Businesscase Toolbox. voor duurzame brandstoffen. lange afstandsdistributie stadsdistributie waterstoftankstations

Transcriptie

1 Businesscase Toolbox voor duurzame brandstoffen lange afstandsdistributie stadsdistributie waterstoftankstations Actieplan Duurzame Brandstoffen Businesscase Toolbox

2 Het is een enorme uitdaging, één die we nooit in ons eentje behalen. Paul Polman (CEO Unilever) over de duurzame ontwikkelingsagenda 2

3 Inhoudsopgave Businesscase Toolbox voor duurzame brandstoffen... HIBIT voor waterstoftankstations... LIBIT voor lange afstandsdistributie... EIBIT voor stadsdistributie... Rekenmodellen downloaden

4 1. Businesscase Toolbox voor duurzame brandstoffen Duurzaamheidsdoelen in het transport zijn alleen te halen indien sprake is van haalbare businesscases en publiekprivate samenwerking. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In de transitiefase gaat duurzaam transport vaak gepaard met risicovolle investeringen, hoge kosten en onzekerheden. Overheden ondersteunen de transitie op verschillende manieren. Echter, de publieke middelen zijn beperkt. Bedrijven voeren de transitie zo efficiënt en effectief mogelijk uit. Echter, de private middelen om dit gefinancierd en bekostigd te krijgen zijn eveneens beperkt. Het is daarom van groot belang dat de aanwezige publieke en private investeringsruimte zo goed mogelijk wordt benut. Dat vraagt om een goed begrip van de onderliggende businesscases. Tegen deze achtergrond heeft Infram in opdracht van Rijkswaterstaat de businesscase toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bestaat uit drie cockpit rekenmodellen die zijn gericht op het sluitend krijgen van de businesscases voor waterstoftankstations, lange afstandsdistributie en stadsdistributie. De ontwikkelde rekenmodellen onderscheiden zich van de meeste bestaande rekenmodellen doordat ze niet alleen rekenen in termen van geld, maar ook in termen van reductie van koolstofdioxide, stikstofoxiden, fijnstof en geluid. Daarnaast gaat het om integrale modellen die de financiële waarde van beleidsmaatregelen duiden en die inzicht geven in welk deel van de businesscase ondersteuning de meeste waarde creëert. Alle rekenmodellen zijn zogenaamde cockpitmodellen. Dat houdt in dat u zoveel mogelijk in één scherm de parameters aanpast én in datzelfde scherm direct de businesscase-effecten van die aanpassing ziet. De toolbox is bedoeld voor publieke én private partijen, als onderlegger voor beleidsvorming en beslissingen over investeringen in duurzame voertuigen. Deze brochure bevat een korte beschrijving van de rekenmodellen die als download ter beschikking worden gesteld. 4

5 5

6 2. HIBIT voor waterstoftankstations HIBIT Waterstankstations Auto s Bussen (HIBIT) is ontwikkeld om het gesprek tussen stakeholders over de ontwikkeling van waterstoftankstations in een vroege marktfase te faciliteren. De autonome vraag naar waterstof is nu meestal onvoldoende om een tankstation rendabel te kunnen exploiteren. HIBIT bevat diverse instrumenten die de tankstation business case verbeteren, zoals: Vraagaggregatie personenvoertuigen. Dit houdt in dat een potentiële doelgroep van brandstofcelvoertuigen een financieel voordeel krijgt bij een vroegtijdige overstap. HIBIT maakt de kosten van deze vraagaggregatie inzichtelijk. Tevens toont HIBIT het effect van de extra waterstofvraag op de business case van het tankstation. De inzet van waterstofbussen. De inzet van waterstofbussen is te organiseren middels concessies voor het openbaar vervoer. HIBIT maakt daarbij de meerkosten van overschakeling van diesel naar waterstof inzichtelijk. Tevens toont HIBIT het effect van de extra waterstofvraag op de business case van het tankstation. De inzet van investeringssubsidies, exploitatiesubsidies en/of financiering tegen gunstige voorwaarden. Deze subsidies kunnen al dan niet gerelateerd zijn aan prestatie-eisen. De inzet van garanties. Omdat het marktrisico in de vroege marktfase hoog is, is de business case van het tankstation ook te verbeteren door de inzet van zogenaamde take-or-pay garanties. Dat houdt in dat ook andere partijen dan de tankstationexploitant het risico van een lagere waterstofafzet dragen. HIBIT toont alle effecten op de business case: gemiddeld rendement, terugverdientijd, resultaat- en kasstroomontwikkeling. Daarnaast duidt HIBIT de totale kosten van de ondersteuningsinstrumenten. Tevens toont HIBIT voor de voertuigen die van het tankstation gebruik maken de effecten op de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof. HIBIT betreft de doorontwikkeling van het rekenmodel dat in het kader van het Europese HIT-programma (Hydrogen Infrastructure for Transport) is opgesteld. Dit is de reden dat HIBIT alleen in de Engelse taal beschikbaar is. 6

7 EUR million EUR million EUR million EUR million Kilograms per day EUR million Emissions Reduction Level EUR million HRS DEFINITION HRS Type: HRS Characteristics H2 Supply: HRS Technical Capacity (kg/day): HRS Utilisation Rate (% of Technical Capacity): Maximum Capacity for Autonomous Sales (kg/day): Growth Curve: Autnomous Sales: Curve Adjustment: Bus Share in Autonomous Sales (%): Initial CAPEX (EUR): - of which CAPEX Phase 2 (% and year): 25% - of which CAPEX Phase 3 (% and year): Assets Life (years), Reinvestment Level (%): 1 One-Off Costs, type and amount (EUR): OPEX H2 Transport & Handling Costs (EUR/kg): Price (EUR/m3), m3 per kg H2: Gas Purchase Price Change and Period: Price (EUR/kWh), kwh per kg H2: Electricity Purchase Price Change and Period: OPEX Δ (%), fixed (EUR/year), variable (EUR/kg): 8% Average H2 Initial Pre-Tax Retail Price (EUR/kg): H2 Retail Price Change Level (%): Change Change Period (years): KEY INPUT PARAMETERS FUEL CELL BUS PROJECT Fuel Cell Bus Project Period (years) and After Project Period: Car+Bus SMR 2 1% 8 Low % ,% 5.,,25 +%,2 +% 25. FCEVs 1, +% 5 5, 5, Status: ok, FC Buses 1, +% 5 After FC Bus Project Period: Period Level Change 1 1%,% HRS SUPPORT SCHEMES SWITCHES Scheme 1 Scheme 2 Scheme 3 Period FCEV DEMAND AGGREGATION (DA) (years) Scheme 1 Scheme 2 Scheme 3 Free Capacity Initial DA Year (kg/day): Free Capacity Final DA Year (kg/day): DA Group Composition: <select group> Car Car DA Initial Volume: Target (kg/day) and Real (%): 58 3 DA Max. Volume: Target (kg/day) and Real (%): % 1% % Demand Aggregation After Effects: DA Underperformance Penalty/Vehicle (EUR): Constant Constant Constant year REVENUE SUPPORT Max Utilisation Level including buses (kg/day): Take-or-Pay Initial Threshold (kg/day): Scheme 1 2 Scheme 2 2 Scheme year Take-or-Pay End Maximum Threshold (kg/day): 1 15 KEY OUTPUT DATA AND RATIOS Take-or-Pay Penalty Price (EUR/kg H2): 1,, 4, Reference Scheme 1 Scheme 2 Scheme 3 Currency and Number Unit: 5 2,, -2, -4, -6, -8, -1, HRS H2 Sales Volume Development Cumulative Free Cash Flow (Valley of Death) 4, GENERAL INPUT PARAMETERS EUR 1 Performance Payment (EUR /year): 1 5. Nominal IRR: n.a. 4,58% 4,7% 4,32% Share Capital (% of Initial Funding): 2,% 1 Year NPV (EUR -3,87,5,1,6 HRS Status and Tax: stand-alone 25,% EXPENDITURE SUPPORT Scheme 1 Scheme 2 Scheme 3 Discounted Payback Period: n.a. 17 years 16 years 15 years Nominal Interest on Excess Cash:,% Effective CAPEX Grant (% of initial CAPEX ): 3 55% 15% 1% Structural Profit after: n.a. 5 years 4 years 1 years Nominal Interest Rate: 4,% Effective OPEX Grant (% of OPEX): 1 % % 2% # Fuel Cell Buses from Bus Project: n.a Long-term Inflation Rate: 2,% # Dem. Aggreg. FCEVs Target: n.a. n.a Nominal Target-IRR: 4,% FUNDING SUPPORT Scheme 1 Scheme 2 Scheme 3 # Dem. Aggreg. FCEVs Real: n.a. n.a Average H2 Consumption (kg/1km): 1, Max Debt Funding (EUR): Total Support Costs (EUR million): n.a. 6,67 11,37 9,45 Emission CO2 (g/km): Tailpipe 186, Soft Loan Nominal Interest Rate:,%,% 2,% Max T-o-P Exposure (EUR million): n.a.,, 1,97 Reduction NOx (mg/km): Tailpipe 8, Soft Loan Volume (EUR): 2.. Note: Reference figures do not include revenues from support schemes and bus project refuelling. Values PM (mg/km): Tailpipe 5, KEY GRAPHS Max. Utilisation Level (2 kg/day) 1 Max. Autonomous Sales (8 kg/day) T-o-P Threshold Scheme 1 T-o-P Threshold Scheme 2 T-o-P Threshold Scheme 3 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Total Support Costs Scheme 1 Scheme 2 Scheme 3 Soft Loans OPEX Grants CAPEX Grants Performance Payments Take-Or-Pay Penalties Dem. Aggr. Penalties Demand Aggregation FC Bus Project SELECT GRAPH EBITDA Earnings Before Taxes Operating Cash Flow Annual Free Cash Flow Cumul. Free Cash Flow 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 2 Emissions Reduction per year (supported vehicles) CO2 (Tailpipe, tonne) NOx (Tailpipe, kg) PM (Tailpipe, hg) Scheme 1 Scheme 2 Scheme 3 CO2: tonne NOx: kg PM: hg 4 5 Funding Sources and Application during Support Period Scheme 1 Scheme 2 Scheme 3 s a s a s a CAPEX Grant share capital soft loans regular loans positive cash flows CAPEX Negative cash flows s source a application 3 SELECT VEHICLES supported vehicles all vehicles 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,,7,6,5,4,3,2,1,,7,6,5,4,3,2,1, HRS HRS HRS I cockpit HIBIT waterstoftankstations 7

8 3. LIBIT voor lange afstandsdistributie LIBIT Lange Afstandsdistributie (LIBIT) is ontwikkeld om het gesprek tussen stakeholders over duurzaam zwaar wegtransport over de langere afstand te faciliteren. Voor dit type transport zijn vaak (nog) geen elektrische vrachtwagens beschikbaar, maar wel bijvoorbeeld LNG vrachtwagens. Met dit rekenmodel is de vergelijking te maken tussen bijvoorbeeld diesel- en LNG-vrachtwagens. Daarnaast is het ook mogelijk een situatie te simuleren waarbij een diesel- of LNG-vrachtwagen tot de rand van de stad rijdt, waarna bijvoorbeeld een elektrisch voertuig de goederen naar de eindbestemming in de stad brengt. LIBIT neemt een bepaalde jaarlijkse goederenstroom tussen twee locaties als uitgangspunt. Vervolgens kan de gebruiker situaties simuleren waarin deze goederen door verschillende voertuigen(combinaties) worden vervoerd. Hierdoor is het mogelijk om niet alleen de kosten van deze voertuigen(combinaties) zelf inzichtelijk te krijgen, maar ook de businesscase- en milieu-effecten van de inzetbaarheid van de gebruikte voertuigen. Bijvoorbeeld: een LNG voertuig dat vanwege het lage geluidsniveau in de vroege ochtend of late avond de stad mag betreden (dagranddistributie) kan de goederen sneller vervoeren. Dit kan een belangrijke besparing op loonkosten opleveren, alsmede lagere voertuigkosten omdat het voertuig meer uren per jaar inzetbaar is. Dit is de reden dat loonkosten en de inzetbaarheid van voertuigen onderdeel uitmaken van de LIBIT businesscaseberekeningen. LIBIT bevat verschillende instrumenten die de business case verbeteren: voertuiggerelateerde instrumenten zoals investeringssubsidies, inclusief toepassing van de MIA/Vamil regeling; gebruiksgerelateerde beleidsmaatregelen, zoals het toestaan van dagranddistributie; financieringstechnische maatregelen, zoals een zachte lening voor de aanschaf van een vrachtwagen. LIBIT toont alle effecten op de business case door de kosten van het goederenvervoer van een referentie (bijvoorbeeld: rijden met dieselvrachtwagens) te vergelijken met alternatieven (bijvoorbeeld: rijden met een LNGvrachtwagen). Tevens toont LIBIT de effecten op de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof als gevolg van de inzet van andere voertuigen en/of distributiepatronen. 8

9 Contante Waarde (EUR) Contante Waarde (EUR) EUR per referentiekilometer EUR/jaar AFSTAND EN LADING H/B afstand (km): 1 # H/B ritten/jaar: 1.8 Ladingtype: rolcontainer # rolcontainers hvt: 5 # rolcontainers svt: 25 DEFINITIE VOERTUIGEN EN DISTRIBUTIESCHEMA'S Status: ok BRANDSTOFPRIJS Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 Prijs brandstof 1 (EUR per eenheid):,97 EUR/l,97 EUR/l,82 EUR/kg Prijs brandstof 2 (EUR per eenheid): n.v.t. n.v.t. n.v.t. UPDATE / BEWAAR BRANDSTOFPRIJS 5 3 MAATREGELEN BEZIT Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 MIA (%): % % 27% 1,8 1,6 OUTPUT IN KERNCIJFERS EN RATIO'S INVOER ALGEMENE PARAMETERS VAMIL (%): % % 75% Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 Afstand Gem. snelheid Investeringssubsidie hoofdvoertuig (% aanschaf) % % 15% Personeelskosten (EUR/km):,92 1,9,63 Gebieden Normaal Spits indirecte uren hvt:,5 Brandstofkosten hvt (EUR/km):,32,24,22 Buitenstedelijk: 85% 7 35 indirecte uren svt:,5 (MAATREGELEN) GEBRUIK Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 Afschrijving hvt (EUR/km):,11,3,7 Stedelijk: 15% 4 2 Δ verbruik hvt stad: 15% De rit gaat door de volgende gebieden: buitenstedelijk stedelijk (klantlocatie) Rente hvt (EUR/km):,1,,1 Kernwinkelgebied % 2 1 Δ verbruik hvt spits: 15% Onderhoudskosten hvt (EUR/km):,,, Ritten uitgevoerd buiten AMvB/APV-tijd (%): % 1% % Verzekeringen hvt (EUR/km):,,, Bezetting hoofd-/stadsvoert: 1, 1, Modaliteitswissel (minuten) Ritten uitgevoerd in de dagrand (%): % % 1% Voertuigbelasting hvt (EUR/km):,,, Uurtarief normaal/hoog (EUR): 25, 3, voertuig: 1, Inzet svt in stedelijk en kernwinkelgebied (%): % 1% % Ontheffing AMvB/APV tijden (EUR/km):,,, Rente en inflatie (%): 4,% 1,5% oplegger: 2, Inzetbaarheid hoofdvoertuig (uren/jaar): Overige kosten hvt (EUR/km):,,, Effectieve VpB (%): 25,% wissellaadbak: 2, Kosten ontheffingamvb/apv-tijden (EUR/jaar) Inzet stadsvoertuigen (EUR/km):,,28, Maatsch. discontovoet (%): 4,% rolcontainer: 1, Δ Kosten ontheffing AMvB/APV-tijden (EUR/jr) Totaal Kritische Distributiekosten (EUR/km): 1,36 1,65,93 Stadsvoertuig uren: 3. pallet: 1, Δ Voertuigbelasting (EUR/jaar) Kosten nieuwe maatregelen (EUR, reëel): TCO stadsvoertuig vast/var: 39.41,17 doos: 1, Δ Prijs brandstof 1 (EUR per eenheid): +, EUR/l +, EUR/l +, EUR/kg Kosten alle maatregelen (EUR, reëel): aansluit. stadsdistr: ja Δ Prijs brandstof 2 (EUR per eenheid): 1,3 Emissierendement reëel (%): n.v.t. n.v.t. 65% Δ afstand hvt (km) 5 Inzet hoofdvoertuig (aantal ftve en km per jaar) 2,2/18,6/162 1,3/18 Emissietypen Kosten emissies MAATREGELEN FINANCIERING HVT Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 Inzet stadsvoertuig (aantal ftve en km per jaar): / 1,1/54 / CO2: Tank-to-Wheel (TtW) CO2 (EUR/ton): 26, Geluid (cent/km): Zachte leningen (% netto investering): % % % Modaliteitswissels (aantal/jaar): 1.8 NOx: Tank-to-Wheel (TtW) NOx (EUR/kg): 11, bubk bibk Rente op zachte leningen (%): 3% 4% 4% Totaal aantal personeelsuren per jaar: PM: Tank-to-Wheel (TtW) PM (EUR/kg): 189,,4 4,3 GRAFIEKEN per H/B kilometer Kritische Distributiekosten 1 Emissiereductie ten opzichte van referentie Hoeveelheden per jaar 6 SPECIFICATIE HOOFDVOERTUIG Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 1,4 4 KIES PROFIEL HOOFDVT Categorie: REFERENTIE ALT1 ALT1 2 Profielnaam: Diesel Diesel LNG PAS PROFIEL AAN 1,2 Brandstof 1: brandstofprofiel: Alternatief 1 Alternatief 2 Diesel Diesel LNG 1, aandeel (%) 1% 1% 1% CO2 (TtW, ton) NOx (TtW, kg) basisverbruik (per 1 km): 28, l/1 km 28, l/1 km 26, kg/1 km PM (TtW, hg) Geluid (x 1^4 dbh) Brandstof 2: brandstofprofiel: N.v.t. N.v.t. N.v.t.,8 CO2: ton NOx: kg PM: hg dbh 1^: 4 aandeel (%) % % % basisverbruik (per 1 km):,6 Kosten/opbrengsten nieuwe maatregelen 3 Aanschafprijs (EUR): Gebruikstermijn (hele jaren): 7 7 7,4 3. Restwaarde na gebruikstermijn (EUR): Onderhoud (EUR/kilometer):,,,,2 2. Verzekeringen (EUR/jaar): 15. Voertuigbelasting (EUR/jaar):, Overige kosten (EUR/jaar): 1. Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 5. UPDATE/BEWAAR PROFIEL HOOFDVOERTUIG Overige kosten hvt Inzet stadsvoertuigen Ontheffing AMvB/APV tijden Voertuigbelasting hvt Alternatief 1 Alternatief 2 Verzekeringen hvt Onderhoudskosten hvt Rente hvt Afschrijving hvt Kosten nieuwe maatregelen (excl. MIA/VAMIL) Brandstofkosten hvt Personeelskosten Waarde emissiereductie per uur Gemonetariseerd per jaar Alternatief 1 Alternatief 2 CO2 (TtW) PM (TtW) Samenstelling alle maatregelen NOx (TtW) Geluid Alternatief 1 Alternatief 2 Zachte leningen Δ Brandstofprijs Exploitatie svt Exploitatie hvt Investeringssubsidies MIA/VAMIL 4 9 Cockpit LIBIT Lange Afstandsdistributie

10 4. EIBIT voor stadsdistributie EIBIT Stadsdistributie (EIBIT) is ontwikkeld om het gesprek tussen stakeholders over over duurzame stadsdistributie te faciliteren. Met dit dit rekenmodel is de vergelijking te maken tussen bijvoorbeeld een diesel- en een elektrische vrachtwagen. EIBIT beschouwt hierbij niet alleen de kosten van het voertuig zelf, maar ook de kosten van de wijze waarop het voertuig wordt ingezet. Bijvoorbeeld: vanwege de lage geluidsproductie van elektrische vrachtwagens is het soms toegestaan om deze in te zetten in de late avond of vroege ochtend (dagranddistributie). Hierdoor kan én meestal sneller worden gereden (besparing loonkosten) én is het voertuig een groter deel van de dag inzetbaar (lagere voertuigkosten per kilometer). EIBIT maakt deze businesscase-effecten voor de gebruiker inzichtelijk. EIBIT toont de kritische distributiekosten. Die bestaan uit kosten van het voertuig maar ook uit bijvoorbeeld de kosten van het voertuigpersoneel. EIBIT kan deze kosten per uur en per kilometer inzichtelijk maken zodat de effecten van bijvoorbeeld het maken van meer voertuiguren per jaar en/of sneller rijden ten opzichte van de referentie inzichtelijk worden. Uiteraard is het aan de verlader of vervoerder om te beoordelen in hoeverre de inzet van duurzamere voertuigen tot hogere kritische distributiekosten mag leiden. Overheden kunnen een bijdrage leveren om de kritische distributiekosten van een duurzaam alternatief te verlagen. EIBIT bevat verschillende instrumenten die de kritische distributiekosten verlagen en zodoende de business case verbeteren: voertuiggerelateerde instrumenten zoals investeringssubsidies, inclusief toepassing van de MIA/Vamil regeling; gebruiksgerelateerde beleidsmaatregelen, zoals het toestaan van dagranddistributie; financieringstechnische maatregelen, zoals een zachte lening voor de aanschaf van een vrachtwagen. EIBIT toont alle effecten op de business case door de kosten van de inzet van een dieselvrachtwagen te vergelijken met die van een elektrische vrachtwagen. Tevens toont EIBIT de effecten op de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof als gevolg van de inzet van andere voertuigen en/of distributiepatronen. 1

11 Contante Waarde (EUR) Contante Waarde (EUR) EUR per uur EUR/jaar VOERTUIGINZET Referentie Inzet voertuig (km/jaar): 15. Kritische Distributiekosten 1 Emissiereductie ten opzichte van referentie 2 per kilometer per uur Inzet in APV-gebied (%): 1% Hoeveelheden per jaar Gemonetariseerd per jaar Inzet in APV-gebied (km): , 7 wv buiten APV-tijden (%): % 4, 16, voertuiguren per jaar (uren): 2. 14, 6 5 Status: ok 12, 35, 1, 4 VOERTUIGSPECIFICATIE Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 8, 3 KIES VOERTUIGPROFIEL Categorie: Referentie Alt1 Alt1 6, 2 3, PAS PROFIEL AAN Profielnaam: EUR6 Elek1 Elek2 4, 2, 1 Brandstofprofiel: DSL1 Elek Elek, 25, Aanschafprijs voertuig (EUR): Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 1 Alternatief 2 Gebruikstermijn (hele jaren): CO2 (WtW, ton) NOx (TtW, kg) CO2 (WtW) NOx (TtW) Restwaarde (EUR): , PM (TtW, dag) geluid ( 1^4 dbh) PM (TtW) geluid Gemiddeld verbruik (per 1 km): 25, l/1km 1, kwh/1km 1, kwh/1km CO2: ton NOx: kg PM: dag dbh 1^: 4 Onderhoud (EUR/jaar): Verzekeringen (EUR/jaar): Maatregelen: kosten versus opbrengsten 3 Maatregelen: samenstelling 4 15, Voertuigbelasting (EUR/jaar): Overige kosten (EUR/jaar): 1, 8. Kosten ontheffingen: 7. WtW emissie CO2 (kg/eenheid brandstof): 3,23 kg/l, kg/kwh,446 kg/kwh 6. TtW emissie NOx (g/eenheid brandstof): 2,61 g/l, g/kwh, g/kwh TtW emissie PM (g/eenheid brandstof):,357 g/l,78 g/kwh,78 g/kwh 5. 5, 8. Gemiddelde emissie geluid (dba): 78, 7, 7, (Nieuwe) voertuigprofielnaam: Aantal vrije voertuigprofielen in categorie: UPDATE / BEWAAR VOERTUIGPROFIEL BRANDSTOFSPECIFICATIE Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 Brandstofsoort Diesel Elektr Elektr Brandstofprijs (EUR per eenheid): 1, EUR/l,1 EUR/kWh,1 EUR/kWh UPDATE / BEWAAR BRANDSTOFPRIJS MAATREGELEN BEZIT Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 MIA (%): % 27% 27% OUTPUT IN KERNCIJFERS EN RATIO'S INPUT: ALGEMENE PARAMETERS Vamil (%): % 75% 75% Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 Investeringssubsidie (% aanschafprijs): % % % Personeelskosten (EUR/uur): 25, 25, 25, Gem. aantal personen/voertuig: 1, Afschrijving (EUR/uur): 3,94 4,16 4,16 Indirecte tijd (minuten/km): 4, MAATREGELEN GEBRUIK Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 Brandstofkosten (EUR/uur): 1,88,75 1,9 Arbeidskosten (EUR/uur): 25, Inzet APV-gebied buiten APV-tijden (%): % % 1% Onderhoudskosten (EUR/uur): 1, 1,5 1,5 Effectieve VpB (%): 25,% Aantal voertuiguren per jaar (uren): Verzekeringen (EUR/uur): 1, 2, 2, Nominale marktrente (%): 4,% Δ Voertuigbelasting (EUR/jaar) Rente (EUR/uur):,52,4,4 Inflatie (%): 1,5% Δ Overige kosten (EUR/jaar): Voertuigbelastingen (EUR/uur):,5,5,5 Maatsch. kosten CO2 (EUR/ton): 26, Δ Kosten ontheffingen (EUR/jaar): Overige kosten (EUR/uur):,,, Maatsch. kosten NOx (EUR/kg): 11, Δ Brandstofprijs (EUR per eenheid): +, EUR/l +, EUR/kWh +, EUR/kWh Ontheffingen (EUR/uur):,,, Maatsch. kosten PM (EUR/kg): 585, Exploitatiesubsidie (EUR): Totale kritische distributiekosten (EUR/uur): 33,84 34,31 34,65 Maatsch. kn geluid (eurocent/km): 4,3 Reëel emissierendem. nieuwe maatregelen (%) n.v.t. 26% 174% Snelheid tijdens APV-tijden (km/u): 15 MAATREGELEN FINANCIERING Referentie Alternatief 1 Alternatief 2 IRR emissierendem. nieuwe maatregelen (%): n.v.t. n.v.t. n.v.t. Snelheid overig (km/u): 4 Zachte leningen (% financieringsbehoefte): % 75% 75% afstand (km): Reële maatsch. discontovoet (%): 4,% Rente op zachte leningen (%): Inzet voertuig 3,% 3,% 3,% tijd (uren): Inzet INPUT: DEFINITIE VOERTUIGEN, Referentie 15 km 2 uur 11 Alternatief 1 15 km 2 uur Alternatief km 2 uur Ontheffingen Overige kosten Voertuigbelastingen Rente Verzekeringen Onderhoudskosten Brandstofkosten Afschrijving Personeelskosten OUTPUT: GRAFIEKEN Alternatief 1 Alternatief 2 Kosten nieuwe maatregelen (excl. MIA/VAMIL) Waarde emissiereductie Alternatief 1 Alternatief 2 Rentesubsidies Δ Brandstofprijs Δ Ontheffing venster Δ Overige kosten Δ Voertuigbelastingen Subsidies VAMIL MIA cockpit EIBIT Stadsdistributie

12 5. Rekenmodellen downloaden Alle in deze brochure beschreven businesscase rekenmodellen zijn te downloaden. Eveneens is voor elk rekenmodel een handleiding beschikbaar. Voor het downloaden van de rekenmodellen en handleidingen zijn de volgende twee downloadlocaties beschikbaar: Rijkswaterstaat: Infram: Zorg ervoor dat u de rekenmodellen uitsluitend van een van de bovengenoemde locaties downloadt. Dan bent u verzekerd van een goed werkend, betrouwbaar rekenmodel. Rijkswaterstaat noch Infram kunnen de goede werking en veiligheid van de rekenmodellen garanderen indien u versies gebruikt die u op andere wijze heeft verkregen. Op alle rekenmodellen is een copyright van toepassing. Dat betekent dat u de rekenmodellen kosteloos kunt gebruiken, maar dat het niet is toegestaan wijzigingen aan te brengen of de rekenmodellen voor andere toepassingen te gebruiken dan waar deze voor zijn bedoeld. Ook is het niet toegestaan de rekenmodellen in te zetten voor eigen commerciële activiteiten. 12

13 13

14 Meer informatie Rijkswaterstaat Floris Mulder Infram Robert van Hoof Actieplan Duurzame Brandstoffen Businesscase Toolbox 14