmiddelen (voornamelijk algemene uitkering en OZB) worden toegelicht in een apart onderdeel van de begroting. Deze onderdelen zijn nu opgenomen in het Thema Dienstverlening. Deze aanpassingen hebben als gevolg dat er lasten en baten tussen de verschillende thema s en clusters verschoven zijn. Per saldo is er geen financieel effect op de totale begroting van de gemeente Deurne. Vraag naar middelen Hier staan de ontwikkelingen met een financiële consequentie die nog niet opgenomen zijn in bestaand beleid. Projecten / investeringen Op deze plek wordt een update gegeven van de lopen projecten en investeringen. Indicatoren Om de begroting niet alleen op financieel gebied maar ook beleidsmatig transparanter en beter vergelijkbaar te maken met andere gemeenten schrijft het BBV ook een aantal verplichte indicatoren voor. Deze indicatoren zijn opgenomen in bijlage 2 van deze begroting. 14

15 4. Programmabegroting 4.1 Thema Vrije Tijd Dit thema is gericht op de verdere ontwikkeling van de sector Vrije tijd en Toerisme. De gemeente Deurne wil stimuleren dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteitsverbetering, verbreding en versterking van de vrijetijdseconomie, zodat de werkgelegenheid en de bestedingen in de sector toenemen. Voor de bewoners van de gemeente Deurne zijn er uitgebreide en gevarieerde recreatiemogelijkheden, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van het toeristisch aanbod. De gemeente Deurne wil op het gebied van recreatie en toerisme ruimer faciliteren. Er is één cluster binnen dit thema: Vrije tijd Raadsopdrachten RVT 2. Behoud zwembad de Wiemel. Stand van zaken raadsopdrachten RVT2. Behoud het zwembad de Wiemel. De raad heeft in juli 2016 besloten tot en met 2035 aan de Wiemel een verhoogde exploitatiebijdrage toe te kennen. Daarmee is de raadsopdracht afgerond Clusters Cluster Vrije tijd Doelstellingen Het thema Vrije tijd streeft naar het verzilveren van de potenties op toeristisch-recreatief gebied, zowel voor de groot- als de kleinschalige initiatieven, en het versterken van de toeristische-recreatieve sector als geheel. Deurne wil de ondernemers een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden. Ontwikkeling van nieuwe concepten, investeringen in kwaliteitsverbetering, verbreding en uitbreiding van het bestaande toeristisch-recreatief aanbod staan hierbij centraal. De gemeente Deurne zet in op facilitering hiervan via de derde herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Daarmee creëert de gemeente Deurne de juiste randvoorwaarden voor de ondernemers uit de toeristische en recreatieve sector met als doel: Meer, nieuwe en uitbreiding van bestaande ondernemingen. Dit betekent meer werkgelegenheid. Balans en samenhang tussen sport, gezondheid, vrijwilligers, werkgelegenheid en accommodaties. Ruimte creëren voor bestaande en nieuwe voorzieningen. Behoud van de sportvoorzieningen op het huidige niveau. Een zwemvoorziening in de gemeente is noodzakelijk. Zichtbaar maken van cultuur en zoeken naar nieuwe kansen in de promotie. Stimuleren van samenwerking tussen ondernemers en instanties (o.a. centrummanagement en VVV), lokaal en regionaal. Verdere professionalisering en versterking van de VVV in regio de Peel. 15

16 Ontwikkelingen Cultuurcentrum In het derde kwartaal van 2016 is in samenwerking met het stichtingsbestuur een proces gestart voor de professionalisering van het Cultuurcentrum. Dit in lijn met het door de raad - eind gestelde kader. De aanleiding hierin is het vertrek van de voormalig voorzitter. Het college kiest voor een actieve rol in de ondersteuning van het stichtingsbestuur. Op die manier versnelt het proces om beter uitvoering te geven aan de kaderstelling. Parallel daaraan evalueert de gemeente het gekozen kader voor de exploitatie. In de 1e helft van 2017 zijn deze resultaten bekend. Stichting Hafadru - muziekonderwijs Stichting Hafadru organiseert het muziekonderwijs voor de harmonieën in Deurne. Hiervoor maakt de stichting gebruik van een pand dat eigendom is van de gemeente. In september 2017 loopt de huidige huurovereenkomst met Hafadru af. Op dit moment zijn er gesprekken over voortzetting van de huur na afloop van de huidige overeenkomst. Uitgangspunt hierbij is een marktconforme huurprijs. Of dit tot een financieel haalbare situatie leidt, is mede afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de herijking van het beleid rond de huisvestingssubsidies met ingang van Kosten bestaand beleid thema Vrije tijd * Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Baten Resultaat thema Vrije tijd Resultaat thema Vrije tijd per cluster * Begroting Begroting Verschil Cluster Vrije tijd Resultaat thema Vrije tijd Toelichting verschillen begroting thema Vrije tijd Afwijking bestaand beleid thema Vrije tijd Budget neutraal Sportbeleid Museum de Wieger Totaal Onderstaand worden de verschillen, groter dan , tussen de begroting 2017 en de begroting 2016 van het thema Vrije tijd, per cluster, toegelicht. 16

17 Cluster Vrije tijd Sportbeleid budget neutraal De Rijksbijdrage die de gemeente ontvangt voor buurtsportcoachprogramma Leef is in een reserve gestort. Uit deze reserve wordt het programma bekostigd tot het einde van de looptijd in Museum de Wieger nadeel Vanaf 2016 ontvangt het museum een hogere gemeentelijke bijdrage. In 2016 is dit nog incidenteel gedekt vanuit een reserve. Vanaf 2017 is de dekking structureel in de begroting opgenomen Projecten/investeringen Er zijn geen projecten/investeringen in het thema Vrije tijd Vraag naar middelen Thema Vrije tijd Er is geen vraag naar middelen in het thema Vrije tijd 17

18 4.2 Thema Omgeving Het thema Omgeving is gericht op het realiseren en het behouden van datgene wat de (inwoners van de) gemeente Deurne belangrijk vinden in de fysieke omgeving. Er wordt vanuit de inrichtingseisen op de ruimtelijke ontwikkeling gestuurd en er wordt toegezien op correct en veilig gebruik. Hiervoor wordt onder andere uitvoering gegeven aan het ruimtelijk beleid, milieubeleid en welstandsbeleid. Bovendien wordt op grond van de Wabo en de Wet milieubeheer toezicht gehouden en waar nodig gehandhaafd. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen en de gebruikers worden betrokken bij de realisatie van het programma. De gemeente Deurne en de professionele instanties zijn steeds minder zelf fysiek en financieel actief in het fysieke domein, maar vervullen een faciliterende rol waarbij meer wordt overgelaten aan de gemeenschap. Het thema is ingedeeld in de volgende clusters: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Openbare ruimte en eigendommen Verkeer en Mobiliteit Milieu Ruimtelijke Ordening Plattelandsontwikkeling Raadsopdrachten RO1. Realisatie Zuidelijke Omlegging. RO4. Herziening parkeerbeleid centrum Deurne. RO5. Faciliteer ondersteuning inwoners bij beheer openbare ruimte (ter verbetering rendement en kwaliteit). Stand van zaken raadsopdrachten RO1. Realiseer de Zuidelijke Omlegging. Op 24 april 2016 is de Knoflookpad (Zuidelijke Omlegging) opengesteld voor het verkeer. Enkele beheersmaatregelen, waaronder een beheerplan voor de bescherming van de Knoflookpad, worden eind 2016 in beeld gebracht. De eindafrekening van het project, inclusief de kosten voor de beheermaatregelen, vindt in 2016 plaats. De uitvoering van deze beheersmaatregelen vindt uiterlijk begin 2017 plaats. Het project kan echter als afgerond worden beschouwd. De raadsopdracht is daarmee afgerond. RO4. Herzie het parkeerbeleid in het centrum van Deurne. Deze raadsopdracht wordt integraal uitgevoerd binnen het vraagstuk van het economisch functioneren van het centrum. Onder de naam Samen Deurne Centrum verbeteren werken de verschillende partijen aan een visie en uitvoeringsagenda met als doel het economisch functioneren van het centrum te verbeteren en de leegstand aan te pakken. Ook door het toevoegen van meer sfeer en beleving worden de eigen inwoners verleid om vaker en langer in het centrum te verblijven. Samen met het centrummanagement Deurne, Ondernemersvereniging Deurne (OVD), Vereniging van Vastgoedeigenaren, horeca en VVV wordt daarbij een groot aantal maatregelen opgesteld, waarvan parkeren er slechts één is. Daarbij is het de bedoeling dat elke partij zijn verantwoordelijkheid neemt en zaken oppakt. 18

19 RO5. Ondersteuning van inwoners bij het beheer van de openbare ruimte. Deze raadsopdracht wordt uitgevoerd binnen de afdeling Beheer Onderhoud en Realisatie. Waar nodig zijn beleidsnotities en werkwijzen aangepast. Denk daarbij aan de speelnotitie, het onderhoudsplan voor de bruggen, de beheernotitie bossen en de werkafspraken met de huidige aannemers van het Integrale bestek onderhoud openbare ruimte. Bij nieuwe projecten en plannen is de ondersteuning van inwoners altijd een onderwerp dat wordt meegenomen en indien mogelijk verwerkt. De raadsopdracht kan als uitgevoerd worden beschouwd Clusters Cluster Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Doelstellingen Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in Deurne, door het verlenen van vergunningen en ontheffingen, het houden van toezicht en de zorg voor het naleven van de regels (VTH-taken). De zorg voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van het omgevingsrecht. Dit als onderdeel van verdere professionalisering van de VTH taken. Met behoud van bovenstaande uitgangspunten gemeentelijke werkzaamheden uit te laten voeren door marktpartijen. De zorg voor een kostendekkende uitvoering van vergunningverlening en toezicht. Ontwikkelingen Kwaliteitscriteria 2.1 Gemeenten zijn verplicht om kwaliteitscriteria voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) vast te leggen in een verordening. Deze kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van de VTH-taken te professionaliseren. De verordening wordt in de tweede helft 2016 met eventuele personele of financiële consequenties van de kwaliteitscriteria, aan de raad voorgelegd. Intensievere samenwerking met andere organisaties zoals de Omgevingsdienst of Peelgemeenten kan ook een manier zijn om aan de kwaliteitscriteria te voldoen. Deregulering omgevingsvergunningen activiteit Bouw Het doel van dit project is om vergunningen sneller en goedkoper te verlenen. Dit kan als de gemeente de mogelijkheid aan marktpartijen geeft om de gemeentelijke toets uit te voeren. Uitvoering start in Cluster Openbare Ruimte en Eigendommen Doelstellingen Het maatschappelijk en overig vastgoed integraal en op objectniveau bewaken en beheren. De kapitaalgoederen in de openbare ruimte (zoals wegen, bomen, riool) meerjarig integraal beheren en onderhouden. Realiseren/behouden van een veilige en functionele openbare ruimte, waarbij de beleving van de gebruiker verbeterd wordt. 19

20 Ontwikkelingen Vastgoed In de nota grondexploitatie en vastgoedexploitatie, delen A en B, is bewaking en beheer van het maatschappelijk en overig vastgoed op integrale wijze vastgelegd en geborgd. Taakstellende bezuiniging Anders denken, anders doen Bij de vaststelling van de begroting 2015 is besloten dat door Anders denken, anders doen een besparing gerealiseerd moet worden van ( per 2017, per 2018). Op diverse onderdelen in de openbare ruimte zijn traditionele werkwijzen losgelaten. Er zijn nieuwe verbindingen gelegd tussen onderwerpen, organisatieonderdelen, mensen, opdrachten, beleid, uitvoering etc. met behoud van kwaliteit. Op de volgende onderdelen is een bezuiniging van gerealiseerd: Verkeersinrichting, betaald parkeren, rioolaansluitingen & waterbeheer, wegen, reiniging wegen, groen buitengebied, groen bebouwde kom en speelvoorzieningen. De financiële consequenties van deze onderdelen zijn opgenomen bij de financiële ontwikkelingen. Bomenbeheer- en vervangingsplan In 2016 is gestart met het schrijven van het Bomenbeheer- en vervangingsplan. Verdere beschrijving staat in de paragraaf Onderhoud kapitaalsgoederen en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bomenplan Neerkant Bij de behandeling van de kaderbrief 2016 is besloten dat het bomenplan Neerkant kan worden uitgevoerd. Het plan moet eerst technisch worden uitgewerkt (op realiseerbaar en haalbaarheid). Deze uitwerking is nodig om een onderbouwde vraag naar middelen te kunnen doen. In de afgelopen periode is het overleg met Leefbaar en Vitaal Neerkant over de verdere uitwerking van het bomenplan niet tot stand gekomen. Dit heeft tot gevolg dat de financiële consequenties niet in de begroting 2017 kunnen worden meegenomen. De uiteindelijke vraag naar middelen wordt, na overleg met Leefbaar en Vitaal Neerkant meegenomen in de Kaderbrief Integraal Bestek nieuwe werkwijze Met het Werkbedrijf Senzer en Du Pre Groenprojecten wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte. Doelstelling is om effectiever en efficiënter te werken, waarbij de traditionele technische benadering wordt losgelaten. Daarbij worden bestaande werkwijzen doorbroken en worden kansen gezocht in het leggen van nieuwe (dwars-)verbanden (denk aan: Deurne Koerst Op Eigen Kracht en sociaal domein). Via deze werkwijze wordt onderzocht of ook een bijdrage kan worden geleverd aan de zogenoemde garantiebanen. Beperken wateroverlast De maand juni 2016 heeft aangetoond wat de gevolgen zijn van extreme neerslag. Op meerdere plaatsen hebben de zware buien geleid tot schades in woningen en bedrijven. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is aangegeven dat zulke situaties niet acceptabel zijn. Er wordt gewerkt aan verbetermaatregelen en deels zijn deze inmiddels uitgevoerd. Ondanks de verbetermaatregelen is het onmogelijk om al het regenwater via de riolering af te voeren waardoor er water op straat kan komen staan. Het is van belang om te zorgen dat dit water niet afstroomt naar de woningen. Hiervoor moet de openbare ruimte hierop worden aangepast. Daarnaast is er een belangrijke eigen verantwoordelijkheid voor de inwoners om zoveel mogelijk regenwater op eigen terrein op te vangen. De communicatie hierover is na juni 2016 geïntensiveerd. 20

21 Niet alleen het stedelijk gebied heeft schade opgelopen van de hevige regenval. De sloten in het buitengebied kunnen de grote hoeveelheid water niet verwerken. Samen met het waterschap zijn knelpunten in kaart gebracht en wordt gezocht naar maatregelen om de afvoer te verbeteren. De financiële consequenties van de verbetermaatregelen, die het GRP niet dekt, leiden tot een incidentele extra vraag naar middelen. Deze is bij de financiële ontwikkeling opgenomen. Wegenbeheerplan Eind 2016 wordt het wegenbeheerplan ter besluitvorming voorgelegd. De Provincie eist dat de gemeente Deurne voldoet aan de richtlijnen van de CROW. Dit betekent dat de gemeente Deurne geen wegen mag hebben met achterstallig onderhoud (kwaliteitsniveau D: zeer slecht). Met het wegenbeheerplan is de intentie om het achterstallig onderhoud in de periode zoveel mogelijk weg te werken. De financiële consequenties hiervan zijn bij de financiële ontwikkelingen opgenomen Cluster Verkeer en Mobiliteit Doelstellingen Verkeer en mobiliteit Verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, met name ook in de kernen. Goede bereikbaarheid van de gemeente Deurne met aandacht voor het spoor, de N270, de centrumring en natuur-/recreatieve gebieden. Alle vormen van verkeershinder zoveel mogelijk beperken. Goede fietsvoorzieningen en fietsenstallingen in het centrum van Deurne en bij het station. Toegankelijkheid voor minder validen. Betrekken van bewoners bij veiligheid en leefbaarheid. Parkeren Voldoende parkeerplaatsen. Optimaliseren en benutten van bestaande parkeervoorzieningen. Genereren van (voldoende) parkeerinkomsten. Overlast beperken van parkeerders in woonwijken. Ontwikkelingen Regionaal bereikbaarheidsakkoord Eind 2015 zijn met minister Schulz van Haegen afspraken gemaakt over de verbetering van de bereikbaarheid in Zuid-Nederland. De minister trekt voor de A67 en smart mobility 180 miljoen uit. De provincie is onlangs gestart met de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. Inmiddels is er ook een regionale bereikbaarheidsagenda om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. Voor Deurne betekent dit een versterking van de fietsrelatie tussen Deurne en Helmond, verdere opwaardering van het knooppunt station Deurne (uitbreiding fietsenstallingen en P&R). Daarnaast een verhoging van de frequentie van de sprinters, verbetering van de aansluiting van de N270 op de N279 en de spoortunnel Binderendreef. Een aantal van deze maatregelen staan ook in andere programma s en agenda s, zoals het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen, ontwikkelagenda spoor en de Robuuste Brabantroute. Uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda spoor Het doel van de Ontwikkelagenda is om het Brabantse mobiliteitssysteem voor openbaar vervoer en goederenvervoer naar een hoger plan te tillen. Daarvoor kunnen alle spoorgemeenten projecten indienen. Voor de eerste tranche worden projecten geselecteerd die een zeer groot rendement hebben voor de reiziger. Deurne heeft ook een aantal projecten ingediend. De uitbreiding van het fietsparkeren bij het station is 21

22 opgenomen in de 1e tranche. Overige projecten (zoals P+R) worden in een volgende tranche meegenomen Cluster Milieu Doelstellingen Gezonde leefomgeving: geen bodemverontreinigingen, geluidsoverlast en geuroverlast. Energietransitie: minder energieverbruik en meer lokaal opgewekte duurzame energie. Materialentransitie: verminderen van de afvalstroom en duurzamer omgaan met waardevolle materialen (door gescheiden inzameling van huishoudelijk afval). Ontwikkelingen Duurzaamheid In 2017 is het de intentie om meer werk te maken van duurzaamheid. Er is al besloten om volgend jaar de mogelijkheden van verduurzaming van de eigen panden te onderzoeken, medewerking te verlenen aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto s en het zonnepanelen initiatief bij De Vlaas te faciliteren. Daarnaast wil het college bekijken welke andere mogelijkheden er zijn waarop Deurne meer invulling geeft aan duurzaamheid, ook in relatie tot de lokale economie. Hierbij wordt gedacht aan het stimuleren van het verduurzamen van woningen van particulieren, het stimuleren van zonnepanelen voor het opwekken van duurzame energie en het scheiden van afval. Er wordt goed bekeken hoe aangesloten kan worden bij bestaande initiatieven van bijvoorbeeld De Ossenbeemd, Ontdeklab Duurzaamheid, Team 2030, Energyport Peelland en van andere gemeenten. Bij de financiële ontwikkelingen wordt hiervoor een vraag naar middelen gedaan Cluster Ruimtelijke Ordening Doelstellingen Het actief zorg dragen voor behoud en versterking van de kwaliteiten en identiteiten van de wijken en kernen van de gemeente Deurne en van de landschappelijke en natuurlijke waarden, zodat de inwoners van de gemeente Deurne hun eigen plek kunnen blijven herkennen en waarderen. Zorg dragen dat nieuwe ontwikkelingen zich zo goed mogelijk voegen in de voor de gemeente Deurne belangrijke kwaliteit en identiteit. Regie voeren op de transitie van het buitengebied: met name op functionele invulling en kwalitatieve inpassing. Ontwikkelingen Omgevingswet In 2019 zal de Omgevingswet worden ingevoerd. In voorbereiding daarop is door het college op 21 juni 2016 het Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet vastgesteld. Hoofddoel daarbij is om zowel de ambtelijke organisatie als het bestuur tijdig voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet en aanverwante regelgeving zodat de gehele organisatie na invoering slagvaardig aan de gang kan met de nieuwe regels. Hoewel de Omgevingswet is vastgesteld is het gros van de aanverwante (uitvoerings)regels nog niet bekend gemaakt. Het implementatietraject is daarom ingericht als een organisch proces. Gaandeweg wordt inzichtelijk welke richting gekozen moet worden en welke keuzes daarbij nodig zijn. Daardoor kan het proces op ieder gewenst moment worden bijgesteld, zodat kan worden ingespeeld op de actuele (wetgevings)situaties en vraagstukken. 22

23 Bestemmingsplan Buitengebied In 2017 wordt gewerkt aan de Derde herziening van het bestemmingsplan buitengebied. In dat plan wordt (verplicht) de Verordening ruimte 2014 verwerkt. Ook wordt regelgeving voor de thema s mestverwerking, vrije tijdseconomie, wonen (waaronder (sociale) mantelzorg en plattelandsbewoning), verkleining van het LOG en ruimte voor dynamiek in het plan opgenomen. Daarnaast wordt onderzocht of een aantal omschakelmogelijkheden in het kader van het thema ruimte voor dynamiek van de ene naar de andere bestemming (of van het ene naar het andere gebruik) met een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt kan worden. Dat betekent voor de aanvrager mogelijk een kortere procedure en lagere legeskosten. Op basis van de planning wordt ervan uitgegaan dat de Derde herziening van het bestemmingsplan buitengebied na de zomer van 2017 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Bestemmingsplannen stedelijk gebied In 2017 worden de bestemmingsplannen voor de plangebieden Walsberg, Kom Helenaveen en Kom Neerkant geactualiseerd. Voor het woongebied de Rijtse Vennen start de actualisering in Structuurvisie en Nota kostenverhaal In 2016 vindt besluitvorming plaats over de nieuwe structuurvisie Deurne Daaraan zijn een actualisering en vereenvoudiging van de Nota kostenverhaal gekoppeld. Die wordt eind 2016 / begin 2017 voor vaststelling aangeboden. Rapportering Nota kostenverhaal In de Nota kostenverhaal is bepaald dat bij de begroting wordt gerapporteerd over de fondsvorming. De stand van zaken is (medio 2016): Naam fonds Stand fonds Fonds Sanering woningbouw 5.770,00 Fonds Sociale woningbouw 7.253,00 Fonds Maatschappelijke voorzieningen 4.000,00 In 2016 hebben geen stortingen in en onttrekkingen aan de fondsen plaatsgevonden. Integrale Strategie Ruimte (ISR) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) De fysieke leefomgeving is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat in de regio. De Werkplaats Strategie Ruimte van de MRE werkt daarom aan een regionale integrale ruimtelijke visie: de ISR. De ISR vormt daarnaast een bouwsteen voor de provinciale omgevingsvisie. Het opstellen van deze visie is opgenomen in de vastgestelde Regionale Agenda voor de MRE. De gemeente is bij het opstellen van de ISR ambtelijk en bestuurlijk betrokken, onder andere via bijeenkomsten met raadsleden. In de loop van 2017 wordt de ISR voor besluitvorming aangeboden aan de gemeente Cluster Plattelandsontwikkeling Doelstellingen Een vitaal en leefbaar platteland: Levensvatbare en gezonde aan het buitengebied gebonden economieën. Mooi en aantrekkelijk landschap met vitale natuur (flora, fauna en water). Leefbare kleine kernen. 23

24 Ontwikkelingen Evaluatie regelgeving geurhinder en veehouderij Op verzoek van (toenmalig) staatssecretaris Mansveld (ministerie I&M) is de regelgeving voor geurhinder en veehouderij geëvalueerd. Aanleiding hiervoor was de kritiek op de hoogte en onderbouwing van de normen en de mogelijkheden die gemeenten hebben om bestaande overlast te verminderen. De verwachting is dat de aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep, die de opdracht uitvoert voor het ministerie, leiden tot een aanpassing van de regelgeving en systematiek. Hierover wordt in 2017 meer duidelijk. Veehouderij en gezondheid omwonenden Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2016 de onderzoeksresultaten van RIVM/IRAS naar het effect van de (intensieve) veehouderij op de gezondheid van omwonenden (VGO) gepresenteerd. Aangetoond is dat mensen rondom veehouderijen minder astma en allergieën hebben. Daar staat tegenover dat mensen die COPD hebben meer en ernstiger complicaties hebben. Ook is vastgesteld dat er meer mensen met longontstekingen zijn dan elders. Het is prematuur om op dit moment helder te hebben wat de invloed van de onderzoeksresultaten op Deurne is. Op dit moment wordt op landelijk, provinciaal, subregionaal en lokaal niveau onderzocht hoe de resultaten van het onderzoek kunnen worden ingezet ten behoeve van duurzame veehouderij in een gezonde leefomgeving en welke instrumenten het gewenste effect opleveren. Hierover zal naar verwachting in de loop van 2017 meer helderheid komen. Leegstand De leegstand van agrarische bebouwing groeit en hiermee de zorg om verpaupering en gebruik voor oneigenlijke doeleinden. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de problematiek in Brabant en is aan de slag gegaan met verschillende soorten pilots. Hiermee onderzoekt de provincie in de praktijk, welke methodes werken en wat er voor nodig is. In Deurne is in de derde herziening van het bestemmingsplan buitengebied ingezet op omschakelmogelijkheden. Als er omgeschakeld wordt van een agrarische naar een woonbestemming, dan geldt een sloopplicht voor de overtollige bebouwing. Soemeersingel Het onderzoek naar de koppeling tussen het verbeteren van de onderhoudstoestand van de Soemeersingel aan cultuurhistorie en recreatie wordt in de tweede helft 2016 vervolgd. De uitkomst hiervan wordt besproken met de commissie Wonen en Vastgoed. De mogelijke financiële consequenties worden meegenomen in de kaderbrief Transitie buitengebied De veranderingen in de samenleving, de ontwikkeling van de veehouderij en nieuwe inzichten maken dat het buitengebied een transitie doormaakt. De rol van de gemeente is hierbij, om met gebruikmaking van onze netwerken actief een nieuwe balans te vinden tussen alle betrokkenen en tussen functies. Enerzijds wordt ingezet op het nemen van maatregelen om ongewenste situaties in te perken, anderzijds op het bieden van ruimte voor dynamiek, innovatie en experimenten. Ontwikkelingen die insteken op circulariteit en duurzame vormen van energieopwekking krijgen hierbij extra aandacht. De Deurnese no-nonsense mentaliteit en de ruimtelijke kwaliteit bieden mogelijkheden om zowel landschappelijk, maatschappelijk als economisch positieve bewegingen in gang te zetten en kansen te verzilveren. 24

25 4.2.2 Kosten bestaand beleid thema Omgeving * Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Baten Resultaat thema Omgeving Resultaat thema Omgeving per cluster * Begroting Begroting Verschil Cluster Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Cluster Openbare ruimte en eigendommen Cluster Verkeer en mobiliteit Cluster Milieu Cluster Ruimtelijke Ordening Cluster Plattelandsontwikkeling Resultaat thema Omgeving Toelichting verschillen begroting thema Omgeving Afwijking bestaand beleid omgeving Cluster Openbare ruimte en eigendommen Taakstellende bezuiniging Openbare ruimten: "anders denken, anders doen" Onkruidbestrijding op verhardingen Groen bebouwde kom Cluster Ruimtelijke Ordening Algemeen ruimtelijk beleid Budget neutraal Cluster Plattelandsontwikkeling Reconstructie Totaal Onderstaand worden de verschillen, groter dan , tussen de begroting 2017 en de begroting 2016 van het thema omgeving, per cluster, toegelicht. Cluster Vergunningverlening, Toezicht en handhaving Niet van toepassing 25

26 Cluster Openbare ruimte en eigendommen Taakstellende bezuiniging "Anders denken, anders doen" bedrag product vanaf 2017 Wegen Verlaging budget onderhoud bermen, doordat: het maairegiem is aangepast - er minder onderhoud aan halfverharde bermen is uitgevoerd (bermen zijn voorzien van betonstroken) Reiniging wegen Verlaging budget doordat de afgelopen jaren minder grof- en veegvuil is gestort Groen buitengebied In de afgelopen jaren zijn aanpassingen in de werkwijze gedaan waardoor de lasten gedaald zijn. Door nu het budget Plaagdierbestrijding in verhouding te brengen met de huidige werkwijze wordt er structureel bezuinigd. Groen bebouwde kom In de afgelopen jaren zijn aanpassingen in de werkwijze gedaan waardoor de lasten gedaald zijn. Door nu het budget in verhouding te brengen met de huidige werkwijze wordt er structureel bezuinigd. Speelvoorzieningen Bij het vaststellen van de Notitie Spelen in maart is deze bezuiniging gerealiseerd. Dit is onderdeel van de taakstellende bezuiniging van 2017 en verder. Rioolaansluitingen Verkeersinrichting Betaald parkeren Als gevolg van een nieuwe werkwijze bij het maaien van de bermsloten in het buitengebied zijn de kosten voor het regulier onderhouden van de sloten lager dan in het verleden. Hierdoor kan een structurele bijdrage worden geleverd aan de taakstellende bezuiniging afdeling BOR. Er is incidenteel gemiddeld een onderschrijding door o.a.: - Stimuleren Deurne Koerst op Eigen Kracht - Integraal werken; wegmeubilair en maatregelen opnemen (integraal) bij uitvoer van projecten; - Efficiënte inkoop van wegmeubilair en voorraadbeheer; - Niet-gedane investeringen op ANWB-bebording lopende het project Zuidelijke Omlegging Op basis van het huidige parkeerbeleid is een structurele onderschrijding op betaald parkeren (lasten) in te zetten voor de taakstelling: - Er zijn geen grote investeringen, tariefwijzigingen of aanpassingen doorgevoerd; - Kosten voor instellen blauwe zones op het Stationsplein e.o. zijn binnen het project Spoorzone opgevangen (integraliteit); - Vervanging heeft plaatsgevonden met bestaand (huidig/beschikbaar) materiaal TOTAAL

27 Onkruidbestrijding op verhardingen nadeel Op 10 november 2015 is het amendement inzake groenonderhoud aangenomen en vanaf april 2016 is het verboden om het middel Glyfosaat te gebruiken bij de bestrijding van onkruid op verhardingen. Hierdoor is een andere uitvoeringsmethode nodig. In de kaderbrief 2016 is ingestemd met een andere uitvoeringsmethode en de bijbehorende vraag naar middelen van Groen bebouwde kom voordeel Amendement Groen en Bomen: Vanuit het amendement inzake groenonderhoud is beschikbaar gesteld om in 2016 een verbeterslag in het groenonderhoud en bomen te maken. Voor 2017 is vanuit de kaderbrief geld beschikbaar gesteld voor: Incidenteel voor de aanschaf van extra bladbakken (overige goederen en diensten). Structureel voor het ledigen van de extra bladbakken (stortkosten). Structureel voor een kwaliteitsverbetering bij onkruid in beplantingen (overige goederen en diensten). Planontwikkeling locatie Kruisstraat Bij de vaststelling van de Kaderbrief is geld beschikbaar gesteld voor de planontwikkeling van de locatie Kruisstraat. Hierin is structureel beschikbaar gesteld voor het onderhoud van het groen. Per saldo betekent dit een verschil van Cluster Milieu Afval De kosten voor afval dalen in De inwoners van Deurne betalen daardoor een lagere afvalstoffenheffing. Dit scheelt gemiddeld 15 per huishouden per jaar. De daling van de kosten komt met name doordat er een gunstigere overeenkomst is gesloten voor het verbranden van het restafval en er is minder restafval omdat inwoners het afval beter scheiden. Daarnaast zijn er afgelopen jaren veel verbeteracties doorgevoerd op afval. Deze dragen bij aan de verlaging van de tarieven. Cluster Ruimtelijke Ordening Algemeen ruimtelijk beleid nadeel Nota kostenverhaal In de Nota kostenverhaal is bepaald dat bij de begroting wordt gerapporteerd over de fondsvorming. De stand van zaken is: Naam fonds Stand fonds Fonds Sanering woningbouw Fonds Sociale woningbouw Fonds Maatschappelijke voorzieningen In 2016 hebben geen stortingen in en onttrekkingen aan de fondsen plaatsgevonden. Ruimte-voor-ruimtelocaties Voor 2016 was een bedrag van aan incidentele baten geraamd. Het gaat om provinciale middelen voor ruimte-voor-ruimtelocaties. 27

28 Omgevingswet In de Kaderbrief 2016 zijn middelen (2016: , 2017: ) beschikbaar gesteld voor voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet. Cluster Plattelandsontwikkeling Reconstructie nadeel budget neutraal In 2016 is incidenteel beschikbaar gesteld voor transitie buitengebied. Via de kaderbrief 2016 is er voor 2017 een extra bedrag van ter beschikking gesteld dat kan worden ingezet om de transitie te faciliteren. Het project EVZ Astense Aa is in 2016 voorbereid. In 2017 wordt begonnen met de uitvoering. De bijdrage van van de gemeente Deurne wordt gedekt uit de middelen ecologische verbindingszones. Het jaagpad fase 2 is in 2016 uitgewerkt en wordt naar verwachting in 2017 uitgevoerd. De door de gemeente toegezegde subsidie hiervoor van wordt betaald uit de reserve Landinrichtingsproject Peelvenen Projecten/investeringen Omschrijving project/ investering Investeringsbedrag Gerealiseerd t/m 2015 Toelichting Zuidelijke omlegging Aanleg kruisingen voormalig MOBcomplex Vervangen verkeerslichten Stadhoudersweg en Liesselseweg Uitvoering raadsopdracht RO1. De aanleg van de weg is voltooid. De weg is mei 2016 open gesteld. Nazorg en eindafrekening wordt eind 2016 verwacht De uitvoering van de kruisingen met verkeersregelinstallaties voor de ontsluiting van EDCO en Gebr. van Vijfijken is afgerond. Het project wordt financieel afgesloten Op basis van de resultaten uit de noodzaakonderzoeken naar de verkeersregelinstallaties (VRI s) worden concrete voorstellen gedaan om te vervangen of te saneren. De noodzaakonderzoeken (Liesselseweg/Stadhoudersweg) zijn gekoppeld aan het project LVO. Er is voor 2016 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van voor vervanging van de VRI s aan weerszijden van de spoorwegovergang Liesselseweg. Op dit moment zullen de investeringen niet eerder dan 2017 plaatsvinden in verband met verdere uitwerking en voorbereiding van de LVO aanvraag. 28