Jaarverslag 2013 Stichting Present Alkmaar

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Present Alkmaar Stichting Present Alkmaar slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en hen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarbij staat het aanbod van vrijwilligers centraal. De kernactiviteit van Stichting Present Alkmaar is het begeleiden van projecten op basis van het aanbod van groepen die zich willen inzetten. 1. Projecten 1.1 Aantal projecten Jaar Begroot Gerealiseerd Soorten projecten In totaal zijn er in praktische en 8 sociale projecten uitgevoerd. Praktische projecten Klussen 3 4 Behangen / schilderen 2 7 Opruimen / schoonmaken 1 6 Verhuizen 3 10 Tuinen 9 16 Traject *) 1 1 Totaal Sociale projecten Maaltijden 3 3 Wandelen / uitstapje 2 2 Disco / dans-avond 2 Traject 1 Totaal 5 8 *) Bij een traject is sprake van langer durende hulp. Hierbij verbindt een groep zich voor bepaalde periode aan een hulpvrager in een Tijdelijk Georganiseerd Netwerk (TGN). Praktische projecten vinden plaats in privéhuishoudens in leef- en woonsituaties. Sociale projecten worden georganiseerd voor bv. ouderen in verzorgingscentra of voor mensen met een (sociale) handicap. Vier sociale projecten vonden plaats buiten Alkmaar, namelijk bij zorgboerderij Croonenbergh in Burgerbrug en bij Midgard in Tuitjenhorn. De impact is in de regel hoog. Zo zegt één van de vrijwilligers na het opruimen, schoonmaken en witten van een woning van een alleenstaande kleine vrouw die een baby heeft gekregen: Wat kun je toch blij zijn met je warme douche, je pijnlijke spieren, ja we hebben ze nog!! Goed om dit met elkaar zo te dragen, triest dat er zoveel schrijnende situaties zijn. Wij hebben de laatste was hier in huis en brengen dat vanmiddag bij haar en hangen de gordijnen op. Alle uitgevoerde projecten staan meestal met foto s op onze website en/of Facebookpagina beschreven. 2. Groepen Mogelijkheden Present biedt mogelijkheden voor inzet aan de volgende groepen: Algemene groepen (18-88 jaar) Scholen Jongeren (15-25 jaar) (incl. MaS, Verenigingen/clubs studenten) Flexgroepen (individuele Families/gezinnen vrijwilligers die vaker wat willen Bedrijven doen) Kerken - 1 -

2 2.1 Aantal groepen & vrijwilligers Jaar Groepen Vrijwilligers Ureninzet Waren het in vrijwilligers die zich hebben ingezet, in 2013 is dat aantal gestegen tot 332. Meer dan verdubbeld dus! In vrijwillige uren betekent dit 1640 uur, 1000 uur meer dan in het jaar daarvoor. In 2013 duurden de projecten gemiddeld 1 uur langer dan in Het verschil is te verklaren doordat in 2012 voor het merendeel een inschatting is gemaakt, in 2013 zijn de ingezette uren nauwkeuriger geregistreerd. 2.2 Waar komen de vrijwilligers vandaan? Bedrijven 2 - Families/gezinnen - 4 Kerken Scholen 2 8 Flexgroepen 3 11 Overige Bereik 3.1. Bereikte personen Met haar projecten heeft Stichting Present Alkmaar in 2013 in totaal bijna 600 mensen bereikt, om precies te zijn 572 personen. Via de acht uitgevoerde sociale projecten werden 361 mensen bereikt. Dat is gemiddeld 45 personen per project. Via de praktische projecten zijn 211 personen bereikt, gemiddeld 5 personen per project. Naast de hulpontvangers zelf zijn hier de hulpverleners en familie en vrienden van de geholpen personen meegeteld. 3.2 Maatschappelijke organisaties Stichting Present ontvangt de hulpvragen van Maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en de Gemeente Alkmaar. Er is samengewerkt met de volgende Maatschappelijke organisaties: Actiezorg- Ambulant Team Alkmaar, West en Oost AlkCare (De Oldeburgh & t Rekerheem) Brijder Verslavingszorg Citylight Kerk Esdégé Reigersdaal Gemeente Alkmaar, Sector Samenleving/afd. Ondersteuning bij Participatie Gemeente Alkmaar, Afdeling WMO GGZ/NHN-ForACT team GKV-Alkmaar Leger des Heils Lijn5 Magentazorg (De Daalder & De Oude Trambaan MEE-NW Meldpunt Vangnet & Advies (GGD-NHN) Midgard / Raphaëlstichting Oranjehuis (Blijfgroep Alkmaar), Philadelphia Zorg Rode Kruis Scorlewald/Raphaëlstichting Stichting De Wering Stichting De Linde Stichting MEO Stichting De Waaier Stichting Gered Gereedschap Van Amerongen Bewindvoering William Schrikker Groep Woonwaard Zorgcentrum de Kooimeer Al deze partijen zijn zeer content met het werk wat Present voor de samenleving doet. Een klantmanager van de Gemeente Alkmaar schrijft over een project bij een vrouw die haar woning uit moest en op straat dreigde te komen staan: Het is zelf boven verwachting

3 uitgevoerd. Er is meer gedaan dan waar ik om heb gevraagd. Uiteindelijk is er een opslag voor meubels extra geregeld en opvang van een huisdier. Mevrouw was zeer positief en dankbaar Overige contacten Naast de projecten heeft Stichting Present contacten via vergaderingen en netwerken, zoals het Alkmaars Platform voor Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn dat maandelijks plaatsvindt, het regionaal coördinatorenoverleg van Stichting Present (3x per jaar) en de landelijke Presentdagen (1x per jaar). Verder is er veel overlegd met kerken, met name met Citylight kerk, die op 2 november 2013 voor de tweede maal een Serve the Citydag heeft gehouden. 4. PR & Publiciteit Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan is in maart 2013 een Nieuwsbrief uitgebracht. In november heeft Present meegedaan met de Dag van de Dialoog (georganiseerd door de VCRA) en met de Matchmarkt (georganiseerd door De Waaier). Hieruit zijn enkele matches ontstaan die in 2014 worden gerealiseerd. Daarnaast is aan diverse vrijwilligersgroepen een presentatie gegeven. 5. Financieel verslag 2013, inclusief begroting Resultaat 2013 In 2013 heeft de stichting een verlies geleden van 4655,97 euro. Een op zichzelf teleurstellend resultaat voornamelijk veroorzaakt door overlopende posten van 2013 naar Het gaat dan om nog te betalen kosten aan de loonadministrateur en de bijdrage 2013 van de stichting present Nederland Liquiditeit 2013 Het jaar werd afgesloten met een saldo op de bankrekening van 552,93 euro Verslag financieel 2013 Vermogenspositie In 2013 is er een verlies geleden van 4655,97. Samen met het verlies van 1848,72 uit 2012 betekent dit een negatief vermogen van 6504,69 aan het einde van Dit negatieve vermogen is gedekt door een schuld aan present Nederland en wat overlopende posten van in totaal 7057,62. Het dan nog resterende verschil ad 552,93 vormt de liquiditeit van onze stichting in de vorm van onze bankrekening. Deze vermogenspositie hoewel negatief hopen wij in de jaren na de startfase (na 2016) in overleg met onze voornaamste crediteur Present Nederland af te bouwen. Opbrengsten De opbrengsten in 2013 van in totaal 23012,02 euro waren afkomstig van twee landelijke fondsen, particulieren en partnerkerken. Het Skanfonds droeg euro en het Oranjefonds euro bij. Door middel van acties van twee bestuursleden werd 2065,75 euro opgehaald bij particulieren. De partnerkerken droegen door middel van collectes en giften bij voor een bedrag van 1985,27 euro. Kosten De kosten hebben we in 2013 evenals in 2012 aangepast aan de opbrengsten. Daar wij door landelijke fondsen, particulieren en partnerkerken ondersteund werden zijn wij uiterst terughoudend geweest in het maken van kosten. Noodzaak en niet te vermijden vormde de leidraad van ons financieel handelen

4 Het leeuwendeel van de kosten zijn personeelskosten. Het gaat om de algemeen coördinator van onze stichting met een tijdelijk (jaar) contract van 12 uur per week conform de geldende CAO met daarnaast een pensioenverzekering. Zijn kosten bedroegen inclusief de noodzakelijke verzekeringen ,34 euro in Een tweede grote kostenpost vormden de organisatiekosten. Hieronder is begrepen de betalingen aan onze loonadministrateur, de bijdrage aan Present Nederland en de bestuurskosten. In 2013 waren de organisatiekosten 4.522,69 euro. In 2013 maakten we nog geen kosten voor het werven van fondsen. Deze kosten staan gepland voor 2014 en later gebaseerd op een in 2012 ontworpen plan van aanpak voor het verkrijgen van middelen op structurele basis van zowel kerken, bedrijven, particulieren en mogelijke subsidieverstrekkers. Hierbij is ondersteuning toegezegd vanuit Present Nederland. De kantoorkosten bestonden voornamelijk uit telefoonkosten en huur van een kamer op het parochiekantoor van de RK Parochie van de Heiligen Matthias en Laurentius aan de Nassaulaan 2, 1815 GK te Alkmaar. Van hieruit opereert de stichting. Het gaat om 1.350,19 euro. De projectkosten waren 102,68 euro en bestonden voornamelijk uit schoonmaakmiddelen en gereedschap, nodig voor de klussen Begroting De begroting van 2014 wordt eveneens gekenmerkt door het principe van kosten worden aangepast aan de te verwachten opbrengsten. De opbrengsten zijn begroot op euro. Dit is verhoging van euro ten opzichte van 2013 veroorzaakt door een eenmalige subsidie van de gemeente Alkmaar van euro toegezegd en verkregen volgens een besluit van de gemeente. Van deze euro willen we bestemmen voor het jaar 2015 om continuïteit van de stichting te waarborgen. Hiertoe wordt een bestemmingsreserve opgebouwd in Hiermee voorzien wij een mogelijke uitbreiding in uren van onze enige betaalde kracht de algemene projectcoördinator. Verheugend is de voorlopige toezegging van de Pius-Stichting om onze stichting langdurig dus structureel te sponsoren voor een toegezegd bedrag van maximaal euro op jaarbasis. Ook zijn wij bezig met de diaconale eenheden van de partnerkerken en ander mogelijke intermediairs te benaderen (lokale fondsen) om een bijdrage van hun kant te bewerkstelligen op structurele basis. Wat de partnerkerken betreft verwachten wij een voortzetting van het verkrijgen van sponsorbijdragen in de vorm van collectes en mogelijke acties. Ook van particulieren al of niet via acties verwachten wij een voorzetting van de bijdragen uit In 2014 zullen wij in samenwerking met en ondersteund door Present Nederland gericht gaan werven onder bekende particulieren en bedrijven voor structurele steun vanuit deze categorie mensen. Een plan daarvoor wordt ontwikkeld en zal medio 2014 ten uitvoer gebracht worden. Zoals gezegd worden de kosten aangepast aan de te verwachten opbrengsten. De personeelskosten vormen wederom in 2014 de voornaamste uitgave en is een voortzetting van het jaarcontract op dezelfde deeltijdbasis als in 2012e n 2013 met onze algemene coördinator. Daarnaast zullen er uitgaven zijn in de vorm van het werven van fondsen van structurele aard bij bedrijven, particulieren, lokale fondsen en kerken

5 Alle overige kosten spreken voor zich. In 2014 verwachten we een kleine winst te genereren van 500 euro. De financiële verantwoording 2013 en de begroting 2014 uitgedrukt in cijfers vindt u als bijlage een bij dit jaaroverzicht. Bestuur en team Stichting Present Alkmaar Bestuur: Dhr. Dick Scheepstra (voorzitter) Dhr. Jethro Nieuwenhuis (secretaris) Dhr. Harrie Frijters (penningmeester) Dhr. Johan Paul de Groot (PR & communicatie) Mw. Dory Lieffijn (HRM) Operationeel team: Veerle Boerma (projectbegeleidster) Tamara Bruijn (administratie) Lana van Groningen (administratie) Algemeen coördinator: Jan Zwart maart 2014 Stichting Present Alkmaar, Nassaulaan 2, 1815 GK Alkmaar W: E: info@stichtingpresent-alkmaar.nl Rekeningnr: NL27RABO KvK: Bijlagen: 1: Financiële data - 5 -

6 Bijlage 1 Financiële data realisatie begroting begroting Verlies- en winstrekening 2013, begroting 2013 & aantal projecten Projectkosten totaal 102, projectmateriaal 102, Kantoorkosten totaal 1350, huurkosten kantoorbenodigdheden 238, verzekeringen og/inv computer internettoegang porti en telefoonkosten 211, internetkosten Fondsenwerving totaal drukkosten etc overige kosten fondsenwerving Organisatiekosten totaal 4522, bijdrage Present Nederland kamer van koophandel admin/accountantskosten 570, bestuurskosten 1, Personeelskosten totaal 21692, algemeen coördinator 18185, projectcoördinator verzekeringen werknemers 114, pensioenkosten werknemers 2827, reiskosten 304, opleiding/trainingskosten bijdragen vrijwilligers 194, overige personeelskosten totale kosten 27667, VSB Fonds Skanfonds Oranje fonds Bijdragen overheden Lokale fondsen/rotary/lions Bedrijven Particulieren 2026, Partnerkerken 1985, Woningcorporaties Overig totaal opbrengsten 23012, winst of verlies -4655,

7 Balans realisatie begroting begroting nummer omschrijving bank 552, , , kas 120 inventaris 180 vorderingen kort 181 vorderingen lang Balans debet 552, , , eigen vermogen -1848, , , bestemd vermogen 5000, schulden kort 7057, , , schulden lang 185 winst of verlies , ,00 500,00 Balans Credit 552, , ,31-7 -