Programmabegroting 1

Transcriptie

1 Programmabegroting 1

2 2 Programmabegroting

3 Woord vooraf Voor u ligt de Programmabegroting Het is de eerste uitwerking van het coalitieakkoord Ruimte zien, ruimte maken. Deze begroting biedt ruimte biedt om aan de slag te gaan. De grote projecten die de komende jaren zichtbaar worden in de stad zijn financieel gedekt. De gemeente heeft met een forse inspanning voldoende financiële weerstand opgebouwd om tegenslagen op te vangen. En er is meer ruimte voor nieuw beleid. Kortom: er is ruimte voor stappen voorwaarts. Inwoners van Delft moeten dat concreet merken de komende jaren. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom investeren we in participatie, integratie en economische zelfstandigheid van mensen, en hebben we veel aandacht voor jeugd en zorg. Daarom versterken we de lokale economie. Inwoners van Delft moeten ervaren dat we plannen afmaken. Dat geldt niet alleen voor de grote projecten. We streven ook naar grote kwaliteit in kleine dingen. Goed beheer, aantrekkelijk groen, goede voorzieningen, veilige straten, aantrekkelijk cultureel aanbod. Daar zetten we extra geld voor in. Open, vindbaar en toegankelijk, dat zijn voor ons belangrijke begrippen. Want een mooier Delft komt er niet alleen door een sluitende begroting. Daarvoor is ook de inzet nodig van betrokken inwoners en bedrijven. Wij zullen die betrokken bewoners en bedrijven opzoeken. Maar we doen ook een oproep om deel te nemen aan het debat over de stad en ideeën in te brengen over hoe onze stad nog méér Delft kan worden. Burgemeester en Wethouders van Delft. 3

4 Inhoud Programmabegroting...1 Programmabegroting Woord vooraf...3 Inhoud...4 Programma s...6 Inleiding...7 Dienstverlening...9 Dienstverlening...9 Delta...12 Wonen, Zorg en Welzijn...15 Zorg met aandacht...15 Gezond en actief...22 Hoofdstuk Stedelijke vernieuwing...30 Jeugd en Onderwijs...33 Jeugd en onderwijs...33 Integratie en Inburgering...43 Integratie en Inburgering...43 Veiligheid...49 Veiligheid...49 Wijkzaken en Beheer van de stad...55 Samenwerken in de wijken...55 Beheer van de stad...58 Beheer in de stad: reiniging...65 Milieu en Duurzame Ontwikkeling...68 Milieu en Duurzame Ontwikkeling...69 Arbeidsmarkt, Inkomen en Emancipatie...77 Arbeidsmarkt, Inkomen en Emancipatie...77 Kennisstad en Economie...85 Kennisstad en economische agenda...86 Cultuur en Binnenstad...94 Deelprogramma cultuur...94 Deelprogramma Binnenstad Ruimtelijke ordening, Verkeer en Vervoer Ruimtelijke ordening Verkeer Ontwikkelen, Grond en Vastgoed Grond en Vastgoed Technopolis Harnaschpolder Delft Woongebieden Poptahof Schie-oevers Spoorzone Bomenwijk Bestuur en organisatie Bestuur Communicatie Organisatie Stadskantoor Regio Internationaal Beleid Financieel meerjarenbeeld Het financieel meerjarenbeeld

5 Bestaand Beleid Loon- en Prijscompensatie Algemene dekkingsmiddelen Nieuw Beleid Investeringen en grote projecten Herijking reserves Het bezuinigingsprogramma Verzameloverzichten Bestaand beleid Nieuw beleid Grote projecten en investeringen Overzicht baten en lasten programma s en algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Weerstandsvermogen en risico s Risico s: De weerstandscapaciteit Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen Financiering Bedrijfsvoering Grondbeleid Lokale heffingen BijlagenBijlage: Producten per deelprogramma Bijlage: Producten per deelprogramma Bijlage: EMU-saldo Bijlage: raming reserves meerjarig

6 6 Programma s

7 Inleiding De Programmabegroting kent net als in voorgaande jaren een indeling in programmaplannen, gevolgd door een uiteenzetting van het financieel meerjarenbeeld. Het derde deel bestaat weer uit de paragrafen, waarin verschillende beheersmatige en financiële aspecten van de begroting worden behandeld. Verbetering van de leesbaarheid en informatiewaarde van de programmabegroting blijft een aandachtspunt. Om meer ruimte te bieden voor debat in de raad is getracht in de programmahoofdstukken een scherper onderscheid te maken tussen de beoogde beleidsdoelen en de te ontwikkelen activiteiten om die doelen te bereiken. De aantrekkende economie en de bijbehorende positieve ontwikkeling van het Gemeentefonds helpen mee aan een budgettair sluitend financieel beeld. Het geeft de kans om financiële ruimte voor nieuw beleid in 2007 vrij te maken en gedeeltelijk ook voor de jaren daarna. De omvang van de begroting bedraagt in totaal circa 300 miljoen en beschrijft aanvullend een meerjarig investeringsprogramma van ruim 100 miljoen. Het college heeft in totaal 3 miljoen euro middelen voor nieuw beleid en daarnaast voor 30 miljoen extra investeringsruimte vrijgemaakt. De grote projecten in de stad zijn daardoor financieel gedekt en er is voldoende financiële weerstand opgebouwd om tegenslagen op te vangen. De gemeente wacht enkele grote operaties. Eén daarvan is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Gemeenten krijgen er belangrijke taken en geld bij, ongeveer 1 miljard euro, voor Delft vooralsnog ca 7 miljoen. Voor Delftenaren die afhankelijk zijn van zorg verandert in 2007 nog niets. De uitvoering van de WMO in de toekomst krijgt in de loop van het jaar inhoud. Het geld is in het gemeentefonds gevoegd en door de beleidsvrijheid die de WMO geeft, kan de gemeente Delft zelf invulling geven aan de uitvoering van de WMO. Het is op dit moment nog niet te overzien of de beschikbare middelen structureel toereikend zijn. De paragraaf Weerstandsvermogen en Risico s gaat hier nader op in. Van de bezuinigingsoperatie , in totaal oplopend tot 10 miljoen, resteert nog een taakstelling voor 2007 van circa 1,4 miljoen, oplopend tot 1,85 miljoen in Dit bezuinigingsprogramma wordt in deze bestuursperiode afgerond. Geheel in de lijn van het coalitieakkoord blijft de stijging van de gemiddelde woonlasten bestaande uit OZB, reiniging en riolering binnen het inflatiepercentage van 1,2%. De financiële positie van Delft is gezond. Gelijktijdig ontkomt ook Delft er niet aan, dat onder meer door het afschaffen van de OZB -gebruikers de financiële armslag van gemeenten beperkter is geworden. Het kabinet komt dit najaar met scenario s tot herstel van het gemeentelijk belastingengebied. Het is essentieel, dat deze voldoende concrete en uitgewerkte voorstellen bevat en op korte termijn leiden tot wetgeving. Het gemeentelijk takenpakket breidt uit en de beleidsvrijheid neemt toe. Daarbij hoort voldoende financiële armslag, zowel via het gemeentefonds als in de vorm van een ruim eigen belastingengebied. 7

8 8

9 Dienstverlening Dienstverlening Delft heeft een goede uitgangspositie op het terrein van dienstverlening. Het coalitieakkoord Ruimte zien en ruimte maken geeft aan dat de gemeente deze positie in de komende collegeperiode wil behouden en uitbouwen. Het programma Dienstverlening bestaat uit de deelprogramma s Dienstverlening en Delta. De doelstellingen uit het coalitieakkoord met betrekking tot de dienstverlening zijn in twee categorieën in te delen: Individuele dienstverlening aan burgers en ondernemers, waaronder valt De ontwikkeling naar een Klantcontactcentrum (KCC, deelprogramma Delta) De doorontwikkeling van de dienstverlening aan bedrijven Kwaliteit van de dienstverlening (houding en gedrag, servicenormen, dienstverleningsconcept) de burger en de ondernemer als partner De individuele dienstverlening valt onder het programma dienstverlening. Het onderdeel burger en de ondernemer als partner wordt uitgewerkt in het programma Samen in de Wijk. Algemene doelstelling De goede uitgangspositie van Delft ten aanzien van de dienstverlening behouden en verder uitbouwen. Het programma Dienstverlening wordt hierna uitgewerkt in afzonderlijke deelprogramma s voor Dienstverlening en Delta. Aan het eind van het hoofdstuk is een tabel opgenomen met de totale baten en lasten van dit programma. Beleidskaders Nota Onderwerp Vastgesteld Burger@delft.nl Digitale dienstverlening Sept 2002 Meerjaren Dienstverleningsplan Dienstverlening Febr 2004 Bedrijven@delft.nl Dienstverlening aan bedrijven Sept 2005 Wat willen we bereiken? Doelstellingen We zijn een klantgerichte gemeente die haar bewoner, ondernemers en instellingen centraal stelt. Een gemeente die haar klanten goed bejegent, met hen meedenkt zonder onnodige administratieve lasten. We zijn een transparante gemeente. Een gemeente die inzichtelijk maakt welke rechten en plichten burgers en bedrijven hebben, welk niveau van dienstverlening ze mogen verwachten en wat de status van hun aanvragen van diensten en/of producten is. De gemeente toont burger en onderneming de informatie die over hen wordt opgeslagen. We zijn een toegankelijke gemeente. Burgers, ondernemers en instellingen weten onze gemeente gemakkelijk te vinden via de kanalen die zij waarderen. Onze gemeente leert met en van anderen. We delen onze ervaringen met andere gemeenten, zodat we van elkaar kunnen leren. We zijn een behulpzame gemeente. Burgers, ondernemers en instellingen kunnen altijd een beroep op ons doen als je het niet zelf kunt vinden of weten. 9

10 Twee belangrijke doelstellingen die in ieder geval raken aan de dienstverlening zijn: We werken samen met de burgers, ondernemers en instellingen. Waar dat maar mogelijk is en op alle gebied: va n wijken tot werkgelegenheid, van onderwijs tot zorg, van parkeren tot emancipatie Wij handhaven* regels en afspraken. Wij zullen in die hoedanigheid burgers, ondernemers en instellingen zakelijk en correct tegemoet treden. Laatstgenoemde doelstellingen worden verder uitgewerkt in respectievelijk de programma s Samen in de wijk en Handhaving. Omdat een sterke relatie met de dienstverlening bestaat worden ze hier wel genoemd Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten Alle activiteiten uit het deelprogramma Delta (zie verderop) ondersteunen de genoemde doelstellingen. Apart hiervan zijn, of worden, de volgende activiteiten gestart: Klantgerichtheid: houding en gedrag. Door middel van continue coaching en sturing op de competentie klantgerichtheid met behulp van het strategisch opleidingsplan. Transparantie: verwachtingen helder maken en inzicht geven in procedures (inclusief doorlooptijden en wachttijden) met behulp van het kwaliteitshandvest (servicenormen). Toegankelijkheid: informatie is gemakkelijk toegankelijk, ook voor digibeten en analfabeten, en begrijpelijk, de burger of ondernemer kiest het kanaal (niet alle producten per kanaal), openingstijden zijn helder en zoveel mogelijk uniform en de dienstverlening is verregaand geintegreerd, ook voor bedrijven. Deze activiteit wordt vooral opgepakt in het deelprogramma Delta. Leren van anderen doen we door te benchmarken, deel te nemen aan goede initiatieven (best practices, samenwerkingsverbanden) of zelf het initiatief te nemen. Behulpzaamheid blijkt uit de (pro-actieve, meedenkende en oplossingsgerichte) houding van medewerkers. Effect-indicatoren Competentie klantgerichtheid gemeentebreed op het vereiste niveau Kwaliteitshandvest gereed (inclusief werken volgens de vastgestelde normen) uniforme servicenormen per kanaal: website telefonie post Delft is algemeen erkend als best practice op het gebied van dienstverlening x x x x x x x 10

11 Wat mag het kosten? Begroting van baten en lasten Totale baten en lasten in het deelprogramma Dienstverlening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Kosten gemeentelijke organisatie Programmakosten Rente en afschrijving Totaal lasten Inkomsten uit levering van goederen en diensten Belastingopbrengsten Bijdragen van het Rijk Onttrekkingen aan voorzieningen Huren en pachten Overige baten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat na bestemming De budgettaire mutaties in het deelprogramma Dienstverlening zijn in de onderstaande tabel per categorie samengevat. Deze mutaties zijn verwerkt in de totale baten en lasten van het programma. Zij worden in het vervolg van dit hoofdstuk verder toegelicht. Mutaties van baten en lasten in het programma Dienstverlening Bedragen x Lasten Bestaand beleid Beveiligingskosten Phoenixstraat Totaal mutaties lasten Baten Bestaand beleid Niet te realiseren bezuinigingstaakstelling Totaal mutaties baten Saldo resultaat Bestaand beleid Beveiligingskosten Phoenixstraat Jaarlijks betaalt de Publieksbalie de kosten van een beveiligingsmedewerker in het pand Phoenixstraat 16. De jaarlijkse/structurele kosten bedragen ongeveer inclusief BTW. Hiervoor was nog geen structureel budget beschikbaar. 11

12 Niet te realiseren bezuinigingstaakstelling op leges burgerzaken Vanaf 2005 is structureel een bezuiniging op de leges burgerzaken begroot oplopend tot een bedrag van vanaf In 2005 is deze taakstelling (m.n. door beperkingen die het rijk oplegt) niet gehaald en voor 2006 en 2007 zal dit ook niet gaan lukken. De bezuinigingstaakstelling wordt dan ook als besparingsverlies afgeboekt. Stortingen en onttrekkingen aan reserves in het programma Dienstverlening Bedragen x Stortingen Reserve vervangingsinvesteringen publieksbalie Reserve leges bouwvergunningen Totaal stortingen Saldo resultaatbestemming Reserve vervangingsinvesteringen Publieksbalie In verband met aanscherping van de interpretatie van de wetgeving (BBV) mogen bepaalde investeringen, die in de pb waren opgenomen, niet meer geactiveerd worden. De uitgaven komen nu rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Om op termijn vervangingsinvesteringen te kunnen betalen is een reserve vervanginginvesteringen publieksbalie ingesteld. Reserve leges bouwvergunningen In verband met de uitvoering van grote stedelijke projecten is de verwachting dat de gemeentelijke inkomsten uit bouwleges zullen toenemen. Deze worden vooralsnog in deze reserve gestort. Delta Delft introduceert in de periode tot 1 januari 2010 een klantcontactcentrum (KCC): de centrale toegang tot de gemeente met één centraal telefoonnummer en één mailadres. Het KCC bundelt de dienstverlening aan de balie, via internet, per post en telefoon, en mogelijk andere kanalen. Het is een vorm van dienstverlening waarbij burgers en bedrijven ervaren dat vragen zoveel mogelijk direct worden afgehandeld aan balie, telefoon en internet. Hierbij worden de volgende randvoorwaarden in acht genomen: De koers en fasering om te komen tot een virtueel KCC zullen elk jaar opnieuw worden beoordeeld en afgezet tegen externe en interne ontwikkelingen en worden getoetst aan deze randvoorwaarden. Het college wordt daarover (voor het eerst medio 2007) geïnformeerd. De dienstverlening aan digibeten en analfabeten blijft gewaarborgd. De contacten met de burger als partner blijven gewaarborgd Beleidskaders Nota Onderwerp Vastgesteld Klantcontactcentrum Delft: naar een klantgerichte dienstverlening Klantcontactcentrum 11 juli 2006 Wat willen we bereiken? Doelstellingen Met het inrichten van een klantcontactcentrum werkt Delft aan een organisatie die klanten optimaal bedient vanuit een dienstverleningsconcept met als uitgangspunten: 12

13 Effect-indicatoren Aansluiting op basisregistratie GBA 4 3 Aantal nieuwe digitale producten Deelname aan EGEM project, aantal % vragen in 1x goed beantwoord Niet 55% 60% 70% meetbaar Reductie formatie voor front office 7 Fte werkzaamheden Aantal telefoonnummers voor dienstverlening 1 Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten De gemeente gaat het KCC stapsgewijs opbouwen. Vanuit de Publieksbalie als kopgroep zal een KCC-werkwijze worden ingevoerd waaraan steeds meer producten worden toegevoegd, resulterend in een gemeentebreed uniforme KCC-werkwijze in Direct verbonden aan klantcontact, de front office projecten Verbonden aan de organisatie van de informatievoorziening, met name de coördinatie hierin, de mid office projecten De basisregistratieprojecten, en overige faciliterende projecten. Output-indicatoren Stap 1: uniforme informatievoorziening en volgen van vragen Gehele organisatie Stap 2: één telefoonnummer Gerealiseerd Stap 3: internetgebruik stimuleren Continu Stap 4: basisregistraties in gebruik 4 3 Stap 5: vragen over post beantwoord door KCC Gerealiseerd Stap 6: Mijn Delft.nl Gerealiseerd Wat mag het kosten? Investeringen in het deelprogramma Delta Totaal Bedragen x Nieuwe investeringen Klantcontactcentrum (rendabel) Herijkt bestaand investeringsplan KIS II Totaal KIS II ( ) Voor de uitvoering van de 2e fase van KIS- zie nota Burger@delft.nl- is een raambudget beschikbaar, waarmee projecten worden gefinancierd op basis van jaarplannen. Het accent in de bestedingen is voor de komende jaren verschoven naar het programma Delta. In het meerjarenprogramma Delta worden de KIS -gelden volledig bestemd. In september 2006 heeft de Raad besloten over de nota KCC. Voor deze periode is een aanvullend investeringsbedrag ad 1,6 miljoen benodigd. Deze rendabele investering verdient zichzelf op termijn terug. 13

14 Begroting van baten en lasten Delta Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Kosten gemeentelijke organisatie Programmakosten Rente en afschrijving Totaal lasten Inkomsten uit levering van goederen en diensten Belastingopbrengsten Bijdragen van het Rijk Onttrekkingen aan voorzieningen Huren en pachten Overige baten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat na bestemming De uitvoering van Delta vindt plaats in een projectorganisatie. Hieraan worden in de gemeentebegroting geen afzonderlijke kosten toegerekend. De enige post die hierboven is opgenomen betreft de bezuinigingstaakstelling van die is verbonden aan de invoering van het klantcontactcentrum. Samenvatting totale baten en lasten van het programma Dienstverlening. Dienstverlening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat na bestemming

15 Wonen, Zorg en Welzijn Het programma Wonen, Zorg en Welzijn bestaat uit twee deelprogramma s: Zorg met aandacht en Gezond en actief. In het vervolg van dit hoofdstuk beantwoorden wij voor beide deelprogramma s de 3 W-vragen. Een samenvattende tabel met de baten en lasten van het totale programma is aan het eind van dit hoofdstuk geplaatst. Zorg met aandacht Iedereen telt mee! Inleiding Het programma Wonen, Zorg en Welzijn is verdeeld in twee deelprogramma s: Gezond en actief en Zorg met aandacht. Het deelprogramma Zorg met aandacht is specifiek gericht op burgers die extra ondersteuning nodig hebben bij hun deelname aan de samenleving. Algemene doelstelling Iedereen in Delft moet mee kunnen doen aan de samenleving. Dat betekent dat er extra aandacht komt voor mensen die zonder de hulp van de gemeente en instellingen binnen Delft, onvoldoende aan de samenleving kunnen deelnemen. Dat geld dan met name voor doelgroepen zoals ouderen en mensen met een functiebeperking. De gemeente gaat ervan uit dat iedere bewoner in Delft in principe verantwoordelijk is voor zichzelf. Daarnaast mag er verwacht worden dat iedereen zich inzet om naasten, zoals familieleden of buren te helpen (mantelzorg). Als de zorgvraag te groot wordt, of men beschikt niet over voldoende ondersteuning zal de gemeente hiervoor zorgdragen, juist om die maatschappelijke participatie mogelijk te maken. Dit is ook het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die 1 januari 2007 van kracht wordt. Het streven in Delft is er op gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Er moet dus geen fysieke belemmering zijn die dat onmogelijk maken. Daarom worden woonservicezones ontwikkeld in de omgeving van winkels en gezondheidscentra. Woonservicezones zijn gebieden in een wijk waar voor ouderen en mensen met een functiebeperking, naast voor hen geschikte woningen, ook de benodigde voorzieningen zijn. Beleidskaders De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Per 1 januari 2007 zijn de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en delen uit de AWBZ opgegaan in de WMO. Het gaat om de AWBZ-functie huishoudelijke verzorging, een aantal subsidieregelingen zoals Diensten bij wonen en zorg en de gelden die de gemeente Delft ontvangt als centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg. De gemeente heeft dit beleidsarm ingevoerd. In de WMO is bepaald dat gemeenten hun beleid moeten vastleggen in een vierjarig beleidsplan. Het panel gehandicaptenbeleid vervult in dit verband, als vertegenwoordigend orgaan van de zorgvragers een belangrijke rol op het gebied van cliëntenparticipatie. Delft is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang en is binnen dit kader verantwoordelijk voor het creëren van voldoende voorzieningen en preventieactiviteiten binnen Delft, Westland en Oostland (DWO). De nadruk binnen het beleid ligt op ketenaanpak. Zo wordt een start gemaakt met een plan van aanpak gericht op het voorkomen en verder terugdringen van dakloosheid. Het beleid op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg is sterk in ontwikkeling. De nadruk ligt vooralsnog op bemoeizorg, gericht op zorgmijders en overlastgevers. Vanaf 2007 krijgt Delft de beschikking over extra middelen ten behoeve van signalering, toeleiding en nazorg. In 2007 zal de aanpak worden geïntensiveerd en, naar verwachting, worden geregionaliseerd. 15

16 Delft is verantwoordelijk voor het verstrekken van hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen aan gehandicapten en ouderen vanuit de WVG, vanaf 2007 opgaand in de WMO. Binnen het gehandicaptenbeleid ligt verder de nadruk op toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. Delft is vanaf 2007 verantwoordelijk voor de inkoop van huishoudelijke verzorging. Hiertoe is een Europese aanbesteding gedaan. In het kader van de WMO worden 4 subsidies vanuit de AWBZ overgeheveld naar de centrumgemeente Delft. Het betreft de volgende subsidieregelingen: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Zorgvernieuwingsprojecten Geestelijke Gezondheids Zorg Diensten bij Wonen met Zorg Coördinatie Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg In het overgangsjaar 2007 worden deze subsidies zoveel mogelijk conform 2006 toegekend. Delft heeft daarin een loketfunctie voor DWO. Gedurende 2007 wordt op de verschillende terreinen nader beleid ontwikkeld c.q. worden betreffende subsidies geïntegreerd in bestaand beleid. De gemeente is in het kader van de Wet Collectieve en Preventieve Volksgezondheid verantwoordelijk voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. De gemeente heeft deze taak deels opgedragen aan de GGD. Nota Onderwerp Vastgesteld Meerjarennota integraal gehandicaptenbeleid Gehandicaptenbeleid Stand van zaken WVG 2005 Wet Voorziening Gehandicapten Nota verslavingszorg Verslavingszorg en preventie Nota meldpunt vanwege OGGZ, BAW, huiselijk geweld en sociaal isolement Nota Het versterken van de eerstelijnszorg in Delft Nota lokaal volksgezondheid- en zorgbeleid Visie Wonen, Zorg en Welzijn Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg Gezondheidscentra Lokaal gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken? Doelstellingen De gemeente is verantwoordelijk voor de doelgroepen, die vanwege hun problematiek extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat onder meer om: mensen met ernstige psychosociale problematiek, daklozen, zorgmijders, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met psychiatrische problematiek, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, veelplegers, slachtoffers van huiselijk geweld en mensen die in sociaal isolement verkeren. Ter ondersteuning van deze doelgroepen is meestel professionele hulp noodzakelijk. De gemeente heeft hiervoor de nodige ambities: Over 4 jaar: Is er een integraal, samenhangend en sluitend voorzieningenaanbod. Is er sprake van een duidelijke verbetering op het gebied van vroegtijdige signalering en toeleiding naar passende zorg of andere noodzakelijke voorzieningen Wordt er beter samengewerkt tussen zorgaanbieders, waarbij schotten zoveel mogelijke worden weggenomen en wordt er gewerkt met prestatieafspraken. Is er een sluitende ketenaanpak en een verbeterde zorgcoördinatie ten behoeve van verschillende doelgroepen. 16

17 Zijn er geschikte woonvormen voor ouderen en zorgvragers. Beschikken mantelzorgers en vrijwilligers over een passend ondersteuningsaanbod. Zijn er voldoende nieuwe vrijwilligers geworven die zich inzetten voor de zorgondersteuning. Beschikken we over een uitgewerkte cyclus van doelstellingen, klanttevredenheidsmetingen en effectrapportages. Verdere implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Versterken van sociale en informele netwerken binnen de buurt. Breedbandvoorzieningen met een spraak- en beeldverbinding worden toegepast binnen wooncomplexen bestemd voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Verdere afname van het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurschuld en overlast. Alle daklozen hebben een persoonlijk traject gericht op huisvesting, inkomen, zorg en dagbesteding; Voorkomen dakloosheid als gevolg van detentie of opname. Gedifferentieerd woon- en zorg aanbod voor mensen met dakloosheidsproblematiek. Alle mensen met dakloosheidsproblematiek zijn verzekerd tegen ziektekosten. Toeleiding van meer zorgmijders naar een hulpaanbod op het gebied van wonen, zorg, inkomen en dagbesteding, specifiek de mensen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling of huiselijk geweld. De huiselijk geweldaanpak uitbreiden met plannen ter bestrijding van ouderenmishandeling en eer gerelateerd geweld. Januari 2007 opent het WZW/WMO loket. Dat loket is de frontoffice van vrijwel alle partijen op het gebied van Wonen, zorg en welzijn. De organisatie ligt bij de Stichting Ouderenwerk Delft. In de jaren 2007 en verder zal het loket verder worden geprofessionaliseerd en wordt de dienstverlening aan de burgers uitgebreid. De dienstverlening zal naast het fysiek loket ook digitaal worden vertaald. Toegankelijkheid is een van de sleutelbegrippen, voor de gemeente betekent dat in de woonservicezones de openbare ruimte volledig toegankelijk wordt voor rollator- en rolstoelgebruikers. Ook openbare gebouwen worden binnen enkele jaren toegankelijk gemaakt. In iedere wijk wordt een woonservicezone gerealiseerd. In deze gebieden zijn voldoende aangepaste woningen aanwezig, kan 24 uurs zorg aan huis worden geleverd en zijn voldoende voorzieningen in de buurt aanwezig. De omgeving is toegankelijk en veilig. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten In 2007 gaan we met alle betrokkenen een visie ontwikkelen op de verdere invoering van de WMO. Deze wordt vastgelegd in een vierjarige WMO-nota. Er volgt een beleidsrijke implementatie van de WMO, dat betekent ondermeer: Verstrekken van de overgekomen AWBZ-subsidies op zodanige wijze dat met de inzet van die middelen wordt aangesloten op de Delftse situatie zonder regionale aspecten te verwaarlozen. Het inhoudelijk en wat betreft spreiding over de stad uitbouwen van het huidige loket voor ouderen tot een volwaardig WMO-loket. Het werven en versterken van de positie van vrijwilligers en mantelzorgers. Nieuwe technieken die met behulp van breedband kunnen worden verkregen, kunnen er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. We gaan breedband inzetten voor 17

18 de WZW doelgroepen zoals ouderen en gehandicapten. Alle woningen die voor de WZW doelgroepen worden gebouwd moeten breedbandtoepassingen mogelijk maken. Onderzocht wordt of en hoe breedband mogelijkheden kunnen worden opgenomen in het Delfts zorgabonnement. Beginnend in 2007 wordt jaarlijks een aantal openbare gebouwen toegankelijk gemaakt voor mensen met een functiebeperking. Hiervoor wordt een Delfts toetsingskader ontwikkeld. Om te stimuleren dat het bedrijfsleven ook aandacht besteed aan toegankelijkheid, wordt jaarlijks de Toegankelijkheidsprijs uitgereikt. Meer gezinnen begeleiden die te maken hebben met huiselijk geweld. Nieuw is dat het Meldpunt huiselijk geweld zich ook specifiek gaat richten op mishandelde ouderen en mensen die te maken hebben met eergerelateerd geweld. De wettelijke regeling Huisverbod voor plegers van huiselijk geweld wordt geïmplementeerd. Er komt een plan van aanpak voor dakloosheid. Aandacht krijgen: het verbeteren van bestaand aanbod, het ontwikkelen van een integrale aanpak (gemeente, zorginstellingen, corporaties, zorgkantoor), het uitbreiding van voorzieningen, het inrichten van een coördinatiepunt en trajectaanpak, het ontwikkelen van beleid gericht op huisvesting en nazorg gedetineerden. Enkele activiteiten: Er komt tijdelijke opvang van daklozen met lichtere problematiek aan de Hugo de Grootstraat Meer laagdrempelige activiteiten creëren ten behoeve van mensen met dakloosheidsproblematiek en verslavingsproblematiek Woonbegeleiding organiseren voor verslaafden (deels AWBZ-gefinancierd) Het inzetten van meer outreachende verslavingszorg De mogelijkheden voor budgettering en schuldhulpverlening voor mensen met dakloosheidsproblematiek worden uitgebreid. Het OGGZ meldpunt wordt regionaal. Aandacht krijgen: uitbreiding van capaciteit casemanagement, ontwikkelen van een outreachende aanpak (ten behoeve van zorgmijders) en het verbeteren van de ketenaanpak achter het meldpunt. Jaarlijks start in één wijk de planvorming van een woonservicezone. Dit wordt mede op basis van het instrument Ouderenproof vormgegeven. Vervolgens wordt in drie jaar tijd de woonservicezone gerealiseerd. In 2007 is de planvorming voor de woonservicezone Voorhof gereed. De realisatie van de zone in Buitenhof is dan in volle gang, planning is om deze in 2008 gereed te hebben. Voor 2007 en 2008 worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met partners op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn. Output-indicatoren Visiedocument WMO Implementatieplan WMO Ontwikkelen Breedband Prestatie-afspraken WZW Nota integrale aanpak dakloosheid + daaruit volgende prestatieafspraken Alle cliënten van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang hebben een persoonlijk trajectplan Jaarlijks start in één wijk de planvorming van een woonservicezone. Dit wordt mede op basis van het instrument Ouderenproof vormgegeven. Termijn en verder 2007 Plan van aanpak Basisdocument december /2008 In 2007 is de planvorming voor de woonservicezone Voorhof gereed. De realisatie van de zone in Buitenhof is dan in volle gang, planning is om deze in 2008 gereed te hebben. 18

19 Output-indicatoren Vervolgens wordt in drie jaar tijd de woonservicezone gerealiseerd. 260 zaken huiselijk geweld zijn door het Meldpunt Bezorgd? conform de methodiek Afgehandeld. Termijn 2007 Output-indicatoren Fasegewijze aanpak aanpassen gebouwen Wat mag het kosten? Investeringen in het deelprogramma Grote projecten Zorg met aandacht Totaal Bedragen x Nieuwe grote projecten Realisatie woonservicezones Toegankelijkheid openbare gebouwen Herijkt bestaand investeringsplan Redeoss (Sophia revalidatiecentrum) Totaal Realisatie woonservicezones Jaarlijks wordt de planvorming van een woonservicezone gestart. Dit gebeurt op basis van het afgesproken programma van eisen en de resultaten van de participatie van wijkbewoners via het traject ouderenproof. Vervolgens wordt in drie jaar tijd het plan uitgevoerd. De opzet is dat in deze aanpak iedere wijk aan de beurt komt. Geraamd wordt dat voor iedere woonservicezone een bedrag van 8 ton nodig is voor de herinrichting openbare ruimte (doorgankelijkheid, verblijf en veiligheid), het (mee)realiseren van woon- en veiligheidskeurmerken van wooncomplexen en voor het realiseren van voorzieningen voor ouderen en andere groepen zorgvragers (ontmoeting, domotica etc.) In deze opzet is verder voor 2007 meegenomen een bedrag van ,- voor de realisatie van het WMO-loket. Toegankelijkheid openbare gebouwen De komende jaren worden een kleine 60 openbare gebouwen toegankelijk gemaakt. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie en wordt op dit ogenblik een pakket van eisen samengesteld dat die toegankelijkheid moet garanderen. Dat gebeurt in overleg met het panel gehandicaptenbeleid, Geraamd wordt dat de komende jaren telkens een investering nodig is van ,-. Redeoss Gemeentelijke bijdrage in de verbouwingsplannen van Sophia Revalidatiecentrum Delft. De verbouwingsplannen van Sophia bieden de mogelijkheid om de problemen van Redeoss, die het voortbestaan van de vereniging bedreigen, voor een groot deel op te lossen. 19

20 Uitbreidingsinvesteringen Investeringsbedragen Kapitaallasten Zorg met aandacht Bedragen x Bestaande investeringen Huisvesting maatsch.opvang Welzijnsaccommodaties Totaal investeringen Huisvesting maatschappelijke opvang Op 24 februari 2005 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om de locatie Surinamestraat 1 aan te wijzen als nieuwe locatie voor de dagopvang Dienstencentrum over de Brug. In 2005 is gestart met de fase waarin de daadwerkelijke realisatie van de dagopvang aan de Surinamestraat 1 wordt voorbereid. Naast het voorbereidingskrediet ( ) heeft de raad een bedrag van ,- gereserveerd ten behoeve van de realisatie van de nieuwe huisvesting van de maatschappelijke opvang. Dit bedrag wordt samen met de opbrengst van het huidige pand van de dagopvang ingezet voor de aanschaf, verbouw en bijkomende projectkosten van de nieuwe locatie van de dagopvang. Welzijnsaccommodaties De investering betreft de inrichting van nieuw geplande welzijnsaccommodaties. Begroting van baten en lasten Totale baten en lasten in het deelprogramma Zorg met aandacht Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Kosten gemeentelijke organisatie Programmakosten Rente en afschrijving Totaal lasten Inkomsten uit levering van goederen en diensten Belastingopbrengsten Bijdragen van het Rijk Onttrekkingen aan voorzieningen Huren en pachten Overige baten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat na bestemming De budgettaire mutaties in het deelprogramma Zorg met aandacht zijn in de onderstaande tabel per categorie samengevat. Deze mutaties zijn verwerkt in de totale baten en lasten van het deelprogramma. Zij worden in het vervolg van dit hoofdstuk verder toegelicht. 20

21 Mutaties van baten en lasten in het programma Zorg met aandacht Bedragen x Lasten Bestaand beleid Maatschappelijke voorzieningen Knelpunt formatie sector Leefbaarheid Beheer Welzijnsaccommodaties BWD Exploitatie welzijnsaccommodaties Nieuw beleid Budgetbegroting WZW WZW: dekking onderuitputting WVG Visitatiecommissies Totaal mutaties lasten Bestaand beleid Maatschappelijke voorzieningen: ontoereikende rijksmiddelen De gemeente Delft is centrumgemeente voor de regio DWO. Deze regio omvat 2% van de Nederlandse bevolking. Voor DWO is echter slechts 1% van het rijksbudget maatschappelijke opvang beschikbaar. Landelijk wordt nu wel gesproken over herziening van de verdeelsleutel, maar er is nog geen zicht op een (gunstige) uitkomst. Binnen dit werkveld is echter wel extra aandacht nodig. Het gaat daarbij om de volgende ontwikkelingen: Ontwikkeling instrumenten maatschappelijke opvang, onder andere met de doelstelling iedere dak- en thuisloze een individueel trajectplan aan te bieden, vergen een versterkte regiefunctie van de gemeente. Wij zullen eind 2006 een plan van aanpak opstellen voor deze trajecten. Toename behandelingen verslavingszorg Vanuit de doeluitkering maatschappelijke opvang wordt, naast de vrouwen- en maatschappelijke opvang, ook de verslavingszorg bekostigd. De landelijke cijfers laten een toename zien van het aantal klanten met alcoholproblematiek. De doeluitkering blijft echter op gelijke hoogte. In 2007 wordt een tekort van ongeveer verwacht. Toename meldingen advies- en steunpunt huiselijk geweld en ouderenmishandeling ( ) Om deze drie ontwikkelingen te faciliteren worden voor 2007 ( ) en 2008 ( ) extra middelen beschikbaar gesteld. In deze periode zal op basis van de landelijke ontwikkelingen, en een vorm van planning en normering van de werkzaamheden, een structureel financieel beeld van dit beleidsveld worden ontwikkeld. Knelpunt formatie sector leefbaarheid Het betreffende werk veld heeft een deels structureel en deels incidenteel knelpunt in de formatie, waarvoor gelet het werkaanbod in de komende bestuursperiode aanvullend budget nodig is. Beheer welzijnsaccommodaties Op basis van het raadsbesluit dienaangaande worden de welzijnsaccommodaties gefaseerd in beheer en exploitatie gegeven aan de BWD. In de betreffende nota is aangegeven dat er aanvullend budget voor de exploitatie benodigd is. Exploitatie welzijnsaccommodaties Diverse ontwikkelingen leiden tot professionalisering van de exploitatie en beheer van de welzijnsaccommodaties. Echter voor de gebruikers exploitatielasten moet nog een oplossing worden gevonden. Dit aangezien de beschikbare middelen voor de gebruikers exploitatielasten voor de accommodaties van voor de ver- en nieuwbouw niet toereikend zijn in de nieuwe situatie. 21

22 Nieuw beleid Budgetbegroting WZW Dit betreft de volgende structurele uitgaven: exploitatie WMO-loket : communicatie/interactieve beleidsvorming/ouderenproof : lokaal volksgezondheidsbeleid: urenuitbreiding mantelzorg/vrijwilligerswerk: maatschappelijke opvang begeleiding kortdurende opvang: Deze uitgaven worden gedekt door de structurele onderbesteding WVG. Naar verwachting blijft in de combinatie van de overige onderbesteding WVG en de stand in de reserve WVG/WMO voldoende dekking over voor tekorten in de sfeer van de huishoudelijke verzorging. Visitatiecommissie Het vorige college heeft geëxperimenteerd met een visitatiesysteem, om zicht te krijgen op de prestaties van eigen en externe uitvoerders (gesubsidieerde instellingen) van het gemeentelijk beleid. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het visitatiesysteem, dat in de pilot is ontwikkeld en uitgetest, voldoet aan de wens van het college om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van dienstverlening en het functioneren van de gesubsidieerde instellingen.in de pilotperiode zijn twee instellingen gevisiteerd. Er zijn momenteel 17 gesubsidieerde instellingen op het gebied van cultuur, welzijn en zorg opgenomen in de Subsidiebundel. Buiten deze systematiek om is er ook nog een aantal omvangrijke subsidierelaties.om tot een vier- of vijfjaarlijkse cyclus van visiteren te komen moet het aantal te bezoeken instellingen per jaar op minimaal 4 worden gesteld. Gezond en actief Voor een vitale stad met vitale burgers Inleiding Het programma Wonen, zorg en welzijn is verdeeld in twee programma s: Gezond en actief en Zorg en aandacht. Het deelprogramma gezond en actief richt zich op de zelfredzame burgers. De gemeente heeft ten opzichte van deze burgers, samen met de instellingen binnen de gemeente die actief zijn op de gebieden wonen, zorg, welzijn en sport, vooral een stimulerende, faciliterende en informerende rol. Algemene doelstelling Als burgers gevraagd wordt wat ze belangrijk vinden worden een goede gezondheid, sociaal contact en een fijne woning snel genoemd. Het deelprogramma Gezond en actief heeft deze onderwerpen als speerpunten. Zo stimuleert de gemeente dat mensen een gezonder levenspatroon ontwikkelen. Onderdeel hiervan is het tegengaan van roken, overgewicht en alcohol en drugsmisbruik. Preventie, voegsignalering en een betere samenwerking van de eerste en de tweedelijns gezondheidszorg zijn hierbij voorwaarden. Het welzijnswerk in Delft moet bijdragen aan het vergroten van participatie en emancipatie. Initiatieven in de stad worden bevorderd, vrijwilligers worden bij het werk betrokken en sociaal isolement moet worden doorbroken.de sociale infrastructuur van Delft moet bevorderen dat iedereen deelneemt aan het samenleven in de stad en niemand aan de kant blijft staan. Welzijnsactiviteiten moeten participatie en leefbaarheid bevorderen. Op het organisatorisch vlak zetten we in op het vergroten van samenhang, samenwerking en toegankelijkheid. In randvoorwaardelijke zin gaat de aandacht uit naar het ondersteunen en betrekken van vrijwilligers en deelnemers. Delft gaat gericht bouwen en herstructureren. De gemeente stimuleert corporaties, maar ook particuliere partijen om in wijken met een eenzijdige opbouw woningen toe te voegen van diverse prijsklassen waarmee gedifferentieerde buurten ontstaan en scheefheid van het wonen kan afnemen. Bij nieuwbouw is aandacht voor duurzaam, levensloop en generatiebestendig bouwen. Bestaande woningen worden eerlijk verdeeld, waarbij extra aandacht uitgaat naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen. We willen zuinig zijn met de betaalbare 22

23 woningvoorraad met een terughoudend verkoopbeleid en het actief tegengaan van illegale bewoning. Beleidskaders In de grondwet is vastgelegd dat bevordering van voldoende woongelegenheid een zorg voor de overheid is. De zorg is middels wet en regelgeving primair bij de lokale en regionale overheden gelegd. Bij herziening van de woningwet in 1991 is daarnaast bepaald dat het niet alleen gaat om aantallen en bruikbaarheid van woningen alsmede het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van bewoners, maar dat ook de betaalbaarheid van wonen uitgangspunt dient te zijn van overheidszorg. De gemeente is in het kader van de Wet Collectieve en Preventieve Volksgezondheid verantwoordelijk voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. De gemeente heeft deze taak deels opgedragen aan de GGD. Het gaat om de volgende taken: Gezondheidsvoorlichting en preventieactiviteiten Openbare geestelijke gezondheidszorg. Medische milieukunde. Infectieziektebestrijding. Jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar) Het verzamelen van gegevens over de volksgezondheid. Nota Onderwerp Vastgesteld Ontwikkelingsvisie Sporthal Buitenhof Nota Knopen in de wijken Handelingskader gemeente- BWD Nota organisatie en financiering beheer welzijnsaccomodaties Toekomstvisie Omvang woningvoorraad Nota Jong in Delft Convenant studentenhuisvesting Samen voor wonen 2006 MR-ISV Delfts Ontwikkelingsprogramma (DOP2) Visie op WZW Prestatieafspraken WZW Vaststelling basisvoorzieningen welzijnswerk Uitgangspunten rolverdeling Gewenste ontwikkeling woningvoorraad Delft Jongeren&studentenhuisvesting Overeenkomst met Duwo over de realisatie van studentenwoningen Meerjarenraming ISV Prestatieafspraken corporaties Beleid stedelijke vernieuwing Juli 2006 Maart 2000 januari 2000 december 2004 oktober 2005 Oktober 2003 Februari 2005 Maart 2006 Februari 2006 Oktober 2006 Februari 2005 aangevuld (prestaties) in januari 2006 april 2004 mei 2005 Wat willen we bereiken? Een samenhangend beleid op het gebied van de volksgezondheid met aandacht voor vroegsignalering van gezondheids- en zorgproblematiek en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Het ingezette beleid ter realisatie van eigentijdse wijkcentra en buurtaccommodaties ronden wij af. De lopende bouwactiviteiten leiden tot een bereikbaar en functioneel voorzieningenniveau in de Delftse wijken.het accent in het welzijnsbeleid wordt verlegd naar het stimuleren van gebruik en de brede programmering van deze gemeenschapsvoorzieningen. De gemeente heeft er voor gekozen de BWD een centrale rol te geven in de realisatie hiervan, omdat met een professionele kern de continuïteit van het aanbod in de wijken beter gegarandeerd kan worden. 23

24 Daartoe is in 2005 een meerjarige regeling voor het beheer van de accommodaties vastgesteld, en wordt in deze programmabegroting de jaarschijf 2007 verder ingevuld. Tegen deze achtergrond kunnen de gebruikers een groter beroep doen op de professionals voor inhoudelijke activiteiten en kunnen zij hun taken om vrijwilligers te ondersteunen en een signaalfunctie in de buurt te vervullen, beter uitoefenen. De gemeente ziet grote kansen in samenhang van welzijn met andere beleidsvelden. Een belangrijke doelstelling die samenvalt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dat de schotten tussen zorg en welzijn verdwijnen. Dit jaar beginnen we met de BWD serieus werk te maken van het veralgemeniseren van het reguliere welzijnswerk, zodat dat beter in staat is ook ouderen en groepen zorgvragers met de programmering te bedienen. De woningvoorraad knelt in kwalitatieve en kwantitatieve zin. De Delftse woningvoorraad moet beter gaan passen bij de huidige en toekomstige bevolking. Voldoende bouwen voor de vraag in de gewenste kwaliteiten is het uitgangspunt. Bij nieuwbouw wordt 30% in de sociale sector gerealiseerd.vanuit een met partijen gezamenlijk op te zetten woonvisie over vraag en aanbod op de woningmarkt volgen afspraken over concrete invulling van projecten voor nieuwbouw en herstructurering.. Voor de verdeling van sociale woningen aan kwetsbare doelgroepen wordt maatwerk verricht. De transparantie van woningtoewijzing, uniformering van werkwijzen en de informatie aan woningzoekenden wordt verder verbeterd. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten Het opstellen van een nota volksgezondheidsbeleid voor de komende vier jaar. Deze nota biedt een overzicht van bestaand beleid op het gebied van de volksgezondheid en de openbare geestelijke gezondheidszorg. Aandacht wordt besteed aan: breed inzetten van beleid gericht op meer bewegen door onder meer kinderen/jongeren en ouderen; bevorderen van gezond gedrag en gezonde voeding. Jaarlijks wordt een thema centraal gesteld. Te denken valt aan de landelijke thema s psychische problemen, diabetes, overgewicht, alcohol, roken. Veel aandacht is daarbij nodig voor effectieve interventies binnen de groep jongeren. Zeker het fenomeen van steeds eerder beginnend risicogedrag is daarbij urgent. aandacht voor relatie milieu en gezondheid; verbetering signalering binnen de eerstelijns gezondheidszorg. Voor de uitvoering van deze nota is onder het deelprogramma Zorg met aandacht een structureel bedrag van onttrokken aan (de onderbesteding van) het budget WVG. De wijkcentra in Tanthof en Hof van Delft (Vermeertoren) worden in gebruik genomen. De programmering van deze centra wordt bij de BWD ondergebracht. De invloed van de gebruikers komt tot uitdrukking in de opzet van programmaraden. De overdracht van gebouwen aan de BWD gebeurt op basis van juridische afspraken tussen BWD en de verschillende besturen van de accommodaties. Eind 2007 is parallel aan deze ontwikkeling het beheer in de accommodaties door de BWD op peil gebracht overeenkomstig de daaraan ten grondslag liggende nota met afspraken. De gemeente stelt voor de deze stap in professionalisering van het beheer extra middelen beschikbaar. Het partnerschap met de BWD, zoals vastgelegd in het handelingskader, leidt ertoe dat wij hen vragen een aantal ontwikkelingen ter hand te nemen waardoor het sociaal cultureel werk, jongerenwerk en integratiewerk een passende rol in kan nemen in de ketens van activiteiten die in samenhang moeten leiden tot maatschappelijk resultaat, namelijk deelname aan de samenleving. Er komen twee nieuwe sport/beweegprojecten specifiek gericht op de doelgroepen 50+ en mensen met een beperking. Daarbij wordt de BOS - aanpak als instrument toegepast. 24

25 De volgende sportaccommodaties worden ingrijpend vernieuwd of als nieuwe accommodatie aan het bestand toegevoegd: sporthal Tanthof (nieuw), modernisering sportpark Brasserskade (renovatie), sporthal Buitenhof (nieuw); Er komt een visie toekomst van de zwembaden en het renovatieplan sportvelden wordt geactualiseerd. In 2007 komt een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid tot stand. In 2007 wordt de Sportvisie geëvalueerd. Samen met de corporaties werkt de gemeente aan een woonvisie, waaruit de opgaven voor het wonen in Delft voortkomen. Naast thema s als nieuwbouw en herstructurering komen ook thema s als betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, integratie en evenwichtige wijken aan de orde. In het proces wordt ruimte genomen voor participatie van burgers en organisaties. Op basis van het resultaat van de woonvisie maken gemeente en corporaties meerjarige SMARTprestatieafspraken op het gebied van wonen. De gemeente Delft geeft ruimte aan het experiment te woon van Woonbron waarbij gedurende drie jaar in totaal zo n 2000 woningen worden aangeboden als koop of huurwoning. In 2009 zal het project Te Woon worden geëvalueerd Voor verbetering van de toegankelijkheid van woningen en woongebouwen wordt volgend jaar gestart met het oppluspakket op maat. Daarnaast worden woongebouwen geselecteerd voor het verbeteren van de toegankelijkheid. De gehele woningvoorraad wordt getoetst op toegankelijkheid voor gebruikers van rollators en rolstoelen aan de hand van de regionaal vast te stellen sterrenclassificatie voor woningen. Naar verwachting in2008 zal deze classificatie worden uitgebreid met een classificatie voor de voorzieningen in de woonomgeving. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de classificatie van de particuliere sector. In de woonkrant worden woningen met deze classificatie gepresenteerd. Ter stimulering van de woningbouwproductie en realisatie van de 30% sociaal zet de gemeente BLS-subsidie in. Hiervoor wordt een verordening opgesteld. Voor 2010 moeten minimaal sociale woningen en marktwoningen zijn gerealiseerd om de subsidie te ontvangen. Voor grote gezinnen worden de passendheidsvoorwaarden versoepeld en voor statushouders wordt de gemeentelijke taakstelling gerealiseerd. De maximale fiatteringsruimte wordt ingezet ten goede van specifieke woningzoekenden. Output-indicatoren nota Lokaal volksgezondheidsbeleid Evaluatie Sportvisie 2000 Woonvisie Delft Prestatieafspraken corporaties Gemeentelijke verordening BLS Oppluspakket op maat Termijn Output-indicatoren Woningproductie; sociale sector Woningproductie; markt sector Waarvan: Woningen voor verzorgd wonen Woningen voor beschermd wonen Woningen voor bijzondere doelgroepen