F1-Auditrapport versie Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT

Transcriptie

1 F1-Auditrapport versie Pagina 1 van 5 Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT Voorziening: Nummer: Adres: adres website Erkenning: Huis in de stad Z107 A099 Hamelendreef 60 te 3300 Tienen info@huisindestad.be Nog geen Als tehuis Werkenden, Tehuis Niet Werkenden, dagcentrum en beschermd Wonen Audit: Datum start: 15/10/2008 datum einde: 15/10/2008 Type audit: erkenningsaudit Correctieaudit x tussentijdse audit ad hoc audit Motivatie: Team: Nr. Hoofdauditor: Regio inspecteur: Greet Helsen Andere(n): Meer informatie over de verschillende soorten audits, het auditrapport en de gebruikte terminologie kan u vinden op de website via de link Inspectie.

2 F1-Auditrapport versie Pagina 2 van 5 VERSLAG Aandachts punten Volgende elementen (x) van het kwaliteitshandboek werden bevraagd: 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek X 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening X 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven, geschreven referentiekader X 2.2. Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen X 2.3. Toelating tot verificatie en evaluatie door de overheid X 3. Kwaliteitsplanning X x x x 4.1. Organisatiestructuur X 4.2. Verantwoordelijke belast met het kwaliteitsbeleid X 4.3. Overzicht en werking van de overlegorganen X 4.4. Deelname aan externe overlegorganen X 4.5. Middelen X Intake X x x x Opstellen van hulp- en dienstverleningsplan X Uitvoeren, evalueren en bijsturen van hulp- en dienstverleningsplan X (KA) Beëindigen van de hulp- en dienstverlening X Organiseren van collectief overleg X x x x Toetsen van tevredenheid van de gebruikers X x x x Afhandelen van klachten van gebruikers X x x x Implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen X x x x Selecteren en aanwerven van personeel X Vormen, trainen en opleiden van personeel X x Ondersteunen en evalueren van personeel X (KA) Periodiek evalueren van ingezette middelen X (KA) Beheren van de documenten van het kwaliteitshandboek X Plannen en implementeren van kwaliteitsaudits X x x x Beoordelen kwaliteitshandboek door de directie X x x x Detecteren van en gepast reageren op misbruik en geweld X Vaststellingen huidige audit Kleine afwijking Grote afwijking

3 F1-Auditrapport versie Pagina 3 van 5 SAMENVATTING Geformuleerde aandachtspunten Element / procedure Omschrijving Intake - de bedoeling en het gebruik van de namenlijst, zoals beschreven in de procedure, blijft onduidelijk. - de melding open plaats : is onduidelijk geformuleerd (moet worden gemeld) - het meedelen van de gegevens over de invulling van de open plaats aan het coördinatiepunt? het aanpassen van urgentiecodes van personen of afmelden van personen op de CRZ.? Het is misschien beter om, nadat de richtlijnen zorgregie duidelijker zijn, de procedure in zijn geheel te herbekijken. Ook de terminologie moet aangepast worden. Algemeen - In functie van een betere bekendmaking en informatieverspreiding over de voorziening is een website momenteel een onmisbaar informatiekanaal. - In het kader van een interne administratieve vereenvoudiging kan verdere informatisering misschien een oplossing zijn (electronische documenten ipv papieren documenten, intern netwerk )

4 F1-Auditrapport versie Pagina 4 van 5 Conclusie: Aantal: Totaal Niet toetsbaar Grote afwijkingen uit vorige audits Kleine afwijkingen uit vorige audits geen Behandeld Afgesloten Tijdens de audit werden 3. aandachtspunten geformuleerd. Tijdens de audit werden geen.. nieuwe kleine afwijkingen geformuleerd. Aan de voorziening wordt opgedragen hieraan de nodige corrigerende maatregelen te verbinden. Globale beoordeling: Beschrijving Implementatie/ Aantoonbaarheid Samenhang kwaliteitssysteem Betrokkenheid personeel Betrokkenheid directie Andere Het kwaliteitshandboek wordt voldoende actueel gehouden. Nog regelmatig kleine bijsturingen in procedures en modeldocumenten, wat bewijst dat het handboek levendig gehouden wordt. Er is bijzonder veel aandacht voor duidelijke en overzichtelijke registraties. De ontwikkelde modeldocumenten worden consekwent gebruikt, op alle niveau s; Er worden voldoende linken gelegd tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem, en tussen het kwaliteitssysteem en het ruimere beleidsplan van de voorziening. Personeel wordt voldoende betrokken via kwaliteitsdag, verbeterprojecten en recent ook de audits op het niveau van leefgroep of afdeling. Directie blijft voldoende betrokken. - Uit de praktijk van de intakes blijkt dat men voldoende rekening houdt met de richlijnen zorgregie zoals ze momenteel van toepassing zijn. - Interne audits: verdienstelijke pogingen om het personeel op het niveau van de teams hier bij te betrekken, creatieve aanpak (auditvraag van de maand bv) - Degelijke behandeling van de thema s van de kwaliteitsplanning, waardoor men gekomen is tot een ruimer beleidsplan (masterplan) voor de volgende jaren met inbreng vanuit verschillende hoeken. Kan een basis vormen voor de kwaliteitsplanning van de volgende jaren. Dit rapport werd in tweevoud opgemaakt. Aan de voorziening werd één exemplaar bezorgd. Gedaan te Tienen op 15/10/2008 Voor kennisname en ontvangst:

5 F1-Auditrapport versie Pagina 5 van 5 Voor de voorziening, de directeur Hilde Van Goethem Voor de inpectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de hoofdauditor Greet Helsen De kwaliteitscoördinator (indien verschillend) Heidi Jordens de andere auditor(en) Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd