Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Transcriptie

1 Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

2 Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij geloven dat alle mensen de bereidheid en de mogelijkheden in zich hebben om bij te dragen aan het welzijn van een ander. Door aanbod en vraag bij elkaar te brengen willen we een beweging op gang brengen waardoor mensen het gewoon vinden om naar elkaar om te zien. We zien dat Present Harderwijk sinds de oprichting in 2010 gegroeid is in haar maatschappelijke impact in Harderwijk, met de inzet van gemiddeld zestig projecten en vierhonderd vrijwilligers per jaar. Er is een operationeel team van betrokken vaste vrijwilligers opgebouwd en het werk van Present Harderwijk wordt gedragen door de lokale kerken. Speerpunten 2017 Present Harderwijk wil haar werk in de aankomende jaren verduurzamen, door steeds meer lokaal verankerd te raken en in de brede samenleving iets te kunnen betekenen voor haar stadsgenoten. Om dat bereiken wordt gewerkt met vijf speerpunten. 1. Diversiteit in vrijwilligersgroepen 2. Gastvrijheid voor vluchtelingen 3. Stabilisering projecten en financiën 4. Professionalisering communicatie en PR 5. Doorontwikkeling interne organisatie 1. Diversiteit in vrijwilligersgroepen Present heeft waarde! Voor vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en mensen met een hulpvraag. Elk jaar brengen we een paar honderd vrijwilligers in beweging, grotendeels uit de Harderwijkse kerken. Present Harderwijk is dankbaar voor de samenwerking met de Harderwijkse kerken. Daaruit is het werk van Present ontstaan en deze samenwerking willen we blijven vervolgen. Door in de komende jaren nog meer te richten op het werven van vrijwilligersgroepen uit andere delen van de samenleving, kunnen we verder werken aan de lokale verankering van ons werk. Want de leefbaarheid van onze stad gaat ons allemaal aan. We willen ons daarbij richten op onder andere bedrijven (teambuilding, invulling maatschappelijke betrokkenheid voor bedrijven). Ook leerlingen van basisonderwijs tot en met beroepsonderwijs willen we betrekken bij het uitvoeren van projecten, zodat ze leren oog te hebben voor anderen. Daarnaast zijn gezinnen een doelgroep, die van specifieke waarde kan zijn voor mensen die een hulpvraag hebben. De inzet van vrijwilligers blijft het vertrekpunt van Present. Om deze inzet zo goed mogelijk te verzilveren, werkt Present nauw samen met andere organisaties, bijvoorbeeld binnen het platform informele zorg. Op die manier komt het aanbod van vrijwilligers op de juiste plek terecht en zijn zij optimaal van toegevoegde waarde. Dit vergroot de kwaliteit van de projecten. Present zoekt daarom ook in 2017 naar aansluiting bij actuele thema s die voor maatschappelijke organisaties relevant zijn.

3 DOELEN: - De samenwerking en het warme contact met de Harderwijkse kerken wordt vervolgd. - In 2017 wordt 20% van de projecten uitgevoerd door groepen vrijwilligers anders dan uit de lokale kerken. En daarvan wordt bij voorkeur 50% uitgevoerd door bedrijven. - De coördinator legt bij het matchen van projecten verbinding met actuele thema s die relevant zijn voor maatschappelijke organisaties zoals wijkgericht werken, maatschappelijk verantwoord ondernemen, eenzaamheid en informele zorg. 2. Gastvrijheid voor vluchtelingen De komst van bewoners in het AZC in Harderwijk brengt vrijwilligers in beweging die juist voor deze medemensen iets willen betekenen. Present wil betrokken zijn bij deze beweging en daarom is vanaf 2016 de werkgroep Gastvrij Harderwijk op (langdurige) projectbasis verbonden aan onze organisatie. Stichting Present Harderwijk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van de werkgroep en werkt hierin samen met het Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk (waar meerdere organisaties en werkgroepen zich hebben verenigd). De (Present)-vrijwilligers verrichten de uitvoerende werkzaamheden in overleg met de coördinator en het platform. Begin 2017 bestaat deze grotendeels zelfstandig opererende werkgroep uit 6 vrijwilligers, waardoor de coördinator maar zeer beperkt uren hiervoor hoeft vrij te maken. Het gaat dan vooral om een aansturende en faciliterende rol. De activiteiten van de werkgroep passen bij de missie van Present om een beweging op gang te brengen waarbij mensen het steeds meer vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Daartoe zijn voor 2017 drie activiteiten voorbereid: Meet & Eat op een gastadres, Meet & Eat als een event en maatjescontact. DOELEN: - Alle bewoners van het AZC krijgen in 2017 de gelegenheid om deel te nemen aan één van de geplande meet & eats. - Voor alle maatjesvrijwilligers die zich aanmelden wordt een koppeling gemaakt met één van de bewoners van het AZC. 3. Stabilisering van projecten en financiën Present Harderwijk wil het aantal van zestig projecten in 2017 continueren door vrijwilligers te werven we vanuit kerken, bedrijven, scholen en gezinnen. De actieve werving van nieuwe groepen staat in de periode van februari tot en met mei stil (vanwege zwangerschapsverlof van de coördinator van Present) en zal dus tijdens de overige maanden extra aandacht krijgen. Er wordt gezorgd voor vervanging om groepen vrijwilligers in de verlofperiode goed op te kunnen vangen. Ook in die periode willen we de vrijwilligersgroepen zorgvuldig en professioneel begeleiden. We willen de kwaliteit van de projecten waarborgen evenals de daaruit voortvloeiende contacten. Vanuit onze bestaande contacten benaderen we mensen individueel als flexvrijwilliger, donateur en/of vaste vrijwilligers voor Present.

4 Kerken hebben toegezegd dat zij ook in 2017 een derde van de begroting van Present willen financieren. Daarnaast waardeert en ondersteunt de Gemeente Harderwijk Present in 2017 met een bijdrage die een derde van de begroting dekt. Daarmee ligt er voor de inkomsten van 2017 een redelijk stabiele basis, maar deze is nog niet volledig dekkend. We zijn op dit moment voor een te groot deel afhankelijk van (eenmalige) fondsen waar telkens opnieuw actie voor ondernomen moet worden. Voor de toekomst willen we groeien in financiële stabiliteit door zoveel mogelijk aanspraak te maken op structurele bijdragen. Daartoe is een plan opgesteld om bedrijven te verbinden aan het werk van Present Harderwijk en we stellen ons ten doel dat 10% van de begroting in 2017 gedekt wordt door bijdragen uit het bedrijfsleven. Toch heeft het contact met bedrijven niet uitsluitend als doel om de begroting te dekken. We willen groeien op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen om daarmee lokaal waarde toe te voegen. En dus kunnen bedrijven het werk van Present niet alleen steunen met munten, maar ook door de inzet van mensen, middelen of media. In het tweede semester van 2017 wordt gestart met een verkenning van hoe Present Harderwijk de werving van particuliere donateurs kan oppakken met bijbehorende communicatie-activiteiten. De huidige aanpak wordt geëvalueerd en nieuwe mogelijkheden worden onderzocht om tot een effectief donateursplan te komen. Overige inkomsten verwachten we in 2017 dan ook van woningcorporaties, diverse lokale, regionale en landelijke fondsen, waaronder fondsen die gericht zijn op het ondersteunen van activiteiten voor of door vluchtelingen. DOELEN: - Present Harderwijk voert 60 vrijwilligersprojecten uit. - En betrekt bedrijven bij haar werk volgens het opgestelde plan van aanpak. - In 2017 wordt 90% van de begroting gedekt door lokale organisaties verdeeld over drie pijlers: kerken, gemeente Harderwijk en donateurs (zijnde bedrijven woningbouwcorporaties, particulieren en (landelijke) fondsen). 4. Professionaliseren van communicatie & PR Present Harderwijk start 2017 met een team van vier communicatievrijwilligers die samen zorgen voor de nieuwsbrieven, de projectverslagen, het beheer van de website en social media en diverse andere communicatie-opdrachten. Dit is een mooi vertrekpunt om een volgende slag te maken in de professionalisering van de communicatie en PR van Present Harderwijk. In 2017 wordt gewerkt met een communicatieplan per semester voor het operationele team. In het eerste half jaar worden de communicatie-activiteiten SMART afgebakend, in afwezigheid van de algemeen coördinator. In het tweede semester krijgen de activiteiten een nieuwe impuls en wordt er met het team van communicatievrijwilligers en bestuur gewerkt aan een up-to-date communicatieplan voor Present Harderwijk. Ook wordt er in het tweede semester een plan opgesteld om effectiever en efficiënter te werken met het CRM-systeem van Present (presentnet), waardoor we ons relatiebeheer verder verbeteren.

5 DOELEN: - Het bestaande communicatieplan wordt aangepast en vastgesteld door het bestuur. - Present haalt minimaal drie keer de krant. - Present verstuurt minimaal vier keer een nieuwsbrief. - De kerken ontvangen twee keer een brief met Present-nieuws. - Er worden acties gepland die het online bereik van Present Harderwijk vergroten. Zo start Present Harderwijk met een youtube-kanaal en een linkedin-profiel. Er komt een registratie van likes op facebook, bereik op twitter en het aantal hits op de website. - De huidige pr-materialen worden geëvalueerd en krijgen waar nodig een update. - De registratie van relaties van Present wordt verbeterd. 5. Doorontwikkeling interne organisatie De coördinator (als enige betaalde kracht voor twaalf uur per week) werkt samen met een vast operationeel team van dertien personen: zes projectbegeleiders, drie kantoorvrijwilligers en vier communicatievrijwilligers. Samen vormen ze een team dat Present Harderwijk op enthousiaste wijze gestalte geeft. Daarnaast wordt er wekelijks 2 uur fondswerving gedaan door een ervaren (betaalde) fondsenwerver. De wens is dat het operationeel team steeds meer in staat is om de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, door de juiste faciliteiten, begeleiding en toerusting om in hun werk te groeien. In 2016 zijn vier nieuwe vrijwilligers gestart. Dit vraagt in aanvang om een extra tijdsinvestering om hen in te werken. Er wordt toegewerkt naar drie werkgroepen (projectbegeleiding, communicatie en administratie) met elk één coördinerende vrijwilliger. Binnen de werkgroepen kunnen vrijwilligers bij elkaar te rade gaan voor advies om elkaars expertise te benutten. Dit in goed contact met de coördinator die begeleiding geeft waar nodig. Door deze opzet kan de coördinator zich meer gaan richten op overkoepelende taken zoals het onderhouden van het netwerk van Present, fondsenwerving en het uitwerken van een lange termijnvisie. Voor de projectbegeleiders is dit ingericht en zij komen twee keer per jaar bij elkaar voor werkoverleg en intervisie. De andere werkgroepen krijgen vorm in In 2017 wordt binnen de organisatie aandacht besteed aan verdere kwaliteitsontwikkeling, zodat de ideeën uit het team en de verbeterpunten uit de evaluaties een goede plek krijgen in de werkzaamheden. Om de kwaliteit verder te ontwikkelen wordt planmatig werken versterkt waar nodig, wordt zo veel mogelijk gewerkt met één administratie(systeem), wordt gekeken naar de hulpmiddelen die het team tot zijn/haar beschikking heeft en is er binnen de werkgroepen ruimte voor intervisie en om samen verder te groeien. Ook wordt in 2017 een meerjarenbeleidsplan vastgesteld. DOELEN: - Het operationeel team groeit in zelfstandigheid bij het uitvoeren van de activiteiten en werkzaamheden. Binnen het team wordt aandacht besteed aan (verdere) kwaliteitsontwikkeling. - De coördinator besteedt in 2017 maximaal 20% van de tijd aan projecten en gebruikt de overige tijd voor overkoepelende taken. Er wordt gekeken of fondswerving binnen de organisatie kan komen middels een kleine uitbreiding van coördinatie-uren.

6 Begroting 2017 Stichting Present Harderwijk Begroting Present Harderwijk Skanfonds Eenmalige fondsen Giften Bedrijven Giften Donateurs Woningbouwcorporaties / Maatschappelijke organisaties Gemeente Harderwijk Giften Kerken en diaconieën Totaal opbrengsten Personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Totaal kosten Resultaat Toelichting begroting 2017 De begroting van 2017 sluit af met een positief resultaat van Stichting Present Harderwijk streeft ernaar om haar inkomsten te werven bij drie structurele pijlers die gezamenlijk 90% van de begroting dekken. De begrote inkomsten zijn voor en zijn als volgt verdeeld: Sponsoren (bedrijven en particulieren) en maatschappelijke organisaties ; Gemeente Harderwijk en Kerken Het jaar 2017 zal in het teken staan van het verstevigen van de pijler sponsoren. Hiervoor is een bedrijvenplan opgesteld. Omdat dit in een opstartfase is, is er voor aan éénmalige fondsen begroot. De begrote kosten voor 2017 liggen in lijn met de begroting en realisatie van Uitgezonderd de huisvestingskosten. Deze zijn door de verhuizing komen te vervallen. (Harderwijk, januari J. Verboom - Penningmeester Stichting Present Harderwijk)