7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits"

Pepijn Vink
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 1 van 4 7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Doelstelling Een interne audit is een belangrijk instrument om: a. het kwaliteitssysteem in zijn geheel te evalueren; b. te verifiëren of in de praktijk wordt gewerkt zoals beschreven in de procedures; c. de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem vast te stellen; d. kwaliteitsverbeteringen in gang te zetten; e. het kwaliteitsbewustzijn te vergroten; f. Valideren van werkwijzen en verbeterprocedures voor implementatie. Uitgangspunten Minimaal één keer per jaar wordt een interne audit uitgevoerd op het gehele kwaliteitssysteem van de bodemtaken van de Vakgroep bodem. De audits worden uitgevoerd onder leiding van de kwaliteitscoördinator. Toepassingsgebied s hebben betrekking op alle werkprocessen voor bodemtaken, zoals aangegeven in het Normblad 8002 Bodembeheer, van de Vakgroep bodem

de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem vast te stellen; d. kwaliteitsverbeteringen in gang te zetten; e. het kwaliteitsbewustzijn te vergroten; f.

2 Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 2 van 4 Procedure 7.d Uitvoeren van interne kwaliteitsaudits

3 Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 3 van 4 Procedure 7.d Uitvoeren van interne kwaliteitsaudits Processtap Activiteiten Verantwoordelijke 1. Opstellen en a. Door de kwaliteitscoördinator wordt jaarlijks een vaststellen auditjaarplan opgesteld. In dit plan wordt audit(jaar)plan aangegeven wanneer welke procedures en/of documenten op actualiteit beoordeeld gaan worden. Tevens wordt in het plan aangegeven de voor de uitvoering van het plan benodigde middelen. Hulpmiddel b. Tussentijds kan naar aanleiding van een probleem worden besloten een beperkte audit uit te voeren op het kwaliteitssysteem, gericht op het probleem. Hiertoe wordt dan een beperkt auditplan gemaakt toegespitst op het gesignaleerde probleem. 2. Samenstellen auditteam 3. Voorbereiden audit 4. Uitvoeren c. Een auditplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan het afdelingshoofd. De kwaliteitscoördinator stelt de auditteams samen, bestaande uit bij voorkeur twee leden, waarvan één de teamleider is. De leden van de auditteams hebben een interne audittraining gevolgd. De samenstelling van de teams is zodanig dat de leden van het team nooit werkprocessen auditten waaraan zij in het dagelijkse werk zelf deelnemen. De auditteams bereiden de audits van de betreffende werkprocessen voor conform het auditplan. Met de te interviewen personen wordt een afspraak gemaakt. De leider van het auditteam rapporteert dezelfde dag mondeling over de resultaten aan de geauditteerden. 5. Verbetermaatregelen vaststellen 6, Managementbeoordeling Op het auditformulier worden de resultaten gerapporteerd en ter beschikking gesteld aan de Senior BM en de kwaliteitscoördinator. De rapporten worden door de kwaliteitscoördinator van het kwaliteitssysteem gearchiveerd en opgeborgen. De kwaliteitscoördinator bespreekt de resultaten van de audit met het afdelingshoofd en er worden indien nodig conform de Verbeterprocedure verbeteringen doorgevoerd. Conform de procedure 7.5 Managementbeoordeling worden de resultaten van de interne audits meegenomen bij de beoordeling van de doeltreffendheid van het kwaliteitszorgsysteem. Formulier interne audit

In dit plan wordt audit(jaar)plan aangegeven wanneer welke procedures en/of documenten op actualiteit beoordeeld gaan worden.

4 Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 4 van 4 Formulier interne audit Vakgroep bodem Hulpmiddelen Versie 1.0 Revisie: 7 juli 2004 or(en) ée Datum Onderdelen van het kwaliteitssysteem Algemene bevindingen/opmerkingen Afwijkingen kwaliteitssysteem Processtap Omschrijving afwijking Actie Herhalingsaudit gewenst? Ja/nee Planningsdatum

0 Revisie: 7 juli 2004 or(en) ée Datum Onderdelen van het kwaliteitssysteem Algemene

5 Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 5 van 4 checklijst Vakgroep bodem Hulpmiddelen Versie 1.0 Revisie: 7 juli 2004 or(en) ée Datum Onderdelen van het kwaliteitssysteem Algemene aandachtspunten Checklijst auditpunten procedure. Aantoonbaar Bevindingen Aandachtspunten Ja Nee

0 Revisie: 7 juli 2004 or(en) ée Datum Onderdelen van het

Vergelijkbare documenten

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Overzicht van de procedures 4.6.14. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Overzicht van de procedures 4.6.14. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits Pagina 1 van 5 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf: Documenteigenaar: kwaliteitscoördinator Doel - Bepalen of de activiteiten op het gebied van kwaliteit en de daarmee samenhangende resultaten (=realiteit)