Klein chemisch afval K.C.A. 37, , ,000.00

Transcriptie

1 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Lasten Lasten Lasten Variabel Variabel Variabel Baten excl btw incl btw incl btw 25% excl btw incl btw incl btw 25% Voorbereiding/uitvoering beheer en beleid Beleid kostenplaats R&B (uren) 54, , Verzekering premie Inzameling (rest)afval aan huis Huisvuilophaaldienst 1,110, ,110, , Overige goederen en diensten 6, , Huisvuil kapitaallasten 26, , Inzameling papier, glas, kca aan huis Belastingen (OZB, Riool en water) milieustraat 2, , Cyclisch onderhoud 2, , Uitbestede werkzaamheden 600, , , Telefoonkosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten 100, , Toevoeging aan voorziening Opbrengst verhuur winkelpand Kringloop 44, Opbrengst papier, glas 210, GFT -afval GFT-afval: ledigen groene containers + stortkosten 328, , , GFT kapitaallasten 1, , Klein chemisch afval K.C.A. 37, , , Glasinzameling (bakken) Uitbestede werkzaamheden 24, , , Overige goederen en diensten 1, , Doorberekening 5, Ophalen plastic/kunststof (kunststofinzameling) 70, , , , Afvalinzamelhulppunten 25, , , Kosten inning afvalstoffenheffing 52, , Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing 170, TOTAAL 2,441, ### ### , NETTO KOSTEN (excl BTW) ### 73% variabel file:///var/websites/nic-sh05/goirle.gemeenteoplossingen.nl/documenten/convert/116.xls 1/8

2 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" BEREKENING TARIEVEN 2011 KWS Totale kosten netto 1,942, , ### waarvan variabele kosten netto 1,425, , ### Variabele kosten worden gedekt door aantal inwoners waarvan vaste kosten netto 517, , , Vaste kosten worden gedekt door aantal aansluitingen 1/1/2010 1ph mph aantal huishoudens per 01/01/2010 9,563 2,154 7,409 toename % 77.48% totaal 9,804 gemiddelde toename Prognose start ,904 waarvan eenpersoonshuishouden 2,231 waarvan meerpersoonshuishouden 7,673 containers - bedrijven totaal aantal percelen 10,001 vaste kosten per perceel Aantal inwoners 22,900 Variabele kosten per inwoner: Variabele kosten alle eenpersoonshuishoudens 142, Aantal meerpersoonshuishoudens 7,770 Variabele kosten meerpersoonshuishoudens 1,317, Variabele kosten per meerpersoonshuishouden: Niet afgerond TARIEF vast+var.kosten eenpersoonshuishouden TARIEF vast+var.kosten meerpersoonshuishouden RAMING OPBRENGST 2011: Niet afgerond tarief: Afgerond tarief: Eenpersoonshuishouden 260, , Meerpersoonshuishouden 1,707, ,707, minus kwijtschelding -47, , Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish): 21, , TOTAAL OPBRENGST 1,942, ,942, minus totaal nettokosten zijnde 1,942, ,942, overschot/ tekort Stijgingspercentage ten opzichte van 2010 Eenpersoonshuishouden % Meerpersoonshuishouden -8.3 % Opbrengst 2011 bij gelijkblijvende tarieven 2010: Oud tarief Eenpersoonshuishouden 307, Meerpersoonshuishouden 1,860, Minus kwijtschelding /vrijstelling -47, Belastingopbrengst: 2,121, Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish): 23, Totaal opbrengst 2,145, Totaal nettokosten zijnde 1,942, Verschil opbrengst/netto kosten 202, Verklaring voor grote verlaging van tarief ASH 2010 tov Stijging Kosten 2,328,051 2,441, % Opbrengsten 248, , % % variabele kosten 65% 73% file:///var/websites/nic-sh05/goirle.gemeenteoplossingen.nl/documenten/convert/116.xls 2/8

3 BIJLAGE bij Raadsvoorstel Afvalstoffenheffing Datum KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Lasten Lasten Variabel Variabel Baten excl btw incl btw excl btw incl btw Voorbereiding/uitvoering beheer en beleid Beleid kostenplaats R&B (uren) 54, Verzekering premie Inzameling (rest)afval aan huis Huisvuilophaaldienst 1,110, ,320, , , Overige goederen en diensten 6, , Huisvuil kapitaallasten 26, Inzameling papier, glas, kca aan huis Belastingen (OZB, Riool en water) milieustraat 2, Cyclisch onderhoud 2, , Uitbestede werkzaamheden 600, , , , Telefoonkosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten 100, Toevoeging aan voorziening Opbrengst verhuur winkelpand Kringloop 44, Opbrengst papier, glas 210, GFT -afval GFT-afval: ledigen groene containers + stortkosten 328, , , , GFT kapitaallasten 1, Klein chemisch afval K.C.A. 37, , , , Glasinzameling (bakken) Uitbestede werkzaamheden 24, , , , Overige goederen en diensten 1, , Doorberekening 5, Ophalen plastic/kunststof (kunststofinzameling) 70, , , , , Afvalinzamelhulppunten 25, , , , Kosten inning afvalstoffenheffing 52, , Voorziening afvalstoffenheffing TOTAAL 2,441, ### ### 1,696, , NETTO KOSTEN (excl BTW) ### 67% variabel file:///var/websites/nic-sh05/goirle.gemeenteoplossingen.nl/documenten/convert/116.xls 3/8

4 BIJLAGE bij Raadsvoorstel Afvalstoffenheffing Datum BEREKENING TARIEVEN 2011 KWS Totale kosten netto 2,112, , ### waarvan variabele kosten netto 1,425, , ### Variabele kosten worden gedekt door aantal inwoners waarvan vaste kosten netto 687, , , Vaste kosten worden gedekt door aantal aansluitingen 1/1/2010 1ph mph aantal huishoudens per 01/01/2010 9,563 2,154 7,409 toename % 77.48% totaal 9,804 gemiddelde toename Prognose start ,854 waarvan eenpersoonshuishouden 2,219 waarvan meerpersoonshuishouden 7,635 containers - bedrijven totaal aantal percelen 9,951 vaste kosten per perceel Aantal inwoners 22,900 Variabele kosten per inwoner: Variabele kosten alle eenpersoonshuishoudens 141, Aantal meerpersoonshuishoudens 7,732 Variabele kosten meerpersoonshuishoudens 1,315, Variabele kosten per meerpersoonshuishouden: Niet afgerond TARIEF vast+var.kosten eenpersoonshuishouden TARIEF vast+var.kosten meerpersoonshuishouden RAMING OPBRENGST 2011: Niet afgerond tarief: Afgerond tarief: Begroting Eenpersoonshuishouden 297, , , Meerpersoonshuishouden 1,838, ,837, ,837, minus kwijtschelding -47, , , Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish): 23, , , TOTAAL OPBRENGST 2,112, ,111, ,111, minus totaal nettokosten zijnde 2,112, ,112, ,112, overschot/ tekort Stijgingspercentage ten opzichte van 2010 Eenpersoonshuishouden -2.7 % Meerpersoonshuishouden -0.7 % file:///var/websites/nic-sh05/goirle.gemeenteoplossingen.nl/documenten/convert/116.xls 4/8

5 BIJLAGE bij Raadsvoorstel Afvalstoffenheffing Datum file:///var/websites/nic-sh05/goirle.gemeenteoplossingen.nl/documenten/convert/116.xls 5/8

6 BIJLAGE bij Raadsvoorstel Afvalstoffenheffing Datum file:///var/websites/nic-sh05/goirle.gemeenteoplossingen.nl/documenten/convert/116.xls 6/8

7 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Lasten Lasten Lasten Variabel Variabel Variabel Baten excl btw incl btw incl btw 25% excl btw incl btw incl btw 25% Voorbereiding/uitvoering beheer en beleid Beleid kostenplaats R&B (uren) 54, Verzekering premie Inzameling (rest)afval aan huis Huisvuilophaaldienst 1,110, , Overige goederen en diensten 6, Huisvuil kapitaallasten 26, Inzameling papier, glas, kca aan huis Belastingen (OZB, Riool en water) milieustraat 2, Cyclisch onderhoud 2, Uitbestede werkzaamheden 600, , Telefoonkosten Overige goederen en diensten Kapitaallasten 100, Toevoeging aan voorziening Opbrengst verhuur winkelpand Kringloop 44, Opbrengst papier, glas 210, GFT -afval GFT-afval: ledigen groene containers + stortkosten 328, , GFT kapitaallasten 1, Klein chemisch afval K.C.A. 37, , Glasinzameling (bakken) Uitbestede werkzaamheden 24, , Overige goederen en diensten 1, Doorberekening 5, Ophalen plastic/kunststof (kunststofinzameling) 70, , , Afvalinzamelhulppunten 25, , Kosten inning afvalstoffenheffing 52, Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing TOTAAL 2,441, ### , NETTO KOSTEN (excl BTW) ### 67% variabel file:///var/websites/nic-sh05/goirle.gemeenteoplossingen.nl/documenten/convert/116.xls 7/8

8 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" BEREKENING TARIEVEN 2011 KWS Totale kosten netto 2,112, , ### waarvan variabele kosten netto 1,425, , ### Variabele kosten worden gedekt door aantal inwoners waarvan vaste kosten netto 687, , , Vaste kosten worden gedekt door aantal aansluitingen 1/1/2010 1ph mph aantal huishoudens per 01/01/2010 9,563 2,154 7,409 toename % 77.48% totaal 9,804 gemiddelde toename Prognose start ,854 waarvan eenpersoonshuishouden 2,219 waarvan meerpersoonshuishouden 7,635 containers - bedrijven totaal aantal percelen 9,951 vaste kosten per perceel Aantal inwoners 22,900 Variabele kosten per inwoner: Variabele kosten alle eenpersoonshuishoudens 141, Aantal meerpersoonshuishoudens 7,732 Variabele kosten meerpersoonshuishoudens 1,315, Variabele kosten per meerpersoonshuishouden: Niet afgerond TARIEF vast+var.kosten eenpersoonshuishouden TARIEF vast+var.kosten meerpersoonshuishouden RAMING OPBRENGST 2011: Niet afgerond tarief: Afgerond tarief: Eenpersoonshuishouden 297, , Meerpersoonshuishouden 1,838, ,837, minus kwijtschelding -47, , Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish): 23, , TOTAAL OPBRENGST 2,112, ,111, minus totaal nettokosten zijnde 2,112, ,112, overschot/ tekort Stijgingspercentage ten opzichte van 2010 Eenpersoonshuishouden -2.7 % Meerpersoonshuishouden -0.7 % Opbrengst 2011 bij gelijkblijvende tarieven 2010: Oud tarief Eenpersoonshuishouden 306, Meerpersoonshuishouden 1,851, Minus kwijtschelding /vrijstelling -47, Belastingopbrengst: 2,110, Bedrijfscontainers (tarief meerp.huish): 23, Totaal opbrengst 2,134, Totaal nettokosten zijnde 2,112, Verschil opbrengst/netto kosten 21, Verklaring voor grote verlaging van tarief ASH 2010 tov Stijging Kosten 2,328,051 2,441, % Opbrengsten 248, , % % variabele kosten 65% 67% file:///var/websites/nic-sh05/goirle.gemeenteoplossingen.nl/documenten/convert/116.xls 8/8